N. 1865/2016 - Comune di Vittoria

CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE “SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI”
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Data 18.07.2016
Atto n° 1865 ………
Oggetto: Liquidazione fattura alle ditte, CORPORATE EXPRESS, ditta MYO S.R.L e ditta
L'informatica S.A.S. Di Andrea Di Francesco & C. per acquisto modulistica e materiale vario non fornito
dalla Prefettura per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni.
PARERI INSERITI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ____________ DEL___________
Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 11.07.2016
Il Dirigente
F.TO RAGUSA
Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €.1.603,23 è imputata al CAP. 80 LIQ. 1289/2016
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Vittoria, 18.07.2016
Il Dirigente
F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................
Il Segretario Generale
IL DIRIGENTE
Premesso che con precedente propria Determinazione n. 1606 del 20/06/2016 è stata impegnata al
cap.80 cod. 1.10.99.99.999 IMP. 1326/2016 del corrente bilancio la complessiva somma di
€.1.603,23 comprensivi di iva al 22% e spese di trasporto incluse, per acquisto modulistica e
materiale vario non fornito dalla Prefettura per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle
consultazioni.
Det liqui. Materiale modulist. Amm. 2016
Considerato che le ditte CORPORATE EXPRESS, ditta MYO S.R.L e ditta L'informatica S.A.S. Di
Andrea Di Francesco & C., hanno regolarmente fornito, la richiesta fornitura di modulistica e
materiale vario di cancelleria ritenuta indispensabile per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle
consultazioni.
Vista, pertanto, la fattura elettronica n. VP/0005149 del 22/06/2016, per l’importo imponibile di
€.501,60 oltre iva al 22% per €.110,35 relativa alla ditta CORPORATE EXPRESS per la fornitura di
di carta A4 in risme.
Vista, la fattura elettronica n.2040/160000284, per l’importo imponibile di €.232,50 oltre iva al 22%
per €.51,15 relativa alla ditta MYO S.R.L la fornitura di materiale adesivo vario.
Vista, altresì, la fattura elettronica n.3/114 del 06/07/2016, per l’importo imponibile di €.577,62 oltre
iva al 22% per €.127,08 relativa alla ditta L'informatica S.A.S. Di Andrea Di Francesco & C per la
fornitura di modulistica e materiale vario di cancelleria.
Ritenuto che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto alla summenzionata ditta;
Visto il D.Lgvo n. 267/2000;
Visto il D.Lgvo n. 165/2001;
Vista la L.R. N. 30/2000;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
Riconosciuta la propria competenza in merito.
DETERMINA
A) Liquidare alla Ditta CORPORATE EXPRESS CIG n. 67184017E3 per la fornitura di carta A4 in
risme per l’importo imponibile di €. 501,60
B) Accreditare l’importo di €.501,60 alla suddetta ditta CORPORATE EXPRESS. sul conto dedicato
presso LA BANCA Intesa San Paolo ag. Trezzano S/n. cod. IBAN:
Det liqui. Materiale modulist. Amm. 2016
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C) L’IVA pari a €. 110,35, sarà versata dall’Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai
sensi dell’art 17-ter del D.P.R.n°633/72.
D) Liquidare alla Ditta MYO S.R.L CIG n.6540542201 per la fornitura di materiale adesivo vario per
l’importo imponibile di €. 232,50
E) Accreditare l’importo di €.232,50 alla suddetta ditta MYO S.R.L. sul conto dedicato con cod. IBAN:
IT06G0538724201000001948888.
F) L’IVA pari a €. 51,15, sarà versata dall’Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai
sensi dell’art 17-ter del D.P.R.n°633/72.
G) Liquidare alla Ditta L'informatica S.A.S. Di Andrea Di Francesco & C., CIG n. 6718416445, per la
fornitura di materiale vario di cancelleria l’importo imponibile di €. 577,62.
H) Accreditare l’importo di €.577,62 alla suddetta ditta L'informatica S.A.S. Di Andrea Di Francesco &
C. sul conto dedicato presso l’Istituto Finanziario CREDEM cod. IBAN:
I)
L’IVA al 22%, pari ad €. 127,08, sarà versata dall’Amministrazione Comunale, nella qualità di
committente, ai sensi dell’art 17-ter del D.P.R.n°6 33/72.
J) Prelevare la somma complessiva di €.1.603,23 dal cap.80 cod. 1.10.99.99.999 IMP. 1326/2016 del
corrente bilancio sul quale trovasi regolare imputazione di pari importo, giusta la propria
precedente Determinazione n. 1606 del 20/06/2016;
IL DIRIGENTE
F.TO
Det liqui. Materiale modulist. Amm. 2016
Dott.ssa E. RAGUSA
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale
attesta
che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all’albo pretorio dal 19.07.2016 AL
02.08.2016 registrata al n.
Reg. pubblicazioni
Vittoria, lì
Il Messo
Il Segretario Generale
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale
CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 19.07.2016 AL 02.08.2016 e che sono/non sono pervenuti reclami .
Dalla Residenza Municipale, lì …………………….
IL MESSO COMUNALE
…………………………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………………..
Det liqui. Materiale modulist. Amm. 2016
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