Schede di programazione strategica

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Scheda di Programmazione Strategica
Area Strategica
Competitività dell'Ente
Analisi dei bisogni e dello scenario dal quale
emerge l'opportunità di definire e assegnarsi un
obiettivo strategico
Punti di forza: situazione economico - finanziaria consolidata - Capacità di far fronte
tempestivamente ai propri impegni, competenze del personale, adozione della norma 150/09
Punti di debolezza: reale capacità di investimento, ridotta dotazione organica, rallentamento di
alcuni servizi dovuti ai lavori delle Commissioni (es. Albo Gestori Ambientali)
Opportunità: migliorare il rapporto entrate/ investimenti e mantenere inalterata la cassa, sfruttare il
valore aggiunto di "sistema", possibilità di un coinvolgimento maggiore degli stakeholder
Minacce: mancanza di adeguata capacità di programmazione, contesto normativo in continua
evoluzione
Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che si
vogliono attuare per il suo conseguimento)
Garantire la solidità economica e patrimoniale, la trasparenza e la semplificazione e nel contempo
garantire l'efficienza dei servizi istituzionali e l'azione di regolazione e tutela del mercato.
L'obiettivo si propone di garantire all'Ente un buon stato di salute attraverso il miglioramento della
gestione della liquidità, la valorizzazione del patrimonio e il miglioramento della gestione dei crediti
da diritto annuale, facendo leva sui principali punti di forza quali la solvibilità finanziaria e la
conseguente capacità di far fronte tempestivamente ai propri impegni di spesa.
Nel contempo e nel rispetto di criteri di efficienza e semplificazione, l'azione svolta deve essere
trasparente e tracciabile.
Nel triennio corrente rispetto al triennio precedente:
1) Salute dell'Amministrazione : Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali
e finanziarie dell'Ente
Risultati attesi
2) Semplificazione: Miglioramento e semplificazione dei processi interni (re-ingegnerizzazione,
(sono esplicitato in termini di outcome e di output
dematerializzazione, procedure snelle)
e individuano in maniera specifica e
3) Efficienza: Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza
inequivocabile il livello di obiettivo da
4) Tutela: Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della
raggiungere)
Regolazione del Mercato
5) Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del
coinvolgimento degli stakeholder
Programmi
1) Salute dell'amministrazione
Equilibrio economico della gestione corrente
Margine di Struttura finanziaria a breve termine
Incidenza dei costi strutturali
Capacità di generare Proventi
Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali
Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali
Economicità dei Servizi
Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza
2) Semplificazione
Miglioramento e semplificazione dei processi interni ( dematerializzazione, procedure snelle comunicazione
interna )
3) Efficienza
Efficienza di Struttura
Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese
Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese
Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese
Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle pratiche ambiente
Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive
Tempo medio di pagamento delle fatture passive
4) Tutela delle fede pubblica e regolazione del mercato
Diffusione delle visite metrologiche e ispettive di controllo sul tessuto economico provinciale
Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni
Tasso di evasione dei verbali di accertamento
5) Trasparenza Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'adozione del Piano Anticorruzione
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite l'attuazione del Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità
KPI
(Metriche definite sulla base dei risultati attesi
necessarie per monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI di monitoraggio e valutazione
Oneri correnti/Proventi correnti
O eri orre ti – I terve ti e o o i i/prove ti orre ti
Attivo circolante - Passivo a breve/ Passivo a breve
Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + diritti di segreteria )/ proventi correnti
Proventi correnti/Proventi totali
Oneri correnti/ oneri totali
Proventi correnti - (Diritto annuale + diritti di segreteria) / Oneri operativi
Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno n/ voce di conto economico A1 diritto
annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni
numero processi interni demarializzati/ processi totali
Oneri correnti delle F.I. A e B/Oneri correnti
N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento ( al netto
del periodo di sospensione )/n° totale protcolli Registro Imnprese evasi nell'anno "n"
N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno "n"/ "n" totale
protocolli R.I. pervenuti nell'anno "n"
Tempi medi (gg) di lavorazione delle pratiche telematiche ( protocolli ) Registro Imprese
N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg ( ai sensi dell'art. 2 co.3 L.
235/2000 ) nell'anno "n"/ "N" totale istanze di cancellazione e annotazione perevenute nell'anno "n"
n° istanze di iscrizione, modificazione o cancellazione gestite entro 60 gg nell'anno "n"/ "N" delle
istanze pervenute nell'anno "n"
N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni/ "N" di fatture passive pagate nell'anno "n"
Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento
delle fatture passive pagate nell'anno "n" /N° di fatture passive pagate nell'anno "n"
N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive )
effettuate nell'anno "n"/ N° utenti metrici al 31/12 nell'anno "n"
N° di verbali di accertamento istruiti nell'anno "n"/ N* verbali di accertamento ricevuti dagli organi di
vigilanza esterni e interni nell'anno "n" + verbali "pendenti" al 1/17 dell'anno "n"
N° procedure di mediazione-conciliazione avviate nei termini nell'anno "n"/ N° di imprese attive al
31/12 dell'anno "n" ( al netto delle UU.LL.) / 1000
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite l'adozione, il
monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano
Percentuale di completezza, tempestività e correttezza ( formato ) degli indicatori per i quali è
prevista la pubblicazione dal D.lgs 33/2013
Scheda di Programmazione Strategica
Area Strategica
Competitività del territorio e delle imprese
La conformazione del tessuto economico produttivo locale, costituito da piccole e
Analisi dei bisogni e dello scenario dal quale
medie imprese operanti soprattutto nei settori dell’artigianato e del terziario, e la
emerge l'opportunità di definire e assegnarsi un
necessità di operare forti azioni di assistenza, sviluppo e potenziamento delle stesse,
obiettivo strategico
anche al fine di consentire il consolidamento nel mercato, oggi ormai assai instabile.
Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che si
vogliono attuare per il suo conseguimento)
1) Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della
qualità dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto
di vista turistico
2) Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili,
agevolando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed
innovazione
Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di outcome e di
output e individuano in maniera specifica e
inequivocabile il livello di obiettivo da
raggiungere)
Aumento del senso di fiducia delle imprese verso la Camera di Commercio
Semplificare la vita delle imprese
Garantire il rafforzamento delle imprese già esistenti
Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione
all'estero
Programmi
Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione
all'estero
Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione
(incoming ed outgoing)
Volume di accessi ai
punti/sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento
Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale alle iniziative di
formazione professionale
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese
erogati previa emanazione di specifici disciplinari
KPI
(Metriche definite sulla base dei risultati attesi
necessarie per monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di Commercio
nell'anno "n" / N° di iniziative di promozione dirette all'estero organizzate nel triennio
("n"-3","n-1")
N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione ( incoming ed outgoing )
nell'anno "n"/ N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" ( al netto delle UU.LL.)/ 1000
N° di utenti che hanno fatto accesso nell'anno "n" ai punti/sportelli nuova impresa/ N°
di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" ( al netto delle UU:LL)/1000
N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di
Commercio ( e dall'azienda speciale ) nell'anno "n" / N° imprese attive al 31/12
dell'anno "n" ( al netto delle UU.LL.) / 1000
Risorse consuntivate (liquidate di competenza ) su interventi diretti a favore delle
imprese erogati nell'anno "n" previa emanazione di specifici disciplinari/ risorse
stanziate su interventi diretti stanziati a favore delle imprese nell'anno "n"
Risorse consuntivate (liquidate di competenza ) su interventi diretti a favore delle
imprese previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/ Voce di Conto
Economico: B.8 interventi economici
Interventi economici/N° di imprese attive al 31/12 ( al netto delle UU.LL ) dell'anno "n"
Totale visitatori sito anno "T"/ totale visitatori anno T-1
N° aziende coinvolte in iniziative di promozione nel settore del turismo nell'anno "n"/
N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n" ( al netto delle UU.LL.) / 1000
Note
Le attività verranno realizzate in collaborazione con l'Azienda Speciale
Incidenza % dei con

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