Determinazioni dirigenziali n. 33

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IS MIRRIONIS” CAGLIARI
Via Basilicata, 24 - 09127 CAGLIARI
070/401891 - FAX 070/403334
e-mail: [email protected] – [email protected]
C.F. 80004540920 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U
Prot. n°
5160 /B15
Cagliari, 10/09/2015
N° 33
OGGETTO: Affidamento diretto, lavori manutenzione giardini e cortili dei plessi scolastici.
Aggregato A05 “Manutenzione stabili” -
Il Dirigente Scolastico in qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO
VISTO
CONSIDERATO
RITENUTO
DATO ATTO
ACCERTATO
l’art.34 del Regolamento di Contabilità D.I. n.44/2001, concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Annuale anno 2014 debitamente approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n°
8 del 10/02/2015;
l’art. 11 del Codice dei contratti D. Lgvo n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
che in data 14/09/2015 avranno inizio le attività didattiche e che si rende necessario procedere alla
pulizia dei giardini e cortili delle scuole: Infanzia “A. Negri” in Via Castagne Vizza; Primaria “Italo
Stagno” in Via is Mirrionis, 80; Primaria “San Michele” in Via Redipuglia e la Primaria “Collodi” e
Infanzia “A. Mereu” in Via Basilicata, 24, dipendenti da questa direzione;
il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;
che per la peculiarità dell’intervento si rende necessario affidare alla ditta esperta nel settore;
sulla base dell’esperienza acquisita e valutata l’offerta pervenuta dalla ditta La San Giorgio di Nonnis
Assunta in Via Giardini, 36 a Decimoputzu, di affidare in via definitiva i lavori di manutenzione
giardini e cortili delle scuole: Infanzia “A. Negri” in Via Castagne Vizza; Primaria “Italo Stagno” in
Via is Mirrionis, 80; Primaria “San Michele” in Via Redipuglia e la Primaria “Collodi” e Infanzia “A.
Mereu” in Via Basilicata, 24;
che si è provveduto alla registrazione della fornitura di cui sopra all’A.V.C.P. CIG n° Z3B160E982
come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla
Parte II – Titolo I° - Capo II° dei contratti;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta: La San Giorgio di Nonnis Assunta in Via Giardini, 36 a Decimoputzu i lavori di
manutenzione dei giardini e dei cortili dei plessi scolastici come elencati nel seguente prospetto al prezzo
onnicomprensivo di ogni eventuale onere necessario per l’esecuzione dei lavori in parola, nessuno escluso (smaltimento
materiale etc.) a fianco di ognuno indicato con il seguente ordine di priorità:
NR.
N° 1
N° 2
N°3
N° 4
Descrizione
Prezzo
Costo
Scuola dell’infanzia “A. Negri” in Via Castagne Vizza
Scuola primaria “San Michele” in Via Redipuglia
Scuola primaria “Italo Stagno” in Via Is Mirrionis, 80
Scuola primaria “Collodi” in Via Basilicata, 24 monte e valle
Totale a corpo
I.V.A. 22%
Spesa complessiva
€
€
€
2.800,00
616,00
3.416,00
2. di assumere impegno di spesa di € 3.416,00 dell’intervento sull’ Aggregato di spesa A05 “Manutenzione stabili” del
Programma Annuale del corrente esercizio.
3. di applicare dal 01/01/2015 il meccanismo fiscale “Split Payment” ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014 e successivo decreto M.E.F. del 23/01/2015 che consiste in una scissione dei pagamenti pertanto, codesta
società emetterà normalmente le fatture elettroniche indicandovi l’IVA e questa istituzione pagherà ad essa soltanto
l’imponibile (le somme diverse dall’IVA) mentre verserà l’imposta direttamente all’Erario, “splittando” così il pagamento
in due.
4. Il fornitore è obbligato ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il Codice
Univoco dell’Ufficio: UFGE1U, presente in IPA - www.indicepa.gov.it e il CIG di fornitura.
3. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e le eventuali spese di commissione bancarie saranno a carico della ditta contraente.
4. La presente determinazione, controfirmata dalla ditta, tiene luogo del formale contratto.
5. Con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta si impegna:
- di comunicare a questa istituzione scolastica, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di emettere fatturazione elettronica utilizzando il Codice Univoco dell’Ufficio: UFGE1U e inserire il CIG: Z3B160E982
6. Di autorizzare la liquidazione del corrispettivo della prestazione a favore della citata ditta previa presentazione della
fattura ELETTRONICA che verrà liquidata non oltre 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione
e accettazione della stessa al protocollo dell’Istituzione Scolastica.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ing. Nicola Orani)
FirmaTO per accettazione
Il Legale Rappresentante
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