COMUNE DI FERLA

,41/3°
t.4.9
COMUNE DI FERLA
(Provincia dl Siracusa)
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO
268
NUMERO REGISTRO GENERALE
123/T Del 01 LUGLIO 2013
NUMERO REGISTRO SETTORE
OGGETTO:
DeI 44 212 10 Za13
Fornitura scarpe da lavoro al personale adibito allo spazzamento ed alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani. CIG n. ZE70AAVI 6D
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la presente determinazione;
❑ VISTO l'art. 151, comma 4, del D.to L.vo 18 agosto 2000, n.267;
APPONE
il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.
❑ VISTO l'art. 184, Gomma 1, del D. to L.vo 18 agosto, n.267, e successive modifiche ed
integrazioni, ed effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali,
ATTESTA
la regolarità contabile dell'atto.
Farla lì Ai0.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
1170 M C. A darTA
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso
-
-
che questa Amministrazione, gestisce in modo diretto e con proprio personale dipendente il
servizio di spazzamento e pulizia strade e piazze del C.U. e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
che per tale ragione, con l'approssimarsi della stagione estiva, occorre dotare il personale
addetto di scarpe da lavoro estive antinfortunistiche;
che pertanto si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato per l'acquisto di quanto
occorre, previa richiesta di preventivo a ditte locali e tramite il servizio del MEPA;
che per ragioni economiche, legate alle poche risorse disponibili, la presente procedura
adottata si configura senz'altro come più conveniente ed economica per l'Ente;
Dato atto:
• che al fine di proteggere il personale da eventuali infortuni si rende necessario acquistare scarpe
antinfortunistiche estive per il personale addetto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• che quindi, si rende necessario procedere all'acquisto di scarpe antinfortunistiche estive per lo
scopo di che trattasi;
Dato altresì atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili per qualità e quantità con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Rilevato:
• che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), relativamente ai materiali
sopra indicati, il prezzo relativo all'acquisto delle scarpe antinfortunistiche estive modello Beta art.
7246, risultano superiori al prezzo acquisito dal fornitore locale, come da allegata tabella;
• che pertanto, di fatto, emerge la seguente situazione:
Denominazione
commerciale
Scarpe tipo Beta
art. 7246
DATI IDENTIFICATIVI DEL MATERIALE
Unità di misura
Quantità
Prezzo Riferimento
M.E.P.A. cad.
paio
6
E 18,95 oltre IVA
Prezzo fornitore
locale cad.
E 18,93 oltre IVA
Dato ancora atto:
• che secondo un orientamento diffuso della magistratura contabile (cfr. Corte dei Conti, sez. contr.
Piemonte, parere 06/07/2012 n. 271; Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, parere 23/04/2013 a
165) il ricorso obbligatorio ad un'unica centrale di committenza, ex art. 33, comma 3bis, del d.lgs.
163/2006, non comprende le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta né le
ipotesi eccezionali di affidamento diretto
- consentite dalla legge ai sensi dell'art. 125, co_ mmi 8 e I I
del d.lgs. 163/2006;
• che l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", cui fa parte questo Ente, non ha ancora attivato
apposita centrale di acquisto di riferimento;
• che, per le motivazioni di cui sopra, per il raggiungimento degli scopi prefissati, occorre procedere
all'acquisto al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), (cfr.
Corte dei Conti, sez. contr. Marche, parere 29/11/2012 n. 169, Corte dei Conti, sez. contr. Valle
d'Aosta, deliberazione n. 7/2013/PA);
Accertato:
• che la realtà locale presenta ditte specializzate nella fornitura di materiali per l'esecuzione dei
lavori de quo, cui è possibile richiedere le modeste quantità all'uopo necessarie;
• che pertanto, da una informale indagine di mercato la ditta Fratelli Italia s.r.l., con sede in Ferla ,
contrada Pirato, si è impegnata ad offrire il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione
rispetto ai prezzi proposti dal M.E.P.A.;
Rilevato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio e delle
attività istituzionali cui è preposto l'U.T.C. stesso;
Quantificato il costo della spesa da sostenere, per l'acquisto del materiale disponibile presso la ditta
Fratelli Italia srl, in complessivi in euro 137,46;
Ritenuto per quanto sopra economicamente conveniente effettuare l'approvvigionamento presso la
predetta ditta Fratelli Italia s.r.l., con sede in Ferla , contrada Pirato;
Considerato, pertanto, che per l'acquisto si procederà con affidamento in economia, ai sensi del
Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione di - forniture e servizi in
economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 07/07/2011 e s.m.i.;
Ritenuto doversi riservare, in fase di concreta ordinazione del materiale, valutare ulteriormente le
condizioni dei prezzi applicati, con facoltà di non procedere all'approvvigionamento in caso di
prezzo considerato oneroso e non conveniente, con riferimento al rapporto costo - qualità;
Interpellata a tal uopo la predetta ditta Fratelli Italia sx.1., la quale ha dichiarato la propria
disponibilità alla fornitura del materiale occorrente, al costo complessivo di euro 137,46, DIA
compresa;
Ravvisato che sussistono le condizioni per l'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma
11 del D.lvo. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato inoltre:
• che il caso in esame rientra nella fattispecie tra quelli previsti dall art. 23, del "Regolamento
Comunale per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione di forniture e servizi in economia",
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 07/07/2011;
• che nello specifico le modalità della fornitura sono individuate tra quelle di cui all'art. 24, del
predetto Regolamento Comunale;
• che nella fattispecie l'importo non supera il limite di cui all'art. 25, punto 1, sempre del predetto
Regolamento Comunale;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di euro 137,46, per le finalità di cui sopra, all'intervento
1090502/2205 del Bilancio comunale 2013, in corso di elaborazione;
Contrada Pirato snc; —
—
Dato, infine, atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il
codice CIG n. ZC70AA11613 relativo alla suddetta fornitura;
Visto il D.to Lgs 30 03 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale individua, fra l'altro, compiti e responsabilità
dei dirigenti;
Vista la determinazione del Sindaco n. 39 del 29/07/2011 relativa alla nomina del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art 51 commi 3 e 3bis della Legge n. 142/90,
come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/98,
n.23;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che di seguito s'intendono integralmente riportati e trascritti:
1. Di prendere atto che i materiali reperibili e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) risultano superiori a quelli proposti da fornitore locale, idonee alle
esigenze e necessità dei fini prefissati da questo Ente procedente.
2. Di ritenere doversi procedere all'acquisto de quo, al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), (cfr. Corte dei Conti, sez contr. Marche, parere 29/11/2012
n. 169; Corte dei Conti, sez. contr. Valle d'Aosta, deliberazione n. 7/2013 /PA), con affidamento in
economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione di
forniture e servizi in economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
07/07/2011;
3. Di prendere atto della disponibilità, della ditta Fratelli Italia s.r.1., con sede in Ferie , contrada
Pirato, per la fornitura del materiale occorrente, come nella parte motiva indicato.
4. Di affidare alla stessa ditta la fornitura di che trattasi, per un importo complessivo di euro
137,46, con riserva in fase di concreta ordinazione del materiale e — delle attrezzature, di valutare
ulteriormente le condizioni dei prezzi applicati, con facoltà di non, procedere
all'approvvigionamento in caso di prezzo considerato oneroso e non conveniente, con riferimento al
rapporto costo - qualità;
5. Di dare atto che, trattandosi di spesa non frazionabile e di servizio indispensabile, l'impegno
necessario per la spesa di che trattasi non è soggetto al regime dei dodicesimi;
6. Di impegnare la somma di euro 137,46, all'uopo necessaria, all'intervento 1090502/2205 del
bilancio comunale 2013 in corso di elaborazione.
7. Di dare atto che si provvederà a liquidare quanto dovuto con successiva determinazione ed a
presentazione di regolare fattura, previa attestazione del - Responsabile del procedimento di
regolare fornitura.
8. La presente determinazione diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile ed
attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Salvatore Montalto)
Il Responsa
(Ing. Sant
T.C.
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