57. Determina prot. 5706 del 06.10.2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
“NICOLA DA GUARDIAGRELE”
Via G. Farina 1 – 66016 GUARDIAGRELE (CH)
Tel. Presidenza 0871/801682 - Tel. Segreteria 0871/82232 - Fax 0871/801681
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web: www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it
Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 80003660695
LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b Tel.- Fax 0871/809355
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO, Via Grele 24/a Tel.- Fax 0871/809301
SCUOLA MEDIA, Via G. Farina 1 Tel. 0871/82232 - Fax 0871/801681
Prot. n. 5706/C14c
Guardiagrele, 06.10.2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE a CONTRARRE per la riparazione
della fotocopiatrice Canon IR 4570 in uso nell’Istituto Omnicomprensivo, e annessa
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 e segg. D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. di
non utilizzo delle convenzioni “CONSIP s.p.a.” (www.acquistinretepa.it) ai fini
dell’approvvigionamento di beni e servizi (art. 26 L. 23.12.99, n. 488 e ss.mm.ii.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001;
VISTO il D.L.vo n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
TENUTO CONTO del Programma Annuale 2015;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa ai criteri e ai limiti per lo svolgimento
delle Attività Negoziali;
VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, commi 149 lett. b), 150, 154 e 158), ai sensi della
quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01.01.2013, dell’utilizzo
delle Convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di effettuare la riparazione della fotocopiatrice Canon IR
4570 in uso negli Uffici di Segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele;
VISTO il preventivo fatto pervenire dalla ditta Euro Computer di Biondi Giuseppe, su nostra
richiesta, con il quale si chiede il pagamento dei pezzi da sostituire senza alcun addebito della
necessaria manodopera;
RITENUTO che per l’affidamento di cui trattasi vada comunque richiesto il CIG all’AVCP;
SENTITO il Direttore S.G.A.;
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DETERMINA
 di procedere, mediante Ordine diretto ex art. 34 c. 1 D.I. n. 44/2001 citato, alla Ditta EURO
COMPUTER di Biondi Giuseppe con sede LORETO APRUTINO, all’acquisto del
materiale;
 di provvedere all'acquisto del materiale di cui alla fornitura elencata e descritta nel buono
d’ordine n. 38 prot. n. 5707 del 06/10/2015 (CIG: ZE81665666) di € 341,60 per il quale non
è stato possibile utilizzare le Convenzioni in menzione per la seguente motivazione:
x i beni di cui alla citata fornitura NON sono, alla data odierna, oggetto di
Convenzione CONSIP;
/lb
 di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di euro 341,60 c/IVA sull’Aggregato di
spesa “A01” del Programma Annuale per il corrente E.F. 2015 che presenta la necessaria
disponibilità;
 di incaricare la Sezione “Contabilità e Patrimonio” della Segreteria dell’Istituto di emettere
mandato di pagamento in favore della Ditta EURO COMPUTER di Biondi G. con sede a
LORETO APRUTINO, solo dopo avere verificato l’avvenuta e tempestiva consegna delle
attrezzature oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale evasione della relativa
fornitura, la presentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.
SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO
VIENE OPERATO
MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 01/02/2001, N. 44 (IMPORTO DELLA FORNITURA NON SUPERIORE
A EURO 3.000,00 + IVA)
f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alba DEL ROSARIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
/lb