ordine cartucce e toner 2016 - Istituto Comprensivo di Carpenedolo

M in is te r o d e lla P u b b l ic a Istr u z io n e
I sti tu t o C o m p ren si v o S t a tale
2 5 0 1 3 C ar p en e d o lo – B S V ia D a nt e A l ig hie r i 30
T e l 0 3 0 – 9 6 90 0 9 – 99 6 6 5 55
F a x 0 3 0 - 9 6 90 0 9
E - M a il : B S I C8 4 90 0 6@ i str uz io n e .it
C .F . 9 4 0 0 70 0 01 70
Carpenedolo, 09/02/2016
-
Spett.le Edicta di Perini Stefano
Via Lodetti 26
25013 Carpenedolo BS
-
Agli Atti-
Sede
OGGETTO: Acquisto cartucce e toner per Progetto P01 Diffusione tecnologie didattiche e
informatiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina di indizione di procedura all’acquisto Prot. n. 534 /B15 del 08 /02/2016
Vista la determina d’acquisto Prot. n. 536 /B15 del 09 /02/2016
DISPONE
A codesta Spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito
specificate:
Q.tà
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
4
3
2
1
ld/P01
Descrizione
Scuola Infanzia via Dante
XEROX PHASER 6000 106R01627
XEROX PHASER 6000 106R01628
XEROX PHASER 6000 106R01629
XEROX PHASER 6000 106R01630
Scuola infanzia via Isonzo
SAMSUNG SCX 4200
EPSON WORKFORSE WF 2530 NERO XL
EPSON WORKFORSE WF 2530 GIALLO
EPSON WORKFORSE WF 2530 MAGENTA
EPSON WORKFORSE WF 2530 BLU
Scuola Secondaria
BROTHER DCP 7055 NERO
EPSON STYLUS DX3850 NERO
EPSON STYLUS DX3850 BLU
EPSON STYLUS DX3850 NERO GIALLO
EPSON STYLUS DX3850 NERO MAGENTA
Edicta cartucce
1
Prezzo
Unit.
Totale
58,00
46,00
46,00
46,00
58,00
46,00
46,00
46,00
71,00
12,80
5,60
5,60
5,60
71,00
25,60
5,60
5,60
5,60
27,00
8,90
8,90
8,90
8,90
135,00
35,60
26,70
17,80
8,90
M in is te r o d e lla P u b b l ic a Istr u z io n e
I sti tu t o C o m p ren si v o S t a tale
2 5 0 1 3 C ar p en e d o lo – B S V ia D a nt e A l ig hie r i 30
T e l 0 3 0 – 9 6 90 0 9 – 99 6 6 5 55
F a x 0 3 0 - 9 6 90 0 9
E - M a il : B S I C8 4 90 0 6@ i str uz io n e .it
C .F . 9 4 0 0 70 0 01 70
Qualora si riscontrassero discordanze sul totale o sui prezzi si chiede cortesemente
di contattare la segreteria dell’Istituto
Si chiede inoltre di fatturare solo il materiale effettivamente consegnato
TOTALE
IVA 22%
TOTALE
533,40
117,35
650,75
Detta spesa sarà imputata al Progetto P01- Diffusione tecnologie didattiche e
informatiche per Euro 650,75 Iva inclusa
SMART CIG: ZEF186AE62
CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE: UFCEPL
1. Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche
2. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefetturaufficio territoriale de Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la
scuola) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta di
fornitura
5. Ai fini di cui sopra si prega di restituire il modello allegato al presente richiesta di
fornitura, compilato in ogni sua parte relativo al conto corrente bancario o postale
dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento.
6. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate;
7. La ditta fornitrice è tenuta a consegnare il documento di regolarità contributiva ai sensi
dell’art 9 del D.Lgs n 124/2004 DURC
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Patrizia Leorati )
ld/P01
Edicta cartucce
2