Allegato Del. 64 - 27.06.2013 - PTT 2013

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013 – 2015:
prime misure organizzative
(Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 dd. 27.06.2013)
Provincia di Trieste
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013 – 2015: prime misure organizzative
Segreteria Generale
U.O. Pianificazione, controllo strategico e valutazione
Responsabile: Mara Ciacchi
Collaboratori: Giampaolo Zaro, Paolo Brandolin
Indice
Introduzione ....................................................................................................................................................................................................................................pag.
4
1. Implementazione della sezione del sito Web istituzionale ‘Amministrazione trasparente’: prime misure organizzative .........................................................pag.
5
2. Schema di ‘Amministrazione trasparente’.................................................................................................................................................................................pag.
7
3. Formato e dati di tipo aperto .....................................................................................................................................................................................................pag. 20
4.
Periodo di transizione: alcune indicazioni operative .................................................................................................................................................................pag. 21
Introduzione
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge
190/2012, conosciuta come legge anticorruzione, sino al D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
In base al principio secondo il quale la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione, e in considerazione dell’assunto per il quale la pubblicità dei dati e dei documenti costituisce di per sé elemento cruciale per la prevenzione della
corruzione e della cattiva amministrazione, il legislatore obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e informazioni - concernenti la gestione e l’attività
amministrativa - secondo precisi criteri, modelli e schemi standard in modo da rendere possibile, da parte di chiunque, l’immediata individuazione ed estrapolazione
dei dati, dei documenti e delle informazioni d’interesse.
Con questo documento vengono individuate le prime misure, interessanti l’intera struttura organizzativa dell’ente, volte a rendere il sito istituzionale della Provincia di
Trieste allineato alla nuova normativa mediante la costituzione e l’implementazione della macrosezione Amministrazione trasparente, l’individuazione dei soggetti
responsabili della pubblicazione e l’adozione di alcune scelte per la soluzione di casi particolari nel periodo transitorio.
L’elaborazione del presente documento si fonda sui contenuti del D. Lgs. 33/2013 e, per alcuni approfondimenti, anche sulla “Bozza di linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013 – 2015. Testo in consultazione”, datata 29.5.2013, pubblicata sul sito della CIVIT,
fermo restando che una volta approvato il testo definitivo delle linee guida potrebbero determinarsi esigenze di modifica. A queste ultime si provvederà
tempestivamente.
Il presente documento costituisce pertanto il primo avvio del Programma triennale della trasparenza e integrità 2013 – 2014.
Il Segretario Generale
Responsabile della trasparenza
dott.ssa Gabriella Lugarà
4
1. Implementazione della sezione del sito Web istituzionale ‘Amministrazione trasparente’: prime misure organizzative
L’Area Gabinetto della Presidenza, per mezzo della UO Comunicazione e URP:
•
si attiva per la costruzione e successiva integrazione della struttura sezione Amministrazione trasparente all’interno del sito web istituzionale della Provincia
di Trieste, secondo la struttura dello Schema di pag. 9 e seguenti del presente documento;
•
provvede a eventuali modificazioni e/o integrazioni della struttura dello Schema di cui sopra in base ai contenuti delle linee guida che verranno emesse in via
definitiva dalla CIVIT e/o di ogni altra norma o direttiva sull’argomento, sulla base delle indicazioni del Responsabile della trasparenza;
•
si coordina con i servizi informativi dell’ente per l’implementazione degli applicativi informatici indispensabili alla gestione dei flussi informativi e per la
pubblicazione di dati, informazioni e documenti con le modalità previste dalla normativa;
•
entro il mese di ottobre 2013 predispone e trasmette al Responsabile della trasparenza per il tramite del dirigente, una sintetica relazione complessiva
sull’adeguamento del sito web dell’ente alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 segnalando eventuali criticità.
L’Area Risorse finanziarie e Servizi generali, per mezzo della UO Economato e provveditorato, alla quale fa capo la gestione dei sistemi informativi:
•
si attiva per l’adeguamento della sezione Amministrazione trasparente alle norme del D. Lgs. 33/2013 in relazione alle indispensabili implementazioni di
applicativi informatici e, a tale scopo, si coordina con la UO Comunicazione e URP, responsabile della gestione del sito web istituzionale;
•
in particolare, nella fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, provvede ad acquisire adeguati applicativi informatici per consentire
all’amministrazione di pubblicare documenti e dati con le modalità previste dalla legge, nelle seguenti sezioni e sottosezioni: consulenti e collaboratori;
provvedimenti e relative schede tecniche; sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (elenco dei beneficiari e collegamento con gli atti di
concessione);
•
qualora fosse richiesto, fornisce il necessario supporto informativo/formativo alle altre Aree e UO in relazione alle modalità tecniche della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 33/2013;
•
entro il mese di ottobre 2013 predispone e trasmette per il tramite del dirigente al Responsabile della trasparenza una relazione concernente lo stato di
attuazione delle misure di implementazione informatica del sito web istituzionale segnalando eventuali criticità.
I dirigenti di tutte le Aree:
•
si attivano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, dei dati e dei documenti da pubblicare nel rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti dalla legge, nonché di ogni direttiva e/o misura definita dal Responsabile della trasparenza effettuando altresì gli opportuni controlli;
5
•
si attivano affinché tutti (nessuno escluso) i provvedimenti, assunti nell’ambito dell’Area di competenza, anche direttamente dai Responsabili di PO, relativi
ad affidamento di lavori, servizi e forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, siano pubblicati in Amministrazione trasparente
(sottosezione ‘Determinazioni a contrarre’);
•
assicurano che all’interno dell’Area di competenza tutti (nessuno escluso) i provvedimenti finali relativi ai procedimenti indicati all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013,
nonché al comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012 (Anticorruzione), siano adottati tramite procedura di produzione informatica tracciabile (attualmente
1
ADWEB) (NOTA ).
I dirigenti e i responsabili di PO individuati con lo Schema di pag. 9 e seguenti come responsabili della pubblicazione assicurano:
-
la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati con le modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le
opportune riorganizzazioni interne alla propria struttura, e presidiare affinché le pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità come
indicato all’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida CIVIT in materia;
-
l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra;
-
il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i soggetti responsabili della pubblicazione (ad esempio: la regolare e completa
compilazione delle schede dei procedimenti ed il relativo eventuale aggiornamento spetta ai responsabili dei singoli procedimenti, mentre la PO
Comunicazione e URP cura il coordinamento generale necessario per la pubblicazione della tabella delle tipologie di procedimento e delle singole
schede dei singoli procedimenti);
-
nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di procedimento, provvedono tempestivamente ad effettuare puntuale
segnalazione al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza, per mezzo della U.O. Pianificazione, controllo strategico e valutazione, verifica lo stato di attuazione degli adempimenti di cui alle
presenti misure ed entro il 15/11 predispone una relazione con l’evidenza delle eventuali criticità.
Le misure organizzative sopra declinate costituiranno obiettivi operativi del Piano della prestazione per l’anno 2013, quale prima attuazione di quanto previsto al c. 3,
2
art. 10, del D. Lgs. 33/2013 (NOTA ).
1
Con successivo atto si detteranno le misure organizzative concernenti i provvedimenti non tracciati in ADWEB, quali ad esempio autorizzazioni e concessioni, in considerazione dell’opportunità di
procedere – preliminarmente – ad una generale mappatura delle modalità attuali di tracciabilità di detti provvedimenti.
2
“Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance
e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”
6
2. Schema di ‘Amministrazione trasparente’
I documenti, le informazioni e i dati di cui al presente schema devono essere pubblicati secondo le indicazioni dell’art. 7 “Dati aperti e riutilizzo” del D. Lgs. n. 33/2013,
che richiama in particolare il Codice dell’amministrazione digitale (NOTA3)
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità
Riferimento
normativo
Art. 10,
c. 8, lett. a
Disposizioni generali
Atti generali
Organizzazione
3
Organi di indirizzo
politicoamministrativo
Art. 12,
c. 1, 2
Art. 13,
c. 1, lett. a
Art. 14
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione
Annuale
(art. 10, c. 1)
• Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva» che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività
• Direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse
• Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia e delle norme di legge che ne regolano l’attuazione
con riferimento agli Enti Locali, in versioni costantemente aggiornate
• Codici disciplinari e codici di condotta
Tempestivo
(ex art. 8)
• Dati relativi alle competenze degli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
• Con riferimento a ciascuno dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo, o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Tempestivo
(ex art. 8)
Cfr. il contenuto del paragrafo 3, di pag. 23.
7
Responsabile della
pubblicazione
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
P.O. Servizi
amministrativi
P.O. Servizi
amministrativi
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Consulenti e
Collaboratori
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della
mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, comma 1 del
D. Lgs. 33/2013
Tempestivo
(ex art. 8)
Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati
Art. 47
Rendiconti gruppi
consiliari provinciali
Art. 28,
c. 1
• Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite
o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle
risorse utilizzate
• Atti e relazioni degli organi di controllo.
Tempestivo
(ex art. 8)
Articolazione degli
uffici
Art. 13,
c. 1, lett. b, c
• Dati relativi a: articolazione degli uffici, competenze e risorse umane a disposizione di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
• Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
• Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell’organizzazione dell’amministrazione: organigramma
Tempestivo
(ex art. 8)
Telefono e posta
elettronica
Art. 13,
c. 1, lett. d
• Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali
Elenco delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell’incarico e dell’ammontare erogato
• Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo
(ex art. 8)
Segreteria generale
Gabinetto della
Presidenza
Area Coordinamento
del Territorio
Area Ambiente e
Mobilità
Area Servizi al
Cittadino
Art. 15,
c. 1, 2
(NOTA4)
P.O. Servizi
amministrativi
P.O. Servizi
amministrativi
P.O. Risorse umane
P.O. Economato e
Provveditorato
Dirigente o P.O. che
conferisce l’incarico
Area Organizzazione
e servizi
amministrativi
Area Servizi
finanziari e generali
Area Servizi tecnici
4
Responsabile della
pubblicazione
Al fine della pubblicazione in formato tabellare di questa tipologia di dati sembra necessario acquisire specifico applicativo informatico.
8
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico
(di cui alle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica)
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati da pubblicare in formato tabellare (NOTA5)
• Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della
pubblica amministrazione
• Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
• Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo
• Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato
• Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e relativi
compensi
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione
• Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
• Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo
• Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato
• Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
• Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6
novembre 2012, n. 190.
Tempestivo
(ex art. 8)
Curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Tempestivo
(ex art. 8)
Art. 15,
c. 2
Personale
Incarichi
amministrativi di
vertice
Art. 15,
c. 1, 2
Art. 10,
c. 8, lett. d
Dirigenti
Art. 15,
c. 1, 2, 5
Posizioni
organizzative
5
Art. 10,
c. 8, lett. d
Responsabile della
pubblicazione
P.O. Risorse Umane
(sulla base
dell’acquisizione di
tempestive informazioni
da parte dei
responsabili
dell’affidamento degli
incarichi ai sensi
dell’art. 43, c. 3, del D.
Lgs. n. 33/2013)
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
Nello schema sono individuate tutte le tipologie di dati che vanno obbligatoriamente pubblicati in formato tabellare. Per ulteriori dettagli si rinvia alla pag. 9 e seguenti del presente documento.
9
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Annuale
(art. 16, c. 1)
Art. 16,
c. 1, 2
• Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico
• Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico.
Personale non a
tempo indeterminato
Art. 17,
c. 1, 2
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a
tempo determinato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di
questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
• Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Tassi di assenza
Art. 16,
c. 3
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale
(art. 16, c. 3)
Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
Art. 18,
c. 1
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della
durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Tempestivo
(ex art. 8)
Contrattazione
collettiva
Art. 21,
c. 1
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche.
Tempestivo
(ex art. 8)
Tempestivo
(ex art. 8)
Contrattazione
integrativa
Art. 21,
c. 2
• Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo
• Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell’Economia e delle finanze, (che predispone, allo scopo, uno
specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza dl Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Funzione pubblica)
OIV
Art. 10,
c. 8, lett. c
Dati da pubblicare in formato tabellare
Nominativi, curricula e compensi
Tempestivo
(ex art. 8)
Bandi di concorso
Art. 19
c.1
Dati da pubblicare in formato tabellare
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione
Tempestivo
(ex art. 8)
Elenco dei bandi
espletati
Art. 19
c. 2
Dati da pubblicare in formato tabellare
Elenco dei bandi in corso ed elenco dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato
dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Tempestivo
(ex art. 8)
Dotazione organica
Bandi di
concorso
Riferimento
normativo
10
Annuale
(art. 16, c. 2)
Responsabile della
pubblicazione
P.O. Risorse umane
Annuale
(art. 17, c. 1)
Trimestrale
(art. 17, c. 2)
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Piano della
Performance
Art. 10,
c. 8, lett. b
Relazione sulla
Performance
Art. 10,
c. 8, lett. b
Sistema di
misurazione e di
valutazione della
performance
D. Lgs.
150/2009
Responsabile della
pubblicazione
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Piano della prestazione, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, come recepito dalla L.R. n.
16/2010 art. 6
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
Relazione sulla prestazione, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, come recepito dalla L.R. n.
16/2010, art. 6
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
Sistema di misurazione e di valutazione della performance, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 150/2009,
come recepito dalla L.R. n. 16/2010, art. 6, c. 1
Tempestivo
L.R. 16/2010
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
Performance
Enti controllati
Ammontare
complessivo dei
premi
Art. 20,
c. 1
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
• Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
• Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
• Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati relativi ai premi
Art. 20,
c. 2
Benessere
organizzativo
Art. 20,
c. 3
Livelli di benessere organizzativo
Tempestivo
(ex art. 8)
Dati da pubblicare in formato tabellare
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione
medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente,
con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate.
Per ciascuno degli enti:
• ragione sociale
• misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione
• durata dell’impegno
• onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
• numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
• dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità dell’incarico al conferimento dell’incarico
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza
Annuale
(art. 22, c. 1)
Art. 22,
c. 1, lett. a
Enti pubblici vigilati
Art. 22,
c. 2, 3
11
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Risorse umane
P.O. Servizi
amministrativi
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Art. 22,
c. 1, lett. b
Società partecipate
Art. 22,
c. 2, 3
Enti di diritto privato
controllati
Rappresentazione
grafica
Attività e
procedimenti
Art. 22,
c. 1, lett. c
Art. 22,
c. 2, 3
Art. 22,
c. 1, lett. d
Responsabile della
pubblicazione
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Dati da pubblicare in formato tabellare
Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l’indicazione dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Per ciascuna delle società:
• ragione sociale
• misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione
• durata dell’impegno
• onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
• numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
• dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità dell’incarico al conferimento dell’incarico
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza
Annuale
(art. 22, c. 1)
Dati da pubblicare in formato tabellare
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’ amministrazione, con
l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate.
Per ciascuna degli enti:
• ragione sociale
• misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione
• durata dell’impegno
• onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
• numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
• dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità dell’incarico al conferimento dell’incarico
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza
Annuale
(art. 22, c. 1)
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto provato controllati
Annuale
(art. 22, c. 1)
P.O. Servizi
amministrativi
Dati relativi all’attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
Tempestivo
(art. 24, c. 1)
Prima
pubblicazione
P.O. Statistica e
Sviluppo economico
Dati aggregati attività Art. 24,
amministrativa
c. 1
12
P.O. Servizi
amministrativi
P.O. Servizi
amministrativi
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Responsabile della
pubblicazione
entro il 20/10/2013
Tipologie di
procedimento
Art. 35,
c. 1, 2
Monitoraggio tempi
procedimentali
Art. 24,
c. 2
Dichiarazioni
sostitutive e
Art. 35,
c. 3
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Dati relativi alle diverse tipologie di procedimento dell’amministrazione.
• Per ciascuna tipologia di procedimento:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del
provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale , nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso
dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i
modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
Tempestivo
(ex art. 8)
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali (effettuato ai
sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
Tempestivo
(ex art. 8)
Prima
pubblicazione
entro il 20/10/2013
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Valutazione
• Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte
Tempestivo
(ex art. 8)
Da definire a cura del
Responsabile della
13
P.O. Comunicazione e
URP
(per la strutturazione
della schedaprocedimento ed il
coordinamento
generale), mentre il
flusso dei dati, ovvero
la completa e corretta
compilazione della
scheda-procedimento
va garantita dai
responsabili dei
procedimenti
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
acquisizione d'ufficio
dei dati
Provvedimenti
(NOTA7)
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Responsabile della
pubblicazione
Trasparenza
(NOTA6)
delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
• Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Provvedimenti organi
Art. 23
indirizzo-politico
Dati da pubblicare in formato tabellare (NOTA8)
Elenco delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
Per ciascuno dei provvedimenti deve essere indicato:
• Contenuto
• Oggetto
• Eventuale spesa prevista
• Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento
Semestrale
(art. 23, c. 1)
Con cadenza
30/06 e 31/12
Prima
pubblicazione
entro il 20/10/2013
P.O. Servizi
amministrativi
(provvisoriamente, in
attesa
dell’adeguamento di
ADWEB)
Provvedimenti
dirigenti
Dati da pubblicare in formato tabellare (NOTA 9)
Semestrale
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimenti di
(art. 23, c. 1)
autorizzazione o concessione scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
Con cadenza
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, concorsi e prove selettive per l’assunzione
30/06 e 31/12
del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o
Prima
con altre amministrazioni pubbliche
pubblicazione
Per ciascuno dei provvedimenti deve essere indicato:
entro il 20/10/2013
• Contenuto
• Oggetto
• Eventuale spesa prevista
• Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento
P.O. Gestione
economica
(provvisoriamente, in
attesa
dell’adeguamento di
ADWEB)
Art. 23
6
Le strutture organizzative della Provincia di Trieste interessate, di norma, alla gestione e alla verifica di dati relativi a dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni sono il Centro per l’impiego (ad es.
stato di disoccupazione), Politiche attive del lavoro (ad es. in relazione ai controlli sulle imprese), Risorse umane (ad es. in relazione a selezioni e concorsi) e Trasporti e motorizzazione (ad es. in
relazioni a patenti). Il funzionigramma dell’Ente deve perciò essere adeguato con l’individuazione della struttura di riferimento per quanto concerne gli obblighi di cui all’art. 35 comma 3.
7
Questa parte (evidenziata in colore verde chiaro) necessita della specifica presa in carico da parte del responsabile dei sistemi informativi
8
In fase di prima applicazione, il responsabile della pubblicazione, individuato nella PO Servizi amministrativi, pubblicherà, entro il 20/10/2013, l’elenco delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
prodotto dal sistema informativo di gestione dei provvedimenti fornito da Insiel (ADWEB). Parallelamente, è necessario ottenere da Insiel l’adeguamento del sistema ADWEB alle nuove
disposizioni, ossia: produzione e pubblicazione automatica di schede sintetiche riportanti i dati previsti; l’obbligo di pubblicazione in formato tabellare decorrerà a condizione che l’applicativo
informatico sia stato adeguato.
9
In fase di prima applicazione, il responsabile della pubblicazione, individuato nella PO Gestione economica, pubblicherà, entro il 20/10/2013, l’elenco delle determinazioni prodotto dal sistema
informativo di gestione dei provvedimenti fornito da Insiel (ADWEB). Parallelamente, è necessario ottenere da Insiel l’adeguamento del sistema ADWEB alle nuove disposizioni, ossia: produzione e
pubblicazione automatica di schede sintetiche riportanti i dati previsti; l’obbligo di pubblicazione in formato tabellare decorrerà a condizione che l’applicativo informatico sia stato adeguato.
14
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Politiche attive del
Lavoro
Controlli sulle
imprese
Ambiente
Trasporti e
Motorizzazione
Bandi di gara e
contratti
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Responsabile della
pubblicazione
Art. 25
• Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e
del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento
• Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Politiche attive del
Lavoro
Art. 25
• Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e
del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento
• Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Tempestivo
(ex art. 8)
Art. 25
• Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e
del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento
• Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Tempestivo
(ex art. 8)
Art. 37,
c. 1
Avviso di
preinformazione
Avviso di preinformazione
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche previste
dal D. Lgs. n.
163/2006
D. Lgs.
163/2006,
artt. 63, 66
Determinazioni a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara
Determinazioni a
contrarre
Art. 37,
c. 2
Art. 37,
c. 1
Avvisi, bandi ed inviti
Avvisi sui risultati
della procedura di
affidamento
Avvisi sistema di
D. Lgs.
163/2006,
artt. 66, 122,
124, 206
Art. 37,
c. 1
•
•
•
•
•
•
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria
Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali
Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
D. Lgs.
163/2006,
artt. 65, 66
Art. 37,
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali
15
P.O. Ambiente
P.O. Trasporti e
Motorizzazione
P.O. Patrimonio Gare
Contratti
Da pubblicare
Dirigenti e P.O. che
secondo le
affidano sevizi, forniture
modalità e le
e lavori senza previa
specifiche previste
pubblicazione di un
dal D. Lgs. n.
bando di gara
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche previste
dal D. Lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche previste
dal D. Lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
P.O. Patrimonio Gare
Contratti
Dirigenti e P.O. che
firmano atti di
aggiudicazione
definitiva
P.O. Patrimonio Gare
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
qualificazione
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
secondo le
modalità e le
specifiche previste
dal D. Lgs. n.
163/2006
c. 1
D. Lgs.
163/2006,
artt. 66, 223
L. 190/2012
Art. 1, c. 32
Informazioni sulle
singole procedure
(NOTA10)
Deliberazione
AVCP n.26
dd. 22/5/2013
e successivi
chiarimenti
Aggiornamento
• Struttura proponente
• Oggetto del bando
• Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento
• Aggiudicatario
• Importo di aggiudicazione
• Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura
• Importo di aggiudicazione
• Importo delle somme liquidate
Responsabile della
pubblicazione
Contratti
Tempestivo
Dirigenti e P.O. che
affidano sevizi, forniture
e lavori
Tabelle riassuntive delle informazioni relative all’anno precedente, rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Tempestivo
(ex art. 8)
Dirigenti e P.O.
responsabili dei
procedimenti di
concessione di
sovvenzioni, ecc.
Criteri e modalità
Art. 26,
c. 1
Atti di concessione
Art. 26,
c. 2
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (NOTA11)
Tempestivo
(ex art. 26, c. 3)
Dirigenti e P.O.
firmatari degli atti
Elenco beneficiari
(NOTA12)
Art. 27,
c. 2
Dati da pubblicare in formato tabellare aperto (NOTA13)
Elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili
Annuale
(art. 27, c. 2)
P.O. Gestione
economica
10
L’AVCP prevede che la pubblicazione – intesa come “esposizione sui siti Web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della L. 190/12” – avvenga in formato digitale standard
aperto, come definito dall’art. 68, c. 3 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005). Se si considera che questa sottosezione deve essere alimentata da più di una struttura/postazione
dell’ente, sembra necessaria la disponibilità di una applicazione informatica.
11
È fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, (art. 26, c. 4 del D. Lgs.
33/2013).
12
Questa parte (evidenziata in colore verde chiaro) necessita della specifica presa in carico da parte del responsabile dei sistemi informativi
13
In fase di prima applicazione, il responsabile della pubblicazione, individuato nella PO Gestione economica, pubblicherà l’elenco delle determinazioni prodotto dal sistema informativo di gestione
dei provvedimenti fornito da Insiel (ADWEB). Parallelamente, è necessario ottenere da Insiel l’adeguamento del sistema ADWEB alle nuove disposizioni, ossia: produzione e pubblicazione
automatica di schede sintetiche riportanti i dati previsti.
16
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
finanziari alle imprese e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e provati (NOTA14)
Controlli e rilievi
sull'amministrazione
14
(pubblicazione
dell’elenco dei
beneficiari, estratto dal
sistema di contabilità,
sino a che non sarà
disponibile specifico
applicativo informatico)
Bilancio preventivo e Art. 29,
consuntivo
c. 1
• Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità
• Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità
Tempestivo
(ex art. 8)
Piano degli indicatori
Art. 29,
e risultati attesi di
c. 2
bilancio
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 91 del 2011.
Tempestivo
(ex art. 8)
Patrimonio
immobiliare
Art. 30
Informazioni identificative degli immobili posseduti
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Patrimonio, Gare
e contratti
Canoni di locazione
o affitto
Art. 30
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Patrimonio, Gare
e contratti
Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli
organi di revisione amministrativa e contabile
Tempestivo
(ex art. 8)
Bilanci
Beni immobili e
gestione patrimonio
Responsabile della
pubblicazione
Rilievi organi di
controllo e revisione
Art. 31,
c. 1
P.O. Bilancio e
Programmazione
Dirigente Area Servizi
finanziari e generali
P.O. Pianificazione,
Controllo strategico e
Le linee guida della CIVIT relative all’applicazione del D. Lgs.33/2013 (documento dd. 28/05/2013 pubblicato sul sito CIVIT e attualmente in fase di consultazione) stabiliscono che l’elenco dei
soggetti beneficiari comprenda, per ciascun beneficiario:
• Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
• Importo del vantaggio economico corrisposto
• Norma o titolo a base dell’attribuzione
• Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
• Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
• Link al progetto selezionato
• Link al curriculum del soggetto incaricato
Le citate Linee guida prevedono altresì che:
• l’elenco dei soggetti beneficiari (in formato tabellare aperto) “deve avere un collegamento, per ogni soggetto beneficiario, con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali”.
• è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, (art. 26, c. 4 del D.
Lgs.33/2013).
17
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Responsabile della
pubblicazione
Valutazione
Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Bilancio e
Programmazione (fatto
salvo l’obbligo di
garantire eventuali
flussi di ulteriori
informazioni da parte di
altre P.O.)
Si pubblicano le carte dei servizi adottate dalle diverse strutture organizzative interne all’ente.
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. di strutture che
hanno adottato carte
dei servizi
Dati da pubblicare in formato tabellare
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e
il relativo andamento nel tempo
Annuale
(art. 10, c. 5)
Dati da pubblicare in formato tabellare
• Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi,
con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
• Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione
erogata
Annuale
(art. 10, c. 5)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
Annuale
(art. 33, c. 1)
Si pubblicano (e si specificano nelle richieste di pagamento) i dati e le informazioni di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”.
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Gestione
economica
Tempestivo
(ex art. 38, c. 1)
Dirigente Area Servizi
tecnici e, per quanto di
competenza, le P.O.
che seguono le
istruttorie
Rilievi Corte dei conti
Carta dei servizi e
standard di qualità
Art. 32,
c. 1
Art. 32,
c. 2, lett. a
Servizi erogati
Pagamenti
dell'amministrazione
Opere pubbliche
Costi contabilizzati
Art. 10,
c. 5
Tempi medi di
erogazione dei
servizi
Art. 32,
c. 2, lett. b
Indicatore di
tempestività dei
pagamenti
Art. 33
IBAN e pagamenti
informatici
Art. 36
Documenti di
programmazione
Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione
Linee guida per la
valutazione
Linee guida per la valutazione degli investimenti
Relazioni annuali
Altri documenti
Nuclei di valutazione
Art. 38
c. 1
Relazioni annuali
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle
valutazioni ex ante
Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e
18
P.O. Gestione
economica
P.O. referente della
gestione dei servizi di
cui al comma 2, lettera
a) dell’art. 32
P.O. Gestione
economica
Denominazione
Sezione
1 livello
(Macrofamiglie)
Denominazione
Sezione
2 livello
(Tipologie di atti)
Riferimento
normativo
Contenuti dell’obbligo
Aggiornamento
Responsabile della
pubblicazione
i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi
Tempi e costi di
realizzazione
Pianificazione e
governo
del territorio
Art. 38
c. 2
Art. 39
Informazioni
ambientali
Informazioni
ambientali
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate
Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione;
i relativi allegati tecnici.
La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli
atti stessi.
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali
Stato dell'ambiente
Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
Fattori inquinanti
Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
Art. 40
Tempestivo
(ex art. 38, c. 1)
Misure a protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto
Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
Relazioni
sull’attuazione della
legislazione
Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Stato della salute e
della sicurezza
umana
Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
19
Tempestivo
(ex art. 39, c. 1)
P.O. della struttura che
segue l’istruttoria
Tempestivo
(ex art. 39, c. 3)
Tempestivo
(ex art. 8)
P.O. Ambiente
3. Formato e dati di tipo aperto
In relazione alle modalità tecniche di pubblicazione, si riportano integralmente le indicazioni contenute nell’allegato n. 2 (punto 3) della “Bozza di Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015” dd. 29.5.2013 divulgate dalla CIVIT:
“Formato e dati di tipo aperto
La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare, il c. 35 definisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili
on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo
di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
L’Agenzia per l’Italia Digitale istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice
dell’amministrazione digitale (art. 68, c. 4, D. Lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013).
Quanto ai formati proprietari - ad esempio il formato PDF disponibile gratuitamente - se ne raccomanda l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e
15
indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A (NOTA ) i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei,
non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato
tabellare, di presentazioni.
Con riguardo, al profilo dell’apertura del dato, si riporta quanto previsto dall’art. 68, c. 3, del D. Lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni,
dall’art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
a)
sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei formati di dati aperti, si raccomanda di far riferimento alle linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i linked open data (ed alle sue
successive eventuali modifiche) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed in particolare alle sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d’uso dei dati.”
I responsabili della pubblicazione individuati con lo Schema di pag. 9 e seguenti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni di cui sopra e, nel caso di ulteriori esigenze
informative la UO Economato e patrimonio provvederà in proposito con il supporto del personale che opera nell’ambito dei sistemi informativi.
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Per creare documenti in formato PDF/A è sufficiente apportare la seguente modifica nelle impostazioni del programma “PDF Creator”: Start / Programmi / PDF Creator / PDF Creator / Menù
Stampante / Opzioni / scheda Salvataggio / nel menù a tendina Formato del documento predefinito scegliere PDF/A-2b / Salva. Una volta fatte queste operazioni, tutti i nuovi PDF creati dalla
propria postazione PC saranno in formato PDF/A. (In ogni caso, per eventuali chiarimenti rivolgersi alla U.O. Pianificazione, Controllo strategico e Valutazione: Paolo Zaro int. 8369 e-mail
[email protected])
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4. Periodo di transizione: alcune indicazioni operative
a) A decorrere dalla data di adozione del presente atto i link Trasparenza, valutazione e merito e Amministrazione aperta cessano di essere alimentati (tutte le
strutture)
b) I link sopraccitati rimangono tuttavia visibili (e consultabili) sulla homepage del sito istituzionale (preferibilmente spostati in una posizione più “defilata”);
all’apertura di entrambi i link deve essere immediatamente leggibile un breve testo - riportante un richiamo al presente atto – con le motivazioni relative alla
mancata alimentazione dei link e contenente un preciso riferimento alla nuova sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (UO Comunicazione e URP)
c) Indicazioni relative alla collocazione di alcune particolari tipologie di dati;
- i provvedimenti relativi a incarichi a legali sono considerati alla stregua di vantaggi economici e pertanto vanno collocati nella sezione Contributi, sovvenzioni,
ecc. e, nello specifico, nelle sottosezioni Criteri e Atti di concessione, si pubblicano rispettivamente i documenti relativi all’albo degli avvocati e i singoli atti di
incarico (UO Servizi amministrativi);
- i provvedimenti relativi agli impegni di spesa per la liquidazione dei professionisti liquidatori di società partecipate dalla Provincia vanno pubblicati nella
sezione Consulenti e collaboratori (UO Servizi amministrativi);
- i provvedimenti relativi a tirocini sono considerati alla stregua di vantaggi economici e vanno perciò pubblicati nella sezione Contributi, sovvenzioni, ecc. (tutte
le strutture)
d) Indicazioni relative ad alcune particolari tempistiche:
- in caso di contributi concessi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 18 del D.L. 83/2012, il 26/6/2012 (convertito con modificazioni nella L. 134/2012), le
cui liquidazioni intervengono a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, il 20/4/2013, si applica la norma vigente al tempo della concessione (succitato
art. 18) e pertanto è sufficiente che gli atti di concessione siano stati pubblicati in Amministrazione aperta;
- in caso di contributi concessi antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 18 del D.L. 83/2012, il 26/6/2012, le relative liquidazioni possono essere effettuate
in qualsiasi momento, senza pubblicazione delle informazioni relative al contributo concesso, in assenza di obblighi di legge in tal senso al momento
dell’adozione dell’atto di concessione.
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