Determinazione del Responsabile del Servizio n

COMUNE DI SUELLI
SETTORE :
Settore Socio Assistenziale
Responsabile:
Garau Massimiliano
NUMERAZIONE GENERALE N.
814
NUMERAZIONE SETTORIALE N.
247
in data
09/12/2015
OGGETTO:
Fornitura e posa in opera di addobbi floreali e corona di alloro per
commemorazione defunti e caduti in guerra 01-04 novembre 2015.
Liquidazione fattura n°5/15 del 07.12.2015 in favore della Ditta Da
Cristina fiori e colori di Senorbi.CIG. ZE816D2A93.
COPIA
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Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000871225
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFH60I
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03345130920
Codice fiscale: TZNMCR69M69I995F
Denominazione: ATZENI MARIA CRISTINA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: via carlo sanna 314
CAP: 09040
Comune: Suelli
Provincia: CA
Nazione: IT
Recapiti
Telefono: 070988145
E-mail: [email protected]
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 80016870927
Denominazione: Comune di Suelli - Uff_eFatturaPA
Dati della sede
Indirizzo: Piazza Municipio 1
CAP: 09040
Comune: Suelli
Provincia: CA
Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-07 (07 Dicembre 2015)
Numero documento: FATTPA 5_15
Importo totale documento: 187.00
Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 6
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE816D2A93
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Codifica articolo
Tipo: Codice fornitore
Valore: 6
Descrizione bene/servizio: fornitura addobbi floreali e corona d'alloro festivita forze armate e defunnti
1-4 novembre 2015
Quantità : 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 170.00
Valore totale: 170.00
IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 170.00
Totale imposta: 17.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-07 (07 Dicembre 2015)
Importo: 170.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT98P0200844001000101264487
Codice BIC: UNCRITM146N
Codice pagamento: BB
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Massimiliano Garau
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. del 09.12.2015
Oggetto: Fornitura e posa in opera di addobbi floreali e corona di alloro per
commemorazione defunti e caduti in guerra 01-04 novembre 2015. Liquidazione fattura
n°5/15 del 07.12.2015 in favore della Ditta Da Cristina fiori e colori di Senorbi.CIG.
ZE816D2A93.
Anno
2015
Art. Capitolo
8
1206
N.impegno
D081400
Sub
1
Descrizione
CIG e Beneficiario
Fornitura e posa in opera di
addobbi floreali e corona di
alloro per commemorazione
defunti e caduti in guerra 01-04
novembre 2015. Liquidazione
fattura n°5/15 del 07.12.2015
in favore della Ditta Da
Cristina fiori e colori di
Senorbi.CIG. ZE816D2A93.
Importo
187,00
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 09.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Massimiliano Garau
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 09.12.2015
IL RESPONSABILE SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 28.11.2011 relativa
all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi;
Vista la delibera del C.C. n°9 del 29/04/2015 di approvazione bilancio di previsione
esercizio 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2013 che nomina il Sindaco pro
tempore Garau Massimiliano responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio Assistenziale;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di Beni servizi e
lavori approvato con delibera del C.C. N°08 del 25/03/2008;
Richiamata la Legge n°136/2010 art 3 come modificato dalla Legge n°217/2010 art. 6
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che ogni anno, in occasione delle Festività dei defunti e caduti in guerra si
procede all’abbellimento dei cimiteri dei defunti con decorazioni floreali e si acquista la
corona di alloro per la giornata delle forze armate;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n°689 del 29.10.2015 con la quale
si è proceduto all’acquisizione delle forniture e posa in opera di fioritura in vaso e corona di
alloro, per l’abbellimento dei cimiteri in occasione delle giornate dei defunti e dei caduti in
guerra (01-04 novembre 2015), mediante l’acquisto in economia art.7 del Regolamento
Comunale e ai sensi dell’art 125 del D.lgs. n°163/2006 comma 11 con ricorso ad un solo
operatore economico e con richiesta di unico preventivo alla Ditta “Da Cristina fiori e Colori
di Senorbi”,
Che ai sensi della legge n°217/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato
acquisito il seguente cig. ZE816D2A93;
Dato atto che in data 09.12.2015 con prot. n°5166 è pervenuta al protocollo dell’Ente la
fattura n°5/15 del 07.12.2015 emessa della Ditta Da Cristina fiori e Colori di Senorbi”, pari
a complessive €187,00 (iva inclusa al 10%) per la fornitura e posa in opera di fiori in vaso
da trapianto e corona di alloro in occasione della festività dei defunti e delle forze armate
anno 2015;
Di dare atto che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra
per una spesa complessiva di €187,00 (iva inclusa al 10%) in favore della Ditta“Da
Cristina fiori e Colori di Senorbi”, a valere sul cap 1206.8.2015;
Stante quanto sopra
DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;
Di dare atto che la suddetta Ditta ha fornito la fornitura di fiori richiesta;
Di provvedere alla liquidazione della fattura n°5/15 del 07.12.2015 registrata al protocollo
dell’Ente in data 09.12.2015 con prot. n°5166, emessa della Ditta Da Cristina fiori e Colori
di Senorbi”, per la fornitura e posa in opera di fiori in vaso da trapianto e corona di alloro in
occasione della festività dei defunti e delle forze armate anno 2015; per un’importo
complessivo di € 187,00;
Di dare atto che la presente spesa trova copertura finanziaria sul cap 1206.8.2015;
Di effettuare il pagamento in favore della Ditta , con dati già presenti in ufficio Ragioneria;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al
Responsabile delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Massimiliano Garau