Relazione della Giunta al Bilancio di previsione Anno 2008

Relazione della Giunta
al Bilancio di previsione
Anno 2008
1. Introduzione: considerazioni generali
Il Bilancio che si presenta è stato illustrato in data 25/02/2008 alla Commissione Bilancio.
Ha avuto il pare re favore vole del Responsabile del Se rvizio Finanziario, de l Collegio dei Re visori
de l Conto e d è stato re datto in rispe tto de lle nuove norme de ttate dalla Le gge 244/2007
riguardante il Patto di Stabilità.
2. Considerazioni d emografiche.
La popolazione de l Comune di Cornuda al 31/12/2007 consiste di 6.150 unità (di cui maschi
3.017 e femmine 3.133) con un incremento di 149 unità rispe tto al 2007.
Le famiglie sono 2.344 contro le 2.282 de l 2007 e pe rtanto risultano e sse re 62 in più.
Il saldo naturale (nati-morti) è attivo di 23 unità
I movimenti anagrafici complessivi sono stati 901.
Gli stranie ri residenti sono 721 e sono aumentati di 134 unità rispe tto al 2007 (da se gnalare
l’incremento di C inesi (+44) di R umeni (+38).
Continua l’incremento de lle donne stranie re , de lla natalità degli stranie ri residenti e de i minori
stranie ri.
COMPONENTI NUCLEO FA MIGLIARE
anno
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 componenti
8 componenti
Convivenze
2005
601
668
481
456
109
28
6
4
2006
622
666
476
454
116
20
9
5
2007
640
674
499
443
116
30
10
3
39
SUDDIVISIONE PROVENIENZA STRA NIERI PER MA CROAREE
Continente
Unione e uropea
Europa
Africa
Asia
Ame riche
Australia
Totale
Maschi
71
89
95
98
31
0
384
Femmine
82
95
58
65
37
0
337
Totale
153
184
153
163
68
0
721
1
3. Analisi economico finanziaria del bilancio di previsione.
Entrate
Resta confermata l’addizionale Comunale IRPEF al 5‰ e l’ICI al 5‰ pe r l’abitazione
principale, al 7‰ pe r il re sto de lle abitazioni e la detrazione di EUR . 140,00.
Inoltre è stata introdotta una ulteriore detrazione pe r abitazione principale pari a 1,33‰
fino ad un massimo di EUR.200,00
2006
A CCERTA TE
Titolo I°.
Entrate
tributarie
2.505.483,58
Voci significative
Imposta comunale pubblicità
Imposta comunale ene rgia ele ttrica
Re cupe ro e vasione tributi (I.C .I.)
Addizionale comunale IRPEF E STATALE
Imposta comunale sugli immobili (I.C .I.)
Titolo II°.
Entrate da trasferimenti
Voci significative
R istoro IVA
Trasfe rimento regionale Ass.za dom iciliare
Contributo regi.le pe r non autosufficie nti,
O ra pe r la dom iciliarità
Titolo III°.
Entrate extratributarie
Voci significative
Sanzioni codice de lla strada
Prove nti occ.aree publ.
Prove nti giochi estate
R imborso cimite riali loculi
Titolo IV°.
Entrate da alienazioni e trasferimenti
capitali
Voci significative
Prove nti de rivanti da concessioni edilizie
2007
PREVISIONE
DEFINITIVA
1.925.481,00
2008
PREVISONE
1.905.863,00
2006
19.826,06
61.351,53
115.792,05
1.068.993,17
1.228.793,32
2007
19.850,00
66.786,00
52.412,00
435.433,00
1.300.000,00
2008
20.000,00
67.000,00
60.000,00
416.228,00
1.280.000,00
2006
310.013,30
2007
759.812,00
2008
817.693,00
2006
66.220,42
25.262,03
2007
63.534,00
26.000,00
2008
45.000,00
26.000,00
40.000,00
0
0
2006
751.027,72
2007
851.465,00
2008
587.900,00
2006
22.543,25
43.681,31
13.000,00
17.053,37
2007
25.000,00
43.000,00
9.500,00
15.000,00
2008
50.000,00
54.000,00
12.000,00
20.000,00
2006
625.824,56
2007
4.979.000,0
2008
350.000,00
2006
532.822,85
2007
252.000,00
2008
350.000,00
Il 2008 non vede in pre visione alcuna assunzione di mutui passivi.
Titolo V°
Entrate da accensioni prestiti.
Titolo VI°.
Entrate da servizi per conto terzi.
TOTA LE ENTRA TE
2006
7.458.935,64
2006
2.830.000,00
2006
436.586,48
2007
895.000,00
2007
701.000,00
2007
10.111.758,00
2008
0
2008
751.000,00
2008
4.442.456,00
2
Uscite
Titolo I°.
Spese correnti
2006
3.082.143,52
2007
3.122.393,00
2008
2.933.351,00
DETTA GLIO PER FUNZIONE:
FUNZIONI
Funzione 1.
Funzioni Gene rali di
Amministrazione
Funzione 2.
Funzioni re lative alla
giustizia.
Funzione 3.
Funzioni di polizia
Funzione 4.
Funzione di istruzione
pubblica.
Funzione 5.
Funzioni re lative alla
cultura.
Funzione 6.
Funzioni de l se ttore
sportivo e ricreativo.
Funzione 7.
Se rvizi turistici.
Funzione 8.
Funzione viabilità e
trasporti.
Funzione 9.
Gestione del te rritorio
e dell’ambiente.
Funzione 10.
Funzioni de l se ttore
sociale .
Funzione 11.
Funzioni ne l campo
de llo sviluppo
e conomico.
2006
2007
2008
1.095.592,83
1.175.361,00
1.173.941,00
1.000,00
0
0
109.618,96
109.580,00
115.200,00
221.471,87
225.540,00
214.045,00
141.090,00
73.900,00
69.039,51
66.205,00
63.964,00
30.960,00
33.400,00
32.000,00
327.223,09
378.781,00
324.155,00
353.590,58
368.495,00
293.179,00
693.605,45
591.609,00
617.567,00
31.460,00
32.242,00
25.400,00
148.581,23
Andiamo anche a conside rare in particolare i se rvizi più significativi delle funzioni più
im portanti.
Funzione 1.
Funzioni Generali
di A mministrazione
O rgani
istituzionali.
Segre te ria gene rale ,
pe rsonale e
organizz.ne .
Gestione e conom ica e
finanziaria.
Gestione delle entrate
tributarie .
Gestione dei beni
demaniali e patrio.li.
1.095.592,83
2006
1.175.361,00
2007
1.173.941,00
2008
79.540,72
83.000,00
74.000,00
510.117,26
575.451,00
551.020,00
140.821,26
118.130,00
117.600,00
46.325,00
64.980,00
77.840,00
41.113,40
57.580,00
55.680,00
3
Ufficio
te cnico.
Anagrafe , stato civile ,
e le ttorale e cc.
144.531,67
151.280,00
149.400,00
126.307,35
115.980,00
127.900,00
Funzione 4.
Funzione di
istruzione pubblica.
Scuola mate rna
Istruzione primaria
Istruzione se condaria
Assistenza scolastica,
trasporto, re fezione
e cc.
221.471,87
225.540,00
214.045,00
2006
2007
Funzione 5.
Funzioni relative
alla cultura.
Bibliote che, muse i
e cc.
Teatro, attività
culturali e cc.
Funzione 6.
Funzioni settore
sportivo e ricre.vo.
Stadio comunale,
palazzo de llo sport
e cc.
Manifestazioni se ttore
sportivo.
2008
10.000,00
51.002,48
28.185,39
10.000,00
49.850,00
33.760,00
10.000,00
44.450,00
28.000,00
132.284,00
131.930,00
131.595,00
148.581,23
141.090,00
73.900,00
2006
2007
2008
131.188,11
125.590,00
62.400,00
17.393,12
15.500,00
11.500,00
69.039,51
66.205,00
63.964,00
2006
2007
2008
40.986,09
37.605,00
34.964,00
28.053,42
28.600,00
29.000,00
30.960,00
2006
33.400,00
2007
32.000,00
2008
Funzione 8.
Funzione viabilità e
trasporti.
Viabilità e circolazione
Illuminazione
pubblica
327.223,09
378.871,00
324.155,00
Funzione 7.
Servizi turistici.
2006
2007
237.223,09
275.583,00
239.155,00
90.000,00
103.288,00
85.000,00
Funzione 9.
Gestione territorio
e ambiente.
Urbanistica e
te rritorio
Se rvizio idrico
integrato
Parchi e aree ve rdi
353.590,58
368.495,00
293.179,00
Funzione 10.
Funzioni del settore
sociale.
Asilo nido e se rvizi
pe r l’infanzia
Assistenza pubblica
2006
2007
2008
2008
83.470,58
96.230,00
117.000,00
241.620,00
242.765,00
103.379,00
23.000,00
24.000,00
66.800,00
693.605,45
591.609,00
617.567,00
2006
2007
2008
45.000,00
42.000,00
49.000,00
631.300,54
533.024,00
555.115,00
4
Titolo II°.
Spese in conto
capitale.
2006
3.515.824,56
2007
4.881.000,00
2008
210.000,00
Le spese in conto capitale sono de te rm inate dal programma delle ope re pubbliche come da
programma 2008/2011. L’importo complessivo dei mutui contratti al 31/12/2007 è di
9.639.057,21 Euro.
Ne l 2008 ve rranno rimborsati 859.580,00 Euro di cui 548.105,00 pe r quota capitale e
311,475,00 pe r quota inte ressi,pari all’8,73% de lle entrate corre nti.
L’e ventuale importo impegnabile pe r inte ressi su nuovi mutui e ’ di 223.503,69 Euro.
Titolo III°.
Spese per rimborso
e prestiti.
498.300,00
1.407.365,00
548.105,00
Titolo IV°.
Spese p.conto terzi.
2006
436.586,48
2007
701.000,00
2008
751.000,00
TOTA LI USCITE
2006
2006
7.532.854,56
2007
2007
10.111.758,00
2008
2008
4.442.456,00
5
4. Situazione d el p ersonale.
La situazione del pe rsonale de l Comune di Cornuda, come da seguente prospe tto, comporta
una spesa totale ai fini del Patto di Stabilità pe r il 2008 di EUR. 1.138.700,00 pari a EUR .
39.954 pe r dipende nte, compresi one ri e rinnovo contrattuale .
Pe rsonale di ruolo
Pe rsonale a tempo
de te rm inato
Inte rinali
LSU
Co.Co.Co
Coope rative
Totale personale
2006
30
2007
33
2008
32
2006
2007
2008
21
21
8
2
3
11
5
2
2
12
5
1
2
0
5
2006
51
2007
54
2008
40
Distribuzione Personale di ruolo per A rea:
A rea 1.
Amministrativa
A rea 2.
LLPP, ambiente
A rea 3. Edilizia
privata comme rcio
A rea 4.
Finanza e tributi
A rea 5.
Sociale Famiglia
A rea 6.
Polizia Locale
Totale
2006
2007
2008
Dif
08/07
12
13
13
0**
7
7
7
0
3
4
3
-1**
3
4
4
0
3
3
3
0
2
2
2
0
30
33 *
32
-1
(*) A fine 2007 sono stati assunti tre laureati a tempo indete rm inato:
□ 1 cat. C1 presso l’Ufficio Urbanistica Sportello Unico dal 01/07/2007 pe r mobilità da
altro comune;
□ 1 cat. B3 presso l’Ufficio Protocollo a 30/36mi dal 17/12/2007 per concorso pubblico;
□ 1 cat. C1 presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi dal 22/12/2007 per concorso pubblico.
(**) C ’è stata una dimissione ne ll’Area 1 – Se rvizio Anagrafe e d una mobilità dall’Area 3
Se rvizio sporte llo Unico all’Area 1 – Se rvizio bibliote ca.
5 Considerazioni Finali
Il Bilancio di pre visione 2008 che si prese nta evide nzia pe r le Entrate nessun aumento
de ll’aliquota ICI e A ddizionale Comunale IRPEF, e pe r le Uscite un e vidente contenimento
delle spese correnti (-6,05%) e una considerevole riduzione de lle spese di gestione.
Maggiori de ttagli e pre cisazioni sono contenute ne lla relazione che ogni Assessore di
Reparto andrà ad illustrare .
L’A ssessore al Bilancio e Tributi
Rag. Dario Dal Zotto
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