il direttore generale - AO Ordine Mauriziano

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 73 del 03/02/2015
Oggetto:INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI
SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO GENNAIO 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di febbraio, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr. Vittorio
BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Piergiuseppe SAVANT LEVET
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.40 del 22 gennaio 2014 e l'allegato
regolamento in materia di acquisti in economia di beni e servizi dell' A.O. Ordine Mauriziano di
Torino
Preso atto che nel corso del mese di gennaio si è verificata la necessità di provvedere ad
effettuare interventi urgenti di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali e di fornitura di
accessori, che non risultano compresi nell'ambito dell'appalto di gestione in modalità “global
service” e “full risk” delle apparecchiature elettromedicali, affidato con deliberazione N. 378 del 11
maggio 2009 alla R.T.I. con Esaote S.p.A. Capogruppo mandataria e successivamente prorogato
con deliberazione N.734 del 30/12/2014 fino al 31 marzo 2015, per sopperire ad alcuni
malfunzionamenti, ripristinare delle dotazioni strumentali non più riparabili, fornire accessori
necessari al completamento funzionale delle apparecchiature , e, più propriamente, nello specifico:
• Fornitura di n. 2 casse acustiche con relativo supporto a corredo dell' audiometro mod. A311
ditta produttrice AMPLAID presente nell'ambulatorio di primo livello di otorinolaringoiatria
per ottemperare ai disposti della D.G.R. N.10- 6336 del 9/9/3013 contenente le linee guida:
“ Appropriatezza prescrittiva Apparecchi acustici”. Definizione requisiti organizzativi e
strumentali delle ditte fornitrici;
• Fornitura di n.2 flange e tubolari per consentire lo spostamento ed il fissaggio a soffitto delle
lampade scialitiche alogene mod. MAC 3 DF, produttore Dottor MACH, nel nuovo gruppo
parto di prossima ultimazione;
• Fornitura di N. 4 ottiche per isteroscopia 30°, produttore Storz ,in sostituzione di altrettante
attrezzature presenti negli Ambulatori di isteroscopia dichiarate non riparabili dal produttore
e quindi sostituite con la formula “dell'exchange”;
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• Sostituzione dei filtri per formaldeide e prefiltri su cappa chimica mod. GS 1200, produttore
STROLA, del Laboratorio di Calcolosi a seguito di una chiamata di allarme
sull'apparecchiatura ;
• Esecuzione di prove di convalida secondo la normativa UNI EN ISO 17665/ UNI EN 554
sulla sterilizzatrice mod.3270 H n° fabbrica 6846, produttore Cisa, effettuate a seguito di
un intervento di manutenzione straordinario.
Dato atto che è stato richiesta offerta economica alle Società:
1. Amplifon S.p.a., in quanto distributrice in esclusiva della società AMPLAID, produttore
dell'apparecchiatura sopra indicata, preventivo (agli atti) per l'adattamento degli audiometri
per l'esecuzione dei test in campo libero mediante: fornitura ed installazione di n. 2 casse
acustiche preamplificate e relativo supporto al prezzo di € 1.210 ( esclusa I.V.A.) che a
seguito di ulteriore richiesta di miglioria è stato ridotto a €810,00 (esclusa I.V.A.).
2. A.S.C.O.M. s.r.l., in quanto fornitrice della lampade mod. MAC 3 DF, preventivo (agli atti)
per la fornitura e l'installazione di n.2 flange a soffitto con relativi tubi flangiati e ghiere di
fissaggio al prezzo di € 2.494,00 ( esclusa I.V.A.) con omaggio dei costi di manodopera per
lo smontaggio ed il rimontaggio delle lampade nel nuovo gruppo parto;
3. ENDOTECNICA s.r.l, in quanto ditta distributrice in esclusiva dei prodotti a marchio
STORZ, preventivo ( agli atti) per la fornitura di N. 4 ottiche isteroscopiche 30° Art. 26120
BA al prezzo scontato di €1.750 /cad (esclusa I.V.A.) per un totale di € 7.000,00 (esclusa
I.V.A.);
4. GRUPPO STROLA S.A.S e FERELLI s.r.l., preventivo ( agli atti) relativo alla sostituzione
dei filtri per formaldeide e prefiltri su cappa chimica mod. GS 1200 che hanno prodotto
rispettivamente la seguente offerta:
* GRUPPO STROLA : € 1.182,00 ( esclusa I.V.A.)
* FERELLI: € 822,00 (esclusa I.V.A)
Essendo entrambe le offerte tecnicamente congruenti la scelta ricade sulla Ditta FERELLI
che ha proposto l'offerta più economica, ossia € 822,00 ( esclusa I.V.A.)
5. SOL S.p.A.,che rappresenta la Ditta che storicamente ha effettuato la convalida delle
autoclavi in azienda su incarico della S.C.Tecnico, preventivo (agli atti) per l'esecuzione
delle prove di convalida secondo la normativa UNI EN ISO 17665/ UNI EN 554 sulla
sterilizzatrice mod.3270 H n.° fabbrica 6846 Cisa, al prezzo di € 950 (esclusa I.V.A.),
scontato successivamente ad € 750,00 (esclusa IVA).
Dato atto che la suddetta spesa di € 11.876,00 IVA esclusa rientra nelle acquisizioni in
economia sostenute dal Servizio di Ingegneria Clinica per tipologie di forniture effettuate nel
rispetto delle disposizioni previste dal “Regolamento per gli affidamenti in economia di forniture
di beni e prestazioni di servizi per l'A.O. Ordine Mauriziano”, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art.125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo ex D.P.R. 05 novembre
2010, n. 207 (approvato con Atto Deliberativo n. 40 del 22.1.2014), ai sensi dell'art. 5. Altresì le
suddette forniture sono connotate dal carattere dell’occasionalità, della segnalata urgenza e dal
modico importo, per le quali sono state interpellate le Ditte che sono distributrici in esclusiva delle
forniture richieste ad eccezione del punto 4 in cui si è effettuato un confronto economico tra la ditta
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produttrice e una ditta che svolge in modo continuativo presso diverse Aziende Sanitarie l'attività
di manutenzione sulle cappe ed il punto 5 in cui si è ricorsi al fornitore storicamente presente in
Azienda a cui peraltro è stato richiesto uno sconto economico sulla fornitura dell'attività di
convalida.
Preso atto che la spesa totale del presente provvedimento ammonta complessivamente a
€ 14.488,72 oneri fiscali inclusi e trova copertura economica:
• per la quota parte pari ad € 4960,52 nell’ambito dei programmi di spesa 16, sotto conto
3100203
• per la quota parte pari ad € 8540,00 nell'ambito del programma di spesa 318/2015, sotto
conto 1120411, commessa 1_IC_1, finanziamento 2015_FSR_1 (Gpi 115).
• per la quota parte pari ad € 988,20 nell'ambito del programma di spesa 314/2015, sotto
conto 1120411, commessa 1_IC_1, finanziamento 2015_FSR_1 (Gpi 115).
Preso atto che la fornitura è stata registrata sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rispettivamente con: CIG Z8A12DC021 – CIG
ZCD12DBF8F – CIG ZA312DBF06- CIG Z7C12DBF4C- CIG Z0F12DC050
Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività sanitarie, sulla base degli indirizzi programmatici dati dalla Direzione
Aziendale;
Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e dato atto che il parere del
Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
verrà acquisito successivamente stante l’assenza del Dr. Giuseppe DE FILIPPIS alla data odierna;
Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lg. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lg. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 59-6674 del 11.11.2013
delibera
per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento
dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica-finanziaria della spesa individuata:
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1. Di approvare le spese relative sostenute ai sensi del regolamento in materia di acquisti in
economia di beni e servizi approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n.40 del
22 gennaio 2014, per consentire il regolare funzionamento delle attività sanitarie coinvolte
secondo le motivazioni espresse in premessa, per un importo complessivo di € 14.488,72
oneri fiscali inclusi.
2. Di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica
ad emettere ordinativo alla Società
Amplifon S.p.A. , Via Ripamonti n.133 – 20141 Milano-P.IVA 04923960159, per un
importo totale di € 988,20 ( I.V.A inclusa):
Program
Importo
ma di
escluso
spesa
IVA
314/2015
810,00
Note
Fornitura di N. 2
casse acustiche con
relativi supporti .
Commessa
Finanaziamento
1_IC_1
2015_FSR_1
(Gpi 115).
Sotto
Conto
1120411
Centro
Costo
2380206
3. Di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica
ad emettere ordinativo alla Società
Endotecnica s.r.l. , Via Valeggio n.15 – 10128 Torino -P.IVA 00925800096, per un
importo totale di € 8.540,00 ( I.V.A inclusa):
Program
ma di
spesa
Importo
escluso
IVA
318/2015 7.000.00
Note
Fornitura di N. 4
ottiche
isteroscopiche 30°
STORZ .
Commessa
Finanaziamento
1_IC_1
2015_FSR_1
(Gpi 115).
Sotto
Conto
1120411
Centro
Costo
2372205
4. Di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica
ad emettere ordinativo alla Società
A.S.C.O.M. s.r.l. , Via Monte Ortigara n. 8/G – 10141 Torino -P.IVA 02614230015, per un
importo totale di € 3.042,68 ( I.V.A inclusa):
Program
ma di
spesa
16/2015
Importo
escluso
IVA
2.494,00
Note
Sotto
Conto
Fornitura ed installazione di n.2 flange a
soffitto con relativi tubi flangiati e ghiere
di fissaggio
3100203
Centro
Costo
2372126
5. Di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società Ferelli
s.r.l. , Via Pra n. 6/R – 16157 Genova -P.IVA 01605280997, per un importo totale di €
1.002,84 ( I.V.A inclusa):
Program
ma di
spesa
16/2015
Importo
escluso
IVA
822,00
Note
Sotto
Conto
Fornitura e sostituzione dei filtri per
formaldeide e prefiltri su cappa chimica
mod. GS 1200
3100203
Centro
Costo
2290278
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6. Di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società SOL
S.p.A. , Via Carducci n. 29 – 10092 Torino - P.IVA 0771260965 per un importo totale di €
915,00 ( I.V.A inclusa):
Program
ma di
spesa
16/2015
Importo
incluso
IVA
750,00
Note
Sotto
Conto
Esecuzione delle prove di convalida
secondo la normativa UNI EN ISO 17665/
UNI EN 554
sulla sterilizzatrice
mod.3270 H n. fabbrica 6846 Cisa
3100203
Centro
Costo
2006126
7. Di approvare la seguente ripartizione della spesa totale € 14.488,72 ( I.V.A inclusa):
Programma di spesa
Sottoconto
Euro
Finanziamento
Commessa
988,20
314/2015
1120411
2015_FSR_1 (Gpi 115).
1_IC_1
318/2015
1120411
8.540,00
2015_FSR_1 (Gpi 115).
1_IC_1
-------16/2015
3100203
4.960,52
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
Legge Regione Piemonte n. 10/1995, stante l’urgenza di definire l’affidamento in oggetto.
Torino, 4 febbraio 2015
parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale
proposta:
- Servizio Ingegneria Clinica ______________
Il Dirigente
f.to in originale
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 4 febbraio 2015
A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 6 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 4 febbraio 2015
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale