le novita` della rel.02.12 + fix 02.12.01, 02.12.02

il mondo di e/
Il presente documento è da ritenersi valido per
i seguenti prodotti:
-
e/2 ready
e/2
e/3
e/ready
e/impresa
e/sigip
LE NOVITA’ DELLA REL. 02.13
Generale
Fine certificazione SQL Server 2005
Come già in precedenza comunicato, a partire dalla rel.02.12.02 cessa la certificazione di e/ con SQL
Server 2005.
Si evidenzia che la rel. 02.13 di e/ NON è funzionante e NON è installabile con SQL SERVER 2005.
Si rende necessaria la migrazione alle versioni più aggiornate SQL Server 2008 32/64 bit oppure SQL
Server 2008 R2 32/64 bit.
Disattivazione modulo Codir con possibilità di attivazione a richiesta
A fine anno 2012 è prevista da parte di Esa Software la dismissione del modulo Codir (Contabilità
Direzionale), si rende quindi necessaria la migrazione verso il nuovo modulo Coges (Controllo di
gestione).
Le chiavi di attivazione della rel. 02.13 di e/, per gli utenti che hanno attivato il controllo di gestione, non
attiveranno più la vecchia Codir ma solo il nuovo modulo Coges. Qualora l’utente con la rel. 02.13 di e/
abbia la necessità di continuare ad utilizzare la vecchia Codir, in quanto la migrazione alla nuova Coges
non è ancora stata effettuata, è necessario richiedere ad Esa Software il rilascio di una chiave che abiliti
entrambi i controlli di gestione (vecchia Codir e nuova Coges).
Fine compatibilità con e/CRM
A partire dalla rel.02.13 di e/, il prodotto e/CRM non è più compatibile .
Aggiornati profili utente standard
In questa release si è provveduto all’aggiornamento dei profili utenti standard, al fine di definire il loro
comportamento nei confronti dei nuovi sottomoduli e delle nuove funzionalità introdotte.
Le impostazioni di tali profili possono essere visualizzate dal programma ‘Gestione profili e utenti’,
all’interno della cartella Funzionalità profili.
Archivi dimostrativi
e/: Le novità della Rel. 02.13
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 Aggiornamento tabella Banche/Agenzie
E’ stato aggiornato l’archivio Banche/Agenzie in base alle modifiche bancarie eseguite da Marzo 2012
a Giugno 2012.
 Aggiornamento tabella Codici IVA
E’ stato effettuato l’aggiornamento dell’indicatore ‘Tipo Comunicazione 3000 euro’, sulla base dei
chiarimenti ministeriali diffusi a tutt’oggi dall’Agenzia delle Entrate: pertanto ulteriori future
interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate potrebbero mutare i casi di inclusione/esclusione della
Comunicazione.
 Aggiornamento tabella Tipologia Cassa Previdenza
E’ stata aggiornata la Tipologia cassa previdenza 4%.
 Aggiornamento tabella Tipologia Enasarco
E’ stata aggiornata la tabella Tipologia Enasarco relativamente al codice 005 Società di capitali –
Monomandatari, caricare le aliquote stabilite fino al’anno 2016 e valorizzata la percentuale a carico
dell’agente.
 Aggiornamento tabella Causali Contabili
E’ stata introdotta la nuova causale contabile ‘GIF – Giroconto storno corrisp. fatt.’ per gestire la
nuova implementazione ‘Giroconto automatico fatture da scontrini fiscali’.
 Aggiornamento tabella Default Azienda
E’ stato inserito nel folder Causali Contabili il rigo ‘Giroconto storno corrispettivi fatturati’ campo
utilizzato dall’implementazione relativa al ‘Giroconto automatico fatture da scontrini fiscali’.
 Aggiornamento tabella Nazioni
E’ stato modificato il campo Valuta per le seguenti nazioni: Irlanda, Danimarca, Cipro, Malta,
Slovacchia e Slovenia.
Query clienti/fornitori possibilità di visualizzare dati destinatari e-mail
E’ ora possibile personalizzare la query Clienti/Fornitori in modo da visualizzare anche i dati relativi ai
destinatari e-mail.
Risoluzione anomalie: sono state risolte diverse anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti
di e/.
Contabilità Generale
Reverse charge misto
Nella prassi commerciale sono diffusi casi in cui nella medesima fattura sono presenti sia operazioni non
soggette IVA e soggette all’applicazione del meccanismo del reverse charge, in capo al soggetto
ricevente il documento, che operazioni soggette IVA. Sono state apportate alcune implementazioni sui
moduli contabilità generale, ciclo attivo e ciclo passivo al fine di gestire il meccanismo ‘revese charge
misto’.
Stampa anagrafica ratei/risconti
Nella stampa anagrafica ratei e risconti è stata inserita la sezione ‘Parametri’ che consente di impostare i
seguenti filtri di selezione:
 Indicatore ‘Stampa registrazioni d’esercizio generate’;
 Indicatore ‘Stampa registrazioni di periodo generate’;
 l’intervallo di date per i movimenti extracontabili di periodo.
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Inoltre il report di stampa è stato modificato al fine di esporre una nuova sezione di totali generali
distinti per tipologia risconti attivi, risconti passivi, ratei attivi e ratei passivi e all’interno di ciascuna
tipologia per esercizio i valori riportati sono i seguenti:
 Totale movimenti di fine esercizio (somma degli importi appartenenti ai movimenti di fine esercizio)
 Totale movimenti di periodo (somma degli importi appartenenti ai movimenti di periodo)
 Totale movimenti di inizio esercizio (somma degli importi appartenenti ai movimenti di inizio
esercizio).
Adeguamento Enasarco 2012: divisione contributo
Il nuovo Regolamento Enasarco delle attività istituzionali prevede un innalzamento molto graduale delle
aliquote contributive per gli agenti operanti in forma di società di capitali. L’incremento, per metà a
carico della ditta proponente e per metà a carico dell’agente, sarà spalmato in un arco temporale di
cinque anni (dal 2012 al 2016) durante i quali passerà, per importi provvigionali annui fino a 13 milioni
di euro, dall’attuale 2% al 4 %.
La tabella Tipologie Enasarco per le società di capitali prevede, oltre alla percentuale a carico
dell’azienda, anche la percentuale a carico agente ed è stata precaricata da Esa Software con le aliquote
stabilite fino all’anno 2016.
Nell’inserimento prima nota e nella scheda percepenti viene effettuato il calcolo automatico delle
competenze Enasarco a carico dell’azienda e anche il calcolo della quota a carico dell’agente, come
prevede l’adeguamento normativo.
Controllo superamento limiti Volume d’affari per regimi speciali IVA e multiattività Art. 36
Sono state apportate alcune modifiche alla procedura di stampa affinché il controllo del superamento
dei limiti del volume d’affari avvenga correttamente anche in caso di gestione regime Iva speciale del
margine (decurtato dai ricavi del margine la parte di iva) e dei corrispettivi in ventilazione (decurtata dai
ricavi del margine la parte iva a debito per corrispettivi in ventilazione). E’ stata inoltre prevista la
possibilità di eseguire la stampa distintamente per attività Iva: la funzionalità è particolarmente utile per
coloro che hanno la contabilità separata art. 36 D.P.R. n. 633/1972.
Stampa informazioni per apposizione marche da bollo: calcolo marche da bollo in caso di
conservazione sostitutiva
E’ stata modificata la funzione introdotta nella release 02.12 che riportava in stampa l’elenco dei numeri
delle pagine del libro giornale sulle quali apporre le marche da bollo in quanto trattasi delle centesima
pagina o di suoi multipli.
Questa funzionalità è stata integrata con la rel 02.13 con la stampa del numero di registrazioni stampate
sul Libro giornale al fine di poter effettuare il calcolo dell’imposta di bollo virtuale da versare in caso di
Conservazione Sostitutiva. A tal fine la stampa del libro giornale in modalità definitiva aggiorna un nuovo
campo “Numero registrazioni stampate sul libro giornale” attivato nella tabella Attività folder Dati
contabili.
L’attuale limite di registrazioni per assolvimento imposta di bollo è 2500.
Descrizione saldaconto multiplo
Nella descrizione aggiuntiva di prima nota delle righe originate da un saldaconto multiplo (chiusura di
più scadenze con lo stesso saldaconto), vengono ora riportati di seguito gli estremi di tutti i documenti
separati da virgole. Per ogni documento viene riportato il numero, la serie, la data documento e la
causale contabile.
Dettagli Intra: aggiunto il campo data inizio calcolo scadenze per prima nota
e/: Le novità della Rel. 02.13
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In fase di inserimento Documenti dettagli intra è stata aggiunta la richiesta della data diversa inizio
scadenza, che si abilita nel caso in cui il cod. pagamento preveda almeno una rata, con data inizio
scadenza uguale a data diversa. Questa data viene utilizzata per il calcolo delle scadenze in fase di
generazione automatica della prima nota.
Import/Export prima nota di e/ da xml
Nel programma ‘Export xml” è stata aggiunta l’esportazione di Prima nota. E’ stata inoltre realizzata la
procedura ‘Import prima nota da xml’ che consente di importare le registrazioni di prima nota scritte in
formato xml.
Partite
“Benestariazione” light
E’ stata introdotta una procedura di ‘benestariazione’ dei pagamenti che consente di dare attuazione in
e/ al concetto di “scadenza fornitore approvata” in modo che solo queste scadenze possano essere
pagate.
Nella maschera gestione Documenti sono stati inseriti i seguenti campi:
 Stato documento che può assumere i seguenti valori: Non benestariato, Benestariato,
Benestariazione rifiutata, Approvato senza flusso, Non definito;
 Utente incaricato della benestariazione.
L’utente incaricato della benestariazione può modificare manualmente lo stato di benestariazione sui
singoli documenti, in modo manuale ed analitico.
La nuova gestione di benestariazione consente di filtrare i documenti in base al loro stato di
benestariazione , in particolare nella gestione saldaconto e generazione distinta pagamenti vengono
mostrate le scadenze dei documenti già benestariati.
Documenti di Vendita/Acquisto/Magazzino
Reverse charge misto
Nella prassi commerciale sono diffusi casi in cui nella medesima fattura sono presenti sia operazioni non
soggette IVA e soggette all’applicazione del meccanismo del reverse charge in capo al soggetto ricevente
il documento, che operazioni soggette IVA. Sono state apportate alcune implementazioni sui moduli
contabilità generale, ciclo attivo e ciclo passivo al fine di gestire il ‘revese charge misto’.
Stampa etichette barcode movimenti e ordini con dettaglio commesse
I programmi di ‘Stampa barcode movimenti’ e ‘Stampa barcode ordini’ permettono ora di stampare le
etichette riportando le informazioni relative alle commesse. I nuovi campi disponibili sono i seguenti:
numero commessa, descrizione commessa, campi liberi della commessa, nome e codice del
cliente/fornitore, numero ordine cliente/fornitore, quantità relativa alla commessa.
Intestazione riferimenti documenti su fatture differite
Nell’ambito della parametrizzazione della riga descrittiva che precede le righe di un documento di
evasione, effettuata tramite il vocabolo indicato sul tipo documento di origine, è stata aggiunta la
possibilità di decodificare anche la sede diversa, la sede amministrativa e il destinatario diverso del
documento di origine.
Data ordine massiva su righe prenotazione componenti
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Dagli utilizzatori di e/sigip è stato richiesto di valorizzare la data di evasione delle righe della
prenotazione componenti , generata automaticamente quando viene generato l’ordine di conto lavoro,
con una data calcolata in ambito produzione. Gli ordini di conto lavoro vengono generati a partire da
specifiche proposte di riordino che a loro volta vengono generate da e/sigip. Sulle righe di tali proposte
è presente il campo ‘Data ordine massiva’: e/sigip valorizza questa data che assume il significato di data
evasione della prenotazione componenti (ossia data alla quale i componenti dovranno essere inviati al
terzista in modo che questi possa effettuare la lavorazione e la consegna del semilavorato nei tempi
previsti).
A partire da questa release, il campo ‘Data ordine massiva’ verrà utilizzato da e/sigip con questo scopo;
il campo sarà visibile sulle righe delle Proposte di riordino, ma solo se il modulo della produzione
risulterà abilitato.
Documenti di Vendita
Giroconto automatico fatture da scontrini fiscali
Nella prassi commerciale, pur non essendoci più l’obbligo fiscale, è ancora diffusa l’emissione
contestuale di fattura e scontrino fiscale. Sotto il profilo IVA la doppia annotazione vendite viene
neutralizzata prevedendo che le fatture emesse collegate a scontrino siano destinate ad un registro iva
vendite che non concorre alla liquidazione IVA. L’implementazione effettuata con questa release è
finalizzata a neutralizzare la doppia annotazione sotto il profilo contabile. A tal fine la procedura di
elaborazione fattura vendita qualora il documento sia collegato a scontrino, genera in automatico in
prima nota il giroconto di storno. Questi automatismi sono previsti solo per le aziende in regime di
contabilità ordinaria.
Ricostruzione documenti vendita: valorizzazione dati di testata
Nella maschera di lancio Ricostruzione documenti vendita è stato aggiunto un indicatore che permette
all’utente di ricostruire i dati di testata del documento, per i soli campi non valorizzati, recuperando le
informazioni dal cliente di testata.
Fatturazione differita riepilogativa: rimozione rottura su codice iva di testata
Il programma di fatturazione differita non riepilogava i DDT di uno stesso cliente se questi avevano
codice IVA di testata diversi. A partire da questa release è stata rimosso il filtro di rottura sul campo
codice IVA di testata, che portava a generare più fatture.
Ordini/Impegni/Preventivi
Query Ordini e Impegni: aggiunti i campi relativi alla sede amministrativa e diversa
Nelle query ‘? Impegni’ e ‘? Ordini’ sono stati aggiunti i campi relativi alla ‘Sede amministrativa’ e
‘Destinazione diversa’.
Evasione speciale impegni per data evasione
Il programma che genera i DDT da impegni, nella modalità ‘evasione speciale’ è stato modificato, in
presenza di impegni con lo stesso cliente e stesso articolo, gli impegni vengono ora evasi per data di
evasione di riga. Fino alla release precedente di e/, a parità di condizione, gli impegni venivano evasi per
data e numero documento.
DiBa
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Progressivo articolo per generazione codici da configuratore diba anche per singolo articolo
A partire dalla rel. 02.13 è possibile gestire, come per il tipo di generazione ‘Barcode’, anche per il tipo di
generazione ‘Configurato Diba’ il progressivo per singolo articolo, a livello aziendale o globale.
Questa gestione permette di creare dei formati di generazione codice ‘Configurazione Diba’ utilizzando i
nuovi progressivi inseriti (Azienda: Prog Articolo, Azienda: Prog Articolo ALFA, Globale: Prog Articolo,
Globale: Prog Articolo ALFA). Tali formati, una volta utilizzati nella generazione di articoli diba producono
codici in cui la consequenzialità di progressivo è legata al singolo articolo.
Proposta della quantità sulle caratteristiche in base alle scelte effettuate nel configuratore
diba neutra
All’interno del programma ‘Regole’ è stato aggiunto il campo ‘Caratteristica’ e la relativa ‘ Q.tà
caratteristica’, campo abilitato solo se viene indicata una Caratteristica. Tramite questi campi è possibile
indicare la quantità da proporre per la caratteristica all’interno del Configuratore DiBa Neutra.
e/Dettaglio
Import Resocontazione cassa
Il programma Import resoconti cassa serve per trasferire i dati contenuti nell’archivio Resocontazione
chiusura cassa nella gestione Corrispettivi IVA.
Nella maschera di Resocontazione chiusura cassa è stato inserito il nuovo campo ‘Descrizione aggiuntiva
per Registro corrispettivi’, il nuovo campo viene poi trasferito nella gestione Corrispettivi IVA e da
questa gestione premendo il pulsante ‘Genera prima nota’ i corrispettivi confluiscono nella prima nota.
Il nuovo campo ‘Descrizione aggiuntiva per Registro corrispettivi’ è stato creato al fine di indicare
giornalmente i numeri iniziali e finali delle fatture emesse a fronte di scontrini fiscali, annotazione che
verrà poi esposta sul registro iva corrispettivi.
Import Scontrini dettaglio senza richiesta login
E’ stato modificato l’avvio del programma di Import Scontrini facendo in modo che l’autenticazione
venga eseguita utilizzando gli stessi dati della sessione di e/, quindi senza che venga visualizzata la
maschera di login.
Aggiornamento commessi su punto vendita remoto
Nell’elenco dei dati base, trasferiti in automatico ad ogni variazione, sono stati aggiunti i dati relativi ai
commessi dei punti vendita. Prima di questi dati venivano esportati solo con un export completo dei dati
base.
Business Intelligence
Cubi Coges budget e confronto budget/consuntivo
Sono stati creati due nuovi cubi, che si aggiungono a quello già esistente ‘Movimenti Coges’:
 Cubo Budget: permette di fare l’analisi sugli importi/quantità caricate sulle singole ipotesi/revisioni di
Budget gestite all’interno del modulo Coges;
 Cubo Confronto Budget/Consuntivi: permette di fare l’analisi sullo scostamento fra importi/quantità
impostati sulle ipotesi/revisioni di budget e i movimenti di consuntivo.
Nuova misura tempi medi pagamento cubo pagamenti-scadenze
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Sul cubo dei Pagamenti è stata introdotta una nuova misura ‘Giorni medi pagamento fattura’, che
riporta il numero di giorni che mediamente intercorre fra la data di emissione della fattura e la data di
pagamento della stessa.
Aggiunta dimensione ‘Sedi diverse’ del cliente nei cubi del ciclo attivo
Sui cubi del ciclo attivo (Fatturato, Venduto, Ordinato, etc.) è stata aggiunta la dimensione ‘Sedi diverse’,
relativa alla destinazione diversa indicata sul documento.
Indicatore selezione di tutte le aziende relative ad un modulo
Nella videata di selezione aziende e moduli di EsaCubi è stato introdotto un indicatore mediante il quale
è possibile effettuare la selezione massiva delle aziende relative ad un dato modulo o prodotto gestito in
business intelligence.
Separatore migliaia e decimali in italiano
Nella visualizzazione Web della Business Intelligence i campi numerici sono stati formattati secondo lo
standard italiano di separatore delle migliaia (.) e decimali (,).
Dms24
Integrazione con Dms24
Sono state apportate le seguenti migliorie all’integrazione fra e/ e la gestione documentale Dms24:
 possibilità di vedere e aprire da e/ tutti gli allegati di un documento;
 possibilità di avere in e/ le informazioni sullo stato del documento che si trova archiviato in Dms24;
 integrazione tra il documentale e la distinta effetti, distinta di anticipo fatture e distinta pagamento;
 integrazione tra documentale e navigazione documenti;
 integrazione tra documentale e movimenti di magazzino;
 gestione del barcode sui documenti del ciclo attivo;
 stampa etichette barcode con esposizione dei dati identificativi del documento;
 velocizzazione dell’apertura del documento, nel caso in cui questo sia archiviato in Dms24;
 messaggi d’errore ritornati dal documentale: visualizzazione del messaggio esteso oltre a quelle
sintetico;
 reso copiabile il testo di messaggi di errore restituiti dal documentale.
Collegamento offerta CRM24 con Dms24
Nel caso di integrazione tra CRM24 e Dms24 è stato creato un collegamento fra l’offerta inserita sul
CRM24 e l’impegno corrispondente generato su e/, qualora per tali documenti sia prevista
l’archiviazione nel documentale.
Benestariazione pagamenti
E’ stata introdotta una procedura di benestariazione pagamenti che consente di dare attuazione in e/ al
concetto di “scadenza fornitore approvata” in modo che solo queste scadenze possano essere pagate.
La procedura opera in modalità integrata con Dms24 secondo un flusso bidirezionale: da e/ verso Dms24
ci sarà il flusso dei documenti da approvare e da Dms24 ad e/ ci sarà il flusso di ritorno delle
approvazioni.
La nuova gestione di benestariazione consente di filtrare i documenti in base al loro stato di
benestariazione, in particolare nella gestione saldaconto e generazione distinta pagamenti vengono
mostrate le scadenze dei documenti già benestariati.
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Controllo di gestione (Coges)
Assi di analisi – Analisi per voce
Nel programma sono state implementate le seguenti nuove analisi:
 aggiunta nuova sezione di analisi che permette di avere il dettaglio anche per Voce della situazione di
qualsiasi asse di analisi;
 modificata l’analisi per Origine, che consente di avere il dettaglio anche per l’intera Azienda, oltre che
per asse di analisi.
Le analisi sono consultabili su stampa, anche con i grafici; se attivo il sottomodulo Coges Plus le analisi
possono essere visualizzate e navigate a video.
Conto economico riclassificato – Analisi per voce e analisi per voce/mese
Nel programma sono state implementate le seguenti nuove analisi:
 Aggiunte nuove sezioni di analisi che permettono di avere il dettaglio anche per Voce e per
Voce/Mese del conto economico di qualsiasi asse di analisi;
 sdoppiata la precedente unica sezione di analisi nelle due sezioni Analisi per Genere e Analisi per
Natura;
 ampliati e ristrutturati di conseguenza i layout di stampa.
Le analisi sono consultabili su stampa, anche con i grafici; se attivo il sottomodulo Coges Plus le analisi
possono essere visualizzate e navigate a video.
Formule
La gestione formule è disponibile se attivo il sottomodulo Coges Plus.
Si basa su nuove tabelle e programmi che permettono la creazione di formule personalizzate, con
istruzioni Sql, inseribili negli Schemi di Assegnazione (per il conto economico riclassificato), negli Schemi
di Ribaltamento e negli Schemi di Ripartizione, in modo da avere delle percentuali ‘dinamiche’ calcolate
nel momento di utilizzo oltre a quelle ‘statiche’ esistenti.
Integrazione con e/Sigip
L’integrazione fra Coges ed e/Sigip dipende dal sottomodulo Collegamenti Gestionali; le funzionalità
sono:
 l’associazione automatica delle anagrafiche di e/Sigip agli assi di analisi di Coges;
 generazione automatica dei movimenti Coges relativi sia ai costi dei Materiali che ai costi delle
lavorazioni.
Integrazione con HR/Timecard
L’integrazione fra Coges ed HR/Timecard dipende dal sottomodulo Collegamenti Gestionali; le
funzionalità sono:
 l’associazione automatica delle anagrafiche di HR agli assi di analisi di Coges;
 possibilità di generare budget di Commessa e budget del Personale da file xml esportati da HR;
 possibilità di generare movimenti Coges da file xml esportati sia da HR che da Timecard;
 possibilità di associazione, tramite file xml, delle anagrafiche di HR agli assi di analisi di Coges;
 nuove tabelle di corrispondenza: Giustificativi-Voci, Tipi di Costo-Voci.
Modifiche funzionamento programmi assi di analisi
I programmi di gestione degli assi di analisi presentano sulla sinistra l’intero albero dell’asse; questa
visualizzazione, pur essendo utile, perché fornisce a colpo d’occhio la versione d’insieme e l’esatto
posizionamento dell’elemento in oggetto, presenta problemi di tempi di attesa quando l’asse in
questione contiene molti elementi.
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Al fine di migliorare questa situazione sono state apportate le seguenti modifiche:
 il funzionamento di default, attivato dalle query già presenti e quando si esegue il comando F8,
visualizza solo l’anagrafica selezionata e, se esistono, le anagrafiche di livello immediatamente
inferiore, non tutto l’albero;
 create nuove query definite ‘ NOME_ASSE gerarchia’ che presentano il funzionamento precedente,
con la visualizzazione dell’albero completo.
Proposta valori nei movimenti Coges
Sono stati eseguiti i seguenti interventi per migliorare e velocizzare l’inserimento dei movimenti Coges:
 data registrazione modificabile;
 nei movimenti Coges viene proposta la ‘descrizione aggiuntiva’, modificabile, delle righe di prima
nota;
 rinominati e riordinati alcuni campi e bottoni;
 in caricamento movimenti Coges viene proposto l’importo a scalare, per il valore che deve essere
ancora ripartito.
Messaggio in uscita modifica prima nota
Al salvataggio dopo la modifica di una registrazione di prima nota, che ha movimenti Coges associati,
viene dato apposito messaggio che occorre adeguare manualmente le registrazioni Coges.
Miglioramenti Budget
Sono state eseguite le seguenti implementazioni al sottomodulo Budget:
 Ipotesi di budget schede Righe e Periodi: aggiunto nuovo valore ‘Da riga’ a quelli dell’indicatore
‘Periodicizzazione’ e nuovi campi ‘Inizio validità’ e ‘Fine validità’, per gestire nuova modalità di
periodicizzazione righe.
 Revisioni di budget schede Righe e Periodi: aggiunto nuovo valore ‘Da riga’ a quelli dell’indicatore
‘Periodicizzazione’ e nuovi campi ‘Inizio validità’ e ‘Fine validità’, per gestire una nuova modalità di
periodicizzazione.
DesktopESA
Query per Pivot su Desktop
In e/ sono state implementate una serie di nuove query che estraggono i dati finalizzati principalmente
ad essere analizzati tramite il nuovo strumento ‘pivot’ rilasciato su Desktop rel.2.0; le query sono
utilizzabili anche come esempi per predisporre ulteriori analisi:
 ? Movimenti contabili (menu: Contabilità generale/Prima nota)
 ? Movimenti acquisti (menu: Magazzino/Movimenti magazzino)
 ? Movimenti vendite (menu: Magazzino/Movimenti magazzino)
 ? Movimenti impegni (menu: Impegni cliente/Impegni)
 ? Movimenti ordini (menu: Ordini fornitore/Ordini)
 ? Elenco scadenze
(menu: Partite/Scadenze/Documenti)
Le medesime query sono altresì disponibili sul Desktop nelle seguenti aree:
 Area Amministrativa: ? Movimenti contabili e ? Elenco scadenze
 Area Ciclo Attivo:
? Movimenti impegni e ? Movimenti vendite
 Area Ciclo Passivo: ? Movimenti acquisti e ? Movimenti ordini
Altre novità
e/: Le novità della Rel. 02.13
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Compatibilità con i dipartimentali Esa
La release 02.13 di e/ ha le seguenti compatibilità con i dipartimentali Esa:
 compatibile con e/Sigip rel. 01.07.00;
 compatibile con Desktop rel. 02.00.00;
 compatibile con Dms24 rel. 02.02.02;
 NON compatibile con e/CRM 24 rel. 07.03.00 (sarà compatibile con la versione successiva di prossima
uscita).
Modifiche al setup di e/
La procedura di installazione di e/ è stata modificata – automaticamente provvede ad:
 inserire il controllo a fronte della presenza di Microsoft di SQL Server 2005 (versione non più
compatibile con e/);
 installare i componenti Microsoft Framework .NET 4.0 e Microsoft .NET 4.0 – Aggiornamento
KB2468871;
 eliminare l’installazione del componente “SQL Server 2005 Backward Compatibility (in quanto non
più necessaria).
Si ricorda che qualora si esegua l’aggiornamento su una macchina con e/sigip installato e dove
funzionano i servizi del background o di Job, è necessario fermare tali servizi prima di iniziare con
l’installazione di e/ ed e/Sigip.
Maschera all’avvio di e/ per richiesta questionario Web
All’avvio di e/, dopo aver effettuato il login, si apre una videata con il link ad un questionario web che si
apre cliccando sull’immagine di sfondo. Rispondendo al questionario l’utente consente ad Esa Software
e a tutta la rete dei propri partner di continuare a migliorare il livello dei servizi. E’ possibile chiudere la
videata o richiedere di non mostrare più tale videata.
Forza restore database in specifica directory
Nel programma di “Gestione copie e/” sezione “Restore” è stata aggiunta la possibilità di indicare la
directory del server in cui effettuare il restore dei database. Al momento della selezione dell’indicatore
viene proposta la directory di default indicate nelle proprietà dell’istanza SQL Server.
Utilizzo directory dell’istanza di SQL durante la creazione azienda
La funzionalità di “Creazione delle aziende in e/” è stata modificata in modo che i file di database
vengano creati nella directory di default indicata nelle proprietà dell’istanza SQL Server e non più nella
directory in cui si trovano i file del database “master”.
Revisione aziende dimostrative
Sono stati effettuati i seguenti interventi sulle aziende dimostrative:
 Eliminata l’azienda demo1
 Trasformata l’azienda ‘demo2’ in ‘demoi - Azienda dimostrativa e/impresa (di livello impresa)’
 Trasformata l’azienda ‘demo2R’ in ‘demor - Azienda dimostrativa e/ready (di livello e/ready)’
 Modificata la ragione sociale dell’azienda demoEL: Azienda dimostrativa e/ready Esatto like (di livello
e/ready entry)
 Eliminato il livello ’e/uno’ dalla lista dei livelli disponibili per la creazione azienda
 In fase di conversione archivi qualora la procedura rilevi una o più aziende dimostrative demo2,
demo2R o demo1, i relativi database vengono eliminati, ed i riferimenti a queste aziende cancellati
dal database di sistema.
Modulo Preventivi attivabile anche in assenza del modulo Impegni
e/: Le novità della Rel. 02.13
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A partire da questa release il modulo Preventivi è attivabile anche in assenza del modulo Impegni.
A tal fine sono state implementate funzionalità e query che consentono di emettere ‘DDT’ e ‘Fatture da
Preventivi’ anche senza aver attivato il modulo Impegni.
Memorizzazione dei valori proposti nei programmi di stampa / elaborazione e opzione
“Ripristina parametri default”
Per le nuove installazioni il parametro ‘salva_impostazioni_stampe_elab’ (Salvataggio dei parametri di
lancio di stampe ed elaborazioni) viene settato a ‘1’ (attivato).
Se tale parametro è attivato in tutti i programmi di Elaborazione e Stampa verranno memorizzati tutti i
valori/selezioni presenti nella finestra al momento dell’esecuzione e riproposti al successivo avvio del
programma.
Sulle query di menu delle stampe e delle elaborazioni, all’interno del menu che si attiva premendo il
tasto destro del mouse, è stata aggiunta la voce “Ripristina parametri predefiniti”. Selezionando tale
voce vengono eliminati i valori memorizzati delle impostazioni del programma per cui al prossimo avvio
si aprirà con tutti i valori predefiniti standard.
Allungato nome file in import righe griglia
E’ stato allungato fino al massimo consentito, 255 caratteri, il campo destinato a contenere il percorso
ed il nome del file in fase di import/export nei documenti.
Memorizzazione e proposta percorso predefinito per export stampe in PDF
E’ stata aggiunta la possibilità di personalizzare il percorso di destinazione degli export relativi al formato
PDF.
Novità VBA
Sono state apportati i seguenti controlli / miglioramenti alla gestione del modulo VBA:
 autorizzazioni utente per l’utilizzo del modulo VBA;
 controllo sulla corretta indicazione del percorso della root;
 controlli per un corretto utilizzo del Deployer;
 controlli per verificare la correttezza “fisica” delle dll.
e/: Le novità della Rel. 02.13
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