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ORIGINALE if Q CENTRO RESIDENZIALEPERANZIANI “Ul\/IBERTO I°" 35028 PIOVE DI SACCO (Padova) N° 160 del 09/06/2014 Segretario Direttore di questo Istituto Perin Dott.ssa Emanuela, ai sensi del Il D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in materia vigenti e del Regolamento ad oggetto: cli amininistrazione, ha adottato in data odierna IQUIDAZIONE E IG Z890F82A1 F • SI PAGAMENTO FATTURE presente decreto APRILE 2014 DITTA MISTRETTA SR Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ............................4.| IL COORDINATORE DEI SERVIZI AMM.VI • ...' .................... @2 ............. ..................................... REP ............. ............................................... Letto e confermato IL SEGRETARIO 1:>1RETr©RE Il DI il ..i ... ...... |._|......~..... . .......................................................................... suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente Dal ......................... 16/06/2014 ........................ al ................ ..... IL ........... 30/06/2014 SEGRET ....................... senza reclami IO DIRET • RE Q|............. ...................................... A I ` LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2014 DITTA MlSTRE`I`I'A S.R.L. J CIG Z890F82A1 F , IL · ` SEGRETARIO DIRETTORE I Dato atto che I'Ente per normale svolgimento della propria attività di assistenza ·deve provvedere al continuo approvvigionamento di beni e prodotti da destinare alla pulizia degli ambienti, al|‘igiene degli ospiti e ai vari servizi ad essa integrati; il I ' J ' . · IDato atto che sono _state recentemente concluse indagine di mercato per: • fornitura di sacchi monouso (successivo conferimento incarico . - con decreto . nj ' fornitura di bicchieri g monouso e cucchiaini 125 del 06/05/2014); monouso (successivo conferimento incarico con ' 31/03/2014); decreto.n. 133 DEL · . . . _ mentre sono in definizione le indagini di mercato per rimanente materiale di cui trattasi usualmente acquistato dalI'Ente; prevede che ci sarà un completa regolarizzazione de|I'intera fornitura entro la metà del mese di luglio.2014; il I si. , Dato atto che sono risultati a ora per le forniture ci si è avvalsi in modo maggioritario dei prodotti della ditta Mistretta S.r.I.,`che economicamente convenienti per I'Ente; ciò è stato possibile anche per quanto stabilito dal vigente fino — "PROVVEDIMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA” adottato daIl'Ente con Deliberazione n. 34 del 01/10/2013 ove prevede, a||'art. 8, comma 2: a. le fomiture di importo inferiore a € 5.000,00, e i sen/izi di importo inferiore a € 10.000,00, possono essere affidati · direttamente a un detemiinato operatore economico; le fomiture di importo pari 0 superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 30.000,00 e isen/izi di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00, sono affidati mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto A ‘ · b. 1 idoneo (a titolo di esempio: telefono, e—mail, sussistono in tal numerosoggetti idonei,· _ fax, . I ' confronto fra /istini-prezzo) tra almeno tre operatori economict se ` ' I _ Ricevute le seguenti fatture: n. 1193 del 23/04/2014 di € 2.515,24 i.e., n. 1462 del 30/04/2014 ai € 89,28 i.e., n. 1463 del 30/O4/2014 di € 1.730,40 i.e;, emesse dalla ditta Mistretta S.r.| e inerenti la fornitura di prodotti per |’igiene degli ospiti e deII'ambiente per il mese diaprile perle strutture gestite dal|’Ente, RSA Botta e RSA Stra, come da richieste ' inoltrate; Verificato che le precitate fatture trovano sufficiente copertura nel bilancio previsto; · ` economico di previsione 2014, come era stato I I I _ _ I ` _ Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione e I S.r.I., in quanto trattasi di forniture evase secondo gli pagamento delle precitate fatture emesse dalla ditta Mistretta e quindi perle esigenze di gestione del|'Ente;· _ ordini inviati I Viste le disposizioni ai legge in I materia; I I · , _ Vista la disponibilità di fondi in bilancio; ' Vista l’istruttoria tecnico · amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi; _ ” ' ' DECRETA _ Di liquidare T e pagare, peri 30/04/2014 di € effettuate nel · I _ y premessa indicati, le fatture n. 1193 del 23/04/2014 di € 2.515,24 i.e., n. 1462 del 1463 del 30/04/2014 di € 1.730,40 i.e., emesse dalla ditta Mistretta S.r.|. per le fomiture perle strutture RSA Botta e RSA Stra; motivi in . , 89,28'i.e., n. mese di aprile, I n A Di imputare le fatture come di seguito indicato: ‘ . , 1. fattura della n`. 1193 del 23/04/2014 di €`3.053,69 i.i., a carico della voce "Mat. I RSA Botta; di pulizia c/acquisti" riferito al centro di costo · _ 2. fattura n. della 1462 del 30/04/2014 di € 108,92 i.i., a carico della voce "Mat. RSA Botta; I di pulizia c/acquisti" riferito al centro di costo di pulizia c/acquisti" riferito al centro di costo _ ' 3. fattura n. della 1463 del 30/04/2014 di € 2.111,09 i.i., a carico RSA Stra; tutte le voci della voce "Mat. 7 - sono a carico del Bilancio economico di previsione 2014; ' ` QFÈSESÈFTÈÈECONOIvlATO\2-UFFICIOECONOMATO\t.Il5TRETTAs¤I\20I¤I·L|quIdaáone0 pagamento fatture l\«lISTRE‘I'I'ASFZL aurilexlor: l