COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI DETERMINAZIONE Area Affari

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO
DETERMINAZIONE
Area Affari Generali
N. 34 del 27/02/2015
N. Registro Generale 70 del 27/02/2015
OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici per n. 2 scuolabus comunali - ditta Tucci Gomme.
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Affari Generali
N. 34 del 27/02/2015
N. Reg. Gen. 70 del 27/02/2015
Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici per n. 2 scuolabus comunali - ditta Tucci
Gomme. -
L’anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio,
IL Dirigente Responsabile del servizio
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii. e la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO in particolare , l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Regolamento sugli Uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 482 del 28/10/1998;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 49 del 06/06/2014;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con delibera consiliare n. 23 del 17
luglio 2014;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VISTA la propria determina n. 366 del 19/12/2014, con la quale è stata affidatala fornitura ed il montaggio
dei pneumatici degli scuolabus comunali alla ditta Tucci Gomme srl, con sede in Salerno in Viale A. De Luca
n. 33 partita IVA 05097340656dietro il corrispettivo di €. 1.352,37 IVA inclusa;
DATO ATTO che la ricerca sul MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, non ha dato
esito positivo ed è stata infruttuosa;
DATO ATTO che tale fornitura riveste carattere di urgenza di tal chè non risulta possibile acquisire
preventivi da parte delle ditte fornitrici al fine di effettuare una comparazione dei prezzi;
CONSIDERATO, pertanto, che il servizio può essere affidato a trattativa privata ai sensi dell’art. 13 comma
4° lett. d) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
DATO atto che tale fornitura rientra tra quelle effettuabili in economia ai sensi dell’art. 7 comma 1° lett. E)
del vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
ATTESO che la fornituraè stata regolarmente svolta;
ATTESO che la ditta ha prodotto la relativa fattura ed il prezzo è congruo ed è stato acquisito il Documento
Unico di regolarità Contributiva (DURC);
VISTO l’art. 5 lett. d) del Piano Triennale Anticorruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 53
del 12/06/2014 e ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate;
DATO ATTO che:
1) non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;
2) che non vi siano controinteressati o che si è tenuto conto di essi;
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3) che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo;
4) che è conforme agli elementi tecnici specifici
DETERMINA
1. di liquidare in favore della ditta Tucci Gomme srl, con sede in Salerno in Viale A. De Luca n. 33
partita IVA 05097340656, la somma di €. 1.352,00 a saldo delle fatture n. 1211 del 31/10/2014 e n.
1217 del 05/11/2014 per fornitura ed il montaggio dei pneumatici ad entrambi gli scuolabus di
proprietà comunale;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 1.352,00 all’intervento n. TIT. 1 – FUNZ. 04 – SERV. 05 – INT.
03 – cap. PEG 4 RESIDUI ANNO 2014 (determina n° 366/2014 – impegno n° 889/2013);
3. di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente:Z67116CF7E;
4. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 vengano
assolti mediante i riferimenti in calce al presente atto e pubblicati nell’apposito link
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune.
5. di dare atto che, per l’adozione del presente provvedimento, sono stati rispettati i principi ed i
criteri previsti dall’art. 5 del Codice Anticorruzione
6. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su: codice IBAN:IT 06 I 08784 76510
010000015076.
La presente determinazione è esecutiva di precedente atto ed è immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Francesco Meola
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z67116CF7E - Fase: Liquidazione a saldo
AVCP - Data: 27/10/2014 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
LIQUIDARE la somma di € 1.352,00 sul capitolo 4 impegno 889 del Bilancio Comunale 2014
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Area Economico Finanziario
N. Registro Generale 70 del 27/02/2015
In data
copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Responsabile del Servizio Finanziario.
Giffoni Sei Casali, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Giffoni Sei Casali in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21 gennaio 2002, esecutiva e
successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7, comma 3, del “Regolamento per l’adozione delle
determinazioni”, approvato con deliberazione di G.C. n. 887 del 18 dicembre 2002, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni).
Giffoni Sei Casali, lì ____________________
IL MESSO COMUNALE
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