DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Oggetto: SP 45 ``VAL COSIZZA

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AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITA'
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: SP 45 ''VAL COSIZZA'' - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL
TORRENTE COSIZZA E VARIANTE PER ALLARGAMENTO STRADALE
IN LOCALITA' CROSTU' - COMUNE DI SAN LEONARDO (UD).
VARIAZIONE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ACQUISTO
TERRENI. EMISSIONE ASSEGNI ENTRO IL 30/06/2016.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n.93 del 23.03.2004 prot.n.30207/04 venne approvato
il progetto esecutivo dei lavori lungo la sp.45 “della Val Cosizza” per la costruzione del nuovo
ponte sul torrente Cosizza e la variante per l’allargamento stradale in Località Crostù,in Comune di
San Leonardo (UD);
- con Determinazione Dirigenziale n.9572 del 01.12.2010 , si procedeva alla modifica e
approvazione del Quadro Economico, aggiornando la sola ridistribuzione delle somme, lasciando
inalterato l’importo complessivo delle opere;
- con Determinazione di Impegno n.1851 del 06.03.2012 – id.2125289, si è proceduto ad
impegnare i fondi necessari a coprire le spese per le indennità spettanti agli utenti imputando le
somme alla voce B.4 “acquisizione aree e spese connesse” , attingendo al capitolo 58103 art.2
anno 1996 – impegno di massima n. 6603/1996 – BOP ;
- con Determina Dirigenziale n.364 del 18.01.2011 , è stato incaricato il geom. Paolo CECUTTI con
recapito in Udine, per la predisposizione degli atti necessari per la stipula dei contratti di compravendita a favore della Provincia di Udine ;
APPURATO che i terreni ricadenti in zona urbanistica di tipo “E” le indennità relative risultano
essere esenti dalla tassazione prevista dall’art.11 - commi 5, 6 e 7 della Legge n.413 del
30.12.1991 ; e i contenuti della Circolare n.194/E prot.n.5/82988 del 24.07.1998 del Ministero delle
Finanze;
ACCERTATO che l’indennizzo da corrispondere alle ditte di seguito riportate, per la cessione
dei fondi interessati dalle opere in oggetto ammonta a complessivi €. 5.873,72 ; mentre l’indennità
spettante al coltivatore diretto ammonta a complessivi €. 4.146,10 ;
Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
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bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 391
SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 c.f. SCNPLA50A01H951F FLOREANCIG Gabriella nt a Cividale Fr il 22.03.1958 c.f. FLRGRL58C62C758H PRIMOSIG Sara (coltivatore diretto) c.f. PRMSRA30E48H951G -
€.1.186,47
€.2.016,98
€.2.261,25
bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 392
SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 c.f. SCNPLA50A01H951F FLOREANCIG Gabriella nt a Cividale Fr il 22.03.1958 c.f. FLRGRL58C62C758H PRIMOSIG Sara (coltivatore diretto) c.f. PRMSRA30E48H951G -
€.975,55
€.1.658,40
€.1.859,25
bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 412
PRIMOSIG Sara nt a S.Leonardo il 08.05.1930 c.f. PRMSRA30E48H951G SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 c.f. SCNPLA50A01H951F SCAUNICH Gianni nt a S.Leonardo il 14.06.1960 c.f. SCNGNN60H14H951S SCAUNICH Sandra nt a S.Leonardo il 19.07.1957 c.f. SCNSDR57L59H951D PRIMOSIG Sara (coltivatore diretto) c.f. PRMSRA30E48H951G -
€.12,11
€.8,07
€.8,07
€.8,07
€.25,60
APPURATO che la sopra riportata spesa, necessaria per corrispondere le indennità spettanti
agli utenti e al coltivatore diretto, ammonta a complessivi €.10.019,82 , era imputata alla voce B.4
“acquisizione aree e spese connesse” del capitolo 58103 art.2 anno 1996 – impegno di massima
n.6603 sub 502;
REPUTATO necessario permutare, per l’opera di cui all’oggetto, la somma di €.10.019,82 ,
dai fondi previsti nel cronoprogramma relativo all’esercizio finanziario 2016, che presentano una
adeguata disponibilità, al fine di sostenere l’onere in argomento, impegnando quindi la relativa
spesa a favore delle ditte riportate in premessa, sul capitolo 512207 art. 721 – OG 333/2016 ,
codice contabile V livello: U.2.02.01.09.012 , e liquidando, successivamente, la somma agli utenti,
tramite assegno circolare non trasferibile, da consegnarsi al momento della stipula del rogito
notarile;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.23
comma 6 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione
Consiliare n.10/2013;
per le motivazioni riportate in premessa,
DETERMINA
1. di provvedere all’acquisto, mediante stipula del contratto di compra-vendita, dei terreni sotto
individuati di proprietà delle seguenti ditte; e per tanto di impegnare la somma di €.5.873,72
per sostenerne la spesa per l’acquisto :
bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 391
SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 , ivi residente via Fz. Crostù n.80
c.f. SCNPLA50A01H951F - pr. ½ - importo da pagare
€.1.186,47
FLOREANCIG Gabriella nt a Cividale Fr il 22.03.1958 , residente a S. Leonardo via Fz. Crostù n.80
c.f. FLRGRL58C62C758H - pr. ½ - importo da pagare
€.2.016,98
Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
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bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 392
SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 , ivi residente via Fz. Crostù n.80
c.f. SCNPLA50A01H951F - pr. ½ - importo da pagare
€.975,55
FLOREANCIG Gabriella nt a Cividale Fr il 22.03.1958 , residente a S. Leodardo via Fz. Crostù n.80
c.f. FLRGRL58C62C758H - pr. ½ - importo da pagare
€.1.658,40
bene censito in Comune di San Leonardo al foglio 11 mappale 412
PRIMOSIG Sara nt a S.Leonardo il 08.05.1930 , ivi residente via Fz. Crostù n.106
c.f. PRMSRA30E48H951G - pr. 3/9 - importo da pagare €.12,11
SCAUNICH Paolo nt a S.Leonardo il 01.01.1959 , ivi residente via Fz. Crostù n.80
c.f. SCNPLA50A01H951F - pr. 2/9 - importo da pagare €.8,07
SCAUNICH Gianni nt a S.Leonardo il 14.06.1960 , residente a Premariacco strada per Ipplis n.5
c.f. SCNGNN60H14H951S - pr. 2/9 - importo da pagare €.8,07
SCAUNICH Sandra nt a S.Leonardo il 19.07.1957 , ivi residente via Fz. Crostù n.106
c.f. SCNSDR57L59H951D - pr. 2/9 - importo da pagare €.8,07
2. di impegnare la somma complessiva di €.4.146,10 per l’indennizzo spettante al coltivatore
diretto, e procedere alla sua liquidazione a mezzo assegno circolare non trasferibile :
PRIMOSIG Sara nt a S.Leonardo il 08.05.1930 - c.f. PRMSRA30E48H951G
3. di effettuare il seguente impegno e la conseguenti liquidazioni come di seguito specificato:
Anno nr. Impegno
Capitolo
Articolo
SIOPE
Importo
2016
*
512207
721
2102
€.2.170,09
2016
*
512207
721
2102
€.3.675,38
2016
*
512207
721
2102
€.12,11
2016
*
512207
721
2102
€.8,07
2016
*
512207
721
2102
8,07
2016
*
512207
721
2102
€.4.146,10
Beneficiario
SCAUNICH Paolo
c.f. SCNPLA50A01H951F
FLOREANCIG Gabriella
c.f. FLRGRL58C62C758H
PRIMOSIG Sara
c.f. PRMSRA30E48H951G
SCAUNICH Gianni
c.f. SCNGNN60H14H951S
SCAUNICH Sandra
c.f. SCNSDR57L59H951D
PRIMOSIG Sara
c.f. PRMSRA30E48H951G
(affittuario-coltivatore diretto)
4. di dare atto che il pagamento degli indennizzi avverrà mediante assegno circolare non
trasferibile, intestato alle parti interessate, e consegnato alle stesse al momento del rogito ;
5. di confermare che, gli importi di cui al punto 1 e 2, erano imputati alla voce B.4 “acquisizione
aree e spese connesse” del capitolo 58103 art.2 anno 1996 – impegno di massima n.6603 sub
502 ;
6. di confermare la necessità di permutare, per l’opera di cui all’oggetto, la somma di
€.10.019,82 , dai fondi previsti nel cronoprogramma relativo all’esercizio finanziario 2016, che
presentano una adeguata disponibilità, al fine di sostenere l’onere in argomento, impegnando
quindi la relativa spesa a favore delle ditte riportate in premessa, sul capitolo 512207 art. 721
Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
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– OG 333/2016 , codice contabile V livello: U.2.02.01.09.012 , e liquidando, successivamente,
la somma agli utenti, tramite assegno circolare non trasferibile, da consegnarsi al momento
della stipula del rogito notarile;
7. di imputare la suddetta spesa come di seguito specificato:
Tipo di spesa
o di provento
CONCAP
Voce
02
Centro di costo
/Centro di
provento
Cdc Proponente/
Cdc su cui grava l’
ammortamento
Importo
05.02.03.03.04
05.02.03.03.04
€.10.019,82
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Daniele Fabbro
(o suo delegato)
Responsabile del procedimento geom. Claudio BOBBERA – tel. 0432.279230
Referente pratica geom. Giorgio CAMPANA
- tel. 0432.279236
Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
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