acquisto n. 4 pneumatici per Toyota AZ109VC presso la Ditta
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acquisto n. 4 pneumatici per Toyota AZ109VC presso la Ditta
COPIA Albo Pretorio on-line N. 582/2014 DETERMINA N° AFIS / 185 / 2014 OGGETTO acquisto n. 4 pneumatici per Toyota AZ109VC presso la Ditta Sfrattoni Gomme di Isola Del Gran Sasso VISTA DEL 24/10/2014 IL DIRETTORE dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell’Ente Parco; VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; VISTO il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi in particolare l’art; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; PRESO ATTO che per la presente procedura l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato, ai sensi della normativa vigente il seguente: C.I.G. ZC81163927; VISTA l’istruttoria del Servizio SERS conservata agli atti con la quale si richiede con la massima urgenza la sostituzione dei pneumatici dell’automezzo dell’Ente, Toyota AZ109VC, e che i fondi per l’acquisto trovano copertura sull’impegno 12271, Capitolo 4350 preso con Determina SERS 268 del 06/06/2014; VISTO il preventivo pervenuto da parte della ditta Sfrattoni Gomme di Isola del Gran Sasso richiesto per le vie brevi, ammontante a € 480,00 IVA inclusa e compreso di montaggio, equilibratura e smaltimento carcassa, cosi come riportato nel preventivo acquisito al Protocollo dell’Ente n. 11135/14; RITENUTO congruo il prezzo offerto per la sostituzione dei pneumatici in oggetto; Determina n. AFIS / 185 pagina 1 di 2 DETERMINA di procedere all’ordine di Fornitura di n.4 pneumatici per Toyota targato AZ109VC presso la Ditta Sfrattoni Gomme – C.da Pacciano 64045, Isola del Gran Sasso (TE); di imputare l’importo di € 480,00 sull’impegno n. 12271 assunto con Determina n. SERS268 del 06/06/2014 Capitolo 4350 che presenta una sufficiente disponibilità; di procedere alla liquidazione della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole e dietro presentazione di regolare fattura; di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio. DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina; L’ESTENSORE F.to (Marco di Cesare) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to (Dott. Marcello Maranella ) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Dott. Marcello Maranella) ……………………… ……………………………….. ……………………………….. IL DIRETTORE F.to (Dott. Marcello Maranella) Parte riservata all’Ufficio Contabilità VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE Data Num. Impegno/Accertamento Data visto contabile Capitolo Importo 24/10/2014 Il Responsabile F.to Rosaria Lunadei Determina n. AFIS / 185 pagina 2 di 2 SIOPE