Determina n. 30 del 17.07.2013 COMUNE di AGNANA CALABRA

COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria
REG. GEN. N 94
Determina n. 30
del 17.07.2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA DI SERVIZIO UFFICI
COMUNALI FORD FIESTA CV 629NT – MILANO ASSICURAZIONI - AGENZIA DI GIOIOSA J.CA .
L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Febbraio, in Ferruzzano nella casa Comunale, il
responsabile del servizio Amministrativo Contabile, rag. Salvatore Lipari, tale nominato con la
stipula della Convenzione del Servizio Finanziario e Contabile tra il Comune di Ferruzzano e il
Comune di Agnana Calabra, giuste delibere del Consiglio Comunale n. 24 del 19.11.2011 del
Comune di Agnana a e n. 54 del 09.11.2011 del Comune di Ferruzzano;
Che con dette delibere il Rag. Salvatore Lipari è stato nominato Responsabile del Servizio
Finanziario dei due Comuni Convenzionati;
PREMESSO che questo Ente ha in dotazione un’autovettura Ford Fiesta adibita ai servizi generali e
degli uffici;
VISTO il bilancio di previsione 2013 in corso di formazione;
.
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi
approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;
VISTO che occorre provvedere al rinnovo della polizza per la macchina di servizio uffici comunali Ford
Fiesta CV 629NT;
CONSULTATO il mercato elettronico e non avendo avuto riscontro da alcuna Agenzia per polizza
auto;
VISTI i preventivi richiesti alle ditte: Milano Assicurazioni di Jeraci Ornella Agenzia di Gioiosa J.ca
per € 938.00 – Moio Antonio Assicurazioni Via Tripoli Licata per € 1017,00 – CE.SCA Assicurazioni di
F.sca Ruffo Locri per € 1502.00;
VISTO il preventivo di spesa della Societa’ assicurativa Milano Assicurazioni è congruo e conveniente
per l’ente ;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione ;
DETERMINA
Di liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore della società Assicurativa Milano
Assicurazioni SPA – Agenzia di Gioiosa J.ca con cod. IBAN IT 10 I 01030 81430 000000364987 DI
IERACI SILVIA ORNELLA E C.SAS per il rinnovo della polizza n. 5829500065720 per l’importo di €
868.00 + € 70.00 per infortunio conducente per un importo complessivo di € 938.00 della macchina
di servizio al comune Ford Fiesta CV629NT;
Di imputare la spesa di € 938.00 al CAP 118 Int. 1.01.02.03 Gestione uffici, prestazioni di servizi con
sufficiente disponibilità;
Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui
all’art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Rag. Salvatore Lipari
Annotato ai sensi e per gli effetti dell’art.151 D.L.vo 267/2000, la liquidazione per €. 938.00 al
Tit. 1 Funz.01 Serv. 0102 Cod. 1010203 Cap 118 del Bilancio del corrente esercizio finanziario , per il
quale attesta la relativa copertura finanziaria.
Li
Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Rag. Salvatore Lipari
Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.
Li
PROT. N
DEL
Il Responsabile Finanziario - Contabile
f.to Sansalone Giuseppe