stima dei costi - Comunità Montana Valdigne

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani ed assimilati nei comuni appartenenti
alla Comunità Montana Valdigne Mont Blanc
per il quinquennio 2012 – 2017
CIG: 3999629642
STIMA DEI COSTI
Agg. Febbraio 2012
1.
Premessa
Nel presente elaborato viene riportata la stima dei costi a base d’asta dei servizi
oggetto di appalto.
Le stime oggetto del presente elaborato sono riportate nelle tabelle esposte a
seguire. Tali stime hanno valore di riferimento dei costi che dovrà sostenere
l’Impresa Appaltatrice per i servizi oggetto di appalto.
L'Impresa concorrente ha in ogni caso l'onere, prima di elaborare la sua
valutazione tecnica ed economica, di verificare la situazione effettiva in
relazione agli oneri ed obblighi definiti nel Capitolato Speciale di appalto.
I costi sono intesi comprensivi e remunerativi di tutti gli obblighi e oneri
derivanti dai servizi così come descritti nel Capitolato Speciale di Appalto ed in
particolare si riferiscono alle seguenti componenti: personale, noli, trasporti,
mezzi, attrezzature, vestiario, dotazioni personali degli addetti alla gestione,
materiali
di
consumo,
prodotti
per
pulizia,
lavaggio,
disinfezione,
derattizzazione, deblattizzazione, spese telefoniche, spese postali, acqua,
energia elettrica, segreteria, messa su strada dei mezzi, cassonetti, cassoni,
containers e contenitori in genere, ammortamenti, costi per informazione sulle
modalità di conferimento, manutenzioni (strutture e attrezzature dei centri,
mezzi d’opera, attrezzature, cassonetti cassoni, containers e contenitori in
genere), costi per segnaletica e cartellonistica, costi per richieste autorizzazioni,
spese per l’attivazione ed il mantenimento dei servizi, e sono comprensivi di
spese generali e utile di Impresa.
2
2.
Tabella 1: numero di addetti e costi suddivisi per tipologia di
servizio:
Nella tabella 1 è riportato l’elenco dei servizi base con il numero di addetti e la
stima dei costi suddivisi per tipologia di servizio.
In fondo alla tabella 1 è inoltre riportata la stima dei costi dei servizi specifici
compresi
nell’appalto
(contenitori
seminterrati,
cestini
Courmayeur
e
compostiere).
Nella tabella 1 sono stati riportati sinteticamente gli elenchi dei servizi. Tali
elenchi hanno carattere puramente indicativo e non esaustivo, pertanto si
rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto per la descrizione dettagliata di tutti i
servizi da appaltare.
3.
Tabelle 2 e 3: analisi dei costi
Nella tabella 2 è riportata l’analisi dei costi inerenti il servizio di assistenza
tecnica.
Detto costo è stato valutato stimando il costo di un tecnico impiegato per quota
parte del tempo, e sommando le spese generali e l’utile di Impresa.
Nella tabella 3 è riportata l’analisi dei costi inerenti l’adeguamento e la gestione
dei centri comunali di conferimento.
Il costo di adeguamento dei centri, valutato complessivamente pari a 30.000,00
Euro è stato ripartito in 5 quote costanti applicando un tasso di interesse del 4
%.
3
Per la gestione tecnico-operativa è stato considerato l’impegno di n. 1,65
addetti pari alle ore previste in capitolato di apertura dei centri stessi.
Gli oneri per spese varie, vestiario, attrezzature, dotazioni, autoveicoli ecc. è
stato valutato pari al 4 % del costo della gestione tecnico-operativa.
Sono infine state applicate le spese generali e l’utile.
4.
Tabella 4: analisi dei costi di fornitura e realizzazione di
strutture seminterrate di raccolta R.U. nel Comune di Courmayeur
Il costo annuale è costituito dalle seguenti componenti:
-
quota di ammortamento del costo della realizzazione;
-
costo di gestione;
-
costo di manutenzione;
-
spese generali e utile di Impresa.
Il costo complessivo di fornitura e realizzazione, così come previsto nel
capitolato, di n. 40 isole ecologiche formate ognuna da n. 4 contenitori della
capacità indicativa di 3.000 litri per l’indifferenziato e per le frazioni differenziate
carta, vetro e plastica è stato stimato, pari a 771.200,00 Euro (IVA esclusa)
onnicomprensivo di tutti gli oneri nessuno escluso per: progettazione delle isole
ecologiche, acquisizione pareri ed autorizzazioni, fornitura delle strutture,
verifica e spostamento sottoservizi interferenti, messa in opera delle strutture
seminterrate, adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie, realizzazione
dei presidi necessari per la delimitazione delle aree, effettuazione di tutti i
ripristini finali, spese generali ed utile di impresa.
Tale costo è stato ripartito in 5 quote costanti applicando un tasso di interesse
del 4 %.
4
La raccolta dei rifiuti nei contenitori seminterrati non si prevede costituisca un
costo aggiuntivo rispetto alla raccolta tradizionale.
5.
Gestione cestini Courmayeur e fornitura compostiere
La gestione dei cestini nel Comune di Courmayeur è stata valutata analizzando il
numero di passaggi e la fornitura dei sacchi in polietilene necessari in base al
servizio attualmente in corso, per un numero di 120 cestini circa e con
frequenza giornaliera esclusa la domenica.
Per la fornitura delle compostiere si è preso in considerazione il costo medio di
mercato per l’acquisto di numero 1200 compostiere da 400 litri circa in
materiale plastico rigido/pesante comprensivo dei costi da sostenere per la
consegna delle stesse.
Le modalità di consegna alle utenze sono da specificare a cura dell’I.A..
5
TABELLE COSTI
6
TABELLA 1 - COSTI E NUMERO ADDETTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE DI SERVIZIO
NUMERO ADDETTI
DESCRIZIONE SERVIZI
Numero totale Numero totale
addetti 1° anno addetti 2° anno
COSTI
Numero totale
addetti 3°
Numero totale Numero totale
anno
addetti 4° anno addetti 5° anno Costo 1° anno (€)
Costo 2° anno (€)
Costo 3° anno (€)
Costo 4° anno (€)
Costo 5° anno (€) TOTALE 5 ANNI (€)
SERVIZI BASE
A.1. Servizio di raccolta e trasporto dei R.U. ed assimilati
A.1.a) Raccolta e il trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso la raccolta stradale estesa (comprese
le strutture interrate e seminterrate) a tutto il territorio della Com
A.1.b) Raccolta domiciliare presso utenze non domestiche e relativo trasporto dei
rifiuti al Centro regionale di trattamento di Brissogne compresa la fgornitura di tutti i
cassonetti necessari;
A.1.c) Conduzione della stazione intermedia di trasferimento di la Thuile e dei centri
comunali di Courmayeur e Morgex e trasporto rifiuti ai centri regionali;
A.1.d) Raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali al Centro regionale di trattamento di
Brissogne;
A.1.e) Raccolta e trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei rifiuti
urbani ingombranti anche a domicilio;
A.1.f) Raccolta e trasporto, al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei rifiuti
abbandonati;
A.1.g) Raccolta e trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei rifiuti
provenienti dalle aree cimiteriali e delle carcasse di animali morti abbandonati.
10
10
10
10
10
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
3.500.000
3
4
4
4
4
210.000
280.000
280.000
280.000
280.000
1.330.000
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
157.735
157.735
157.735
157.735
157.735
788.675
2
2
2
2
2
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
700.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
30.000
A.2. Servizi attinenti l’igiene urbana
A.2.a) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione (demoscazione, derattizzazione, ecc.) dei
contenitori (cassonetti, campane, container ecc.) e idoneo smaltimento delle acque
reflue prodotte;
A.2.b) Pulizia delle aree previste per il conferimento dei rifiuti;
A.2.c) Sgombero neve dalle aree previste per il conferimento dei rifiuti.
A.3. Servizio di attuazione campagna informativa
A.3.a) Fornitura cartellonistica
A.4. Servizio di assistenza tecnica
A.4.a) Censimento delle utenze selezionate;
A.4.b) Monitoraggio della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di appalto
(monitoraggio qualitativo e quantitativo);
A.4.c) Consulenza tecnica ed amministrativa all’Ente Appaltante, per tutto il periodo
del servizio appaltato.
TOTALE SERVIZI BASE
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
34.530
17.265
17.265
17.265
17.265
103.590
17
17,75
17,75
17,75
17,75
1.252.265
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
6.452.265
173.230
173.230
173.230
173.230
173.230
866.150
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
140.000
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
56.700
SERVIZI SPECIFICI
B.1. Fornitura, posa e gestione contenitori seminterrati
B.2. Servizi di igiene urbana - gestione cestini Courmayeur
B.3. Fornitura e consegna compostiere per compostaggio domestico
TOTALE SERVIZI SPECIFICI
-
-
-
-
-
212.570
212.570
212.570
212.570
212.570
1.062.850
TOTALE SERVIZI BASE + SERVIZI SPECIFICI
-
-
-
-
-
1.464.835
1.512.570
1.512.570
1.512.570
1.512.570
7.515.115
TABELLA 2 - ANALISI COSTI ASSISTENZA TECNICA
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Personale impiegato (n°)
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Ore/anno
650
325
325
325
325
Costo orario
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
Costo del personale
€ 27.300,00
€ 13.650,00
€ 13.650,00
€ 13.650,00
€ 13.650,00
Spese generali ed utile di impresa
€ 7.234,50
€ 3.617,25
€ 3.617,25
€ 3.617,25
€ 3.617,25
Totale
€ 34.534,50
€ 17.267,25
€ 17.267,25
€ 17.267,25
€ 17.267,25
Totale arrotondato a
€ 34.530,00
€ 17.265,00
€ 17.265,00
€ 17.265,00
€ 17.265,00
TABELLA 3 - ANALISI COSTI ADEGUAMENTO E GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEI CENTRI COMUNALI
DI CONFERIMENTO
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
€ 30.000
Costo adeguamento strutture
Quota ammortamento annuale
(interesse 4%)
€ 6.740,00
€ 6.740,00
€ 6.740,00
€ 6.740,00
€ 6.740,00
Gestione tecnico operativa
€ 115.500,00
€ 115.500,00
€ 115.500,00
€ 115.500,00
€ 115.500,00
Oneri per spese varie per
vestiario, attrezzature, dotazioni,
autoveicoli
€ 4.620,00
€ 4.620,00
€ 4.620,00
€ 4.620,00
€ 4.620,00
Spese generali ed utile di Impresa
€ 28.875,00
€ 28.875,00
€ 28.875,00
€ 28.875,00
€ 28.875,00
Manutenzione
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
TABELLA 4 - ANALISI COSTI FORNITURA, REALIZZAZIONE E GESTIONE
STRUTTURE SEMINTERRATE DI RACCOLTA R.U. NEI COMUNI DI
COURMAYEUR E LA THUILE
Anno 1
Anno 2
Costo realizzazione
strutture
(IVA Esclusa)
Anno 3
Anno 4
Anno 5
€ 771.200
Quota ammortamento
annuale
(interesse 4%)
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
Totale
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
€ 173.230
L'importo per la realizzazione delle strutture è calcolato prevedendo l'installazione di
n. 120 contenitori da mc 3 circa per la raccolta di plastica, carta e indifferenziato e n.
40 contenitori da mc 3 per la raccolta del vetro.
Le imprese concorrenti saranno tenute a formulare offerta per la fornitura e posa di
contenitori anche di dimensioni diverse.
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