Consiglio regionale dell`Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA-
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N
Del
482/AA/RF
12.12.2016
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE
OGGETTO: Forum: Consigli regionali a confronto sul sistema gestionale amministrativo sulle
procedure contrattuali. Torino 15.11.2016 - Impegno, liquidazione e pagamento
fattura dell’Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L’Aquila. CIG: ZF112B0D35.
Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Premesso che il Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato, per il 15.11.2016 presso la
Sala formazione di Piazza Solferino, n. 22 di Torino, il Forum “Consigli regionali a confronto sul
sistema gestionale amministrativo nelle procedure contrattuali” rivolto a tutti i Consigli regionali
d’Italia coinvolgendo in particolare i funzionari Economi, i provveditori e gli esperti delle gare per
approfondire le tematiche legate al D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 47/AA/RF del 17.02.2015 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento della fornitura dei
servizi di agenzia di viaggi alla Italpass Viaggi e Turismo di Genitti Tramonti di L’Aquila;
Vista l’e-mail dell’11.10.2016 con la quale l’Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e Gare
chiede un preventivo per la fornitura del biglietto aereo A/R Roma-Torino per Marco Polidoro,
Responsabile dell’Ufficio, e Paolo Carafa esperto delle gare;
Vista l’e-mail del 10.11.2016 con la quale, valutati i preventivi, si chiede l’acquisto dei biglietti per
il giorno 15 novembre 2016;
Vista la fattura n. 134/E2016 del 17.11.2016 trasmessa dall’Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl
di L’Aquila, attraverso SDI con progressivo d’invio 00425, acquisita al protocollo n. 24686 del
18.11.2016, dell’importo di € 844,26 di cui l’importo imponibile di € 840,65 e € 3,61 di IVA su un
importo di € 16,39 (diritti di agenzia) per acquisto biglietti aereo per Marco Polidoro e Paolo
Carafa;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 423/AA/RF dell’8.11.2016 con la quale è stata
liquidata la fattura n. 122/E2016 del 27.10.2016 per acquisto del biglietto aereo per il Dott. Luigi
Milano, Responsabile della Segreteria del Presidente per la riunione della Commissione SEDEC
a Českè Budĕjovice (Repubblica Ceca);
Preso atto che per motivi istituzionali del Presidente del Consiglio regionale il viaggio è stato
annullato;
Vista la nota di credito n. 133/E2016 trasmessa dall’Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di
L’Aquila, attraverso SDI con progressivo d’invio 00424, acquisita al protocollo n. 24690 del
18.11.2016, dell’importo di € 53,66 quale rimborso del biglietto aereo non fruito;
Visto il DURC dell’Agenzia di viaggi “Italpass Viaggi e Turismo srl”, acquisto al prot. n. 23762
del 07.11.2016, la cui validità scade il 01.03.2017;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Si propone:
-
di impegnare la somma complessiva di € 790,60 di cui € 783,50 sul cap. 2017.6 (Indennità
di missione e rimborso spese personale C.R.) e € 7,10 sul cap. 2017.5;
-
di liquidare e pagare in favore dell’Agenzia “Italpass Viaggi e Turismo srl” di L’Aquila la
fattura n. 134/E2016 del 27.10.2016 di € 840,65, per acquisto biglietti aereo A/R RomaTorino meno ( - ) lo storno della nota di credito n.133/E2016 del 17.11.2016 dell’importo di
€ 53,66, per rimborso biglietto aereo non fruito, pari al netto imponibile di € 786,99 il cui
onere trova capienza per € 779,89 sul cap. 2017.6 e per € 7,10 sul cap. 2017.5;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi – per il mandato di pagamento tramite bonifico bancario:

BPER
…omissis…
;

di rimettere in automatico all’Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all’importo di
IVA di € 3,61 relativa alla fattura n. 134/E2016 del 17.11.2016 per diritti di Agenzia pari al
22% su un imponibile di € 16,39, secondo le indicazioni derivanti dall’evoluzione della
normativa relativo al cosiddetto “Split payment” il cui onere trova capienza sul cap. 2017.6;
-
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del
presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23
e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
L’Estensore
Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista la proposta del responsabile dell’“Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e Gare
responsabile del procedimento in parola integralmente riprodotta;
Vista la L.R. n. 77/1999;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Regione Abruzzo;
Vista la L.R. n. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio Regionale”;
Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 art. 125 c. 10) lett. d);
Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla
prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015;
Vista la L.R. n. 6 del 19.01.2016 “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018” pubblicata sul
BURA Speciale n. 11 del 22.01.2016;
Premesso che il Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato, per il 15.11.2016 presso la
Sala formazione di Piazza Solferino, n. 22 di Torino, il Forum “Consigli regionali a confronto sul
sistema gestionale amministrativo nelle procedure contrattuali” rivolto a tutti i Consigli regionali
d’Italia coinvolgendo in particolare i funzionari Economi, i provveditori e gli esperti delle gare per
approfondire le tematiche legate al D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 47/AA/RF del 17.02.2015 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento della fornitura dei
servizi di agenzia di viaggi alla Italpass Viaggi e Turismo di Genitti Tramonti di L’Aquila;
Vista l’e-mail dell’11.10.2016 con la quale l’Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e Gare
chiede un preventivo per la fornitura del biglietto aereo A/R Roma-Torino per Marco Polidoro,
Responsabile dell’Ufficio, e Paolo Carafa esperto delle gare;
Vista l’e-mail del 10.11.2016 con la quale, valutati i preventivi, si chiede l’acquisto dei biglietti per
il giorno 15 novembre 2016;
Vista la fattura n. 134/E2016 del 17.11.2016 trasmessa dall’Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl
di L’Aquila, attraverso SDI con progressivo d’invio 00425, acquisita al protocollo n. 24686 del
18.11.2016, dell’importo di € 844,26 di cui l’importo imponibile di € 840,65 e € 3,61 di IVA su un
importo di € 16,39 (diritti di agenzia) per acquisto biglietti aereo per Marco Polidoro e Paolo
Carafa;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 423/AA/RF dell’8.11.2016 con la quale è stata
liquidata la fattura n. 122/E2016 del 27.10.2016 per acquisto del biglietto aereo per il Dott. Luigi
Milano, Responsabile della Segreteria del Presidente per la riunione della Commissione SEDEC
a Českè Budĕjovice (Repubblica Ceca);
Preso atto che per motivi istituzionali del Presidente del Consiglio regionale il viaggio è stato
annullato;
Vista la nota di credito n. 133/E2016 trasmessa dall’Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di
L’Aquila, attraverso SDI con progressivo d’invio 00424, acquisita al protocollo n. 24690 del
18.11.2016, dell’importo di € 53,66 quale rimborso del biglietto aereo non fruito;
Visto il DURC dell’Agenzia di viaggi “Italpass Viaggi e Turismo srl”, acquisto al prot. n. 23762
del 07.11.2016, la cui validità scade il 01.03.2017;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
-
di impegnare la somma complessiva di € 790,60 di cui € 783,50 sul cap. 2017.6
(Indennità di missione e rimborso spese personale C.R.) e € 7,10 sul cap. 2017.5;
-
di liquidare e pagare in favore dell’Agenzia “Italpass Viaggi e Turismo srl” di L’Aquila la
fattura n. 134/E2016 del 27.10.2016 di € 840,65, per acquisto biglietti aereo A/R RomaTorino meno ( - ) lo storno della nota di credito n.133/E2016 del 17.11.2016 dell’importo di
€ 53,66, per rimborso biglietto aereo non fruito, pari al netto imponibile di € 786,99 il cui
onere trova capienza per € 779,89 sul cap. 2017.6 e per € 7,10 sul cap. 2017.5;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi – per il mandato di pagamento tramite bonifico bancario:

BPER
…omissis…
;

di rimettere in automatico all’Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all’importo di
IVA di € 3,61 relativa alla fattura n. 134/E2016 del 17.11.2016 per diritti di Agenzia pari al
22% su un imponibile di € 16,39, secondo le indicazioni derivanti dall’evoluzione della
normativa relativo al cosiddetto “Split payment” il cui onere trova capienza sul cap. 2017.6;
-
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del
presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23
e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Claudio Paciotti
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e
40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt. 22-28 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.