DR 101 16.10.2014 acquisto PC ufficio ragioneria

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 16.10.2014 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto personal computer e licenza Microsoft Office.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2113 del 03.06.2014 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica per
l’anno 2014;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2014, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che l’unico personal computer in dotazione all’ufficio ragioneria non è più correttamente
funzionante né economicamente vantaggioso riparabile causa persistenti difficoltà di avvio dello stesso
e che si rende pertanto necessario ed indifferibile procedere con la sostituzione del medesimo al fine
di consentire la continuità dell’attività dell’ufficio ragioneria/personale/tributi;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52
del 07.05.2012, conv. con L. n. 94 del 06.07.2012, il quale prevede per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Individuata la seguente attrezzatura da acquistare nella piattaforma MEPA CONSIP:
• PC ACER VERITON 2631, processore Intel Core i3, sistema operativo Windows 7/8 PRO,
memoria ram 4GB – trattato dalla Ditta C2 (Cremona) al prezzo di € 402,60 IVA inclusa di cui
alla scheda prodotto allegata al presente atto;
• Licenza Office Home and Business 2013 – trattato dalla Ditta SPEDI Srl (Gattinara) al prezzo
di € 143,35 IVA inclusa di cui alla scheda prodotto allegata al presente atto;
• Monitor 190B9CS LCD 19" - trattato dalla Ditta Mediatek Informatica di Fabio Volpe (Palermo)
al prezzo di € 54,90 IVA inclusa di cui alla scheda prodotto allegata al presente atto;
Ritenuto di procedere all’acquisto del materiale sopra specificato mediante emissione di distinti
ordinativi sul portale www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento del mercato elettronico;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato
con D.C.C. n. 16 del 02/07/2007;
Ritenuto di impegnare la somma di € 54,90 al cap. 1043 20 e la somma di € 545,95 al cap. 1043 50 del
bilancio corrente;
Vista l’attestazione allegata di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di procedere all’acquisto della seguente attrezzatura attraverso l’utilizzo dello strumento del
mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it:
• PC ACER VERITON 2631, processore Intel Core i3, sistema operativo Windows 7/8 PRO,
memoria ram 4GB – trattato dalla Ditta C2 (Cremona) al prezzo di € 402,60 IVA inclusa di cui
alla scheda prodotto allegata al presente atto;
• Licenza Office Home and Business 2013 – trattato dalla Ditta SPEDI Srl (Gattinara) al prezzo
di € 143,35 IVA inclusa di cui alla scheda prodotto allegata al presente atto;
• Monitor 190B9CS LCD 19" - trattato dalla Ditta Mediatek Informatica di Fabio Volpe (Palermo)
al prezzo di € 54,90 IVA inclusa di cui alla scheda prodotto allegata al presente atto;
2. Di disporre l’invio di distinti ordinativi del materiale di cui al precedente punto;
3. Di dare atto che gli “smart CIG” assegnati alla gara risultano essere i seguenti:
- per l’affidamento della fornitura del PC ACER VERITON 2631: CIG Z87114688A;
- per l’affidamento della fornitura della Licenza Office Home and Business 2013: CIG Z5911469DE;
- per l’affidamento della fornitura del Monitor 190B9CS LCD 19": CIG ZD91146B08;
4. Di impegnare, per la fornitura di cui al precedente punto 1) la somma complessiva di € 600,85, con
imputazione al bilancio corrente come segue:
- quanto ad € 143,35 al cap. 1043 50;
- quanto ad € 402,60 al cap. 1043 50;
- quanto ad € 54,90 al cap. 1043 20;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica
della regolarità della fornitura;
6. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.
Boschi Sant’Anna, 16.10.2014.
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
-F.to Patrizia Sartori –
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 600,85 farà carico al bilancio di previsione 2014 come segue:
1.
€ 143,35 con imputazione al cap. 1043 50 – gestione competenza esercizio 2014 – impegno reg.
al n. 446;
Mandato __________________________________________________________________.
2. € 402,60 con imputazione al cap. 1043 50 – gestione competenza esercizio 2014 – impegno reg.
al n. 514;
Mandato __________________________________________________________________.
3. € 54,90 con imputazione al cap. 1043 20 – gestione competenza esercizio 2014 – impegno reg. al
n. 572;
Mandato __________________________________________________________________.
Per i fini di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 16.10.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data
odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima
sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
N. R.P. 15
Lì 21/01/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessandra Guerzoni