13 det cartucce stampante 280

COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
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AREA SPECIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO
SERVIZIO CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione nr. 280
Data adozione: 29/03/2013
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta C2 di Cremona per la fornitura di toner per la
stampante HP Color LaserJet 5550. CIG: ZE10951595.Responsabile dell’istruttoria: Claudia Valli
firma
IL RESPONSABILE
PREMESSO che presso la biblioteca è installata la stampante HP Color LaserJet 5550,
che viene utilizzata prevalentemente per le necessità del Servizio Cultura, oltre che della Biblioteca,
e che abbisogna di n° 4 cartucce colorate di toner particolarmente costose;
CONSIDERATO che la stampante non può rimanere a lungo inattiva per non creare
disservizio ai sopracitati uffici;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisto delle cartucce, il cui valore della
fornitura rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria e si è quindi provveduto, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di procedura di acquisto, a verificare la disponibilità dei
relativi prodotti nell’elenco prodotti e fornitori (convenzioni e prodotti a catalogo) del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip e dalle Centrali regionali di
committenza, nonché nelle convenzioni attive;
VISTO che gli articoli necessari sono disponibili sul MEPA, nel bando
CANCELLERIA104, gestito da Consip S.p.a e ritenuto quindi, nel rispetto dell’obbligo di acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., di utilizzare
il sopra citato strumento di approvvigionamento telematico, giusto art. 328 del Regolamento di
attuazione del Codice dei Contratti;
DATO ATTO che la ditta individuata sul mercato elettronico quale miglior offerente delle
cartucce di toner originali per la stampante HP Color Laser Jet 5550 è la ditta C2 via Ferraroni, 9 –
26100 CREMONA (CR) – P. IVA 01121130197, con la quale è stata avviata una procedura di
ordine diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di
cancelleria ad uso ufficio e didattico;
RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto del materiale individuato nell’allegato
ordine generato dal MEPA e di affidare direttamente, giusto art. 7, paragrafo 1 del Regolamento
Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013
Comunale delle forniture e di servizi in economia, alla ditta C2 di Cremona l’incarico della
fornitura di cartucce toner a fronte di un corrispettivo di € 597,09 più IVA 21%;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/00 e ritenuto pertanto di assumere, sul competente
capitolo 7276/99 “SPESE DIVERSE (DA DELIBERARE) - ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTI” del bilancio 2013, impegno per la somma di € 722,48 (IVA 21% inclusa) a favore
della ditta C2 di Cremona;
ATTESO che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e successive modifiche e che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della
legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
VISTO il Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia;
DATO ATTO che il Comune si trova nella situazione prevista dall’art. 163 del D. Lgs.
267/00 e che la presente spesa rispetta i limiti definiti dallo stesso articolo;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
1. di dare atto che, al fine di garantire il normale funzionamento della stampante HP Color
LaserJet 5550, installata presso la biblioteca ed utilizzata prevalentemente per tutte le necessità
dei Servizi Cultura e Biblioteca, è necessario acquistare le cartucce di toner necessarie al
funzionamento della stampante;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta C2 di Cremona, giusto art. 7,
paragrafo 1 del Regolamento Comunale delle forniture e di servizi in economia, l’incarico della
fornitura dei prodotti specificati nell’allegato ordine generato dal Mepa a fronte di un
corrispettivo di € 722,48 (IVA 21% inclusa);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 722,48, che rispetta i limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs.
267/00, a carico del capitolo di seguito elencato nell’ambito della disponibilità sullo stesso
accertata:
Eserc/EPF
2013/2013
Cap/Art
7276/99
Descrizione
Cod. Mecc.
SPESE DIVERSE
1050102
(DA DELIBERARE)
ATTIVITA'
CULTURALIACQUISTI
Importo Euro Soggetto
722,48
C2 S.R.L. - PIAZZA IV
NOVEMBRE, 13,
CREMONA (CR), cod.fisc.
/p.i. IT 01121130197 - num.
prog. 13671
4.
di dare atto che il presente affidamento è sottoposto alla normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti della pubblica amministrazione e che il CIG assegnati è ZE10951595;
5.
di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
le registrazioni di sua competenza;
6.
di allegare alla presente determinazione il modulo d’ordine acquisito sul MEPA;
7.
di dare atto che il responsabile del Servizio proponente, conseguita l’esecutività del presente
atto di spesa, provvederà a formalizzare l’ordine attraverso l’utilizzo della firma digitale.
Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013
SERVIZIO CULTURA E SPORT
IL RESPONSABILE
(dott.ssa Flavia Moimas)
Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013
ATTO N.:
2013/640
Si assegnano ai capitoli i seguenti numeri di impegno
Impegno Eserc/EPF
702
2013/2013
Cap/Art
7276/99
Descrizione
SPESE DIVERSE (DA
DELIBERARE)
ATTIVITA'
CULTURALIACQUISTI
Cod. mecc.
1050102
Importo Euro
722,48
Soggetto
C2 S.R.L. - PIAZZA IV
NOVEMBRE, 13, CREMONA
(CR), cod.fisc. /p.i. IT
01121130197
VISTO Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Casula
Data esecutività: 29/03/2013
Comune di Grado - Determinazione n. 280 del 29/03/2013