ABBOZZO PD Liqu. dipen. di ruolo x il 2 novembre

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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani
III SETTORE – Uffici Tecnici
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 94 DEL 10/02/2015
OGGETTO: Liquidazione compenso per lavoro straordinario ai dipendenti Triolo Giacomo, Priamo
Filippo, Priamo Paolo e Corseri Walter
N°
Ord.
NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI
1
SINDACO
2
SETTORE FINANZE
DATA
SETTOR
3
Ufficio Contabilità del Personale
4
Ufficio Pensioni
5
Dipendenti interessati
6
ALBO PRETORIO on-line
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ARCH. SALVATORE FERRO
FIRMA PER CONSEGNA
IL DIRIGENTE
Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 1019 del 27/10/2014 sono stati autorizzati i
dipendenti Triolo Giacomo, Priamo Filippo, Priamo Paolo e Corseri Walter ad eseguire lavoro
straordinario in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2014;
- Che con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di €. 277,83 di cui €.
259,99 al codice n. 1.1.8.1 alla voce “trattamento economico ed oneri riflessi”, ed in quanto a €.
17,84 per IRAP al codice 1.1.8.7. del bilancio anno 2014;
Accertato che il dipendente Triolo Giacomo ha prestato lavoro straordinario in occasione della
ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre per un totale di ore 3.50 e i
dipendenti Priamo Filippo, Priamo Paolo e Corseri Walter per un totale di ore 4.50 ciascuno;
Calcolato il compenso ai dipendenti per le ore prestate come segue:
Lavoratore
Triolo Giacomo
Priamo Filippo
Priamo Paolo
Corseri Walter
Cat. integrazione Paga
oraria
C5 Ore 3.50
€. 14,68
B2 Ore 4.50
€. 11,75
B2 Ore 4.50
€. 11,75
B2 Ore 4.50
€. 11,75
Emolumenti Oneri
riflessi
€. 51,38
€. 12,23
€. 52,88
€. 12,58
€. 52,88
€. 12,58
€. 52,88
€. 12,58
€. 210,02
€. 49,97
IRAP
8.50%
€. 4,37
€. 4,49
€. 4,49
€. 4,49
€. 17,84
Totale
€. 67,98
€. 69,95
€. 69,95
€. 69,95
€. 277,83
Riconosciuta l’opportunità e la necessità del presente provvedimento;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. LIQUIDARE E PAGARE ai dipendenti Triolo Giacomo, Priamo Filippo, Priamo Paolo e
Corseri Walter gli emolumenti di seguito trascritti, per l’espletamento di più approfonditi
interventi di pulizia dei viali, di tutti i wc e della vasca ubicata nella zona ampliamento del
cimitero per la ricorrenza in premessa citata:
Lavoratore
Triolo Giacomo
Priamo Filippo
Priamo Paolo
Corseri Walter
Cat. integrazione Paga
oraria
C5 Ore 3.50
€. 14,68
B2 Ore 4.50
€. 11,75
B2 Ore 4.50
€. 11,75
B2 Ore 4.50
€. 11,75
Emolumenti Oneri
riflessi
€. 51,38
€. 12,23
€. 52,88
€. 12,58
€. 52,88
€. 12,58
€. 52,88
€. 12,58
€. 210,02
€. 49,97
IRAP
8.50%
€. 4,37
€. 4,49
€. 4,49
€. 4,49
€. 17,84
Totale
€. 67,98
€. 69,95
€. 69,95
€. 69,95
€. 277,83
2. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato per il pagamento del
corrispettivo ai predetti dipendenti con imputazione della spesa complessiva di € 277,83
come segue: in quanto a € 259,99 al codice n. 1.1.8.1 alla voce “trattamento economico ed
oneri riflessi”, ed in quanto a €. 17,84 per IRAP al codice 1.1.8.7. del bilancio anno 2014;
3. DARE ATTO che la superiore spesa di € 277,83 è stata autorizzata ed impegnata con
provvedimento n. 1019 del 27/10/2014 ai capitoli 1840/13, 1850 e 2060/2 del P.E.G. 2014;
4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole.
IL DIRIGENTE
F.to ING. GIAMBATTISTA IMPELLIZZERI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art.
6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Andrea Antonino Di COMO
PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n° __________
Il Responsabile dell’Albo