determinazione del responsabile dell`area contabile

COMUNE DI ARCONATE
(Provincia di Milano)
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE
n. 180
in data 10.05.2011
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto toner, inchiostro, nastri per stampanti
e fax ad uso uffici comunali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto del seguente materiale:
-
N. 5 toner per fax CANON L100;
N. 1 toner per fax SAMSUNG SF- 360;
N. 3 toner NERO per stampante HP COLOR LASERJET 2600N;
N.25 toner per stampante SAMSUNG ML – 2851 ND;
N. 1 toner per stampante HP LASERJET P 2015 DN;
N. 4 cartucce NERO per stampante HP BUSINESS INKJET 2800;
N. 2 toner per stampante HP LASERJET 4250;
N. 8 toner per stampante HP LASERJET 1012/1018;
N. 4 toner per stampante SAMSUNG ML – 2855ND;
N. 1 toner per stampante SAMSUNG ML - 1610;
N. 2 cartucce per stampante SAMSUNG CLP – 325;
N. 1 cartucce per stampante HP PHOTOSMART 1315
N. 2 cartucce per stampante BROTHER MFC 5890 CN;
N. 2 cartucce per stampante NERO EPSON C64;
N. 2 cartucce EPSON STYLUS SX 510W.
Visto il D.P.R. 20.08.2001 n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia” e la deliberazione di G.C. n. 102 del 20.07.2002 avente ad oggetto “Individuazione delle
tipologie di spesa per l’acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del
DPR 383/2001;
Fatto presente che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n.
187/2010, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG (codice identificativo gara) tutte le
fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del
contraente adottata e dall’importo del contratto, si è dunque provveduto a richiedere l’apposito
codice identificativo gara n. 2128032B8C, la cui copia viene allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
Atteso che conformemente a quanto sopra sono stati richiesti specifici preventivi alle
seguenti ditte: SerCom s.n.c. di Busto Garolfo, La Tecnica s.n.c. di Busto Garolfo, Kalibra ufficio
s.r.l. di Biella, Hammer Italia di Castel Maggiore, Alberti srl di Busto Arsizio; Chiamaweb srl di
Milano e Deba s.n.c. di Milano;
Viste le offerte pervenute, dalle quali si rileva che la più vantaggiosa è quella presentata
dalla ditta SerCom s.n.c. di Busto Garolfo e ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del materiale
sopra indicato alle condizione dell’offerta presentata;
Visto l’art. 109 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed il provvedimento
sindacale n. 16/2009 prot. n. 7070 in data 06.07.2009 con il quale si è provveduto all’attribuzione
delle funzioni ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17.04.2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011;----------------------------------------------------Visto il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. ed il piano dettagliato degli obiettivi per
l’esercizio 2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n. 35 in data 29.04.2011, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 169 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
nonché dall’art. 27 del vigente Regolamento comunale di contabilità;------------------------------------Ritenuta la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione
sopra citata;---------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di € 2.544,74.= IVA compresa per l’acquisto del
seguente materiale:
-
N. 5 toner per fax CANON L100;
N. 1 toner per fax SAMSUNG SF- 360;
N. 3 toner NERO per stampante HP COLOR LASERJET 2600N;
N.25 toner per stampante SAMSUNG ML – 2851 ND;
N. 1 toner per stampante HP LASERJET P 2015 DN;
N. 4 cartucce NERO per stampante HP BUSINESS INKJET 2800;
N. 2 toner per stampante HP LASERJET 4250;
N. 8 toner per stampante HP LASERJET 1012/1018;
N. 4 toner per stampante SAMSUNG ML – 2855ND;
N. 1 toner per stampante SAMSUNG ML - 1610;
N. 2 cartucce per stampante SAMSUNG CLP – 325;
N. 1 cartucce per stampante HP PHOTOSMART 1315
N. 2 cartucce per stampante BROTHER MFC 5890 CN;
N. 2 cartucce per stampante NERO EPSON C64;
N. 2 cartucce EPSON STYLUS SX 510W.
affidandone la fornitura alla ditta SerCom snc avente sede in Busto Garolfo alle condizioni di
cui all’offerta presentata in data 05.06.2011 allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa di cui al presente atto, previo
ricevimento di regolare fattura;
3. di dare atto che il codice identificativo gara è n. 2128032B8C;
4. di imputare la spesa derivante dal presente atto, ammontante a complessive €.2.544,74.=
IVA compresa, come segue:
- per €. 1.944,74.= all’intervento 10200 cap. 1321/53 (IMP. DTRAG180);
- per €. 400,00.= all’intervento 10200 cap. 1621/53 (IMP. DTRAG180/1);
- per €. 200,00.= all’intervento 10200 cap. 5221/53 (IMP. DTRAG180/2).
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
(Rag. Giuseppina Colombo)
VISTO di regolarità contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria.
Arconate,
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
(Rag. Giuseppina Colombo)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanere
esposta per 15 gg. consecutivi.
Arconate,
IL MESSO COMUNALE