comlti{e di lei\\ola-lt

lvrp . LL,.
u "l
-@
i
COMLTI{E
DI LEI\\OLA-LT-
AREA TECNICO _ URBANISTICA
- LL.PP.
DETERMINAZIONE
Oggetto: Progetto di servizi per la manutenzione delle aree ad alto valore sociale e turistico del
Comune. Liquidazione a favore soc.coop. sociale ARL "Aloe Vera" - Fondi
-
L'istruttore
geom. G. Raffioli
Data28.12.2012
Data,28.12.2012
IL RESP. Servizi UTC/Urb.ca
geom. G. Raffioli
VISTO DI COMPATIBILITA' CONTABILE ATTESTANTE ai sensi dell'art.9 comma
A punto 2 del d.l .78-2009 convertito con legge 109 12009 ;
Il Resp.le Servizi UTC-Urb.ca
geom. G. Raffioli
1 lett.
Lenola. 28.12.2012
-Visto per la regolarita' Contabile attestante la copertura frnanziaia
Art. 153 d.lgs267 del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
Data,
dott.ssa Rosato Assunta
Si certifica che la
presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività,
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Fiore
Data,
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Data,
è
-'anno duemiladodici il giorno \-entotto del mese di dicembre alle
sito presso la residenza Comunale di Lenola.
ore
10,00 nell'ufficio Tecnico
TL RESPONSABTLE SERVIZT TJT C-URBANISTICA
Premesso:
- Che con delibera di G/M n.92 del3llll2}11questo comune richiedeva alla RegioneLazio
Assessorato alle Politiche Sociali un contributo di euro 29.200,00 per la realizzazione di un
progetto di servizi per la manutenzione delle aree ad alto valore sociale e turistico del comune ai
sensi della D.G.R. n.202 del61512011;
- Vista la Determinazione n. 88721 del 1711112011 della Regione Lazio Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Area
Comunicazione e Coordinamento delle attivita' sociali con la quale si ritiene l'iniziativa proposta
dal Comune di Lenola di interessante valore e si impegna contestualmente l'importo di euro
29.200,00 per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Vista la Delibera di C/C n.46 del 29.11.2011 ad oggetto " Assestamento generale del bilancio
esercizio finanziario 2011 in cui e' stata inserita la previsione di entrata e di spesa per la
r eahzzazione del l' iniziativa .
- Vista la nota della Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale ad
oggetto : Comunicazione contributo di cui alla D.G.R. n.2021201 1 lett. H per attivita' di interesse
sociale . Atto di impegno B 872112011, acquisita al prot. con n-. 257 de|20.01.2012 .
Considerato che il finanziamento concesso sara' rimborsato a questo comune alla fine del progetto
previa rendicontazione;
Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 110 12011 conla quale veniva affidato il servizio
di cui sopra alla cooperativa " Aloe Vera " - Fondi e impegnata la somma di € 2.964,50 iva
compresa;
Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 212012 con la quale veniva prorogato alla
cooperativa " Aloe Vera " di Fondi (LT) - la pulizia e la manutenzione delle aree e degli immobili
ad alto valore sociale e turistico di questo Comune e integrato il precedente impegno di spesa con €
21.247,331.
Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 5212012 con la quale si integrava il precedente
impegno di spesa con la somma di € 988,17 a concorso della somma di € 25.200,00, preventivata
nel progetto di che trattasi per le attività oggetto dell'affido alla cooperativa o'Aloe Vera" e con la
somma di € 4.000,00 a concorso dell'intera somma frnanziata dalla Regione Lazio di e 29.200,00
per attività di sensibilizzazione nelle scuole che prevedono l'acquisizione di strumentazione tecnica
(videoproiettore, pc, schermo), stampa di brochure, materiali di cancelleria, attrezzature
informatiche, attività di formazione, spese di viaggio per gli automezzi, attrezzature (vestiario e
materiale vario);
Vista la nota spesa n.79 del28J2.2012 - prot. n 4819 de|28.12.2012 prodotta dalla
cooperativa o'Aloe Vera " di Fondi, per una somma complessiva di € 1.117,69 iva compresa
per le attività di manutenzione delle aree e degli immobili ad alto valore sociale e turistico di
questo Comune svolte nel mese di dicembre 2012;
-
Considerato altresì che occorre prowedere alla liquidazione di cui sopra;
Accertata la necessità del prowedimento;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs n.26712000, recante l'Ordinamento degli Enti Locali
occorrente per la completa realizzazione del progetto di cui sopra, awalendosi dei fondi
disponibili nel capitolo di spesa 153512011 del Bilancio corrente;
Visto il D.lg.vo 16312006
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 1 .lll,69 iva compresa, a favore della soc. coop, Sociale arl
"ALOE VERA" - 04022 Fondi - via Antonio Zara,4 per le attività di manutenzione
delle aree e degli immobili ad alto valore sociale e turistico di questo Comune svolte nel
mese di dicembre 2012;
/
I
'
di dare atto che la somma generale di € 1 .111,69 graverà sull'impegno n. 1535/2011:"
La presente determinazione , anche ai fini della pubblicita' e della trasparenza amm.va , sara'
pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi .
Inoltre il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
servizio frnanziario per i competenti adempimenti
.
al