Servizio POS Virtuale “Virtual Pay”

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Manuale operativo per l’esercente – Merchant Console Web
Servizio POS Virtuale
“Virtual Pay”
Manuale operativo per l'esercente
Merchant Console Web
Autore
Ultima Revisione:
Phoenix Informatica Bancaria spa
Giugno 2013
_____________________________________________________________
LA MERCHANT CONSOLE WEB................................................................... 3
ACCESSO AL SISTEMA ..................................................................................... 3
OVERVIEW ..................................................................................................... 3
CONFIGURAZIONE ........................................................................................ 6
MODIFICA PASSWORD ..................................................................................... 6
REGOLE SCADENZA PASSWORD ....................................................................... 6
MODIFICA DATI AMMINISTRATORE..................................................................... 6
GESTIONE MERCHANT ................................................................................. 7
PERSONALIZZA PAGINE ................................................................................... 7
Fogli di stile................................................................................................................... 8
Logo Merchant ............................................................................................................ 10
Immagine di sfondo..................................................................................................... 11
Template Email per il Buyer ........................................................................................ 11
Template Email per il Merchant ................................................................................... 12
RICERCA ...................................................................................................... 14
STORNO ....................................................................................................... 16
CONTABILIZZAZIONE ...................................................................................... 18
Phoenix Informatica Bancaria Spa
Pag. 2
La Merchant Console Web
L’applicazione Merchant Console Web costituisce un supporto per gli
esercenti che hanno sottoscritto un contratto con un Istituto Bancario per la
vendita di prodotti on line. Fornisce funzionalità di controllo, gestione,
amministrazione ed esecuzione di acquisti E-commerce effettuati sul proprio
sito di vendita.
Si tratta di un sito Web al quale i Merchant possono collegarsi e, previa
autenticazione mediante username e password, effettuare personalizzazioni
del servizio e ricerche sulle transazioni che li coinvolgono.
Attualmente è previsto che la Console venga utilizzata da un Amministratore
cioè da una persona associata ad un Merchant ed in grado di agire per conto
di esso.
L’esercente (che da qui in poi chiameremo indifferentemente anche
Merchant) stipula un contratto con l’Istituto Bancario per la gestione delle
operazioni E-commerce effettuate sul proprio sito di vendita.
Accesso al sistema
L’accesso al sistema avviene tramite un URL che porta alla Merchant
Console e visualizza la maschera di inserimento delle credenziali di accesso.
A tale scopo, l’esercente avrà fornito i propri dati al Gestore Terminali POS applicazione che gestisce la configurazione dei soggetti coinvolti nell’attività di
E-commerce – che, a sua volta, avrà già provveduto a censire nella base dati,
oltre ai dati anagrafici, le seguenti informazioni relative alle funzionalità
previste nel contratto stipulato dall’esercente.
Username e Password vengono fornite all’Esercente dal Gestore Terminali
POS, una stringa di 15 caratteri (al massimo), mentre la password – nella
procedura standard - viene calcolata automaticamente e fornita all’Esercente
tramite e-mail.
Overview
Il sistema, predisposto per assicurare una navigazione semplice ed intuitiva
attraverso le voci di menu disponibili, presenta all’accesso una maschera con
i dati riepilogativi dell’utente condivisi con il Gestore Terminali POS
(Username, password oscurata, Cognome, nome, indirizzo email)
Pag. 3
Ogni pagina della procedura è strutturata con
�
�
Sulla sinistra della pagina il Menu delle funzioni abilitate per singolo
Utente
Nella parte centrale della pagina i dati specifici per singola funzione.
Le voci di menu visualizzate sono legate all’abilitazione fornita dal Gestore al
Merchant
Le sezioni disponibili per il merchant sono:
�
�
�
Configurazione
Gestione Merchant
Esci
Nella sezione Configurazione, l’esercente può:
�
�
modificare la propria password (voce di menu Modifica Password)
agire sui dati di amministrazione (voce di menu Modifica Dati
Amministrazione)
Nella sezione Gestione
dall’abilitazione fornita, può:
�
�
Merchant,
l’esercente,
dipendentemente
effettuare ricerche e visualizzare i dati delle operazioni E-commerce, in
qualsiasi stato esse siano, effettuate sul proprio sito di E-commerce
(voce di menu Ricerca)
stornare operazioni già contabilizzate (storno) o non ancora
contabilizzate (annullo) (voce di menu Storno)
Pag. 4
�
confermare manualmente la contabilizzazione di operazioni se per il
Merchant è prevista una contabilità Manuale delle operazioni di
pagamento autorizza (voce di menu Contabilizzazione)
Nella sezione Esci, l’esercente lascia la sessione di lavoro attuale: gli viene
mostrata nuovamente la maschera iniziale di inserimento delle credenziali con
cui effettuare, eventualmente, un altro accesso alla Merchant Console.
Pag. 5
Configurazione
La sezione Configurazione consente all’utente di gestire i propri dati .
Di seguito il dettaglio delle voci di menu della sezione Configurazione.
Modifica Password
L’utente può modificare la password fornitagli dal Gestore Terminali POS,
inserendo nella maschera presentata la vecchia password e poi, nei due
campi successivi, la nuova password prescelta.
Il sistema controlla che la nuova password sia stata confermata correttamente
e che soddisfi i vincoli di sicurezza imposti dal sistema.
La prima password ha un con contenuto così formalizzato:
�
hp39C&L22+
La nuova password inserita deve rispettare le seguenti regole di formato:
�
�
deve essere composta da almeno 10 caratteri
i caratteri devono appartenere ad almeno tre degli insiemi:
o maiuscole (A,B,C,…)
o minuscole (a,b,c,…)
o cifre (1,2,3,…)
o caratteri speciali (es. ! £ $ % etc..)
Non vengono posti limiti relativi al riutilizzo di una vecchia password.
Regole scadenza Password
Andiamo ad elencare le linee guida che identificano le regole di scadenza
della password. I casi possibili:
- alla prima consegna, la password risulta già scaduta con obbligo di
cambio al primo accesso (nel caso sia necessario il reset, è da
richiedere a [email protected])
- il cambio password è obbligatorio dopo 90 gg di calendario (richiesta
reset come sopra)
Modifica dati Amministratore
Con questa voce di menu l’esercente – al momento - può
impostare/modificare soltanto il proprio indirizzo e-mail.
L’utente non può modificare i dati Anagrafici censiti dal Gestore. Eventuali
modifiche possono essere richiesta esclusivamente al Gestore terminali Pos.
Pag. 6
Gestione Merchant
Selezionando la voce principale di menu Gestione Merchant, viene
visualizzata la maschera in cui l’utente può selezionare il Merchant associato
allo user di accesso.
In questa maschera viene richiesto di selezionare l’esercente scelto (con un
click sulla check box dell’esercente).
Una volta selezionato il Merchant verranno mostrati a video tutti i relativi dati
anagrafici configurati nel database di censimento del Gestore Terminali POS.
e attivate le voci di menu per la gestione delle operazioni e-commerce:
�
�
�
�
Personalizza Pagine
Ricerca
Storno
Contabilizzazione
Le voci di menù visualizzate variano a seconda del contratto stipulato e delle
abilitazioni concesse dal Gestore per l’utente. L’esempio riporta tutte quelle
ad oggi abilitabili da procedura.
Personalizza Pagine
La funzione consente di personalizzare gli stili utilizzati per la gestione delle
pagine di pagamento visualizzate dai clienti, tramite upload di file specifici di
configurazione.
In particolare consente di acquisire:
�
�
�
�
�
Foglio di stile
Logo del Merchant
Immagine di sfondo
Template della mail di conferma dell'operazione inviata al Buyer, nelle
lingue gestite dalla procedura
Template della mail di conferma dell'operazione inviata al Merchant,
nelle lingue gestite dalla procedura
L’utente tramite il pulsante
, attivo per ogni singola voce, può
selezionare il file specifico di configurazione
Pag. 7
Solo tramite il pulsante
la procedura verifica il formalismo di
quanto caricato e procede alla memorizzazione.
Per singolo file configurato viene visualizzato l’esito della memorizzazione o la
segnalazione di errore riscontrata.
Se non vengono impostate personalizzazioni dal Merchant, la procedura
utilizza per il funzionamento quanto configurato come default dal gestore
terminali.
Fogli di stile
Di seguito un esempio contenente le parametrizzazioni impostabili sul foglio di
configurazione stile, con i parametri normalmente impostati come default della
procedura.
.logobody
{{
BACKGROUND-COLOR: white;
COLOR: #ffffff;
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;
FONT-SIZE: 9pt;
FONT-STYLE: normal;
FONT-WEIGHT: bold;
MARGIN-LEFT: 5px;
TEXT-DECORATION: none
}
.infobodyGrassetto
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.testorosso
{{
COLOR: #ff0000;
FONT-SIZE: 8pt;
}
.intestazionetabella
{{
BACKGROUND-COLOR: #fafad2;
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.bottoneAnnulla
Pag. 8
{{
COLOR: black;
FONT-FAMILY: Helvetica, Arial, sans-serif;
FONT-SIZE: 9pt;
FONT-WEIGHT: normal;
HEIGHT: 23px;
WIDTH: 120px
}
.bottoneConferma
{{
COLOR: black;
FONT-FAMILY: Helvetica, Arial, sans-serif;
FONT-SIZE: 9pt;
FONT-WEIGHT: normal;
HEIGHT: 23px;
WIDTH: 120px
}
.testograssettoAnagrafica
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.testonormaleAnagrafica
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-STYLE: normal;
}
.inputDaticarta
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.testograssettoEsito
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.normaleTabella
{{
COLOR: #000000;
Pag. 9
FONT-SIZE: 9pt;
}
.infobodyEsito
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 9pt;
}
.riassuntoTitolo
{{
COLOR: #000080;
FONT-SIZE: 9pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
.EsitoTitolo
{{
BACKGROUND-COLOR: white;
COLOR: black;
FONT-FAMILY: Arial;
FONT-SIZE: 16pt
}
.infobody
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 8pt;
FONT-STYLE: normal;
}
.datiCartaTitolo
{{
COLOR: #000000;
FONT-SIZE: 10pt;
FONT-WEIGHT: bold;
}
Logo Merchant
La funzione consente di impostare all’interno della pagina di pagamento il
logo del Merchant. Il Logo verrà visualizzato al cliente sul lato sinistro
dell’intestazione della pagina di pagamento.
Pag. 10
Immagine di sfondo
E’ possibile personalizzare lo sfondo della pagina di pagamento con immagini
a scelta del Merchant.
In carico all’utente predisporre immagini che non impediscano il corretto
utilizzo delle pagine da parte del Buyer.
Template Email per il Buyer
A fine transazione viene inoltrata al cliente che ha effettuato il pagamento,
una Email con il riepilogo e l’esito dell’operazione.
L’email viene formattata in funzione della lingua con cui il cliente ha richiesto
di operare tramite il sito del Merchant.
Se non viene specificata alcuna lingua viene utilizzato l’italiano come default.
La procedura è configurata per gestire email nelle seguenti lingue:
� Italiano
� Inglese
� Francese
� Tedesco
� Spagnolo
Le principali informazioni che riguardano l’operazione sono codificate tramite
variabili e possono essere gestite all’interno delle Email.
Le variabili predisposte al momento sono:
� %merchant% - Codice che identifica univocamente il Merchant fornito
dal Gestore Terminale
� %orderid% - Identificativo univoco dell’Ordine fornito dal sito del
Merchant all’operazione di pagamento
� %dataora% - Data e ora dell’operazione
� %importo% - Importo dell’operazione
� %divisa% - Divisa con cui è stata effettuata l’operazione
� %transactionid% - Identificativo univoco assegnato dalla procedura
all’operazione.
� %esito% - Identifica se l’operazione si è conclusa con esito positivo o
negativo
� %autorizzazione% - Codice di autorizzazione fornito dal circuito,
presente solo per operazioni che si concludono con esito positivo.
� %circuito% - Identifica il Circuito con cui è stata gestita l’operazione di
pagamento (Visa, Mastercard, American Express ecc)
Pag. 11
Di seguito il Testo di Esempio di una Email inoltrata al Cliente per una
operazione conclusa positivamente evidenziando i le informazioni valorizzate
in base alle variabili..
La preghiamo di non rispondere.
E' stata effettuata un'operazione di pagamento.
Vengono di seguito visualizzati i dati relativi alla transazione:
Ragione sociale Merchant: Prova certificazione 1.13.0
Codice identificativo della transazione assegnato dal Merchant: 1324548797599
Data e Ora: 2011-09-22 11:13:20.013
Importo totale transazione: 10.11
Divisa : EUR
Codice identificativo della transazione assegnato dal Sistema E-GIPSy:
002F0EB37F27F86489D4BEF8
Esito : La transazione e' andata a buon fine
Codice Autorizzazione: 654321
Circuito di pagamento: Visa
La invitiamo a verificare che l'ammontare dell'ordine di acquisto e gli altri dati sopra indicati
corrispondano al pagamento effettuato.
Cordiali Saluti.
Template Email per il Merchant
Alla conclusione dell’operazione di pagamento la procedura, oltre ad inviare
una Email di notifica esito al Cliente, produce anche una Email per
l’esercente.
L’indirizzo Email utilizzato dalla procedura per l’inoltro delle Email è acquisito
dall’anagrafica dell’esercente configurata dal Gestore terminali.
L’Email verrà formattata utilizzando la stessa lingua con cui viene inoltrata
l’email al Cliente.
Come per il buyer anche per il Merchant è possibile personalizzare le
informazioni contenute all’interno dell’Email utilizzando alcune variabili per
acquisire le informazioni dell’operazione.
Attualmente la procedura è in grado di gestire le seguenti variabili:
�
%merchant% - Codice che identifica univocamente il Merchant fornito
dal Gestore Terminale
Pag. 12
�
�
�
�
�
�
�
�
�
%orderid% - Identificativo univoco dell’Ordine fornito dal sito del
Merchant all’operazione di pagamento
%dataora% - Data e ora dell’operazione
%importo% - Importo dell’operazione
%divisa% - Divisa con cui è stata effettuata l’operazione
%transactionid% - Identificativo univoco assegnato dalla procedura
all’operazione.
%email% - Email del titolare carta
%esito% - Identifica se l’operazione si è conclusa con esito positivo o
negativo
%autorizzazione% - Codice di autorizzazione fornito dal circuito,
presente solo per operazioni che si concludono con esito positivo.
%circuito% - Identifica il Circuito con cui è stata gestita l’operazione di
pagamento (Visa, Mastercard, American Express ecc)
Questo messaggio Le e' stato inviato tramite procedura automatica.
La preghiamo di non rispondere.
E' stata effettuata un'operazione di pagamento.
Vengono di seguito visualizzati i dati relativi alla transazione:
Ragione sociale Merchant: Prova certificazione 1.13.0
Codice identificativo della transazione assegnato dal Merchant: 1324548797599
Data e Ora: 2011-12-22 11:13:20.013
Importo totale transazione: 10.11
Divisa : EUR
Codice identificativo della transazione assegnato dal Sistema E-GIPSy:
002F0EB37F27F86489D4BEF8
Esito : La transazione e' andata a buon fine
Email: [email protected]
Codice Autorizzazione: 654321
Circuito di pagamento: Visa
La invitiamo a verificare che l'ammontare dell'ordine di acquisto e gli altri dati sopra indicati
corrispondano al pagamento effettuato.
Cordiali Saluti.
Pag. 13
Ricerca
La voce di menu Ricerca consente di effettuare una selezione delle
operazioni E-commerce effettuate sul sito del Merchant selezionato.
Allo scopo di agevolare la funzionalità di ricerca, vengono forniti vari criteri di
selezione e la possibilità di definire più chiavi di ricerca. Criteri e chiavi sono
condizioni combinabili tra loro.
In alternativa le tre possibilità:
�
�
�
Tutte
o Se la check box è selezionata, vengono selezionate tutte le
transazioni
Ultime N transazioni
o Inserendo un intero <N> nel campo proposto verranno cercate
le ultime N operazioni
Ricerca per data
o E’ possibile specificare un intervallo temporale per selezionare
le sole operazioni e-commerce con data operazione
appartenente all’intervallo indicato
combinabili con:
�
�
�
Ricerca per ID ordine
o E’ possibile specificare l’ID Ordine (o parte di esso utilizzando il
carattere % come wildcard, in sostituzione cioè di una porzione
della stringa componente l’ID) per effettuare una ricerca
puntuale sulle operazioni
3D Secure
o Il campo 3D Secure permette la scelta dei seguenti valori:
� Tutte: verranno estratte le operazioni sia 3DSecure che
non 3DSecure
� Sì: vengono selezionate solo operazioni autenticate con
3DSecure
� No:
vengono selezionate solo operazioni NON
autenticate con 3DSecure
Stato della transazione; è possibile indicare uno o più stati transazione
come criterio di ricerca:
o Errore
o Non completata o Autorizzazione e contabilizzazione in corso
o Terminata senza autorizzazione
Pag. 14
o Autorizzata e da contabilizzare manualmente
o Contabilizzata
o Stornata
Se non si modifica l’impostazione di default, in cui sono attivi tutti gli stati,
verranno cercate operazioni in qualsiasi stato; se invece l’esercente vuole
escludere uno o più stati dalla ricerca, deve deselezionare le check box
relative.
Una volta impostati i filtri, l’utente dovrà cliccare sul pulsante Ricerca: tutte le
operazioni e-commerce afferenti all’esercente e soddisfacenti le condizioni di
ricerca impostate, verranno presentate in una lista
Se non ci sono operazioni che soddisfano i criteri di ricerca impostati verrà
visualizzata uno specifico messaggio di segnalazione dando la possibilità
all’utente di ritornare alla pagina di impostazione filtri.
Le principali informazioni visualizzate all’interno della lista sono:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ID transazione: identificativo assegnato dall’applicazione GTPOS
all’operazione
Data ora: data di esecuzione dell’operazione
Tipo transazione: indica la modalità di acquisto
Numero Ordine: è l’ID ordine che individua l’operazione per
l’esercente (è questo l’ID da utilizzare nei criteri di ricerca)
Stato: stato finale dell’operazione
3DSecure: indica se l’operazione è stata autenticata con 3DSecure
Importo totale: indica l’importo totale della transazione
Divisa: divisa utilizzata
Data Transazione: data dell’autorizzazione
Data Contabilizzazione: data in cui la transazione è stata presa in
carico dalla procedura di contabilizzazione
Si accede al dettaglio dell’operazione selezionando l’identificativo
transazione. Le informazioni non presenti in lista visualizzate nel dettaglio
sono
�
�
�
Tipo carta: Identificativo della tipologia di carta utilizzata dal cliente
Email : Indirizzo Email di chi ha effettuato il pagamento
Intestatario : dati identificativi forniti da chi ha effettuato il pagamento
In coda alla lista delle operazioni estratte la procedura attiva anche i seguenti
Link e pulsanti
Pag. 15
�
�
�
�
�
SUCCESSIVA: consente di passare alla pagina successiva se vi sono
più operazioni di quante mostrabili in un pagina (previste massimo 15
righe per pagina), automaticamente disattivata nell’ultima pagina della
lista
PRECEDENTE: attivata nelle pagine intermedie per potersi muovere
all’interno delle pagine
INIZIO: attivata nelle pagine intermedie, consente di ritornare alla
prima pagina della lista operazione
Pagina Filtri: consente di ritornare alla pagina di impostazione criteri di
ricerca
Export to Excel consente di effettuare l’export dei dati presenti in lista
su un foglio excel
Storno
La funzionalità di storno consente di annullare/stornare transazioni di acquisto
che sono state eseguite sul punto di vendita on line dell’esercente.
Le operazioni stornabili sono solo quelle in uno dei seguenti stati:
�
Autorizzata con contabilizzazione in corso
o Sono le operazioni effettuate in modalità Tipo contabilità = 1 –
Automatica che hanno ricevuto autorizzazione dal centro
autorizzante e che verranno prese in carico alla prossima
attivazione dalle procedure di contabilizzazione. Per queste
transazioni, sia l’operazione di acquisto che quella di storno
dovranno essere contabilizzate.
�
Autorizzata e da contabilizzare manualmente
o Sono le operazioni effettuate in modalità Tipo contabilità = 2 –
Manuale che hanno ricevuto autorizzazione dal centro
autorizzante, ma che verranno prese in carico dalla procedura di
contabilizzazione solo previa autorizzazione dell’esercente. Per
queste operazioni lo storno equivale ad un annullo. Né l’acquisto
né lo storno verranno presi in carico dalla procedura di
contabilizzazione.
Le operazioni di storno/annullo possono essere eseguite entro 8 giorni
calendario dalla data dell’operazione di pagamento.
Al click sulla voce di menu si apre la finestra di ricerca che consente di
selezionare la/le operazioni stornabili desiderate:
La maschera presenta i seguenti criteri di ricerca delle operazioni:
Pag. 16
�
Tutte le operazioni Stornabili
in alternativa a:
�
Ricerca per data (che consente di inserire un intervallo temporale
in cui effettuare la ricerca)
Anche in questa maschera è possibile effettuare la ricerca indicando l’ID
Ordine (o parte di esso sostituendo la parte restante con il carattere wildcard
%).
Le operazioni stornabili selezionate in corrispondenza dei criteri di ricerca
impostati, vengono presentate in una lista i cui campi e i pulsanti sottostanti
sono del tutto simili a quelli già presentati per la funzione di Ricerca su tute le
operazioni
Si accede al dettaglio dell’operazione selezionando l’identificativo transazione
Una volta selezionata, l’operazione viene mostrata in dettaglio:
Per effettuare l’operazione di storno scegliere il pulsante
.
Per tornare alla lista delle operazioni senza stornare l’operazione corrente,
scegliere il pulsante
.
Se la procedura di storno è andata a buon fine, viene presentato il messaggio
informativo:
con cui si conclude la funzionalità attivata.
Cliccando su OK si ritorna alla lista delle operazioni stornabili, in cui non è più
presente l’operazione appena stornata.
Pag. 17
Contabilizzazione
La funzionalità attivata scegliendo la voce di menu Contabilizzazione
permette di selezionare le operazioni in stato:
�
Autorizzata e da contabilizzare manualmente
e di autorizzarle alla contabilizzazione.
Dopo la conferma da parte dell’esercente, le operazioni autorizzate passano
in stato:
�
Autorizzata con contabilizzazione in corso
e potranno essere prese in carico dalla procedura di contabilizzazione.
Al click sulla voce di menu si apre la finestra di ricerca che consente di
selezionare la/le operazioni contabilizzabili desiderate:
La maschera presenta i seguenti criteri di ricerca delle operazioni:
�
Tutte le operazioni Contabilizzabili
in alternativa a:
�
Ricerca per data (che consente di inserire un intervallo temporale in cui
effettuare la ricerca)
Anche in questa maschera è possibile effettuare la ricerca indicando l’ID
Ordine (o parte di esso sostituendo la parte restante con il carattere wildcard
%).
Le operazioni contabilizzabili selezionate in corrispondenza dei criteri di
ricerca impostati, vengono presentate in una lista i cui campi e i pulsanti
sottostanti sono del tutto simili a quelli già presentati per la funzione di
Ricerca su tute le operazioni
Specifico per la funzione viene attivato il pulsante
Tramite il quale è possibile autorizzare
contabilizzazione tutte le operazioni elencate.
contemporaneamente
alla
Pag. 18
All’operatore viene richiesta una conferma dell’opzione scelta: cliccando su
OK, viene mostrata una maschera di riepilogo con l’elenco degli ID
transazione per cui l’autorizzazione è andata a buon fine.
In alternativa è possibile autorizzare la contabilizzazione per una singola
operazione per volta, cliccando sul link Id transazione nell’elenco delle
operazioni selezionate.
A fronte di questa scelta viene presentata la maschera riassuntiva dei dati
dell’operazione.
Viene data ala possibilità all’utente la possibilità di contabilizzare l’operazione
per l’intero importo o solo per parte di esso. Non è possibile effettuare la
contabilizzazione per un importo superiore a quanto autorizzato in
precedenza.
Tramite il tasto
contabilizzazione
si effettua l’autorizzazione dell’ordine alla
Pag. 19

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