Autorità Idrica Toscana Proposta di approvazione del Programma

Autorità Idrica Toscana
Proposta di approvazione del Programma degli Interventi
di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Area Pianificazione e Controllo
Servizio Pianificazione e SIT
Istruttoria per Assemblea dei Sindaci AIT
Sommario
2
1.
La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA ...................... 3
2.
Materiale fornito ....................................................................................................................................... 4
3.
Analisi degli investimenti programmati..................................................................................................... 5
4.
Standard Tecnici e obiettivi ....................................................................................................................... 6
5.
Conclusioni e proposta di approvazione ................................................................................................... 8
1. La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA
In attuazione alla delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR il 30/03/2016 l’AEEGSI ha emanato la Determina 30 marzo
2016, n. 2/2016 - DSID recante la “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini
dell’aggiornamento del programma degli interventi (pdi) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7
della deliberazione 664/2015/r/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del mti-2”.
Nell’Allegato 1 la determina riporta lo schema tipo del PdI composto da 6 capitoli (Relazione PdI):
CAPITOLO 1
CAPITOLO 2
CAPITOLO 3
CAPITOLO 4
CAPITOLO 5
CAPITOLO 6
Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione
Criticità nell’erogazione del SII
Indicatori di performance del SII e livello attuale
Analisi delle opzioni progettuali
Cronoprogramma degli interventi
Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017
Come ulteriore allegato alla determina è stato fornito un foglio elettronico con alcune tabelle relative a:
•
•
•
Criticità e Indicatori
Alternative e selezioni
Cronoprogramma 2016-2019
Le criticità, base di definizione di indicatori di performance cui collegare i livelli obiettivo, individuate da
AEEGSI differiscono ampiamente da quelle fornite dalla stessa Autorità con det.3/2014 per l’approvazione
dei precedenti PdI, aumentandole a 138 rispetto alle 41 del 2014.
Il Piano d’Ambito recentemente approvato si basava sulle criticità AEEGSI 2014 e individuava nel cap. 10 i
propri elaborati per produrre i PdI, sia a preventivo che a consuntivo.
AIT ha pertanto fornito ai Gestori delle specifiche per codificare con maggior omogeneità interventi e criticità,
tenendo conto sia delle richieste AEEGSI che delle norme di Piano d’Ambito.
In particolare:
Formato Piano d'Ambito
Formato Det. AEEGSI 2/2016
Relazione tecnica
Relazione descrittiva
Criticità IP. Livelli attuali e
obiettivo
Criticità ed indicatori
Programma degli interventi
Cronoprogramma 2016-2019
Dettaglio manutenzioni
programmate
Classificazione degli interventi
per standard tecnici
Da redigere come da delibera AEEGSI utilizzando
quanto contenuto in merito nel PdA approvato
Nel formato PdA utilizzare le criticità dell'AEEGSI
corrispondenti a quelle di Piano e gli stessi
indicatori individuando i livelli attuali ed obiettivo
Redigere come da delibera AEEGSI e consegnare in
file xls a parte codice intervento AIT con MI come
da PdA
Come previsto da PdA
Come previsto da PdA
Alternative & Selezione
3
VALUTAZIONI e NOTE
Compilare fino a colonna H il file AEEGSI.
Formato Piano d'Ambito
Formato Det. AEEGSI 2/2016
VALUTAZIONI e NOTE
A.I.T. provvederà a redigere una relazione
richiamando quanto contenuto nella VAS del PdA
Cronoprogramma degli
interventi 2016-fine concessione
Compilare il file PdI_AIT
Per quanto riguarda le 138 criticità det.2/2016, AIT ha determinato la corrispondenza con le criticità del PdA
individuando così omogeneamente un indicatore di performance con una specifica unità di misura
(omogenea), visto che AEEGSI non aveva fornito informazioni in merito.
Con tale operazione si rende non solo misurabile e controllabile l’operato dei Gestori ma si mantiene la
coerenza con il Piano di Ambito approvato con procedura di VAS che vincola le criticità nel monitoraggio del
PdA.
Per tale esigenza si è ritenuto inoltre di fornire un’unica versione del capitolo 4 Analisi delle opzioni
progettuali (Alternative & Selezioni), sottolineando che tali valutazioni sono già state fatte in fase di
approvazione della VAS del PdA e che saranno comunicate direttamente ad AEEGSI allegate alla presente
approvazione.
2. Materiale fornito
Acquedotto del Fiora ha fornito ai fini dell’analisi e dell’approvazione dei PdI:
In data 27/07/2016
•
La Relazione PdI richiesta da AEEGSI in formato pdf denominata Relazione al PdI 2016-2019 con
aggiunta AIT.pdf, comprensiva del cap. 4 del Piano d’Ambito redatto da AIT;
•
Il file AEEGSI in formato xlsm denominato File per determina 2 Indicatori AIT Piano d'Ambito.xlsm;
•
Il cronoprogramma PdI in formato AIT (Allegato 2 PdA) come file xls denominato PdI_AIT_PEF con
Montedoglio.xls, contenente i dati relativi a PdI, altre attività idriche, estremi contributi, investimenti
per categorie di ammortamento;
In data 29/08/2016
•
Il file Riassunto criticità AIT con standard tecnici.xlsx contenente l’allegato 1 PdA, descrittivo delle
criticità e degli IP;
•
Il file Allegato 4 Riassunto standard tecnici.xlsx contenente l’allegato 4 PdA Standard Tecnici;
•
Il file Piano Manutenzioni rete.xlsx contenente il dettaglio delle manutenzioni programmate (Allegato
3 PdA), con i dati disponibili.
A seguito di alcuni aggiustamenti relativi alle criticità e ai macro interventi, in data 2, 5, 12 e 14/09/2016,
sono stati nuovamente trasmessi i file relativi a criticità, standard tecnici, PdI, il file AEEGSI in formato xlsm e
la Relazione PdI richiesta da AEEGSI.
4
3. Analisi degli investimenti programmati
Di seguito un’analisi degli investimenti previsti nel PdI in relazione anche a quanto precedentemente
approvato per il periodo regolatorio 2014-2017.
Investimenti realizzati rispetto a quanto previsto per il biennio 2014-2015
Nel caso di Acquedotto del Fiora il PdI è stato approvato nel 2015 con Delibera di Assemblea n. 9 del
13/02/2015. Confrontando in termini economici quanto programmato e realizzato rispetto all’ultima
approvazione si ha quanto segue:
Confronto fra consuntivo e programmato (migl. €)
Netti programmati
2014 - 2015
Lordi programmati
2014 - 2015
Netti realizzati
2014-2015
Lordi realizzati
2014-2015
% realizzato netto
% realizzato lordo
€. 75.368
€. 87.468
€. 65.721
€. 68.031
87,2%
77,8%
In termini di cifre complessive Acquedotto del Fiora SpA ha effettuato investimenti, in particolare come
valore netto, per valori abbastanza in linea con quanto previsto. Lo scostamento è dovuto soprattutto alla
mancata conclusione dei nuovi impianti di Depurazione previsti per problemi autorizzativi dovuti alla
necessità di approvare le varianti urbanistiche, allungando così i tempi di realizzazione. Nonostante ciò come
importo realizzato netto per abitante residente all’anno si ha un valore di €. 85, molto elevato in confronto
al valore nazionale pari a €. 34.
Investimenti previsti per il quadriennio 2016-2019 e successivi e possibili criticità
Gli investimenti complessivi proposti nel quadriennio 2016-2019 ammontano a €. 124,726 milioni,
equamente distribuiti tra i comparti acquedotto e fognario depurativo e consentono il recupero di quanto
non investito nel biennio precedente. Dal 2020 al 2026 sono previsti ulteriori 114,34 milioni di €.. Sono di
seguito rappresentati per servizio e per anno gli importi lordi:
Investimenti totali (lordi) nel quadriennio per servizio
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TOTALE 2016
TOTALE 2017
TOTALE 2018
TOTALE 2019
TOT PdI 16-19
ACQUEDOTTO
€ 13.064.618
€ 10.113.175
€ 16.002.018
€ 14.863.487
€ 54.043.298
FOGNATURA E DEPURAZIONE
€ 11.483.707
€ 13.696.873
€ 9.738.395
€ 9.196.694
€ 44.115.669
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
€ 10.343.209
€ 7.451.860
€ 4.372.912
€ 4,400.000
€ 26.567.981
Totale complessivo
€ 34.891.534
€ 31.261.908
€ 30.113.325
€ 28.460.181
€ 124.726.948
Il livello economico di investimento complessivo previsto nel quadriennio è in linea pertanto con i programmi
e gli obiettivi.
Nel periodo 2016-2019 sono previsti investimenti principalmente sui seguenti temi:
•
Piano Stralcio e investimenti relativi a fognatura e depurazione su agglomerati maggiori 2000 AE –
correttamente inseriti;
•
Accordo di Programma piccoli scarichi (agglomerati minori 2000AE) di cui al DPGR143/2015 –
correttamente inseriti;
5
•
Accordi di Programma ed in particolare l’Accordo per la Depurazione di Capalbio e il collegamento
con Montedoglio – correttamente inseriti;
•
Livello di manutenzione straordinaria: la programmazione degli investimenti di manutenzione
straordinaria di rinnovo e sostituzioni reti e impianti è inferiore rispetto a valori ottimali da Piano
d’Ambito, ma in linea con la media storica del Gestore.
Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione descrittiva (Relazione PdI) predisposta da Acquedotto del Fiora
e agli elaborati del cronoprogramma del PdI.
In termini complessivi fino alla fine dell’affidamento si hanno i seguenti investimenti lordi:
FIORA PdI 2016-2026
FIORA 2016-2026
€ 40,000,000.00
€ 35,000,000.00
€ 30,000,000.00
€ 25,000,000.00
€ 20,000,000.00
€ 15,000,000.00
€ 10,000,000.00
€ 5,000,000.00
€ 0.00
2016
2017
2018
2019
2020
A
FD
2021
2022
2023
2024
2025
2026
SII
Il livello di investimento negli anni successivi al 2019, mantiene comunque una buona capacità fino al 20222023 andando successivamente a decrescere al minimo necessario per mantenere le infrastrutture.
Comunque gran parte degli investimenti con vincoli stringenti hanno ad oggi come termine massimo l’anno
2021 (Depurazione, Piano Stralcio, Accordi di Programma) e pertanto il PdI di Acquedotto del Fiora risulta
coerente con i principali obiettivi di pianificazione. In termini di mantenimento degli assets, al pari di altri
gestori Toscani, non si riesce, come detto, ad effettuare una sostituzione che permetta il non invecchiamento
del sistema.
4. Standard Tecnici e obiettivi
La sottostante tabella sintetizza quanto in allegato e previsto dal Nuovo PdA. Si sottolinea che l’individuazione
dell’obiettivo quadriennale 2016-2019 per ogni standard tecnico è l’obbligo attraverso il quale il Gestore
viene misurato come capacità di raggiungere l’obiettivo per tipologia di investimento: per investimenti
controllati a obiettivo (manutenzioni, potenziamenti, estensioni) l’unità di misura è un indicatore sintetico e
facilmente controllabile dell’efficacia dell’investimento (km sostituiti, impianti adeguati ecc…), per nuove
6
opere o investimenti strategici sarà verificata la realizzazione del progetto, ovvero il previsto stato di
avanzamento.
Standard Tecnici
Standard
Tecnico
Descrizione
Tipo
controllo
ST
UdM
ST_ACQ01
Realizzazione
interventi strategici
progetto
intervento
ST_ACQ02
Estensione
acquedotto
obiettivo
nuova popolazione servita
ST_ACQ03
Potenziamenti,
interconnessioni e
nuovi schemi
acquedottistici
obiettivo
/
progetto
mc annui prelevati con
criticità da sostituire
(C_ACQ05); mc annui con
implementazione
trattamento (C-ACQ08)
ST_ACQ04
Rinnovamento
condotte acquedotto
obiettivo
km rete sostituiti
ST_ACQ05
Rinnovamento
impianti
obiettivo
n. impianti adeguati (per op.
civ. e/o op. em)
realizzazione elenco
interventi previsti (vedere
per dettaglio PdI)
inserire numero nuovi
abitanti serviti
mc sostituiti e/o nuovi mc
con (miglior) trattamento
inserire stima nuovi km rete
sostituiti
inserire n. impianti adeguati
distinguendo tipo
infrastruttura e se OC+OEM
o solo OC od OEM
n. captazioni (prese, pozzi,
sorgenti)
n. serbatoi
n. pompaggi
n. potabilizzatori
OBIETTIVO PDI
QUADRIENNALE
interventi
200
65.286 mc annui
prelevati con
criticità da sostituire
135 km
14
4
6
4
0
ST_ACQ06
Efficientamento
sistemi
acquedottistici
(Distrettualizzazione
e ottimizzazione reti)
obiettivo
km rete con gestione
pressione (C_ACQ09) o
numero di misuratori di
impianto inseriti (C_MIS01)
inserire n. nuovi km rete con
prevista gestione pressione;
n. nuovi misuratori di
impianto da installare
non attivo
ST_ACQ07
Estensione telelettura
obiettivo
nuovi contatori con
telelettura (C_MIS03)
inserire n. nuovi contatori
previsti con telelettura
non attivo
obiettivo
numero contatori (C_MIS02)
n. contatori da sostituire
37.000
progetto
intervento
realizzazione elenco
interventi previsti (vedere
per dettaglio PdI)
interventi
progetto
intervento
realizzazione elenco
interventi previsti (vedere
per dettaglio PdI)
interventi
obiettivo
/progett
o
Nuovi AE depurati a norma
regionale (C_DEP01)
inserire nuovi AE depurati a
norma
5.950
inserire nuove abitanti serviti
da fognatura
inserire stima nuovi km rete
sostituiti
inserire n. impianti adeguati
distinguendo tipo
infrastruttura e se OC+OEM
o solo OC od OEM
n. sfioratori
n. sollevamenti
n. depuratori
ST_ACQ08
ST_FD01
ST_FD02
ST_FD03
Sostituzione
contatori
ottimizzazione
sistemi - Accordi di
Programma strategici
depurazione
Estensione
depurazione
agglomerati > 2.000
AE
Estensione
depurazione
agglomerati < 2.000
AE
ST_FD04
Estensione fognatura
obiettivo
Nuova popolazione servita
da fognatura (C_FOG01)
ST_FD05
Rinnovamento
condotte fognarie
obiettivo
km rete sostituiti
ST_FD06
Rinnovamento
impianti fognari e
depurativi
obiettivo
n. impianti adeguati (per op.
civ. e/o op. em)
ST_SII01
ST_SII02
7
Obiettivo PdI quadriennale
Beni strumentali e di
impresa - Efficienza
sistemi di supporto Studi e ricerche
Implementazione
misure e
telecontrollo
non attivo
15 km
6
0
4
2
progetto
intervento
realizzazione elenco
interventi previsti (vedere
per dettaglio PdI)
interventi
obiettivo
n. impianti telecontrollati
(C_MIS04)
inserire n. nuovi impianti da
telecontrollare
150
Standard
Tecnico
Descrizione
Tipo
controllo
ST
UdM
ST_SII03
Risparmio energetico
obiettivo
kWh/utente
ST_SII04
Sicurezza lavoratori
obiettivo
n. impianti a norma
Obiettivo PdI quadriennale
OBIETTIVO PDI
QUADRIENNALE
inserire kwh4/ut4 kwh1/ut1
inserire n. impianti da
mettere a norma per
sicurezza luoghi lavoro
+3,1
100
AIT si riserva di individuare successivamente uno step di controllo intermedio per gli anni 2016-2017.
5. Conclusioni e proposta di approvazione
Tenuto conto delle indicazioni relative alla bancabilità del PEF e delle Tariffe derivanti e preso atto della
completezza del materiale fornito e del rispetto delle principali indicazioni di investimento derivanti da:
•
Accordi di programma sottoscritti;
•
Investimenti indifferibili e urgenti connessi a norme e problematiche ambientali o sanitarie;
•
Necessità e istanze del territorio, per quanto compatibili con le risorse economiche programmabili e
sostenibili da tariffa;
•
Livelli manutentivi non ottimali ma in linea con gli investimenti minimi tipicamente realizzati dal
Gestore nei precedenti anni;
si propone pertanto, ai fini del PdI, di approvare il materiale richiesto dalla det. 2/2016 AEEGSI, ovvero:
•
1b_Relazione descrittiva PdI_FIORA.pdf, comprensiva del cap. 4 del Piano d’Ambito redatto da AIT
(da inviare ad AEEGSI);
•
1c_002-16dsid_all2_FIORA.xlsm e relativi fogli (da inviare ad AEEGSI);
nonché, a completamento del percorso di approvazione del Piano d’Ambito e degli obblighi di comunicazione
(PdI a preventivo), le seguenti tabelle:
8
•
1d_CRITICITA_IP_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato1 PdI preventivo cap. 10 PdA);
•
1e_PdI_AIT_FIORA.pdf, cronoprogramma nuovo PdI 2016-2019 (come da Allegato1 PdI preventivo
cap. 10 PdA);
•
1f_Manutenzioni_Programmate_Reti_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato3 PdI preventivo cap. 10
PdA);
•
1g_Standard Tecnici_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato4 PdI preventivo cap. 10 PdA).