Piano generale di sviluppo 2012-2017

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COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
PIANO GENERALE DI
SVILUPPO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2012/2017
PGS 2012-2017
1
Introduzione
COMUNE DI ERBA
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Il piano generale di sviluppo costituisce lo strumento di pianificazione pluriennale
previsto dall'art. 165, comma 7, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, per
definire le linee strategiche su cui impostare, in rapporto alle reali possibilità operative
dell'ente, l'attività di programmazione di bilancio in sintonia con il programma di mandato,
già proposto alla città e sul quale è intervenuto il consenso elettorale.
Esso costituisce, in sintesi, una sorta di Documento di programmazione economica e
finanziaria, che l'Amministrazione comunale intende sviluppare nell'arco dei cinque anni
del mandato amministrativo e che il bilancio dell'ente locale articola anno per anno.
Avendo natura pluriennale, il PGS risente dell’ evoluzione del contesto in cui opera l’Ente
e necessita di essere assoggettato ad una verifica annuale che ne consenta
l’aggiornamento sulla base delle mutate necessità e disponibilità, sia finanziarie che
strutturali.
Costituisce il documento di base per la rendicontazione di fine mandato.
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Normativa di riferimento
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Lo strumento del PGS è stato di recente rivalutato dall’Osservatorio per la Finanza e contabilità degli enti
locali istituito presso il Ministero dell’Interno. Con il principio contabile n.1 “Programmazione e previsione del
sistema del Bilancio” - approvato nel luglio del 2003 ma profondamente rivisto con il successivo
aggiornamento avvenuto nel 2009 - la norma è uscita dall’ambito del generico per assumere connotati ben
più definiti. L’attività di programmazione, vista come il processo di analisi e valutazione degli obiettivi politici in
relazione alle risorse disponibili, è stata pertanto agganciata con forza al principio dell’adeguatezza.
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Art. 46, comma 3 del Testo Unico
IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Art. 165, comma 7 del Testo Unico, Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 170/2006
Principio Contabile n. 1, punto 12 Osservatorio Finanza Locale
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA e BILANCIO DI PREVISIONE
Artt. 170 e 171 del Testo Unico
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Art. 169 del Testo Unico
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
Art. 108 e 197 del Testo Unico
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Organizzazione politica
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Giunta e deleghe operative
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la giunta collabora con il sindaco nel governo
del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. L’organo esecutivo compie tutti gli atti che
rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di
decentramento. In questa veste, collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali del consiglio,
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso. Il sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative,
con attribuzione delle rispettive competenze.
Vicesindaco,
Vicesindaco,Affari
Affarigenerali,
generali,personale,
personale,patrimonio,
patrimonio,società
societàpartecipate,
partecipate,tecnologie
tecnologieeepolitiche
politiche
energetiche,
energetiche,ciclo
cicloacque,
acque,sicurezza,
sicurezza,polizia
polizialocale,
locale,protezione
protezionecivile
civile
Claudio
ClaudioGHISLANZONI
GHISLANZONI
Finanze,
Finanze,tributi,
tributi,programmazione
programmazioneeecontrollo,
controllo,polo
polocatastale,
catastale,cultura
culturaistruzione
istruzione
Franco
BRUSADELLI
Franco BRUSADELLI
Sindaco
Sindaco
Urbanistica,
Urbanistica,Edilizia,
Edilizia,Grandi
Grandi
progetti
progettieeverde
verdepubblico
pubblico
Marcella
MarcellaTILI
TILI
Lavori
Lavoripubblici,
pubblici,viabilità,
viabilità,ambiente
ambienteed
edecologia,
ecologia,ciclo
ciclorifiuti,
rifiuti,agricoltura,
agricoltura,riserva
riservanaturale
naturale
regionale
regionaleValle
ValleBova
Bova
Alessio
AlessioNAVA
NAVA
Servizi
Servizisociali,
sociali,politiche
politicheper
perlalafamiglia,
famiglia,pari
pariopportunità,
opportunità,politiche
politichegiovanili
giovanili
Nicola
NicolaANTONICELLI
ANTONICELLI
Servizi
Servizidemografici,
demografici,commercio,
commercio,attività
attivitàproduttive,
produttive,sport,
sport,turismo,
turismo,tempo
tempolibero,
libero,gemellaggio,
gemellaggio,
semplificazione
semplificazioneamministrativa
amministrativa
Angelo
AngeloFrancesco
FrancescoCAIROLI
CAIROLI
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Organizzazione gestionale
Nell'organizzazione del lavoro,
propria di una moderna ed
efficace
amministrazione
pubblica, la definizione degli
obiettivi
generali
e
dei
programmi è affidata agli
organi
di
governo,
di
estrazione politica. I dirigenti
ed i responsabili dei servizi,
invece,
provvedono
alla
gestione operativa di natura
finanziaria,
tecnica
e
amministrativa,
compresa
l’adozione dei provvedimenti
che
impegnano
l’amministrazione
verso
l’esterno. Gli organi politici
esercitano sulla parte tecnica
un potere preventivo di
indirizzo,
unito
ad
un
successivo controllo sulla
valutazione
dei
risultati
ottenuti. Gli obiettivi e le
corrispondenti risorse sono
attribuiti ai responsabili dei
servizi con il documento a
valenza annuale denominato
Piano esecutivo di gestione
(PEG).
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Area Risorse dell’Ente
Avv. Maria Letizia ROSSINI
Centro Elaborazione Dati, Segreteria Generale e, Segreteria del Sindaco, Ufficio
legale, Gestione risorse umane, Economato, Ragioneria, Tributi, Polo catastale
Settore Lavori Pubblici
Ing. Gianluigi PESCIALLI
Patrimonio e fabbricati, Urbanizzazioni, Verde pubblico ed autorizzazione scavi,
Manutenzioni patrimonio comunale (strade/fabbricati), Ecologia e illuminazione
pubblica
Segretario generale
Dott. Giacomo DELL’OLIO
Programmazione e controllo,
Enti partecipati
Urbanistica ed edilizia
Arch. Massimiliano Lippi
Urbanistica ed edilizia privata, SUAP
Area Servizi al Cittadino
Dott. Daniele FABBROCINO
Anagrafe, URP, Protocollo, Messi, Cultura, Scuola, Turismo, Sport, Servizi Sociali
Settore Polizia Locale
Dott. Giovanni Marco GIGLIO
Polizia Locale, Protezione Civile
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Articolazione del PGS
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Non esistendo una impostazione normativa del Piano generale di sviluppo, l’ente può
strutturarlo nel modo più adeguato alla propria programmazione ed organizzazione.
In continuità con l’impostazione sperimentata nel quinquennio precedente si è deciso di
tradurre gli impegni elettorali dell’Amministrazione in
tre livelli di programmazione:
- piani strategici, ovvero una macrodefinizione dei temi di intervento;
- programmi, intesi come una prima aggregazione degli obiettivi strategici;
- progetti, che articolano il programma per tipologia di intervento e risultati attesi,
nell’ambito dei quali vengono annualmente definiti gli obiettivi da attribuire al
personale.
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La pianificazione strategica
sul territorio
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In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, sempre più le politiche dell’ente sono attuate con il
coinvolgimento diretto dei soggetti esterni all’amministrazione. In tale logica è importante
sviluppare un modello organizzativo a rete che favorisca la convergenza di obiettivi e la
cooperazione sinergica tra soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
Si è ritenuto quindi utile evidenziare per ciascun progetto strategico tutti gli strumenti di partecipazione
e di pianificazione negoziata attivati dal Comune, per una migliore rappresentazione della
governance interistituzionale.
L’obiettivo è quello di costruire un PGS in grado di rappresentare il
piano strategico del territorio
in cui si definiscono obiettivi condivisi ed ogni partecipante si assume l’impegno di realizzare
determinate azioni dirette al loro conseguimento.
In questa logica di governance, il Comune rappresenta il
soggetto promotore e coordinatore del piano strategico,
attraverso la creazione di momenti di partecipazione, in cui tutti gli attori possano esprimere proprie
idee e condividere gli scenari di sviluppo.
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Piani, programmi e progetti
PIANI STRATEGICI
1
IL GOVERNO
DELLA CITTA’
PROGRAMMI
1.1
Occupazione e sviluppo
1.2
Sicurezza
Relazioni con il pubblico
e partecipazione
Educazione e scuola
Cultura, turismo,
valorizzazione del
territorio
1.3
2.1
2.2
2
CULTURA E
QUALITA’
DELLA VITA
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2.3
Sport e giovani
2.4
Solidarietà sociale e
politiche per la famiglia
PROGETTI
1.1.a Imprese
1.1.b Commercio
1.2.a La sicurezza dei cittadini
1.3.a URP
2.1.a Il sistema pubblico di istruzione
2.2.a Cultura
2.2.c Promozione del territorio - EXPO
2.3.a
2.3.b
2.3.c
2.4.a
2.4.b
2.4.c
Sport
Politiche giovanili
Gemellaggio
Servizi alla persona
Servizi per l’infanzia
Servizi a gestione associata
8
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P IA N I S T R A T E G IC I
PRO GRAM M I
3 .1 .a
3
4
IL
T E R R IT O R IO E
L ’A M B I E N T E
G E ST IO N E E
S V IL U P P O
DELLE
R IS O R S E
COM UNALI
3 .1
A m b ie n te -te rrito rio m o b ilità
3 .2
O p e re p u b b lic h e
3 .3
U rb a n is tic a
4 .1
G e s tio n e ris o rs e
4 .2
4 .3
4 .4
PGS 2012-2017
P ro g r a m m a z io n e e
c o n tro llo
A ttiv ità tra s v e rs a li d i
s u p p o rto
C o lla b o ra z io n i e
c o n v e n z io n i c o n e n ti te rz i
3 .1 .b
3 .1 .c
3 .1 .d
3 .1 .e
3 .1 .f
3 .2 .a
3 .2 .b
3 .2 .c
3 .3 .a
3 .3 .b
3 .3 .c
3 .3 .d
4 .1 .a
4 .1 .b
4 .1 .c
4 .1 .d
4 .2 .a
4 .2 .b
4 .3 .a
4 .3 .b
4 .4 .a
4 .4 .b
4 .4 .c
4 .4 .d
PRO GETTI
C o n tra s to a ll’in q u in a m e n to e e n e r g ie
a lte rn a tiv e
C ic lo a c q u a
C ic lo rifiu ti
V e rd e p u b b lic o
P is te c ic lo -p e d o n a li
R is e rv a n a tu ra le V a lle B o v a
L a v o ri P u b b lic i
V ia b ilità
E d iliz ia s c o la s tic a
P ia n i d i g o v e rn o d e l te rrito rio
E d iliz ia
C ittà s o s te n ib ile
S p o rte llo U n ic o A ttiv ità P ro d u ttiv e
F is c a lità e trib u ti
P ro g r a m m a z io n e e B ila n c io
R is o rs e u m a n e e d o r g a n iz z a z io n e
F in a n z ia m e n ti
P ro g r a m m a z io n e e C o n tro llo d i g e s tio n e
O r g a n is m i p a rte c ip a ti
CED
A ltri s e rv iz i a rile v a n z a in te rn a
C a ta s to e G IT
C o lla b o ra z io n i a m m in is tra tiv e
P o liz ia L o c a le
P ro te z io n e C iv ile
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1. Il governo della città
“... elevare il livello di sicurezza e di
pulizia ...”
...”
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Programma 1.1:
Occupazione e sviluppo
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Dirigente responsabile: Daniele Fabbrocino
Finalità: favorire e supportare lo sviluppo economico degli insediamenti produttivi e commerciali e la
dotazione infrastrutturale nel rispetto delle compatibilità ambientali e culturali della città di
Erba.
Progetti per l’attuazione del programma:
1.1.a
Imprese
1.1.b
Commercio
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 80.927
€ 74.722
€ 75.018
--
--
--
Proventi dei servizi
€ 20.000
€ 25.000
€ 25.000
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 60.927
€ 49.722
€ 50.018
Spesa per investimenti
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2017
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Programma 1.1: Occupazione e sviluppo
Progetto 1.1.a: Imprese
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Assessore competente: Angelo Francesco Cairoli
Finalità: il progetto mira ad incentivare l’aggregazione e collaborazione tra imprese e fra imprese
e pubblica amministrazione al fine di ottenere economie di scala e migliorare l’efficienza e la
professionalità del nostro tessuto economico
Responsabile: Daniele Fabbrocino
Descrizione delle attività:
• Costituzione di un gruppo di lavoro per l’economia per il territorio erbese
• Collaborazione con Lariofiere per la realizzazione di eventi a sostegno e promozione delle
imprese locali
• Potenziamento dello sportello unico per le attività produttive (previ accordi con ufficio tecnico ed
edilizia privata)
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Programma 1.1: Occupazione e sviluppo
Progetto 1.1.b: Commercio
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Finalità: il progetto comprende le attività di commercio fisso, commercio su aree pubbliche e pubblici
esercizi nonché competenze in materia di Polizia Amministrativa.
Responsabile: Corti Riccardo
Descrizione delle attività :
• Collaborazione con gli uffici competenti, per il miglioramento dell’arredo urbano per favorire la
presenza di avventori nelle aree commerciali, della cartellonistica in periferia e razionalizzazione
dell’illuminazione in città ai fini di una maggiore sicurezza dei commercianti e dei cittadini
• Prosecuzione dei mercoledì estivi con ampliamento delle zone interessate
• Potenziamento delle attività del Distretto del Commercio
• Adesione all’iniziativa del V°Bando Distretti del C ommercio verso Expo 2015
• Adesione all’iniziativa del IV Bando per la creazione/implementazione dei Piani Territoriali degli
orari”
• Iniziative commerciali a sostegno delle frazioni.
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Programma 1.2: Sicurezza
Dirigente responsabile: Giovanni Marco Giglio
Finalità: La garanzia della sicurezza è un impegno preciso della municipalità, da realizzarsi anche
attraverso la costituzione di tavoli di concertazione allargati a tutte le istituzioni che
rappresentano la forza pubblica.
1.2.a
La sicurezza dei cittadini
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 935.841
€ 933.738
€ 933.994
€ 20.000
--
--
€ 1.178.511
€ 1.203.100
€ 1.223.200
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 3.500
€ 2.000
€ 2.000
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2017
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Programma 1.2: Sicurezza
Progetto 1.2.a: La sicurezza dei cittadini
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Assessore competente: Claudio Ghislanzoni
Finalità : il progetto mira a incrementare il livello di sicurezza urbana nella città e sul suo territorio.
Responsabile: Giovanni Marco Giglio
• Rafforzamento del vigile di quartiere e sorveglianza nei quartieri di Erba;
• Incrementare iniziative di prevenzione civica volte alla sicurezza stradale presso le scuole primarie
del comune di Erba;
• Incrementare i controlli in materia di rifiuti solidi urbani e rispetto del regolamento comunale per lo
smaltimento dei rifiuti;
• Incrementare servizi di prevenzione/repressione violazioni in materia di codice della strada /
controllo velocità di veicoli lungo le vie più pericolose di Erba;
• Incrementare i controlli agli autocarri pesanti che transitano nel territorio di Erba, principale causa di
incidenti gravi;
• Gestione attività dei lavoratori socialmente utili;
• Gestione diretta parcheggi a pagamento;
• Gestione servizio polizia Locale Pusiano;
• Gestione amministrativa servizio Protezione Civile;
• Controlli amministrativi e commerciali in materia di edilizia e commercio;
• Organizzazione piano parcheggi e viabilità.
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Programma 1.3:
Relazioni col pubblico e partecipazione
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Finalità: agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Assicurare il diritto di
informazione, accesso e partecipazione all’attività amministrativa dell’Ente. Promuovere e facilitare
l’accesso alle informazioni e ai servizi del Comune. Diffondere le disposizioni normative per
agevolarne l’applicazione. Promuovere l’immagine del Comune di Erba. Perseguire efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
1.2.a
URP
1.2.b
Comunicazione e partecipazione
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 31.836
€ 31.995
€ 32.155
--
--
--
--
--
--
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 31.836
€ 31.995
€ 32.155
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2017
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Programma 1.3: Relazioni col pubblico e partecipazione
Progetto 1.3.a: URP
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Finalità: il progetto mira ad incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al fine di
aumentare l’interazione tra il Comune di Erba e il pubblico, attraverso l’ascolto ed il colloquio diretto
col cittadino, la raccolta dei suggerimenti, la rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione.
Responsabile: Fiorella Aiello
• informazioni generali riferite all’organizzazione e all’attività dell’ente e di altre istituzioni presenti
sul territorio;
• informazioni sugli atti, sulle unità organizzative competenti e sui relativi responsabili, sullo
svolgimento e tempi del procedimento e su modalità di erogazione dei servizi, sulle altre
amministrazioni presenti sul territorio;
• agevolazione e accoglimento dell’accesso agli atti amministrativi;
• accoglimento di segnalazioni di disservizi, reclami proposte e suggerimenti da parte dei cittadini;
• gestione del servizio invio di comunicazioni istituzionali mediante posta elettronica nei confronti
degli utenti iscritti;
• gestione della comunicazione interna mediante posta elettronica;
• monitoraggio dell’utenza dell’URP;
• promozione della conoscenza delle disposizioni normative;
• organizzazione delle attività finalizzate alla gestione dell’URP e alla promozione dell’immagine
dell’ente;
• promozione di iniziative di semplificazione amministrativa;
• analisi del grado di soddisfazione del cittadino, in collaborazione con gli altri uffici comunali.
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2. Cultura e qualità della vita
“... elevare il benessere sociale e l’
l’offerta
culturale della nostra città
città ...”
...”
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18
Programma 2.1: Educazione e scuola
COMUNE DI ERBA
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Assessore competente: Franco Brusadelli
2.1.a Il sistema pubblico di istruzione
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
€ 1.610.675
€ 1.610.815
€ 1.605.149
€ 86.450
--
€ 50.000
€ 461.000
€ 471.000
€ 482.000
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 1.236.125
€ 1.139.815
€ 1.173.149
PGS 2012-2017
2016
2017
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Programma 2.1: Educazione e scuola
Progetto 2.1.a: Il sistema pubblico di istruzione
COMUNE DI ERBA
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Finalità:
Il progetto mira a costruire, attraverso l'attivazione di ogni possibile sinergia con i diversi uffici
comunali e con le autorità scolastiche competenti, una risposta qualitativamente omogenea e
rispondente ai bisogni reali delle famiglie, che garantisca il pluralismo culturale e la libertà di
insegnamento
Responsabili: Daniela Italiano, Giovanna Zara, Giovanna Pinto, Graziella Binda
• Sostenere i progetti previsti dai piani dell’offerta formativa dei vari istituti scolastici cittadini con
appositi contributi
• Sostituzione degli arredi delle aule scolastiche
• Collaborazione con l’UTC per gli interventi di adeguamento impiantistico-strutturale agli edifici
scolastici
• Favorire la disponibilità e fruibilità di palestre e spazi diversi (teatro, auditorium, sale civiche) con
particolare attenzione per le scuole che ne sono sprovviste
• Rafforzare gli accordi di programma dei vari istituti
• Incentivare l’accesso ed il collegamento con le scuole erbesi
• Sostenere la formazione professionale e favorire il collegamento con il mondo produttivo
PGS 2012-2017
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Programma 2.2: Cultura, turismo,
valorizzazione del territorio
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
2.2.a Cultura
2.2.b Turismo
2.2.c Promozione del territorio
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 416.846
€ 377.972
€ 379.614
€ 22.461
--
--
€ 5.400
€ 5.450
€ 5.500
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 433.907
€ 372.522
€ 374.114
PGS 2012-2017
2017
21
Programma 2.2: Cultura, turismo, valorizzazione del territorio
Progetto 2.2.a: Cultura
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità :Il progetto mira alla promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività
culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico ed etnografico locale nonchè al
miglioramento dell’offerta riguardante il patrimonio librario e documentario.
Responsabili: Giovanna Zara, Barbara Cermesoni, Enrica Atzori
• Organizzazione, promozione e potenziamento di iniziative culturali e di espressione artistica, sia
gestite in proprio dal comune sia in collaborazione con altri enti ed associazioni locali, quali
rassegne teatrali, conferenze, convegni, manifestazioni celebrative, mostre ecc...
• Sostegno all’attività delle associazioni presenti sul territorio mediante concessione di patrocini,
contributi, sovvenzioni e benefici economici.
• Realizzazione di laboratori in collaborazione con le istituzioni scolastiche ; partecipazione a progetti
finalizzati al potenziamento del patrimonio museale; realizzazione di pubblicazioni riguardanti il
territorio (Quaderni Erbesi)
• Potenziamento del prestito interbibliotecario nell’ambito provinciale, promozione e svilupppo della
pubblica lettura, completamento della catalogazione informatizzata di sezioni del patrimonio librario;
organizzazione di manifestazioni ed attiviità finalizzate alla promozione del libro e alla conoscenza
della storia e del patrimonio del territorio.
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Programma 2.2: Cultura, turismo, valorizzazione del territorio
Progetto 2.2.b: Promozione del territorio - EXPO
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Finalità : il progetto mira a sviluppare la promozione delle risorse presenti sul territorio del Comune di Erba
• Il Comune di Erba nel dicembre 2011, ha sottoscritto con l’Istituto Tecnico Romagnosi, una convenzione per la
realizzazione del sito web denominato ERBATURISMO. Tale sito, che è ancora in fase di realizzazione, dovrà essere
implementato con le informazioni necessarie a creare un’offerta al pubblico interessato al territorio di Erba. Nello
specifico, coordinando i contenuti del nuovo sito ERBATURISMO con quelli del sito istituzionale del Comune di Erba,
saranno raccolte informazioni (patrimonio naturalistico e culturale, attività ricettive, mezzi di trasporto e altri servizi di
pubblica utilità), predisposti ed inseriti testi nel sito. Inoltre, sarà costantemente aggiornata una parte del sito dedicata
alla pubblicazione degli eventi realizzati dalle associazioni erbesi nell’ambito sociale, della cultura, della musica,
dell’arte, dello sport, dello spettacolo ecc.
• Si prosegue l’attività di redazione, stampa e diffusione del periodico mensile “Calendario Erba Mese”, nel quale sono
pubblicate mensilmente le iniziative che interessano il territorio, organizzate dal Comune di Erba e dalle associazioni
erbesi.
• Si promuove l’immagine del Comune di Erba attraverso l’organizzazione, il coordinamento e la partecipazione ad
eventi fieristici, quali Young e Agrinatura, presso il Centro espositivo e fieristico Lariofiere di Erba, in collaborazione
con le associazioni erbesi.
• In vista dell’evento internazionale EXPO 2015, si prosegue nelle attività previste dal Protocollo d’Intesa dell’Universitè
d’Etè, di cui il Comune di Erba è ente capofila di 22 comuni del territorio, relative alla Convenzione Europea sul
Paesaggio e si aderisce al Tavolo di Coordinamento Provinciale per Expo 2015 che ha come finalità l’accrescimento
dell’attrattività del territorio della Provincia di Como, attraverso la sua valorizzazione.
PGS 2012-2017
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COMUNE DI ERBA
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Programma 2.3: Sport e giovani
2.3.a Sport
2.3.b Politiche giovanili
2.3.c Gemellaggio
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 568.097
€ 560.656
€ 557.592
€ 35.000
--
--
€ 70.000
€ 75.000
€ 80.000
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 533.097
€ 485.656
€ 477.592
PGS 2012-2017
2017
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Progetto 2.3.a: Sport
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità :
• Attivare ogni possibile sinergia con Enti e associazioni sportive cittadine per l’organizzazione di eventi sportivi e
ricreativi , valorizzando gli impianti comunali e ottimizzandone l’utilizzo.
• Incentivare la pratica sportiva , soprattutto in ambito giovanile , facendo diventare il centro sportivo Lambrone, con la
costruzione dell’impianto natatorio ed il suo collegamento con la città, un punto di riferimento per tutti gli erbesi
Responsabile: Giovanna Pinto - Roberto Ratti
• Il progetto si occupa della promozione della pratica sportiva e della gestione diretta degli impianti sportivi comunali,
ad eccezione del Centro Sportivo Lambrone. Viene svolto un costante monitoraggio e controllo delle attrezzature
sportive presenti in tutti gli impianti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' stata siglata la
convenzione con l'Amministrazione Provinciale per l'utilizzo scolastico della palestra Marco Bomman fino al
31/12/2017.
• L’Ufficio attua inoltre un'attività di coordinamento delle numerose associazioni sportive erbesi, attraverso il loro
coinvolgimento nella gestione degli impianti comunali, ed un’attività di sostegno attraverso la realizzazione congiunta
di manifestazioni ed iniziative sportive e l’erogazione di patrocini, contributi, sovvenzioni e benefici economici.
• A partire dal 1° giugno 2012 è operativa la nuova ge stione del Centro Sportivo Lambrone con la società
aggiudicataria della concessione trentennale per la costruzione del centro natatorio e l’ammodernamento dell’attuale
centro sportivo.
• L'ufficio attua la promozione sportiva sul territorio per la diffusione e conoscenza delle discipline sportive,
rivolgendosi soprattutto ai giovani. Con il patrocinio dell’Amministrazione viene organizzato il “Camp Multisportivo”
estivo presso il Centro Sportivo Lambrone. Si conferma anche per l’anno 2013 il corso di nuoto gratuito per i bambini
residenti meno abbienti attraverso la convenzione con il Centro Sportivo di Merone.
PGS 2012-2017
25
Progetto 2.3.b: Politiche giovanili
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Nicola Antonicelli
Finalità:
Il progetto mira ad offrire ai giovani nuove opportunità di socializzazione, informazione,
orientamento, promuovere e attivare progetti di Servizio Civile Volontario e di Dote Comune
rispondendo il più possibile ai bisogni dei cittadini
• Promuovere le attività dello Sportello Informagiovani attivando tutte le possibili sinergie con le realtà
locali e/o partecipando a progetti/bandi promossi nell’ambito delle politiche giovanili.
• Attuazione dei diversi progetti di servizio civile volontario e dote comune
PGS 2012-2017
26
Progetto 2.3.c: Gemellaggio
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Angelo Cairoli
Finalità : Organizzazione, promozione e potenziamento delle iniziative legate al gemellaggio, con la
collaborazione dell’Associazione Amici del Gemellaggio Città di Erba.
Responsabili: Giovanna Zara – Francesca Faverio
• Programmazione e realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni che trovano la loro
giustificazione nel gemellaggio con le città di Tain l’Hermitage, Tournon sur Rhone, Fellbach e
L’Aquila. Annualmente vengono organizzate nei vari paesi le seguenti iniziative: gemellaggio
sportivo, festa del gemellaggio, Bosco Europa, vacanze giovani, scambi di gemellaggio scolastico e
Fellbacher Herbst.
• Se disponibili i relativi bandi, vengono richiesti finanziamenti europei e regionali.
PGS 2012-2017
27
Programma 2.4: Solidarietà
sociale e politiche per la famiglia
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Rispondere il più possibile ai bisogni dei cittadini con riferimento alle problematiche di tutte le
fasce di età, valorizzando il lavoro svolto sul territorio da Enti e Associazioni locali.
2.4.a
2.4.b
2.4.c
Servizi alla persona
Servizi per l’infanzia
Servizi a gestione associata
2013
Spesa corrente
2014
2015
2016
€ 2.490.576
€ 2.507.966
€ 2.509.275
--
--
--
€ 320.675
€ 336.000
€ 347.500
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 2.169.901
€ 2.171.966
€ 2.161.775
PGS 2012-2017
2017
28
Programma 2.4: Solidarietà sociale e politiche per la famiglia
Progetto 2.4.a: Servizi alla persona
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Il progetto mira a garantire ai singoli cittadini il soddisfacimento delle esigenze primarie della
popolazione
• Proseguire e monitorare il servizio di assistenza domiciliare anziani, il servizio di consegna pasti a domicilio,
il servizio di assistenza educativa rivolto a minori e adulti disabili e servizio doposcuola pomeridiano,
provvedendo, in ultima istanza, al ricovero in strutture residenziali o diurne di persone sole o non più in grado
di rimanere nel proprio ambito famigliare. Attuare la convenzione con il Lariosoccorso per il servizio di
telesoccorso e servizi aggiuntivi. Rispondere alle necessità delle persone in difficoltà anche attraverso
l'erogazione di contributi economici di minimo vitale e per fronteggiare situazioni eccezionali (disoccupazione,
sfratti, ecc.). Integrare l'offerta dei servizi sociali, favorendo la partecipazione delle realtà locali. Gestire lo
sportello per le agevolazioni tariffe luce e gas. Supportare le famiglie nel corretto utilizzo dei finanziamenti
relativi agli assegni di maternità e al nucleo famigliare. Prosecuzione nella gestione dell’ambulatorio
infermieristico, in accordo con Fondazione G. Prina e Associazione Ancora.
• Garantire la corretta applicazione della normativa vigente nella predisposizione delle graduatorie per
l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e nell’assegnazione degli alloggi disponibili. Supportare
le famiglie nel corretto utilizzo dei finanziamenti relativi all'integrazione del canone di locazione. Valutare le
possibili forme di collaborazione con le realtà del territorio volte a risolvere il problema abitativo.
• Garantire il servizio funebre attraverso assegnazione di tombe, loculi, nicchie ossarie e cinerarie; gestione
delle pratiche di cremazione e affidamento ceneri; rilascio delle autorizzazioni al trasporto salma sia in Italia
che all’estero; verifica periodica delle scadenze delle concessioni e la gestione dei turni di esumazione.
PGS 2012-2017
29
Progetto 2.4.b: Servizi all’infanzia
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità:
Il progetto mira ad attuare politiche di sostegno alle famiglie con figli minori attraverso attività di
socializzazione, informazione, orientamento e ascolto. Offrire l’accesso alle diverse opportunità di
contributi e/o agevolazioni, la partecipazione a progetti su fondi ex leggi di settore.
Responsabile: Dott. Daniele Fabbrocino
Monitorare la gestione in coprogettazione dei servizi nido e centro ricreativo estivo, valutando
l’attivazione di ogni possibile progetto e/o strumento volto a migliorare e diversificare l’offerta.
PGS 2012-2017
30
Progetto 2.4.c: Servizi a gestione associata
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Il progetto mira ad attuare servizi di riferimento contenuti nel Piano di Zona del Consorzio
Erbese Servizi alla persona relativamente alla popolazione anziana, disabile e minore a rischio e
all’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili e/o a rischio emarginazione
Responsabile: Dott. Daniele Fabbrocino
• Monitorare la gestione dello Sportello Lavoro sovraccomunale in convenzione con l’Amministrazione
Provinciale.
• Fornire un'adeguata assistenza per il mantenimento ed il potenziamento del grado di autonomia
attraverso la predisposizione di progetti personalizzati e supportare le famiglie nel corretto utilizzo
dei finanziamenti per l'acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate.
• Offrire un’adeguata informazione ed assistenza per il sostegno alla domiciliarità di persone non
autosufficienti.
PGS 2012-2017
31
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
3. Il territorio e l’ambiente
“... Erba, città
città attenta e rispettosa
dell’
dell’ambiente ...”
...”
PGS 2012-2017
32
Programma 3.1:
Ambiente, territorio e mobilità
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Dirigente responsabile: Gian Luigi Pescialli
3.1.a
Contrasto all’inquinamento ed energie alternative
3.1.b
Ciclo acqua
3.1.c
Ciclo rifiuti
3.1.d
Verde pubblico
3.1.e
Piste ciclo-pedonali
3.1.f
Riserva naturale valle Bova
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
€ 2.758.211
€ 2.873.955
€ 2.869.494
€ 350.000
€ 115.000
€ 60.000
€ 238.279
€ 218.200
€ 223.400
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 2.869.932
€ 2.770755
€ 2.706.094
PGS 2012-2017
2016
2017
33
Programma 3.1: Ambiente, territorio e mobilità
Progetto 3.1.a: Contrasto all’inquinamento ed energie alternative
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità:
Risparmio energetico, impiego di energie rinnovabili e lotta agli sprechi negli edifici pubblici.
Responsabile: Gianluigi Pescialli
Riguarderanno principalmente la ricerca di soluzioni per rispondere alle problematiche energetiche e
di inquinamento, nonché all’introduzione di misure per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento.
PGS 2012-2017
34
Progetto 3.1.b: Ciclo acqua
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : Mantenimento dell'efficienza delle reti e degli impianti, nonché adeguamento alle normative
vigenti in materia.
Principalmente riguarderanno i rapporti con la società patrimoniale ASME SPA con la quale sono
attualmente in essere le concessione su beni demaniali idrici (Acquedotto e Fognatura). Inoltre le
attività si concentreranno sulla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della rete fognaria,
nonché dei fossi e dei canali. Rapporti con ATO di Como. Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2013/2015, nell’anno 2013 è prevista l’opera pubblica relativa al 2° lotto per il proseguimento del
risezionamento idraulico della Roggia Treponti (€. 300.000).
PGS 2012-2017
35
Progetto 3.1.c: Ciclo rifiuti
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Alessio Nava
Finalità : Potenziamento del servizio ed aumento della quota di raccolta differenziata. Eliminazione
delle situazioni di degrado sul territorio cittadino.
Principalmente riguarderanno la gestione ed il controllo dei servizi di igiene urbana, quali: raccolta
differenziata domiciliare del vetro e lattine, della carta, della plastica e della frazione umida e
raccolta della frazione secca indifferenziata. Gestione della piattaforma ecologica e controllo flussi.
Gestione dei contratti per lo smaltimento/trattamento dei rifuti e rapporti con gli impianti. Gestione
del distributore di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine. Predisposizione del
piano finanziario RSU per la parte di competenza. Verifica delle attività relative all’appalto dei servizi
d’igiene urbana e ambientale. Attività di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza e relative
all’importanza della raccolta differenziata. Creazione report statistici sulle tipologie e quantità di rifiuti
raccolti, nonché analisi dei costi/ricavi di gestione. Predisposizione documenti ed atti per nuovo
affidamento.
PGS 2012-2017
36
Progetto 3.1.d: Verde pubblico
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : Mantenimento delle aree verdi pubbliche, dell'arredo urbano e della viabilità montana,
avendo riguardo anche alla sicurezza della fruibilità delle stesse.
Riguarderanno principalemente la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico,
dell’arredo urbano e della viabilità montana. Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015,
nell’anno 2014 è prevista una manutenzione straordinaria del verde pubblico (€. 55.000)
PGS 2012-2017
37
Progetto 3.1.e: Piste ciclo-pedonali
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : Garantire una più efficiente gestione della viabilità ciclopedonale mediante la
programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari al fine di conseguire un'efficace
conservazione e messa in sicurezza delle stesse. Perseguire il miglioramento dello standard
qualitativo offerto alla popolazione erbese ed in particolare a quella in età scolare.
Riguarderanno principalmente la gestione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della
viabilità ciclo-pedonale comunale.
PGS 2012-2017
38
Progetto 3.1.f: Riserva naturale Valle Bova
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : Adozione del Piano della Riserva, attuazione delle componenti descritte nelle attività del
progetto: gestione e riqualificazione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova nell’ambito della
legislazione ed applicazione dei regolamenti ad essa riferiti.
Riguarderanno principalmente l’attuazione e lo svolgimento dei compiti istituzionali definiti dalle
normative nazionali regionali e regolamenti dell’Unione Europea vigenti; l’attuazione del programma
di formazione, di sviluppo e di valorizzazione degli ambiti territoriali della Riserva; l’attuazione delle
competenze in ordine alle materie assegnate dalla normativa vigente in capo alle aree protette.
Conferimento incarichi per gli aspetti progettuali e delle relazioni scientifiche di supporto.
Programmazione dell’attività progettuale di interventi di valorizzazione dell’area protetta con
particolare riferimento alla componente delle dotazioni strutturali della sistemazione degli accessi
alla riserva ed al sistema carsico della Grotta Buco del Piombo. Attuazione del Sistema Ecomuseale
del Distretti dei monti e laghi briantei.
PGS 2012-2017
39
Programma 3.2:
Opere Pubbliche
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Dirigente responsabile: Gianluigi Pescialli
3.2.a
Patrimonio e fabbricati
3.2.b
Viabilità
3.2.c
Edilizia scolastica
Budget:
2013
2014
2015
2016
Spesa corrente
€2.850.706
€ 2.621.537
€ 2.599.304
€ 2.195.650
€ 955.000
€ 550.000
--
--
--
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 5.046.356
€ 3.576.537
€ 3.149.304
PGS 2012-2017
2017
40
Programma 3.2: Opere pubbliche
Progetto 3.2.a: Lavori pubblici
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Ampliamento del patrimonio immobiliare finalizzato all'adeguamento alle necessità
istituzionali, culturali, sociali e sportive. Valorizzazione e miglioramento degli stabili esistenti
finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle normative. Interventi di manutenzione per
consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative.
Riguarderanno principalmente la manutenzione ordinaria, straordinaria e la conservazione dei
fabbricati e del patrimonio comunale, destinato a finalità istituzionali, culturali, sociali e sportive, per
assicurare le necessarie riparazioni che si presentano nel corso dell'anno. La realizzazione di
progetti di nuovi immobili e interventi di manutenzione straordinaria su quelli esistenti. Nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015: sono programmati interventi per la messa in sicurezza
del patrimonio e dei fabbricati nell’anno 2013 per €. 180.000 e nell’anno 2015 per ulteriori €.
200.000. Nel corso dell’anno 2014 è programmato invece l’intervento di manutenzione straordinaria
1°lotto presso Villa Ceriani Bressi (€. 900.000).
PGS 2012-2017
41
Progetto 3.2.b: Viabilità
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : La manutenzione ordinaria viene eseguita per assicurare il miglioramento della viabilità e
garantirne il normale flusso. Il piano di protezione civile garantisce interventi sui luoghi di incidenti
stradali o di avvenimenti imprevisti ai fini di riattivare la viabilità e/o segnalare situazioni di pericolo.
La manutenzione straordinaria viene eseguita con progetti per migliorare la circolazione. Il
potenziamento della rete ha il fine di illuminare vie e aree non ancora dotate del servizio o di
assicurare le zone già dotate di una migliore illuminazione.
Riguarderanno principalmente la gestione della toponomastica e della numerazione civica, delle
autorizzazioni degli scarichi, degli scavi, dei trasporti eccezionali e delle relazioni tecniche per
sinistri. Servizio reperibilità per primo intervento per la messa in sicurezza della circolazione sulle
strade. Rapporti con Enel, Enel Sole, Telecom, ecc. per la gestione e gli eventuali ripristini dei
sottoservizi. Rapporti con Polizia Locale per ordinanze di chiusure strade. Rapporti con ufficio di
pianificazione per pareri su piani attuativi e pareri generici su pratiche riguardanti la viabilità e le
urbanizzazioni. Gestione e manutenzioni ordinarie delle strade, impianti semaforici,
dell’illuminazione pubblica e della segnaletica orizzontale e verticale. Rapporti con ASME per la
gestione ed il controllo dei contratti di servizio relativi alle manutenzioni delle strade comunali. Nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015: sono programmati nell’anno 2014 interventi di
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per €. 55.000 e nell’anno 2015 interventi di
manutenzione straordinaria strade comunali per €. 200.000.
PGS 2012-2017
42
Progetto 3.2.c: Edilizia scolastica
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità : Valorizzazione e miglioramento degli stabili esistenti finalizzato all'ammodernamento e
all'adeguamento alle normative. Interventi di manutenzione per consentire lo svolgimento delle
normali attività educative.
Riguarderanno principalmente la manutenzione ordinaria, straordinaria e la conservazione degli
edifici scolastici per assicurare le necessarie riparazioni che si presentano nel corso dell'anno. Nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015: sono programmati interventi per la messa in
sicurezza e la manutenzione del patrimoio scolastico nell’anno 2013 per €. 180.000 e nell’anno
2015 per ulteriori €. 200.000.
PGS 2012-2017
43
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Programma 3.3: Urbanistica
Dirigente responsabile: Massimiliano Lippi
3.3.a
Piani di governo del territorio
3.3.b
Edilizia
3.3.c
Città sostenibile
3.3.d
Sportello unico delle attività produttive
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
€ 368.109
€ 351.541
€ 352.473
€ 25.900
€ 20.000
€ 20.000
€ 22.000
€ 25.000
€ 25.000
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 372.009
€ 351.541
€ 347.473
PGS 2012-2017
2016
2017
44
Progetto 3.3.a: Piani di governo del territorio
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Marcella Tili
Finalità:
Il progetto mira ad attuare il governo del territorio così come configurato dalla L.R. n. 12/2005. Allo
scopo, si declina nell’attività di pianificazione urbanistica ed attuativa e nell’attività di monitoraggio
dello stato di attuazione del PGT (con conseguenti varianti correttive da apportarvi).
Ciò comporta il confronto con gli strumenti pianificatori degli Enti superiori (soprattutto in materia
ambientale) , l’espletamento delle procedure di VAS, la stesura di elaborati grafici e normativi, la
predisposizione di istruttorie complesse anche a mezzo di Conferenze di Servizi, l’acquisizione di
pareri, la stesura di atti per la Giunta e il Consiglio comunale, attività di front-office e di back-office
Responsabile: Massimiliano Lippi
- Avvio e predisposizione della variante normativa al PGT
- Avvio della relativa procedura di VAS
- Rettifica errori materiali PGT
- Piani attuativi e permessi convenzionati
PGS 2012-2017
45
Progetto 3.3.b: Edilizia
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità:
Il progetto mira ad assicurare gli adempimenti normativi e regolamentari di ordinaria amministrazione
accrescendo l’efficienza dell’attività svolta attraverso una gestione il più possibile aderente alle nuove
esigenze di interazione ed informatizzazione.
•Istruttoria e rilascio di provvedimenti relativi a richieste di permessi edilizi, autorizzazioni
paesaggistiche, accertamenti di conformità, pareri preventivi,condoni
• Acquisizione di pareri di enti sovracomunali competenti: Asl – Arpa – Asil – Regione –
Amministrazione Provinciale – Comunità Montana – Provincia – PVL- Soprintendenza Partecipazione a sedute di Commissione Edilizia e Paesaggio. Emanazione di certificati
edilizi/urbanistici. Sopralluoghi per contenzioso. Rapporti con Polizia Locale, Ufficio Commercio,
Segreteria, Ragioneria . Predisposizione atti per la Giunta. Attestazioni e depositi di atti e certificazioni.
Ricevimento pubblico.
• Semplificazione dei procedimenti e diminuzione dei tempi medi di istruttoria delle pratiche
PGS 2012-2017
46
Progetto 3.3.c: Città sostenibile
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità:
Il progetto mira ad integrare politiche di “green life” con politiche per l’occupazione, il lavoro , la casa
mediante:
-Incentivazione alla mobilità lenta mediante il completamento della rete ciclo-pedonale;
-Potenziamento del verde e degli spazi pubblici secondo le previsioni del PGT;
-Tutela degli ambiti ecologici normati dal PGT, dal PTCP e dal PT Parco Valle del Lambro;
-Delocalizzazione degli insediamenti produttivi attualmente siti in aree a destinazione mista;
-Predisposizione di appositi siti idonei per il produttivo di nuovo insediamento o localizzazione;
-Incremento dell’edilizia convenzionata (prevista in ogni PA) e degli interventi di ERP
-Riqualificazione dell’area a sud interessata dal nuovo Centro Sportivo
-Incentivazioni per la bio-edilizia e per la riqualificazione degli spazi a verde o a edilizia tradizionale
Aggiornamento annuale:
Unitamente al settore LLPP, ogni Azione del progetto è in corso di attuazione, traendo occasione
d’intervento da ciascuna pratica edilizia o urbanistica presentata
PGS 2012-2017
47
Progetto 3.3.d: Sportello Unico delle Attività Produttive
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità :
Il progetto mira a Gestione dei procedimenti di SUAP in corso d’istruttoria - art. 5 DPR n. 447/98.
Istituzione dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del DPR n.160 /2010.
• Sostenere le attività produttive semplificando le procedure
• Conclusione dei procedimenti in corso presentati ai sensi del DPR 447/1998
PGS 2012-2017
48
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
4. Gestione e sviluppo
delle risorse comunali
“... massimizzare le risorse e sviluppare
sinergie ...”
...”
PGS 2012-2017
49
Programma 4.1:
Gestione delle risorse
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Dirigente responsabile: Maria Letizia Rossini
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
Fiscalità e tributi
Programmazione e bilancio
Risorse umane ed organizzazione
Finanziamenti
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 5.440.297
€ 4.082.413
€ 4.180.937
--
--
--
€ 7.500
€ 7.700
€ 7.900
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 5.432.797
€ 4.074.713
€ 4.173.037
PGS 2012-2017
2017
50
Programma 4.1: Gestione delle risorse
Progetto 4.1.a: Fiscalità e tributi
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Il progetto mira a valorizzare le entrate proprie derivanti da tributi in considerazione della
progressiva diminuzione dei trasferimenti statali a copertura delle spese correnti. In particolare si
rileva la necessità di disporre di banche dati precise ed aggiornate al fine di quantificare in modo
puntuale le previsioni di bilancio e le verifiche finali. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo della
professionalità e dell’efficienza nell’utilizzo dei supporti informatici già in uso, con particolare
riguardo al GIT che consente di effettuare incroci fra banche dati differenti.
Responsabile:Rosa Saruggia
• Aggiornamento delle banche dati finalizzato al passaggio dalla TARSU alla TARES ed
individuazione delle aree scoperte soggette a tassazione.
• Predisposizione di un adeguato servizio di informazione e assistenza al contribuente per la TARES
e l’IMU.
• Nuova modalità di gestione del servizio Affissioni e pubblicità.
• Verifiche ai fini IMU dellle abitazioni non più assimilate all’abitazione principale.
• Verifica ai fini IMU degli immobili esenti ex art. 7 lett.i del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. E di quelli in cui
sono svolte attività miste.
PGS 2012-2017
51
Progetto 4.1.b: Programmazione e bilancio
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Il programma comprende tutte le attività connesse alla predisposizione, alla gestione ed al
controllo del Bilancio di Previsione e Rendiconto della Gestione, nonché tutti gli adempimenti in
materia di contabilità pubblica secondo l’attuale normativa ed alla presentazione, alle scadenze
dovute, delle diverse certificazioni di legge. Comprende, inoltre, la gestione delle risorse di entrata con
particolare riferimento ad una razionalizzazione nell’impiego delle stesse, la gestione degli inventari, la
gestione dei servizi assicurativi, nonché tutte le attività economali connesse alla gestione della cassa
economale, dell'Iva e del magazzino.
Con riferimento a tutte le suddette attività, l’obiettivo principale riguarderà l’introduzione della nuova
contabilità armonizzata con decorrenza dall’anno 2014, prevista dal D.Lgs. 118/2011, che comporterà
nei prossimi anni l’adozione di svariati strumenti e modalità di lavoro innovative, con riflessi importanti
sull’attività di tutti gli uffici dell’ente.
Responsabile: Giuditta Molteni
• Valutazione e proposte di strategia per il rispetto del patto di stabilità;
• Monitoraggio della spesa per gestione delle problematiche connesse alla cassa;
• Sviluppo e adeguamento della strumentazione e delle competenze necessarie alla realizzazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare: nuove regole contabili, nuovi schemi di
bilancio e piano dei conti integrato, bilancio consolidato con aziende partecipate, sistemi e schemi di
contabilità economico-patrimoniale, nuovo sistema di indicatori di risultato.
PGS 2012-2017
52
Progetto 4.1.c: Risorse umane ed organizzazione
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Il progetto mira a Ottimizzarne e razionalizzarne l'organizzazione e la gestione del personale
per una moderna macchina amministrativa che contenga i costi, migliori i livelli di efficienza e
persegua la massima soddisfazione dei cittadini.
Responsabile: Valeria Botti
• Integrazione dei sistemi informativi per la gestione giuridica ed economica del personale e per la
promozione dell’accessibilità alle informazioni da parte dei soggetti interni ed esterni
• Valorizzazione della professionalità e specializzazione del personale, attraverso la realizzazione di
percorsi formativi e la promozione di collaborazione con altri enti per la condivisione di esperienze
lavorative o per fornire assistenza nella gestione delle attività istituzionali con accrescimento delle
singole capacità di adattamento e di soluzione delle diverse problematiche.
• Approccio complessivo nella gestione del personale (metodi, strumenti ed organizzazione) per
collegare, integrare e coordinare le azioni delle strutture apicali dell’Ente per un miglior servizio alle
esigenze e aspettative dell’Amministrazione e della collettività
• Razionalizzazione della spesa di personale preservando i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
offerti alla cittadinanza e la funzionalità della struttura
PGS 2012-2017
53
Progetto 4.1.d: Finanziamenti
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: il progetto si propone come finalità la verifica delle opportunità di finanziamento interessanti
per integrare le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente e la diffusione informativa di opportunità
di finanziamento accessibili da parte delle diverse realtà del territorio, quali imprese, cittadini, scuole
e realtà del privato sociale. Compatibilmente con le necessità dell’ente e delle realtà terze si
prevede anche l’organizzazione di percorsi formativi sulle tematiche di riferimento.
Responsabile: Maria Letizia Rossini
• ricerca organica e sistematica di
tutti i documenti (bandi/atti deliberativi/documenti di
valutazione/linee guida/ecc.) inerenti l’opportunità di finanziamento per l’Ente e per le diverse realtà
territoriali.
• stesura di una scheda riassuntiva che permetta, ai diversi uffici dell’ente, di valutare velocemente la
fattibilità di un’eventuale richiesta di finanziamento.
• collaborazione con il personale incaricato dal dirigente di riferimento nella predisposizione della
documentazione prevista per l’inoltro della domanda dal punto di vista formale/amministrativo.
• inserimento sul sito istituzionale, nell’apposita “finestra” denominata “opportunità per i cittadini e per
le imprese” di tutte le possibilità di finanziamento attive per le diverse realtà territoriali.
• collaborazione con le diverse realtà del territorio nella realizzazione di percorsi formativi.
PGS 2012-2017
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Programma 4.2:
Programmazione e controllo
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Dirigente responsabile: Giacomo Dell’Olio
4.2.a Programmazione e controllo di gestione
4.2.b Organismi partecipati
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 48.605
€ 48.847
€ 49.090
--
--
--
--
--
--
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 48.605
€ 48.847
€ 49.090
PGS 2012-2017
2017
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Programma 4.2: Programmazione e controllo
Progetto 4.2.a: Programmazione e controllo di gestione
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: fornire supporto alla struttura dirigenziale ed agli organi di direzione politica nella fasi di
programmazione e realizzazione degli obiettivi, nella gestione delle risorse e nella verifica dello
stato di attuazione dei programmi. Adeguare il sistema dei controlli interni alle novità normative
introdotte dal D.Lgs. 174/2012
Responsabile: Giacomo dell’Olio
• Adeguare “il sistema di controllo gestionale” alle esigenze conoscitive dell’ente in base alle linee
programmatiche di mandato dell’amministrazione
• Definizione della struttura informativa e costituzione di un set degli indicatori coerenti con gli obiettivi
prefissati e con le previsioni normative;
• Costituzione di una banca dati dei valori e delle performance dell’ente;
• Asseverazione della conformità tecnica degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
• Predisposizione e presentazione entro i termini dei referti previsti dalla normativa vigente e dal
regolamento interno;
PGS 2012-2017
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Programma 4.2: Programmazione e controllo
Progetto 4.2.b: Organismi partecipati
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: garantire una più efficace azione di indirizzo e controllo sulle società partecipate dell’ente
consentendo una maggiore condivisione di obiettivi e strumenti e favorendo una programmazione
allargata riferita all’intero gruppo “Comune di Erba e società partecipate”. Ciò consentirà di
addivenire più agevolmente all’adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dalla
nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici introdotta dal D.Lgs 118/2011.
Responsabile: Giacomo dell’Olio
• Definizione delle modalità e periodicità di incontro e negoziazione degli indirizzi e delle finalità cui
devono tendere le società partecipate dell’Ente
• Definizione dei controlli sulle società partecipate dell’Ente secondo le modalità stabilite con apposito
regolamento.
• Monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate mediante analisi degli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati ed individuazione di opportune azioni correttive.
• Rilevazione dei risultati complessivi della gestione mediante bilancio consolidato.
PGS 2012-2017
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Programma 4.3:
Attività trasversali di supporto
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Il presente progetto raccoglie tutti i servizi relativi a:
Il presente programma raccoglie una variegata serie di servizi a valenza trasversale, ovvero che
svolgono attività di supporto per altri uffici e servizi interni e che in alcuni casi si rivolgono anche
all’utenza esterna.
4.3.a
Centro elaborazione dati
4.3.b
Altri servizi a rilevanza interna
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 990.529
€ 973.202
€966.880
€ 25.600
--
--
€ 33.000
€ 34.200
€ 35.400
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 983.129
€ 939.002
€ 931.480
PGS 2012-2017
2017
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Programma 4.3: Attività di supporto
Progetto 4.3.a: Centro elaborazione dati
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Angelo Francesco CAIROLI – Claudio GHISLANZONI
Finalità: L’attività dell’ufficio comprende tutto ciò che riguarda il sistema informatico comunale, dalla gestione delle
banche dati, all’assistenza ai diversi uffici comunali compreso il Polo Catastale, alla gestione del sito internet comunale,
nonché alla gestione dell’hardware e software del Comune. Inoltre è in vigore una convenzione con la direzione
didattica e la segreteria della scuola media Puecher per un totale di circa 15 tra PC e stampanti che prevede un
helpdesk ed una assistenza hw/sw di primo livello.
Responsabile: Enrico Roncareggi
•Acquisto di nuovi pc come previsto dal progetto quinquennale presentato in fase di rendicontazione degli obiettivi anno
2012. Sono previsti investimenti per 6000 euro circa attraverso rdo semplificata sul MEPA.
•Comunicazione multicanale. L’azione prevede l’attivazione di una “vetrina touch screen” per l’albo pretorio e per la
comunicazione di informazioni istituzionali e di pubblica utilità.
•Semplificazione dei processi relativi agli eventi Demografici e conseguente innovazione tecnologica. L’attività di
semplificazione riguarda i processi collegati alla produzione di comunicazioni da inviare a terzi Enti a fronte di eventi
Demografici specifici (iscrizione e cancellazione anagrafica, cambio indirizzo; nascita; matrimonio, morte).
•L’attività di semplificazione riguarda i processi collegati alla gestione della Tarsu e della Tosap a livello di back office
interno e di relazione con la tesoreria. L’innovazione tecnologica è finalizzata ad ottimizzare il back office e a garantire i
diritti stabiliti dal CAD. Prevedono la realizzazione di funzionalità a Portale per i pagamenti on line, integrazione con le
applicazioni di back office e le relative banche dati ,APP per il pagamento dei tributi tramite tablet e smart phone.
•Ulteriore azione consiste nella piena attuazione della legge di stabilità 2012 n. 183/2011 attraverso l’attivazione delle
funzionalità a portale per l’accesso ai dati anagrafici da parte di terze PPAA (controllo dichiarazioni sostitutive).
•Comunicazione Wi Fi. L’azione prevede la realizzazione di un modello di comunicazione WiFi in 2 luoghi pubblici: zona
antistante il Comune e Biblioteca e la successiva valutazione di estendere le stesse funzionlità ad esercizi commerciali
e “luoghi di incontro”in generale.
•L’innovazione tecnologica è rappresentata dalla piena applicazione degli strumenti del Protocollo Informatico (PEC,
Protocollo, firma digitale, fascicolo digitale….).
PGS 2012-2017
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Programma 4.3: Attività di supporto
Progetto 4.3.b: Altri servizi
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Il progetto raccoglie una variegata serie di attività, alcune rivolte all’utenza esterna altre riferite
a servizi di supporto interno.
Servizi di supporto interno ed esterno: Servizio messo – archivio – protocollo
Finalità: Mantenere, garantire e migliorare per quanto possibile i servizi gestiti dai suddetti uffici che rivestono
particolare rilevanza nel rapporto con l’utenza ; consentire un’ottimale gestione di tutti i documenti, garantire l’accesso
agli atti sia da parte degli uffici sia da parte dei privati garantendo la massima trasparenza amministrativa oltre che
relazionarsi con il pubblico con la massima precisione e celerità. Snellire e semplificare il processo di protocollazione
dei documenti elettronici.
Dirigente Responsabile: Daniele Fabbrocino
• L’ufficio messi esegue la notificazione ai cittadini degli atti del Comune e, su richiesta, degli atti pervenuti da altri
Enti; secondo la normativa vigente cura la pubblicazione degli atti sia all’Albo Pretorio sia all’Albo Pretorio on-line del
Comune; effettua per conto di tutte le aree la consegna e il ritiro di documenti.
• L’Ufficio Protocollo/Archivio provvede al ritiro della posta in arrivo e alla preparazione e consegna della
corrispondenza per la spedizione presso l’ufficio postale; gestisce la corrispondenza in arrivo e in partenza della posta
elettronica certificata (PEC), della casella di posta elettronica del Comune e del fax; effettua la registrazione e la
consegna agli uffici di tutti i documenti in entrata e in uscita dal Comune nonché lo smistamento della posta interna
dell’Ente; gestisce l’attività di accesso all’archivio di deposito, riordina l’archivio corrente con la relativa
informatizzazione mediante il programma applicativo fornito dalla Regione Lombardia “SESAMO”; gestisce la
prenotazione e l’introito dei pagamenti per l’uso della Sala Civica; gestisce la prenotazione delle sale comunali e
garantisce il buon funzionamento del servizio di centralino e portierato tramite un apposito referente identificato
all’interno del contratto di affidamento del servizio stesso; provvede a introitare i costi per la fotocopiatura al pubblico
degli atti dell’Area Servizi al Cittadino.
PGS 2012-2017
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COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Servizi istituzionali e funzioni delegate: Servizi di Stato Civile, anagrafe, leva, elettorale, carta sconto benzina
Finalità : Aggiornare la banca dati INA-SAIA, assicurare l’ interscambio anagrafico tra Amministrazioni locali ed altri
Enti quali INPS, MCTC…, tenuta e cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi, mansioni CECIR, cura delle liste
elettorali, formazione della lista di leva. Abilitare la CRS come carta sconto benzina sia dell’intestatario che per gli
eventuali famigliari che ne fanno richiesta e comunicare mensilmente alla Regione le variazioni di residenza e i
decessi per un corretto utilizzo della CRS.
Dirigente Responsabile: Daniele Fabbrocino
• mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e degli adempimenti giuridicamente previsti (atti di stato
civile, erogazione di certificazione, rilascio carte d’identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, cancellazioni per
irreperibilità accertata, rilascio attestazioni di soggiorno a cittadini comunitari, iscrizioni e cancellazioni elettorali,
rilascio tessere elettorali, iscrizioni liste di leva) nonché le abilitazioni delle CRS come utilizzo della carta sconto
benzina.
• aggiornamento continuo della banca dati INA-SAIA, inserimento in elaboratore delle generalità dei bambini nati a
Erba ma registrati al proprio Comune di residenza. Per la carta sconto benzina, sostituita dalla CRS, si provvede ad
abilitare le medesime al fine della fruizione dello sconto alle pompe benzina.
• Agevolare i cittadini attraverso sistema di certificazione on-line con firma e timbro digitale e nel caso di relazione
diretta agli sportelli offrire l’opportunità di soddisfare l’eventuale imposta di bollo con il sistema “bollo virtuale”.
• Accesso diretto alla banca dati comunale per le pubbliche amministrazioni attraverso stipula di apposite convenzioni.
PGS 2012-2017
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COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Servizi di segreteria: segreteria generale, segreteria del sindaco
Finalità:
Il progetto mira a rendere sempre più efficace, efficiente e trasparente la gestione della azione del Comune nei
confronti della comunità di riferimento, sia interna all’organizzazione comunale che esterna, favorendo la maggiore
accessibilità dei cittadini alle attività nel loro complesso, con più elevati livelli di tutela e trasparenza.
Dirigente Responsabile: Maria Letizia Rossini
• Integrazione dei sistemi informativi per la gestione degli atti degli organi comunali, resi accessibili attraverso
l’archiviazione digitale a supporto della dematerializzazione dei documenti cartacei;
• Migliorare gli strumenti e i canali di comunicazione dell’ente, per consentire un’efficace circolazione delle
informazioni sia all’interno dell’ente che all’esterno per una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa;
• Sviluppare i processi di innovazione relativi all’informatizzazione nella gestione degli atti pubblici inerenti i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture dei Comuni, prevedendo la stipula in modalità elettronica dei contratti (L.2212012).
• Attività di verifica annuale delle nomine dei rappresentanti presso partecipati e predisposizione bandi raccolta
candidature
• Istituzione e gestione consulte comunali;
• Normativa anticorruzione e organizzazione delle attività necessarie per garantire il controllo sugli atti
PGS 2012-2017
62
Programma 4.4:
Collaborazioni e convenzioni con enti terzi
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: questo programma raccoglie iniziative attivate con altri enti coi quali il Comune di Erba ha posto in essere
delle forme di collaborazione. L’elemento comune a tutte queste forme di collaborazione sono le competenze
specialistiche del personale dipendente del comune di Erba, che possono essere rese disponibili per enti di
dimensioni minori. Ciò consente internamente di valorizzare ed ampliare le competenze introitando dall’esterno
risorse e distribuendo in maniera omogenea su tutto l’arco dell’anno i carichi di lavoro dei dipendenti coinvolti. Per
questo motivo la contabilizzazione di tali collaborazioni viene qui presentata solo per la parte delle entrate; le spese
sono già tutte ricomprese nei costi del personale riferiti agli specifici programmi e progetti presentati in precedenza.
4.4.a
4.4.b
4.4.c
4.4.d
Catasto e GIT
Consorzio Erbese Servizi alla Persona
Polizia Locale
Protezione Civile
Budget:
Spesa corrente
2013
2014
2015
2016
€ 138.341
€ 139.496
€ 140.229
€ 5.000
--
--
€ 200.531
€ 200.531
€ 200.531
Quote di risorse
generiche +entrate
specifiche
€ 60.591
€ 60.782
€ 60.782
PGS 2012-2017
2017
63
Programma 4.4: Collaborazioni e convenzioni con enti terzi
Progetto 4.4.a: Catasto e GIT
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: Le finalità da conseguire consistono nel rendere disponibile al cittadino un servizio più celere,
agevole e funzionale; nel favorire il processo di allineamento fra le informazioni catastali e comunali,
affinché i dati catastali rispecchino la reale situazione immobiliare e nell'ottimizzare i processi
impositivi sui beni immobiliari, attraverso la rettifica di eventuali classamenti incorenti, perseguendo,
così, una sempre maggiore equità fiscale.
Responsabile: Rosa Saruggia
• Allineamento della banca dati catastale tra catasto terreni e fabbricati al fine della revisione degli
estimi conseguente al passaggio da vani a metri quadri.
• Stesura e presesntazione denuncia di variazione con procedura DOCFA in conformità alle opere
eseguite per le variazioni degli immobili del comune di Erba e/o degli immobili di proprietà di terzi
pere i quali il comune di Erba ha assunto degli impegni.
• Evasione fogli di osservazione per la rettifica dei dati censuari.
PGS 2012-2017
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Progetto 4.4.b: Consorzio Erbese Servizi alla Persona
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Assessore competente: Franco Brusadelli e Claudio Ghislanzoni
Finalità: fornire assistenza amministrativa e contabile al Consorzio Erbese di Servizi alla Persona in
materia di gestione finanziaria, controllo di gestione, e risorse umane al fine di condividere
esperienza, professionalità e formazione specialistica maturate dai dipendenti comunali dei servizi
Gestione Risorse Umane, Contabilità e Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione.
L’assistenza è prestata nel quadro di una apposita convenzione stipulata ai sensi dell’art.30 del
d.lgs. 18.08.2000 n.267.
Responsabile: Valeria Botti e Giuditta Molteni
• Prestazione di assistenza e supporto nella predisposizione di atti e documenti relativi a Bilancio di
previsione, tesoreria, rendiconto di gestione.
• Verifiche e proposte di aggiornamento regolamentari.
• Supporto metodologico per la predisposizione di schemi e modelli di rendicontazione dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti (basati su dati contabili ed extra-contabili) a livello di singoli servizi
erogati.
• Assistenza in materia di gestione giuridica ed economica del personale
PGS 2012-2017
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Progetto 4.4.a: Polizia Locale
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: il progetto mira a sviluppare e gestire le Convenzioni dei Servizi di Polizia Locale con comuni,
enti territoriali ed enti sovracomunali limitrofi. Attraverso la stipula di convenzioni che prevedono il
rimborso dei servizi prestati è possibile svolgere servizi supplementari che aumentano il livello di
sicurezza urbana.
Dirigente Responsabile: Giovanni Marco Giglio
Attualmente sono in corso le seguenti convenzioni:
• gestione servizio di Polizia Locale del comune di Pusiano;
• organizzazione attività lavorativa non retribuita a carico dei lavoratori socialmente utili a mezzo di
convenzione con i tribunali di Como, Lecco, Monza e Milano;
• accordo attività di controllo mezzi d’opera e cantieri a mezzo di convenzione con la Regione
Lombardia.
PGS 2012-2017
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Progetto 4.4.d: Protezione civile
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
Finalità: il Gruppo volontari della Protezione civile opera nei comuni di Erba, Eupilio, Pusiano,
Longone al Segrino, Proserpio e Castelmarte per mezzo di una convenzione al fine di svolgere in
modo coordinato le funzioni di protezione civile di competenza dei rispettivi comuni e Sindaci. Questo
servizio si rivolge ad un’utenza di circa 25.000 abitanti con sede amministrativa ed operativa ad Erba
(C.P.E.). Quest’ultimo è il Comune capofila che gestisce il servizio di protezione civile in accordo con
gli altri cinque Comuni.
Il servizio di Protezione civile è dotato di propri organi politici rappresentativi ed amministrativi e di
proprie risorse finanziarie.
E’ inoltre attiva una convenzione tra Comune di Erba e le Province di Como e Lecco per la gestione
amministrativa degli spazi all’interno del Centro Polifunzionale di Emergenza Interprovinciale di Erba.
Dirigente Responsabile: Giovanni Marco Giglio
• Incentivare l’attività formativa e di qualificazione dei volontari della protezione civile;
• Mantenere un piano operativo di intervento d’urgenza di protezione civile con i comuni convenzionati
e in via straordinaria con i comuni o enti che ne richiedono l’intervento (es. terremoti di Abruzzi ed
Emilia);
PGS 2012-2017
67

Piano generale di sviluppo 2012-2017

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