Relazione Programma Annuale 2016
Transcript
Relazione Programma Annuale 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 3 Viale Regina Elena, 135 - Pescara - Tel. e fax 0854210474 Mail: [email protected] - [email protected] C.F. 91117610682 - Cod. Mecc. PEIC83300G www.istitutocomprensivope3.gov.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2016 La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 13439 dell’11.9.2015 – comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. La nota Miur prot.n° 13439 dell’11.9.2015 ,allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività per il periodo gennaio/agosto 2016, indica la disponibilità finanziaria su cui far conto per l’ e.f.2016, calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. n° 21/2007, nonché la risorsa destinata all’acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici. 1 LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO L’istituto Comprensivo Pescara 3 di Pescara consta di tre plessi che di seguito si indicano: 1 – Plesso Primaria “Luigi Illuminati - Viale Regina Elena” 135, sede principale 2 – Plesso Infanzia Viale Regina Elena 3 – Plesso Primaria “Ernesto Codignola” - Via Milite Ignoto 4 – Plesso infanzia Via Milite Ignoto 5 – Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” Viale Regina Margherita I plessi indicati presentano realtà diversificate relativamente al tessuto sociale, economico e culturale. Il plesso di Viale Regina Elena, così come la Scuola Secondaria di I grado “G.Mazzini” , sono frequentati per lo più da alunni appartenenti a un ceto medio-alto i cui genitori sono, nella maggior parte, professionisti e offrono ai figli notevoli stimoli culturali. Il plesso di Via del Milite Ignoto accoglie invece un bacino di utenza più eterogeneo ed è frequentato da alunni appartenenti, per la maggior parte, al ceto medio; molti iscritti provengono anche da altre zone della città e dai Comuni limitrofi. Le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola sono comunque elevate e si riferiscono sia all’aspetto cognitivo che a quello relazionale e socio-affettivo. Le attese dei genitori sono rivolte anche all’erogazione di un servizio di tempo scuola prolungato (pre – post e doposcuola) per motivazioni attinenti all’attività lavorativa svolta. Il servizio è funzionante nei due plessi di scuola primaria e infanzia dell’Istituto Comprensivo. Le aspettative e le richieste delle famiglie, inoltre hanno sollecitato la scuola a mettere in atto una progettazione orientata verso l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa. Si registra nelle scuole dell’Istituto la presenza di alunni stranieri provenienti per lo più dall’Est Europeo; detti alunni, grazie anche ai progetti messi in atto dalla Scuola, risultano adeguatamente distribuiti nelle classi e ben integrati. I plessi dell’Istituzione scolastica sono situati nel Quartiere n.5, in una zona centrale della Città. Il Quartiere , pur essendo dotato di molti servizi (negozi,uffici, bar, ristoranti) evidenzia i problemi tipici delle zone centrali quali il traffico intenso, la mancanza di parcheggi e di centri sportivi e ricreativi. Nel territorio Comunale sono presenti strutture e servizi culturali e istituzionali (Centro Servizi Culturali, Museo delle Genti d’Abruzzo, Museo “B.Cascella”, Museo di Arte Moderna “V.Colonna”, Università degli Studi D’Annunzio”, Conservatorio di Musica”L.D’Annunzio”); mancano tuttavia strutture ricreative e impianti sportivi in numero sufficiente, anche se negli ultimi anni si è registrato un notevole impegno da parte dell’Amministrazione Comunale volto al recupero di spazi verdi attrezzati e all’attivazione di centri sportivi e strutture pubbliche di incontro e di socializzazione. SITUAZIONE EDILIZIA L’istituzione scolastica, con i suoi plessi, è dotata di tre edifici appositamente costruiti , ciascuno fornito di palestra. In nessuno dei tre vi è una grande disponibilità di locali, se non per le attività didattiche principali, scarseggiando, in particolar modo in Via Milite Ignoto, aule speciali per laboratori. Per ovviare a tale carenza e per garantire agli alunni aule adeguate per lo svolgimento dell’attività didattica, sono state recuperate, nel plesso suddetto, attraverso una rimodulazione degli spazi, n. 2 aule per lo svolgimento di attività laboratoriali. L’Istituto Comprensivo dispone di tre laboratori multimediali uno nel plesso di Via Regina Elena, uno in Via Milite Ignoto e uno presso la Scuola Sec. di 1° grado “G.Mazzini”. In quest’ultimo plesso sono utilizzabili due aule laboratorio con LIM. 2 OBIETTIVI L’assetto organizzativo dell'Istituto Comprensivo Pescara 3, istituito dal 01/09/2012, non ha di fatto prodotto rilevanti sconvolgimenti né per il contesto territoriale e la tipologia di utenza essendo l'edificio Scolastico della Mazzini adiacente a quello della Scuola Primaria “ L. Illuminati” né per quanto attiene la progettazione, dal momento che nei decorsi anni erano già stati elaborati e messi in atto progetti di continuità tra le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di 1° grado “Mazzini”. Tuttavia, la gestione di una realtà scolastica complessa, quale d quella degli Istituti Comprensivi, richiede a tutto il personale docente e amministrativo un grande impegno per affrontare e gestire l’ organizzazione didattica, l’organizzazione degli Uffici e del personale, la gestione finanziaria e l’elaborazione del Piano dell' Offerta Formativa. Per quanto attiene l’organizzazione didattica sono stati predisposti, nella Scuola Primaria, idonei modelli organizzativi per garantire lo svolgimento del tempo scuola di n. 27 ore settimanali in tutte le classi. Nella Scuola dell’Infanzia le attività educative si svolgono per n. 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni. L’organizzazione didattica prevede momenti di flessibilità con attività laboratoriali di intersezione. Nella Scuola Secondaria di 1° Grado sono attivi i corsi normali con curricolo ordinario di 30 ore settimanali). Tutti i Docenti dell' Istituto sono stati impegnati all'inizio dell'anno scolastico nella strutturazione e condivisione del POF rispondente all'esigenza di garantire opportunità educative differenziate per tutti gli alunni, attraverso esperienze di apprendimento qualificate e caratterizzate da una metodologia innovativa centrata sulla flessibilità organizzativa, la didattica laboratoriale e l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Piano dell’Offerta Formativa riferito al corrente anno scolastico, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28.10.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto il 30.10.2015 (del. n°19/3), è stato elaborato anche sulla base delle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” del Miur e sul sito istituzionale della scuola. E’ stato, inoltre, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) riferito al triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 (delibera del 21.1.2016 – n° 3/1). Sono stati redatti il Piano di Miglioramento (PdM) e il Piano Scuola Digitale che costituiscono parte integrante del PTOF. I Docenti hanno condiviso l'esigenza di strutturare percorsi didattici volti a garantire a ciascun alunno un percorso formativo organico e completo che lo accompagni dall'ingresso alla Scuola dell'Infanzia fino al termine della Scuola Secondaria di 1° grado e gli consenta di raggiungere le competenze richieste al termine del 1° Ciclo di Istruzione. Da qui l'importanza riconosciuta alle attività di accoglienza, continuità e orientamento e la necessità di elaborare una Progettazione Integrata nell'ottica del Curricolo Verticale, declinata in percorsi didattici verticali (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado) e orizzontali (Progettazione per fasce di età e per classi parallele) avvalendosi, dove necessario, della collaborazione di Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio. Lo scopo è quello di definire conoscenze/competenze di base e traguardi di sviluppo da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Grande rilievo è dato nel P.O.F. al tema dell’ integrazione. Da anni questa Scuola è impegnata a promuovere, anche attraverso il contributo di un’apposita Commissione di lavoro e di un docente Funzione Strumentale, interventi volti a garantire l’integrazione intesa come reale esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione per tutti gli alunni, diritto sancito dalla Costituzione e che non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all’handicap o da svantaggio socio – culturale. 3 La Scuola pertanto promuove il “processo di inclusione” riconoscendo e sostenendo le varie forme di diversità, valorizzando le potenzialità di ciascuno e organizzando l’attività didattica secondo un modello articolato e flessibile che si ponga obiettivi formativi calibrati alla situazione individuale nell’ottica della personalizzazione dei percorsi. In particolare, il lavoro della Commissione e del docente Funzione Strumentale è stato orientato a sostenere i docenti nella progettazione e attuazione di interventi didattici e formativi finalizzati a: - Promuovere le potenzialità di tutti gli alunni; - Prevenire e contrastare il disagio di diversa natura; - Favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; - Predisporre interventi mirati per gli alunni con DSA certificati; - Favorire l’integrazione degli alunni con ADHD certificati; - Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e di diverse etnie. Pertanto, considerate le scelte educative, didattiche e organizzative definite nel POF e sulla base della consistenza delle risorse finanziarie, nella predisposizione del programma annuale vengono considerati prioritari i seguenti obiettivi: garantire il raggiungimento, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il Curricolo assicurando la continuità didattica e il corretto funzionamento del servizio scolastico anche attraverso la sostituzione, ove necessario, del personale docente e ATA assente; garantire il corretto funzionamento amministrativo e didattico; garantire, attraverso adeguati modelli organizzativi, il corretto svolgimento del curricolo obbligatorio e delle attività opzionali scelte dalle famiglie; migliorare e ampliare l’offerta formativa attraverso un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con attività svolte in orario extrascolastico con l’utilizzo di Esperti Esterni; favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili o in situazione di disagio, degli alunni DSA e degli alunni stranieri; visite guidate e viaggi di istruzione per favorire la conoscenza dei territori. Nell'ambito delle attività di orientamento sono stati organizzati e già avviati interventi didattici svolti in collaborazione con gli Istituti Superiori e volti a favorire la scelta della Scuola futura per gli alunni delle classi 3^ scuola sec. 1° grado. Nell' ottica della Progettazione Integrata con il Territorio sono stati definiti progetti in collaborazione con il CONI (CONI RAGAZZI), le Associazioni Sportive, con la ASL, con la Regione Abruzzo e con il Comune di Pescara. L’Istituto, inoltre, per consentire l’adeguamento delle dotazioni tecnologhe e incrementare l’ampliamento dell’offerta formativa per tutti gli alunni ha aderito alle progettazioni per i seguenti avvisi Miur o dell’USR Aquila: - avviso MIUR n° 990 del 1°.10.2015 – Proposta progettuale “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità”; - avviso MIUR n° AOODPIT 1061 del 15.10.2015 – Proposta progettuale per l’inclusione degli alunni con disabilità di cui al D.M. n° 435 del 16.7.2015; - avviso MIUR prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 – Fondi strutturali Europei 2014 – 2020 PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”; - avviso USR Aquila n° 7204 del 23.10.2015 – Proposta progettuale finalizzata all’implementazione di dotazioni tecnologiche con riferimento alla progettazione attuazione dei PdM relativi al Progetto Regionale “Abruzzo Scuola Digitale”; - avviso MIUR n°1137 del 30.10.2015 – Proposta progettuale “Promozione della cultura musicale nella scuola”. 4 In caso di approvazione delle suddette azioni progettuali si procederà a variazioni delle previsioni del Programma Annuale, con inserimento delle relative schede di Progetto. La Progettazione di Istituto, incentrata sulla ricerca-azione, recepisce tutte le innovazioni introdotte dalle Nuove indicazioni per il Curricolo ed è affiancata e supportata da un'attività di studio e ricerca svolta dalle Commissioni, dai Gruppi di coordinamento dei Progetti, dai Dipartimenti Disciplinari e dalle Funzioni Strumentali. Allo scopo di fornire ai Docenti e a tutto il Personale della Scuola le opportunità per un costante arricchimento professionale sono state previste, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e tramite reti di scopo con altre scuole ed enti di formazione della Regione Abruzzo e/o della provincia di Pescara, iniziative di formazione strutturate in: Autoformazione incentrata su percorsi di ricerca-azione e volta ad approfondire i contenuti delle Nuove Indicazioni per il Curricolo; Percorsi di ricerca – azione attraverso i dipartimenti disciplinari ( docenti di scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado; Percorsi di formazione PSND per tutti i docenti Percorso di formazione ANIMATORE DIGITALE Percorso di formazione sull’utilizzo delle LIM per i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado; Formazione sull’utilizzo della robotica nella didattica – ROBOCUP - rete di formazione per il personale docente – Scuola capofila IIS “Volta” di Pescara Nuove tecnologie per la didattica – rete di formazione per il personale docente - Scuola capofila IIS “Aterno – Manthonè” di Pescara Progetto “Pegaso”, rete di formazione con attività rivolte al personale docente e Ata – Scuola capofila Liceo Statale “G.D’Annunzio” di Pescara Incontri di informazione/formazione ai sensi del D. Lg.vo n. 81/2008 rivolti a tutto il personale in servizio nel Circolo e formazione delle “figure sensibili”; Iniziative di formazione rivolte a tutto il personale amministrativo e ai collaboratori scolastici su tematiche specifiche organizzate dall' Amministrazione o in rete con altre Scuole. In attuazione della politica di apertura al territorio il Comune di Pescara, ente proprietario. dei locali concede l’ utilizzo della palestra e dei locali di servizio a Enti e Associazioni varie. Vengono utilizzati, quindi, in orario pomeridiano, non coincidente con quello dell’Istituto, da Associazioni Sportive e Culturali tutte appartenenti territorialmente alla città di Pescara. Tutte le attività progettate nell'Istituto risultano ampiamente descritte nel POF a.s.2015/16, deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del e adottato dal Consiglio di Istituto il pubblicato sul sito della scuola (www.istitutocomprensivope3.gov.it). Allo scopo di stabilire una rete comunicativa più diretta con l’utenza, vengono pubblicate nel sito, alla sezione “New” tutte le notizie ritenute utili (calendario scolastico, POF, iscrizioni, modulistica ed altro). 5 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti, alla data di predisposizione del presente relazione, n. 1162 alunni di cui 531 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite: POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE PER PLESSO C.M. PEAA83302D PEAA83301C PEEE83302P PEEE83301N PEMM83301L PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA Comune PEAA83302D PEAA83302D PEAA83302D PEAA83302D 1D COMUNE 2A COMUNE 2B COMUNE 3C COMUNE Indirizzo INFANZIA VIALE REGINA ELENA INFANZIA VIA MILITE IGNOTO PRIMARIA VIALE REGINA ELENA N. 135 PRIMARIA VIA DEL MILITE IGNOTO SCUOLA SEC. 1° GRADO “MAZZINI” TOTALE ALUNNI Alunni 91 153 232 342 344 1162 PLESSO INFANZIA VIALE REGINA ELENA 23 22 22 24 91 TOTALE ALUNNI di di cui 45 femmine PLESSO INFANZIA VIA MILITE IGNOTO C.M. PEAA83301C PEAA83301C PEAA83301C PEAA83301C PEAA83301C PEAA83301C Classe Alunni 1B COMUNE 1C COMUNE 2° COMUNE 2D COMUNE 3E COMUNE 3F COMUNE TOTALE ALUNNI 22 28 26 29 26 22 153 PLESSO PRIMARIA “ILLUMINATI” – VIALE REGINA ELENA 135 1° COMUNE 1B COMUNE 2° COMUNE 2B COMUNE 2C COMUNE 3° COMUNE 3B COMUNE 4° COMUNE 4B COMUNE 5° COMUNE 5B COMUNE TOTALE ALUNNI 19 19 20 21 22 21 19 21 20 25 25 232 PLESSO PRIMARIA “CODIGNOLA” – VIA MILITE IGNOTO 1A COMUNE 1B COMUNE 1C COMUNE 2A COMUNE 2B COMUNE 2C COMUNE 3A COMUNE 3B COMUNE 3C COMUNE 4A COMUNE 4B COMUNE 4C COMUNE 5A COMUNE 5B COMUNE 5C COMUNE TOTALE ALUNNI 22 20 22 24 25 25 23 25 24 20 21 20 25 25 21 342 di cui 62 femmine PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P PEEE83302P di cui 118 femmine PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N PEEE83301N di cui 154 femmine 6 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MAZZINI” – VIALE REGINA MARGHERITA 1A NORMALE 1B NORMALE 1C NORMALE 1D NORMALE 1E NORMALE 2A NORMALE 2B NORMALE 2C NORMALE 2D NORMALE 2E NORMALE 3A NORMALE 3B NORMALE 3C NORMALE 3D NORMALE 3E NORMALE 3F NORMALE TOTALE ALUNNI di cui 154 femmine. PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L PEMM83301L 23 23 26 23 21 21 21 19 19 21 22 21 22 22 19 21 344 IL PERSONALE L’organico del personale dell’Istituto alla data del 15 ottobre 2015 i risulta essere costituito: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 PERSONALE DOCENTE Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 79 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 97 7 PERSONALE ATA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 23 Si rilevano, altresì, presso l’ I.C. Pescara 3, n.3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di sorveglianza e di pulizia degli spazi e dei locali (ex LSU), ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65. 8 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Programma Annuale e.f. 2016 viene predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del DSGA sulla base delle indicazioni di cui alle disposizioni citate in premessa e alla nota Miur prot.n° 13439 dell’11.9.2015La modulistica e la relazione illustrativa allo stesso vengono inviate alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto convocati per il giorno 12.2.2016 (rispettivamente con nota prot. n° 567/A19 e n° 568/A19 del 1°.2.2015) per l’esame delle stesse. Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2. Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni TOTALE ENTRATE Importo 53.273,76 25.788,56 27.485,20 59.999,71 59.999,71 1.000,00 1.000,00 35.000,00 35.000,00 233,22 3,54 229,68 149.506,69 9 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 53.273,76 25.788,56 27.485,20 Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 53.273,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.788,56 senza vincolo di destinazione e di € 27.485,20 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 66.126,34, è coincidente con il saldo di cassa comunicato a fine esercizio 2015 dall’Istituto Cassiere BANCA CARIPE – Pescara, nonché con il Mod. 56T della Banca d’Italia – mese di dicembre 2015. Le voci dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 risultano così suddivise: DESCRIZIONE A1 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE 1 – Beni di consumo 2 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – economie libere 3 – Assicurazione infortuni RCT 4 – Spese amministrative (Oneri postali e telegrafici) – economie libere 4 – Borse di studio e sussidi alunni 5 – Beni di investimento (macchine per uffici) TOTALE A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1 – Beni di consumo: libri in comodato d’uso alunni 2 – Finanziamento sussidi alunni H 3 – Economie libere RESIDUA NON DISPONIBILITA’. VINCOLATO VINCOLATO FINANZIARIA 338,34 338,34 1.237,66 1.237,66 46,00 46,00 0,00 4.53 1.205,71 669,38 3.501,62 1.205,71 1.251,71 4,53 0,00 669,38 2.249,91 787,00 110,30 9.260,93 787,00 110,30 0,00 0,00 9.260,93 TOTALE 10.158,23 897,30 9.260,93 A3 – SPESE DI PERSONALE 1 – Compensi accessori non a carico FIS ATA (Indennità amm.ne sost. DSGA) 2 – Formazione e aggiornamento 479,69 840,10 479,69 840,10 0,00 0,00 TOTALE 1.319,79 1.319,79 0,00 191,36 6.560,31 5.114,09 11.865,76 191,36 6.560,31 0,00 0,00 5.114,09 5.114,09 6.858,50 576,88 800,00 8.552,67 16.788,05 6.858,50 576,88 800,00 P10 – OFFERTA FORMATIVA I.C.PESCARA 3 1 – Finanziamento Miur Progetto Orientamento 2 – Contributi Genitori alunni a.s.2015/16 3 – Economie libere TOTALE P11 – POT., ARRICCH., AMPLIAM. OFF. FORMATIVA “MAZZINI” 1- Contributi genitori a.s. 2015/16 2 – Beni di consumo (stampati) (finanz. Orientamento) 3 – Finanziamento “Energiochi” materiale tecnico specialistico 3 – Economie libere TOTALE P12 - PROGETTO AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMM.VI 1 – Economie libere TOTALE R98 – FONDO DI RISERVA 368,48 102,92 6.751,67 8.235,38 0,00 0,00 8.552,67 8.552,67 368,48 102,92 10 RESIDUI PASSIVI RADIATI TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTITIVITA’/PROGETTI E.F.2015 139,56 139,56 44.244,41 18.455,85 25.788,56 Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 1 - Fondi Miur in attesa di attribuzione (da SS1° grado “Rossetti) 2 – Visite fiscali : 3 – Istruzione domiciliare a.s.2012/13 4 – Fondi Miur – USR AQ acquisto LIM TOTALE AVANZO AMM.NE SU Z01 TOTALE GENERALE AVANZO DI AMM.NE E.F.2015 4.458,23 3.432,62 34,62 1.103,88 9.029,35 53.273,76 4.458,23 3.432,62 34,62 1.103,88 9.029,35 27.485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.788,56 DESTINAZIONE E.F. 2016 AVANZO DI AMMNISTRAZIONE VINCOLATO - DESTINAZIONE E.F.2016 L’avanzo vincolato viene prelevato come di seguito specificato: 1-Resti assicurazione infortuni e RCT 2-Borse di studio e sussidi alunni 3 – Visite fiscali 4 - Libri comodato d’uso alunni 5 – Orientamento 6 – Istruzione domiciliare a.s.2012/13 7 – Fondi Miur acquisto LIM 8 – Sussidi alunni H 9 – Orientamento 10 – Indennità sostituto DSGA 11 – Formazione e aggiornamento 12 – Contributi genitori primaria/infanzia a.s. 2015/16 13 – Contributi genitori alunni SS1° Mazzini 14 – Progetto Energiochi SS1° Mazzini 15 – Fondi Miur in attesa di destinazione (da SS1° “Rossetti”) TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO RIPRELEVATO E.F.2016 46,00 1.205,71 3.432,62 787,00 576,88 34,62 1.103,88 110,30 191,36 479,69 840,10 6.560,31 6.858,50 800,00 4.458,23 A1 A1 A1 A2 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 P10 P11 P11 Z01 27.485,20 Per quanto sopra l’avanzo di amministrazione e.f. 2016 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice ATTIVITA’/ PROGETTO A01 A02 A03 A04 A05 P10 P11 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Offerta Formativa Istituto Comprensivo Pescara 3 Potenziam.,Arricchim.,Ampliam., Offerta F. Mazzini TOTALE UTILIZZATO Importo Vincolato 5.261,21 2.227,16 1.319,79 0,00 0,00 6.560,31 7.658,50 23.026,97 Importo Non Vincolato 2.618,35 9.400,50 0,00 0,00 0,00 5.114,09 8.655,62 25.788,56 Quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato pari a € 4.458,23 – fondi MIUR in attesa di destinazione (da SS1° grado “Rossetti”) - va a confluire in Z01 - disponibilità finanziaria da programmare e.f. 2016. 11 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato L’aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Miur ed è suddiviso in: 02 01 02 03 04 05 Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 59.999,71 59.999,71 0,00 0,00 0,00 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal Miur con la nota prot. n° 13439 citata in premessa ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La dotazione ordinaria comprende: a) finanziamento di € 15.652,91 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, calcolato sulla base dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 b) finanziamento di € 44.346,80 destinato all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici periodo gennaio/agosto 2016. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 59.999,71. AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Nessuna previsione di entrata. AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 04 01 02 03 04 05 06 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Viene iscritta in P.A. la previsione di entrata pari a € 1.000,00 quale contributo da parte della Fondazione PescarAbruzzo per la realizzazione del Progetto “Orti….. diversi” per gli alunni dell’I.C.Pescara 3. 12 AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi da parte delle famiglie per le quote assicurazione infortuni e RCT, l’ampliamento dell’offerta formativa, per lo svolgimento di attività laboratoriali da parte degli alunni, per viaggi d’istruzione e visite guidate, per la certificazione lingua straniera. 05 Contributi da Privati 35.000,00 Famiglie non vincolati 0,00 01 Famiglie vincolati 35.000,00 02 Altri non vincolati 0,00 03 Altri vincolati 0,00 04 La previsione relativa ai finanziamenti “Famiglie vincolati” deriva dai contributi interni volontari a carico delle famiglie degli alunni dell’I.C., nella misura già deliberata del Consiglio di Istituto per il corrente a.s. 2015/16 pari a € 45,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, € 24,40 per quelli dei plessi delle Scuole Primarie, comprensivi delle quote per l’assicurazione infortuni e RCT. Per gli alunni dei Plessi dell’Infanzia è previsto il solo contributo per le assicurazioni. Le entrate previste sono quantificate in misura prudenziale in € 35.000,00, come di seguito specificato: - € 15.000,00 Plessi Primaria “Illuminati” e “Codignola” - € 20.000,00 Scuola Secondaria di 1° grado “Mazzini” Vengono destinati a finanziare: - spese per le assicurazioni infortuni e RCT a.s. 2016/17 - A1 – Funzionamento amministrativo € 5.500,00 - attività di ampliamento dell’offerta formativa come di seguito specificato: - P10 – Ampliamento offerta formativa Plessi Primaria € 13.000,00 - P11 – Ampliamento offerta formativa Sec.1° grado Mazzini € 16.500,00 AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Nessuna previsione di entrata. AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 01 02 03 04 Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 233,22 3,54 229,68 0,00 0,00 I finanziamenti derivano da: - € 3,54 E’ stata iscritta la somma accertata alla data odierna per interessi sui depositi Banca d’Italia, pari a quella dell’e.f. precedente., destinata ad A2 – Fuzionamento didattico; - € 229,68 - interessi su BTP interessi sui titoli di proprietà della Borsa di Studio “Mazzini”, depositati presso l’Istituto Cassiere. Finanziano la Borsa di studio omonima. AGGREGATO 08 – Mutui Nessuna previsione di entrata. 13 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 P P10 P11 R Z R98 01 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Progetti Ampliamento Offerta Formativa Infanzia/Primaria Ampliamento offerta formativa “Mazzini” Fondo di riserva Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO Importo 67.956,04 16.684,11 2.719,79 0,00 24.674,40 32.814,12 200,00 4.458,23 149.506,69. 14 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A Aggr. 01 02 05 07 A01 Funzionamento amministrativo generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato Contributi da Privati Altre Entrate Importo 7.879,56 54.346,80 Tipo 02 03 5.500,00 229,68 04 67.956,04 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Importo 10.501,85 55.272,80 2.181,39 Le fonti di finanziamento vengono di seguito specificate: - avanzo amm.ne non vincolato € 2.618,35 € 2.249,91 economie libere su Attività € 368,48 economie libere da P12 - avanzo amm.ne vincolato - finanziamento stato € 5.261,21 € 3.432,62 € 46,00 € 576,88 € 1.205,71 € 54.346,80 € 10.200,00 € 44.346,80 visite fiscali da Z01 assicurazioni infortuni e RCT da A1 orientamento da P11 borse di studio alunni classi 3^ Mazzini da A1 dotazione ordinaria spese funzionamento terziarizzazione servizi (servizi di gennaio/giugno 2016) pulizia - contributi da privati vincolati € 5.500,00 € 5.500,00 contributi famiglie alunni per assicurazione infortuni e RCT alunni I.C.Pescara 3 - altre entrate – interessi € € 229,68 229,68 interessi su BTP di proprietà Borsa di Studio Scuola Sec. 1° grado Mazzini Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod. B, sono previste per - carta, cancelleria e stampati, - riviste di carattere amministrativo didattico per il personale, - materiale informatico e software, - eventuale materiale igienico – sanitario in assenza di apposite forniture del Comune di Pescara, - contratti di manutenzione reti e macchinari uffici, - noleggio fotocopiatrice uffici, - servizi di pulizia (fatture CNS – ex lsu) - assicurazioni infortuni e RCT - oneri postali e telegrafici - oneri finanziari per servizi di Tesoreria - borsa di studio alunni classi 3^ S cuola Sec. 1° grado Mazzini - compensi e indennità ai Revisori dei Conti 15 A Aggr. 01 02 04 07 A02 Funzionamento didattico generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Altre Entrate - Interessi Importo 11.627,66 4.052,91 Tipo 02 03 1.000,00 06 16.684,11 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni d'investimento Importo 7.580,23 5.500,00 3.603,88 3,54 Le fonti di finanziamento vengono di seguito specificate: - avanzo amm.ne non vincolato € 9.400,50 € 9.260,93 economie libere su Attività € 139,57 economie libere da radiazione Residui passivi e.f. 2015 - avanzo amm.ne vincolato - finanziamento stato € 2.227,16 € 787,00 € 110,30 € 1.103,88 € 34,62 € 191,36 libri in comodato d’uso alunni da A2 finanziamento sussidi alunni H da A2 fondi Miur USR AQ – acquisto LIM da Z01 resti Scuola a domicilio da Z01 Orientamento da P10 € 4.052,91 € 4.052,91 dotazione ordinaria spese funzionamento didattico - finanziamento da altre istituzionei€ 1.000,00 € 1.000,00 – finanziamento Fondazione PescaraAbruzzo – Progetto “Orti…diversi” alunni I.C. Pescara 3 - altre entrate (interessi) € 3,54 – interessi su depositi Tesoreria Banca d’Italia Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod.B, sono previste per - materiale di facile consumo per gli alunni (carta, cancelleria, stampati), - pubblicazioni destinate agli alunni; - piccoli sussidi didattici, materiale informatico e software per alunni - contratti manutenzione aule di informatica , apparecchiature e sussidi, - eventuale noleggio attrezzature e affitto teatro per manifestazioni di fine a.s. 2015/16, - canone telefonia fissa per aule informatiche, - spese per assicurazioni LIM in comodato d’uso, - acquisto di apparecchiature e attrezzature per gli alunni. 16 A A03 Spese di personale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato Aggr. 01 02 Importo 1.319,79 1.400,00 2.719,79 Tipo 01 03 04 - avanzo amm.ne vincolato - finanziamento stato Spese Descrizione Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Importo 479,69 1.840,10 400,00 € 1.319,79 € 840,19 resto finanziamento formazione personale € 479,69 resti indennità direzione sostituto DSGA € 1.400,00 € 1.400,00 dotazione ordinaria destinata a spese formazione personale , in particolare per quelle previste dal T.U.81. Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod.B, sono previste per - indennità direzione sostituto DSGA, - spese di formazione personale docente e ATA - reti di scuole finalizzate alla formazione del personale A A04 Spese d'investimento Nessuna previsione di spesa P Aggr. 01 05 P10 0,00 Ampliamento offerta formativa Plessi Primaria/Infanzia I.C.Pe 3 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Contributi da Privati Importo 11.674,40 13.000,00 Tipo 02 03 06 - avanzo amm.ne non vincolato - avanzo amm.ne vincolato -- contributi da privati vincolati € 5.114,09 € 5.114,09 24.674,40 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni d'investimento Importo 6.174,40 13.500,00 5.000,00 economie libere su Progetto € 6.560,31 € 6.560,31 contributi genitori versati fino al 31.12.2015 alunni Primaria/Infanzia € 13.000,00 € 13.000,00 contributi famiglie vincolati Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod.B, sono previste per - materiale di facile consumo per gli alunni (carta, cancelleria, stampati), - piccoli sussidi didattici, materiale informatico e software per alunni, - materiale di pronto soccorso per gli alunni - contratti con esperti esterni per attività e progetti a favore degli alunni - eventuale noleggio attrezzature e affitto teatro per manifestazioni di fine a.s. 2015/16, - spese per visite di istruzione, - acquisto di apparecchiature e attrezzature per gli alunni. 17 P Agg r. 01 05 P11 Ampliamento offerta formativa Mazzini Entrate Descrizione Importo 32.814,12 Spese Descrizione Tipo Importo Avanzo di amministrazione 16.314,12 01 Personale 8.094,70 Contributi da Privati 16.500,00 02 Beni di consumo 1.119,42 03 04 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 06 Beni d'investimento - avanzo amm.ne non vincolato - avanzo amm.ne vincolato -- contributi da privati vincolati € 8.655,62 € 8.655,62 economie libere Riserva/Attività 3.400,00 3.000,00 su € 7.658,50 € 7.658,50 contributi genitori versati fino al 31.12.2015 17.200,00 Progetto/Fondo alunni di Primaria/Infanzia € 16.500,00 € 16.500,00 contributi famiglie vincolati Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod.B, sono previste per: - incarichi conferiti al personale per attività aggiuntive e oneri c/Stato; materiale di facile consumo per gli alunni (cancelleria), materiale tecnico specialistico (piccoli sussidi didattici, materiale informatico e software per alunni), contratti con esperti esterni per ampliamento offerta formativa, manutenzione ordinaria apparecchiature e sussidi, materiale di pronto soccorso per gli alunni contratti e convenzioni con altre istituzioni scolastico e/o con esperti esterni per attività e progetti a favore degli alunni eventuale noleggio attrezzature e affitto teatro per manifestazioni di fine a.s. 2015/16, spese per visite/viaggi di istruzione, acquisto di apparecchiature e attrezzature per gli alunni. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF a.s. 2015/16), depositate agli atti della scuola, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,33% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 18 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 4.458,23 La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Importo € 4.458,23 Descrizione Avanzo amm.ne vincolato (Z01) - fondi Miur in attesa di attribuzione (provenienti da SS1° grado “Rosetti” Il Programma Annuale e.f. 2016sarà proposto al Consiglio di Istituto, appositamente convocato, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti. Una volta approvato sarà affisso all’albo dell’Istituto Comprensivo e pubblicato sul sito internet dello stesso www.istitutocomprensivope3.gov.it. IL DIRETTORE SGA (Eleonora Valentini) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Maria Rosaria Colangelo) 19