piano degli obiettivi / piano della performance triennio 2015
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piano degli obiettivi / piano della performance triennio 2015
COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA PIANO DEGLI OBIETTIVI / PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2015 – 2017 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 INDICE ANALISI DEL CONTESTO.............................................................................................................. 3 CHI SIAMO................................................................................................................................................... 3 GLI ORGANI DI GOVERNO......................................................................................................................... 4 Il Sindaco.............................................................................................................................................................................................4 La Giunta comunale.............................................................................................................................................................................4 Il Consiglio comunale...........................................................................................................................................................................5 COSA FACCIAMO....................................................................................................................................... 5 Le funzioni dell’Ente.............................................................................................................................................................................5 Funzioni di amministrazione attiva.......................................................................................................................................................6 Funzioni di controllo e vigilanza...........................................................................................................................................................6 Il Comune al servizio del cittadino.......................................................................................................................................................6 Comunicazione, partecipazione e trasparenza...................................................................................................................................7 Chi sono i nostri interlocutori...............................................................................................................................................................8 IDENTITÀ DEL COMUNE................................................................................................................ 9 L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE................................................................................................................. 9 Strutture territoriali...............................................................................................................................................................................9 RISORSE FINANZIARIE............................................................................................................................ 11 Pianificazione e rispetto dei vincoli....................................................................................................................................................11 Analisi del trend – dati consuntivi 2012-2013-2014...........................................................................................................................12 UTENTI E SERVIZI.................................................................................................................................... 13 Movimento della popolazione nell'anno 2014....................................................................................................................................13 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE................................................................................................ 14 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE......................................................................................................... 14 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO........................................................................................................ 16 Organizzazione dell'ente....................................................................................................................................................................16 Indicatori.............................................................................................................................................................................................18 Salute finanziaria...............................................................................................................................................................................18 Risorse assegnate ai dirigenti per la realizzazione degli obiettivi.....................................................................................................20 OBIETTIVI STRATEGICI............................................................................................................... 21 INDICATORI............................................................................................................................................... 21 PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE................................................................................................................................................. 23 ALLEGATO 1 – DOTAZIONI STRUMENTALI...............................................................................24 ALLEGATO 2 – OBIETTIVI STRATEGICI.....................................................................................30 2 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 ANALISI DEL CONTESTO CHI SIAMO Il territorio del Comune di Codigoro, anticamente denominato Caput Gauri, in quanto era situato all’inizio di una biforcazione di rami del fiume “Gaurus”, l’allora Po di Goro, si estende per 170 Km2 (Urbana =Kmq 6,676 pari al 3,93% ed Esterna agli abitati =Kmq 163,294 pari al 96,07%), su di una superficie complessiva di circa 17.000 ettari di terreno, nell’area nord-orientale della Provincia di Ferrara, al confine col mare Adriatico e comprende parte del territorio del Parco Regionale del Delta del Po, sito riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La sua topografia ed evoluzione storica sono strettamente legate alle secolari attività dell’azione di bonifica delle paludi intrapresa dai Monaci Benedettini, proseguita dagli Estensi, i signori di Ferrara, e conclusa nel secolo scorso dal Consorzio di Bonifica. Oltre al capoluogo sono presenti otto frazioni, tutte di pianura (altezza sul livello del mare da più 3 a meno 2 metri): Mezzogoro, Pontelangorino, Pontemaodino, Caprile, Pomposa, Italba, Torbiera e Volano. La popolazione residente al 31/12/2014 è di 12.168 abitanti: Di cui: maschi n. 5.774 pari al 47,45% femmine n. 6.394 pari al 52,55% per classi di età: 0-15 anni n. 1.188 pari al 9,76% 16-21 anni n. 464 pari al 3,81% 22-65 anni n. 7.054 pari al 57,97% oltre 65 anni n. 3.462 pari al 28,45% La popolazione del capoluogo, al 31/12/2014, è di 7.022 abitanti. La popolazione delle frazioni, al 31/12/2014, è di: Mezzogoro Pontelangorino Pontemaodino Caprile Pomposa Italba Torbiera Volano 1.809 1.133 814 560 340 218 175 98 abitanti abitanti abitanti abitanti abitanti abitanti abitanti abitanti Il sistema economico del Comune di Codigoro è basato prevalentemente sull’agricoltura intensiva ed estensiva, sull’industria (insediamento di stabilimenti per la lavorazione e trasformazione di prodotti orto - frutticoli quali Conserve Italia), sull’allevamento intensivo di galline ovaiole e la lavorazione ed il confezionamento delle uova (Eurovo), sull’allevamento di suini e polli da carne (Amadori), sulla produzione e commercializzazione di agglomerati di legno (Falco – Gruppo Trombini), sull’artigianato e commercio e sul turismo, grazie alla presenza nel territorio di importanti siti monumentali, di aree e oasi naturali significative e strutture ricettive specializzate per il turismo nautico, nelle forme sportive e diportistiche. Dal punto di vista ambientale e naturalistico, nel territorio comunale, grazie alla sua vicinanza al mare ed al fiume Po, sono presenti aree paesaggistiche particolarmente caratteristiche ed importanti: l’Oasi di Protezione della Fauna “Garzaia”, ovvero la “Città degli Aironi”; l’area boschiva Bosco Spada, porzione residuale del Gran Bosco della Mesola, di particolare interesse storico; la valle “Gaffaro”, attualmente adibita ad aviosuperficie. le valli Canneviè e Porticino, uno degli angoli più suggestivi del Parco regionale del Delta del Po; 3 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda: l’Abbazia di Pomposa (monumento religioso tra i più importanti del Nord Italia, eretto nel IX sec. d.C. e dimora dei Benedettini) il Palazzo del Vescovo (costruito per volere dei Benedettini, l'edificio rappresentava la sede amministrativa di Codigoro e Pomposa) la Torre della Finanza (realizzata nei primi del '700 per mantenere la difesa armata del porto ed esercitare il controllo dei traffici commerciali chi si svolgevano alla foce del Po di Volano) la Chiavica dell’Agrifoglio (eretta nel 1600, è uno dei più antichi edifici idraulici ancora presenti nel territorio provinciale) gli edifici di archeologia industriale, quali l’ex zuccherificio Eridania e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (risalenti al periodo 1850 - 1910). Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità: direttrici di grande traffico nazionale: S.S. Nº 309 “Romea”, per un tratto di 5,35 km; strade provinciali per una estensione di ca. km. 55: S.P. N° 16 “Strada Copparo / Codigoro” - strada interna che attraversa il territorio comunale, dal confine con il Comune di Iolanda di Savoia fino a raggiungere la S.P. N° 60; S.P. N° 53 “Strada Codigoro / Lagosanto” - strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dal centro abitato del Capoluogo sino al confine con il Comune di Lagosanto; S.P. N° 54 “Strada Codigoro / Pomposa / Volano”- strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, collegando il centro abitato del Capoluogo alla propria frazione di Volano; S.P. N° 60 “Strada Granlinea” - strada interna che attraversa il territorio comunale, dal confine con il Comune di Iolanda di Savoia fino a raggiungere la S.S. N° 309; S.P. N° 62 “Strada Pontemaodino / Massenzatica” - strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dall’intersezione con la S.P. N° 54, in corrispondenza della frazione di Pontemaodino, fino a raggiungere la frazione di Massenzatica nel Comune di Mesola; S.P. N° 68 “Strada di Codigoro” – strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dal confine con il Comune di Massafiscaglia fino a raggiungere il confine con il Comune di Mesola in prossimità della Regione Veneto; strade comunali per una estensione di ca. Km. 142,962: strade interne ai centri abitati e di collegamento con le proprie frazioni; strade vicinali: “strada Moraro” - strada extraurbana di proprietà dei frontisti con estensione di ca. Km. 3. GLI ORGANI DI GOVERNO Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, organi di governo del Comune di Codigoro attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011. Il Sindaco Il Sindaco, Rita Cinti Luciani, è stato eletto nella lista “Unione per Codigoro”. Ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate al Vice Sindaco ed agli Assessori. La Giunta comunale La Giunta Comunale è composta da N. 5 assessori, a cui sono state attribuite le seguenti deleghe: Nome 4 Deleghe e-mail Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Alice Zanardi Vice Sindaco Franco Barilani Marco Finotti Turismo, Istruzione, Formazione Professionale, Urbanistica, Attività produttive, Catasto Servizi Sociali, Sanità, Sport, Politiche Giovanili Bilancio, Commercio, Politiche dell'Innovazione Tecnologica e Semplificazione Amministrativa, Trasporti, Mobilità, Risorse Umane [email protected] [email protected] [email protected] Giuseppe Baiocato Educazione alla Prevenzione e alla Sicurezza, Caccia e Pesca, Agricoltura [email protected] Graziella Ferretti graziella.ferretti @comune.codigoro.fe.it Pari Opportunità, Ambiente, Scambi Internazionali, Parco del Delta Il Consiglio comunale Il Consiglio Comunale è composto da N. 17 membri (più tre assessori esterni senza diritto di voto). A seguito della costituzione, in data 6 giugno 2011, sono presenti quattro gruppi consiliari: “Unione per Codigoro”, con N. 11 componenti e il Sindaco; “Cambiamo Codigoro”, con N. 3 componenti; “Movimento 5 stelle”, con N. 1 componente; “Alternativa Civica”, con N. 1 componente. Componenti del Consiglio comunale: Nome Gruppo 1 Alice Zanardi Vice Sindaco, Assessore Unione per Codigoro 2 Francesco Fabbri Consigliere Unione per Codigoro 3 Camilla Alessandri Consigliere Unione per Codigoro 4 Francesco Zannicolò Consigliere Unione per Codigoro 5 Nella Ronconi Capogruppo “Unione per Codigoro” Unione per Codigoro 6 Alex Tagliatti Consigliere Unione per Codigoro 7 Cinzia Beltrami (dimissionaria) Consigliere Unione per Codigoro 8 Simone Ballerini Consigliere Unione per Codigoro 9 Marco Finotti Assessore Unione per Codigoro 10 Tiziano Dalfiume Consigliere Unione per Codigoro 11 Mirella Brancaleoni Consigliere Unione per Codigoro 12 Raul Zaghi Consigliere Cambiamo Codigoro 13 Dario Gabbari Consigliere Cambiamo Codigoro 14 Laura Buzzi Capogruppo “Cambiamo Codigoro” Cambiamo Codigoro 15 Matteo Mingozzi Capogruppo “Movimento 5 stelle” Movimento 5 stelle 16 Giacomo Boldrini Capogruppo “Alternativa Civica” Alternativa Civica COSA FACCIAMO Le funzioni dell’Ente 5 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 La Costituzione italiana disciplina le funzioni dei Comuni come segue: “Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” Funzioni di amministrazione attiva Esercita funzioni di tutela e di conservazione del territorio comunale attraverso la realizzazione di opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio demaniale. Esercita funzioni di promozione e tutela delle persone indigenti attraverso l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale. Promuove lo sviluppo economico,produttivo volte allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Promuove la valorizzazione e la fruizione dei beni comunali di interesse artistico, archeologico ed architettonico. Valorizza forme di integrazione sociale favorendo la pari opportunità tra uomo e donna. Favorisce l’integrazione dei giovani attraverso la valorizzazione dello sport. Tutela e valorizza le tradizioni storiche, culturali e religiose. Coordina ogni azione volta alla promozione e allo sviluppo delle attività scolastiche integrandole con il tessuto sociale. Funzioni di controllo e vigilanza Esercita funzioni di polizia locale, di controllo del territorio, delle attività commerciali e produttive. Le funzioni svolte dal Comune riguardano la popolazione ed il territorio comunale, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica. Il Comune al servizio del cittadino Racchiude tutte le funzioni svolte dal Comune per affrontare la sfida dell’innovazione, sia tecnologica che istituzionale, con l’obiettivo di creare una azione integrata delle proprie politiche e fornire risposte alle reali esigenze della collettività. Rientrano in questo ambito: le funzioni di ottimizzazione della struttura organizzativa, in risposta alle nuove e più stringenti norme di riforma e nell’ottica di non penalizzare la qualità e quantità dei servizi; la razionalizzazione politico-amministrativa, nell’ottica di uno snellimento burocratico (modifica regolamenti) e maggiore trasparenza e partecipazione (assemblee con i cittadini e incontri con singole categorie sociali ed economiche); la comunicazione intesa come strumento di trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa; il continuo miglioramento dell’informatizzazione sia in termini infrastrutturali, di software e di formazione del personale; l’attivazione di un controllo di gestione; le politiche fiscali, per la ponderazione dei costi dei servizi scolastici e del micronido sulla base delle fasce di reddito; le politiche di sostegno dei redditi e le politiche abitative. 6 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Il Comune di Codigoro si occupa principalmente e prevalentemente di fornire servizi al cittadino e alla comunità, gestendo il territorio e provvedendo al suo sviluppo economico. La struttura comunale agisce attraverso la sinergia tra la componente politica eletta dai cittadini ogni 5 anni (Sindaco con la Giunta Comunale e Consiglio Comunale) e la componente tecnica (segretario generale, dirigenti e funzionari di vario livello). E' prerogativa del Sindaco e della propria Giunta realizzare il Programma di Mandato proposto, mentre spetta a segretario, dirigenti e funzionari operare affinché ciò avvenga, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'attività del Comune che ne deriva può essere compresa nelle seguenti macro-aree: comunicazione, partecipazione e trasparenza; miglioramento della qualità della vita – welfare; attività produttive ed economia sostenibile; infrastrutture ed assetto urbano. Comunicazione, partecipazione e trasparenza Il Comune di Codigoro ha partecipato fin dall'inizio alla trasformazione dell’attività amministrativa che, a partire dagli anni ‘90, ha portato ad un sistema di servizi più adeguati alle esigenze del singolo cittadino e di tutta la comunità. Questa trasformazione, lenta ma coerente ad un modello di democrazia amministrativa, ha portato il Comune ad instaurare un rapporto diretto con il nuovo cliente-utente dell'Ente Pubblico, rapporto improntato sulla comunicazione, sulla trasparenza e partecipazione all'azione amministrativa. Il Comune di Codigoro si è dotato, a partire dal 1990, dei servizi informativi U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico), e Informagiovani, cui si sono aggiunti di recente gli sportelli Immigrati e Informafamiglie. Parallelamente alla riforma normativa di sburocratizzazione dell’attività amministrativa, si è assistito alla rivoluzione tecnologica che ha, di fatto, accompagnato e facilitato il cambiamento epocale segnato dal passaggio di secolo e millennio avvenuto nel 2000. La tecnologia, con i suoi strumenti più efficienti e veloci, e l'avvento di internet e della posta elettronica, hanno cambiato radicalmente sia il metodo che la mentalità e la mission dell’azione amministrativa, accorciando le distanze con i cittadini e favorendo fiducia e partecipazione. Se la nascita degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) hanno favorito l’interscambio informativo tra Comune e cittadini, il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati), ha sviluppato i contatti informatizzati di rete web, consentendo al cittadino di relazionarsi con l’Ente attraverso la posta elettronica, in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo, con costi, temporali ed economici, decisamente vantaggiosi. A ciò si aggiunga l'efficacia e l'efficienza comunicativa del sito internet comunale: un'autentica vetrina delle attività dell’Ente, in tempo reale e con il contributo di immagini, registrazioni sonore e filmati. 7 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Chi sono i nostri interlocutori Gli stakeholders del Comune sono i soggetti, gli enti, le organizzazioni che si rapportano con l’ente. Cittadini fruitori dei servizi Imprese Stato Associa -zioni sportive Comune di Codigoro Associa -zioni culturali Artigiani e Agricoltori Comuni Limitrofi 8 Provincia Dipendenti Comunali Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 IDENTITÀ DEL COMUNE L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE La struttura comunale è composta da: N° 72 dipendenti di ruolo; N° 1 dipendente con contratto ex Art.110 D. Lgs. 267/2000; N° 1 dipendente con contratto ex Art.90 D. Lgs. 2 67/2000; Rapporto dipendenti di ruolo (N. 72) sulla popolazione al 31/12/2014 (12.168/72) = 1 unità ogni 164 cittadini. Strutture territoriali Dati territoriali Superficie complessiva kmq 169,970 Strade comunali km 142,962 Rete fognaria bianca Km 3,100 Rete fognaria nera Km 3,100 Rete fognaria mista Km 65,236 Strutture Scolastiche Tipologia N. plessi Alunni Nido d’Infanzia 1 36 Scuole materne 3 155 Scuole elementari 2 335 Scuole medie 2 246 Strutture Sociali Tipologia Gestore Servizi Gestore Servizi Centro Sociale Anziani Centro Sociale Anziani “V. Centro di aggregazione per anziani (aperto a tutta la Ronconi” cittadinanza) Servizi di assistenza e attività ricreative Centro Socio Sanitario Associazione Gruppo Volontari “Il Ponte” di Mezzogoro Centro di aggregazione giovanile ATI tra Coop. Sociali Girogirotondo – Il Centro di aggregazione giovanile Germoglio – Consorzio SI Casa Residenza per Anziani n.a. ASP del delta Ferrarese Struttura residenziale per anziani n.a. RSA Codigoro ATI tra Coop. Sociali CIDAS – Serena Girogirotondo Casa residenza per Anziani tipologia ex RSA Centro diurno per anziani ASP del Delta Ferrarese Centro diurno assistenziale per anziani CSRD il Faro ASP del Delta Ferrarese Centro socio riabilitativo diurno per disabili CSRR il Faro ASP del Delta Ferrarese Centro Socio Riabilitativo residenziale disabili Centro di aggregazione e sede di ambulatori medici e di alcune associazioni di volontariato - Attività ricreative e di assistenza - attività di trasporto di persone svantaggiate 9 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Strutture Sportive Campo da calcio – Stadio Comunale - Codigoro Campo da calcio – Centro Salesiani - Codigoro Campo da calcio Capitello - Codigoro Campo Sportivo "Oasi" Via Don Bosco - Codigoro Campo di calcio – Comunale - Pontelangorino Campo di calcio – Comunale di Mezzogoro Impianti polivalenti – Polo Scolastico Superiore - Codigoro Piscina – Comunale di Codigoro Palestra Scuola Secondaria I grado - Viale Massarenti - Codigoro Palestra Centro Studi - Codigoro Strutture Culturali e Museali Biblioteca Comunale “Giorgio Bassani” - Codigoro Teatro “Arena” - Codigoro Abbazia di Pomposa e Palazzo della Ragione - Pomposa Saletta espositiva PRO LOCO - Codigoro Centro Sociale Ricreativo e Culturale “Vigeldino Ronconi” - Codigoro Sala polivalente - Mezzogoro Strutture per la promozione Ufficio Comunale URP – Informagiovani – Informafamiglie - Sportello Immigrati - Piazza Matteotti,60 Codigoro Ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) - Pomposa Elenco dei principali immobili di proprietà comunale, in locazione o in concessione Descrizione Ubicazione Palazzo Municipale Piazza Matteotti, 60 - Codigoro Anagrafe / VV.UU Piazza Matteotti, 55 - Codigoro Biblioteca comunale Via Cavallotti, 27 – Codigoro Archivio storico Via Rosario, 3 - Codigoro Archivio Biblioteca Via Cavallotti, 3 - Codigoro Delegazione Comunale Mezzogoro Piazza V. Veneto, 19 - Mezzogoro Delegazione Comunale Pontelangorino Loc. Pontelangorino Centro, 88/M Uffici del Giudice di Pace Viale Giovanni XXIII° - Codigoro Centro Operativo Via B. Buozzi - Codigoro Scuola Materna “Pollicino” Viale Resistenza - Codigoro Scuola elementare “B. Biolcati” Via Massarenti, 7 - Codigoro Scuola Media “G. Pascoli” Via Massarenti, 1 - Codigoro Scuola Materna/Elementare Via Manzoni, 30/c - Mezzogoro Centro Scolastico Inferiore Pontelangorino Via Centro, 88 – Pontelangorino Stadio Comunale Codigoro Piazzetta Morandi - Codigoro 10 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Area sportiva Fraz. Pontelangorino Area sportiva Fraz. Mezzogoro Nido d’infanzia Via Lamprati, 6/a - Codigoro Garzaia Loc. per Ferrara - Codigoro Centrale Metano Via Bellini - Codigoro Centrale Metano Pontelangorino Via Fronte I° Tronco Pontelangorino Centrale Metano Mezzogoro Località Vittoria - Mezzogoro Casa Protetta Per Anziani Via Cavallotti, 198 - Codigoro Chiavica dell’Agrifoglio Via dell’Agrifoglio - Pomposa Circolo Culturale – Teatro Via Manzoni, 41- Mezzogoro Cinema Teatro Arena Piazza Matteotti, 57 - Codigoro Palazzo Ex Borello Via IV Novembre, 18 - Codigoro Archivio Caprile Via Basse - Caprile Uffici INPS Via Lamprati - Codigoro Caserma Carabinieri Loc. I° Maggio, 27 - Codigoro Caserma Polstrada Pomposa Loc. per Volano, 7b - Codigoro Caserma Vigili del Fuoco Codigoro Via Pomposa Nord - Codigoro Centro Sociale e Culturale Codigoro Via Rosario - Codigoro Circolo Giovanile Codigoro Via Rosario - Codigoro Circolo Nautico – Codigoro Via B. Buozzi - Codigoro Ex scuole elementari Mezzogoro Viale della Libertà, 6 - Mezzogoro Cimitero Codigoro Via Pomposa - Codigoro Cimitero Pomposa Fraz. Pomposa Cimitero di Mezzogoro Via Manzoni – Mezzogoro Cimitero di Pontelangorino Fraz. Pontelangorino Depuratore comunale Codigoro Capoluogo Depuratore comunale Fraz. Mezzogoro Depuratore comunale Fraz. Pontelangorino Depuratore comunale Fraz. Pontemaodino Depuratore comunale Fraz. Caprile Depuratore Comunale Loc. Ca’Motte Immobili in affitto e/o concessioni Descrizione Ubicazione Ex ENAOLI Loc. Pomposa Sud, 21 - Pomposa Sede distaccata Università di Ferrara Viale della Resistenza, 3 - Codigoro RISORSE FINANZIARIE Pianificazione e rispetto dei vincoli Ogni programmazione di lungo periodo è preceduta dall’analisi delle risorse disponibili per la gestione corrente, cioè il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’ente, o per gli interventi in C/capitale, cioè le risorse destinate agli investimenti. 11 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Una corretta pianificazione ha bisogno di esprimersi in un contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un quadro normativo ben delineato. Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà. Gli interventi programmati nel medio periodo devono, infatti, confrontarsi con l’esigenza di mantenere l’equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale, ma è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un’amministrazione diventa quindi problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sull’esenzione di fattispecie imponibili, sulla riduzione dei trasferimenti statali e sul patto di stabilità modificano il contesto normativo ad ogni esercizio finanziario. Analisi del trend – dati consuntivi 2012-2013-2014 Entrate 2012 2013 2014 Titolo I Entrate tributarie 6.991.824,98 4.381.407,89 6.289.224,89 Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1.236.766,46 3.627.803,38 1.665.740,95 Titolo III Entrate extratributarie 2.352.655,82 2.215.853,67 2.191.415,9 Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 562.546,14 305.341,94 1.090.839,65 Titolo V Entrate da prestiti 1.170.400,00 127.039,55 Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 1.193.714,70 996.942,02 1.104.765,24 Totale Entrate 13.507.908,10 11.654.388,45 12.341.986,63 Spese 2012 2013 2014 0 Titolo I Spese correnti 9.092.196,62 8.907.202,95 8.676.473,06 Titolo II Spese in c/capitale 2.342.441,58 733.881,29 1.993.612,13 Titolo III Rimborso di prestiti 1.263.960,84 1.357.889,47 1.038.819,35 Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 1.193.714,70 996.942,02 1.104.765,24 Totale Spese 13.892.313,74 11.995.915,73 12.813.669,78 Avanzo (Disavanzo) di competenza (A) -384.405,64 -341.527,28 -471.683,15 Avanzo di amministrazione applicato e non applicato (B) 392.661,78 396.582,26 614.620,85 12 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Saldo (A) +/- (B) 8.256,14 55.054,98 142.937,70 Dall’analisi del trend è evidente lo sforzo fatto nella programmazione per la riduzione della spesa corrente, cercando di non incidere sui servizi. La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei trasferimenti statali o l'inflazione, tende a consolidarsi nel tempo, con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori interni, come l'attivazione di nuovi servizi, oppure un potenziamento di quelli esistenti, che possono invece portare a rilevanti spostamenti di risorse. Per erogare i servizi, ovviamente, ogni ente sostiene dei costi, sia fissi che variabili, al cui finanziamento si provvede di norma con entrate di natura ordinaria come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate extra tributarie. La carenza di tale tipologia di risorse (dette entrate correnti), determinata da vari fattori (la congiuntura economica, la diminuzione di sponsorizzazioni e contributi da parte di soggetti privati e pubblici, le incertezze normative sulla autonomia impositiva degli Enti Locali, la volontà politica di tenere contenuta la pressione fiscale sulle famiglie), induce ad attuare a livello locale ciò che lo Stato sta attuando con la spending review nazionale. UTENTI E SERVIZI Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che lo caratterizzano. La composizione demografica assume tendenze che l’amministrazione deve saper leggere ed interpretare. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per età, sono fattori importanti che incidono sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche di investimento. Negli ultimi venti anni Codigoro ha diminuito di oltre mille unità la sua popolazione, con balzi annuali spesso rilevanti, fino a giungere ad una popolazione residente al 31/12/2014 di N. 12.168 abitanti, con un decremento di 98 unità rispetto l’anno precedente. Al Censimento del 1861 la popolazione era di 4.374 abitanti. Al Censimento del 1951 la popolazione del Comune di Codigoro toccò la sua punta massima in 19.459 abitanti. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il movimento migratorio, sia in entrata che in uscita, a sintomo di una perdurante instabilità nell’offerta di condizioni lavorative soddisfacenti. Per l'anno 2014 si sono avute nr. 267 immigrazioni e nr. 276 emigrazioni, con un saldo negativo pari a nr. 9 unità. Tale movimento vede soprattutto come protagonisti gli stranieri che hanno toccato il numero di 775 residenti al 31/12/2014; (comunità più numerose: Romeni 299 residenti, Ucraini 73 residenti, Nigeriani 75 residenti, Cinesi 59 residenti, Moldovani 52 residenti, Marocchini 34 residenti, Albanesi 42 residenti, Polacchi 23 residenti, ecc…). Tra le frazioni, il capoluogo rappresenta il 57,71% della popolazione complessiva. La frazione storicamente più importante e popolosa è Mezzogoro (14,87%) seguita da Pontelangorino (9,34%), Pontemaodino (6,69%), Caprile (4,60%), Pomposa (2,80%), Italba (1,79%), Torbiera (1,44%) e Volano (0,80%). Movimento della popolazione nell'anno 2014 Popolazione al 1° gennaio Nati Morti Immigrati Emigrati Popolazione al 31 dicembre saldo 12.266 80 169 267 276 12,168 - 98 13 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato: rispondere alle domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”. L’Ente nell’ambito della propria autonomia amministra la collettività, nel rispetto delle normative vigenti, e programma un insieme di azioni volte a garantire e tutelare i bisogni dei cittadini e promuovere una vita pubblica a tutela delle persone, delle famiglie e dell’intera comunità codigorese. Dall’analisi dello sviluppo demografico si evince che si potrebbe verificare un nuovo boom demografico dato anche dallo sviluppo urbanistico del territorio, da cui nasce la necessità di una politica tesa all’incremento dei servizi per le famiglie e all’alleggerimento dei costi degli stessi, in presenza anche della crisi economica che investe tutta la Nazione e l’Europa, il tutto secondo la capacità finanziaria. L’Amministrazione attiverà gli strumenti di pianificazione che la legge attribuisce al Comune per valorizzare e tutelare il territorio. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance. In questo paragrafo viene rappresentata una mappa che indica i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. 14 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Programma Elettorale Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale Piano Generale di Sviluppo approvato dal Consiglio Comunale Bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal Consiglio Comunale Relazione Previsionale e Programmatica approvate dal Consiglio Comunale Piano Esecutivo di Gestione integrato (Piano Obiettivi – Performance) approvato dalla Giunta Comunale 15 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO Organizzazione dell'ente La struttura organizzativa del Comune si compone di N. 3 Settori che coincidono essenzialmente con le tre aree tipiche della dimensione minima organizzativa di un Comune e precisamente: area amministrativa, finanziaria e tecnica. I suindicati tre settori sono il risultato dell’accorpamento dei precedenti I° e II° settore in un unico settore (I°) disposto in sede di revisione della dotazione organica operata nell’anno 2009 con lo spirito di razionalizzare le risorse umane e principalmente di ridurre il fabbisogno di figure dirigenziali che rappresentano la posizione apicale di ogni settore. Soltanto due dei suindicati settori sono gestiti da altrettanti Dirigenti, di cui uno (Dirigente dei servizi finanziari) con contratto a tempo determinato fuori dotazione organica. Nel contesto normativo attuale, che non consente per il momento di assumere un’ulteriore figura dirigenziale, le funzioni dirigenziali del Iº Settore, che è rappresentato da un grande contenitore di servizi residuali, anche eterogenei, sono state affidate dal Sindaco al Segretario Generale. Le carenze organizzative evidenziate potranno trovare idonea soluzione nell’ambito del processo di gestione associata avviato con l’Associazione, in fase di implementazione con la costituzione dell’Unione, i cui obiettivi possono così sintetizzarsi: maggiori opportunità di qualificazione e sviluppo; attivazione di maggiori risorse finanziarie; garanzia di una maggiore forza contrattuale nel negoziare con soggetti terzi, siano essi interessati o no alla gestione; specializzazione di ciascun funzionario con la riduzione delle duplicazioni delle competenze e la valorizzazione delle professionalità, a beneficio di tutti i Comuni, senza incremento della spesa; omogeneizzazione servizi all’interno del territorio; incremento dell’efficienza nel breve periodo; garanzia di adeguati livelli di innovazione e miglioramento delle modalità di svolgimento delle funzioni associate; contenimento complessivo dei costi di gestione nel lungo periodo in rapporto al livello del turn over delle cessazioni ed alla polifunzionalità della forma associativa; Le dotazioni organiche dell’Ente risultano attualmente deficitarie a causa delle limitazioni poste dalla normativa vigente in materia di assunzioni; i posti complessivi, raggruppati per categoria di appartenenza, sono n. 84. Si riporta di seguito il grafico raffigurante l’attuale struttura organizzativa: 16 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Sindaco Segretario 1° Settore Area Amministrativa Resp.: Francesco Montemurro Servizio Segreteria, AA.GG., Gestione Risorse Umane Affari Legali e Assicurazioni Contratti e Appalti Servizi Demografici 2° Settore 3° Settore Area Contabile Resp.: Giorgio Leccioli Area Tecnica Resp.: Alessandro Ghirardini Servizio Ragioneria Servizio Urbanistica Edilizia Privata Servizio Tributi, Commercio, Attività Produttive Servizio Informatico, Provveditorato, Servizio LLPP, Progettazione, Manutenzione Servizio SUAP, Ambiente e Territorio Economato Servizio di Polizia Municipale Controllo popolazione canina e felina Servizio Affari Sociali Servizio URP, Cultura, Turismo, Sport Biblioteca, Archivio Storico Servizio PI, Teatro, ERP 17 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Indicatori ANALISI COMPOSIZIONE PERSONALE Età media del personale (anni) Età media dei responsabili (anni) % di dipendenti in possesso di laurea % di responsabili in possesso di laurea Costi di formazione 50 54 28 67 € 9.644,00 ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO Tasso di assenze 2014 Tasso di richieste di trasferimento 2014 Tasso di dimissioni premature 2014 Tasso di infortuni 2014 Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/annuo % personale assunto a t.i. 6,30 % 0,04% 0% 0% € 22.263,57 97,30 % ANALISI DI GENERE % di donne rispetto al totale del personale % di responsabili donne Stipendio medio percepito dal personale donne (resp.) Stipendio medio percepito dal personale donne (dip.) Età media donne (responsabile) Età media donne % donne laureate sul totale donne 55 33,33 € 25.731,13 € 22.485,08 57 51 22,5 Salute finanziaria Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari, analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico. Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 2014 Denominazione e contenuto Valore Denominazione e contenuto Autonomia finanziaria (%) 1 Entrate proprie (acc. comp.) –––––––––––––––––––––––– Entrate correnti (acc. comp.) Autonomia impositiva (%) 2 18 83,58 Tributi (acc. comp.) –––––––––––––––––––––––– Entrate correnti (acc. comp.) Velocità riscossione entrate (%) Valore 81,24 10 Entrate (risc. comp.) ––––––––––––––––––––––– Entrate (acc. comp.) 61,98 Rigidità spesa corrente (%) 11 Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.) ––––––––––––––––––––––––––––– Entrate correnti (acc. comp.) 43,50 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Pressione finanziaria 3 Tributi + Trasferimenti (acc. comp.) –––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Pressione tributaria pro-capite 4 5 6 8 6,76 Patrimonio indisponibile pro-capite 957,72 14 78,25 48,42 Valore beni patrimoniali indisponibili ––––––––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Patrimonio disponibile pro-capite 15 420,02 Valore beni patrimoniali disponibili ––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Patrimonio demaniale pro-capite 2.090,14 16 Valore beni demaniali –––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) 63,65 Residui passivi complessivi (C+R) –––––––––––––––––––––––––––– Uscite (imp. comp.) Indebitamento locale pro-capite 9 45,96 Residui attivi complessivi (C+R) –––––––––––––––––––––––––– Entrate (acc.comp.) Incidenza residui passivi (%) Redditività del patrimonio (%) 13 Entrate patrimoniali (valore) –––––––––––––––––––––––––––– Valore beni patrimoniali disponibili Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.) –––––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Incidenza residui attivi (%) 7 516,18 Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.) ––––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Intervento regionale pro-capite 78,60 12 Spese correnti (pag. comp.) ––––––––––––––––––––––– Spese correnti (imp. comp.) Tributi ( acc.comp.) –––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Trasferimento erariale pro-capite Velocità gestione spese correnti (%) 633,76 Rapporto dipendenti su popolazione (x1000 ab.) 6,08 17 Dipendenti –––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) 1.122,09 Residui debiti mutui (quota capitale) ––––––––––––––––––––––––––––– Popolazione (abitanti) Gli andamenti degli indicatori che misurano il grado di autonomia devono essere letti congiuntamente, alla luce soprattutto di una politica governativa sui trasferimenti statali molto oscillante correlata a manovre sul versante trasferimenti e dei tributi comunali. Il grado di autonomia finanziaria, pari per l’anno 2014 al 83,58%, subisce un aumento rispetto all’anno 2013 dovuta all'introduzione della TASI (NEL 2013 l’IMU per le prime case e per i terreni 19 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 agricoli era stata soppressa), di molto superiore al 60% (parametro tecnico di eccellenza per valutare la solidità di bilancio fissa la percentuale). Il grado di autonomia impositiva e la pressione tributaria pro – capite, per le medesime motivazioni di cui sopra, aumentano notevolmente rispetto al 2013. Il trasferimento erariale pro-capite, viceversa, , per le medesime motivazioni di cui sopra, diminuisce rispetto al 2013. Il costo del personale incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio insieme alla spesa per l'ammortamento dei mutui. Il margine di manovra dell’ente si riduce quando il valore di questi due parametri cresce. La rigidità della spesa corrente viene misurata rapportando le spese di personale (intervento 01 + IRAP), e le spese per il rimborso dei prestiti alle entrate correnti. L’indicatore passa da valori pari al 45,39% del 2013 al 43,50% del 2014. A conclusione dell’analisi si conferma la buona salute finanziaria dell’Ente. Risorse assegnate ai dirigenti per la realizzazione degli obiettivi L'attività di gestione è affidata ai Dirigenti sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali. 20 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 OBIETTIVI STRATEGICI Gli obiettivi strategici hanno come fonti: 1. i bisogni della collettività; 2. la missione istituzionale; e devono essere coerenti con le linee programmatiche di legislatura e con la relazione previsionale e programmatica. Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono: riguardare l’intera organizzazione; comportare un importante impegno organizzativo; avere significative implicazioni finanziarie; centrare l’interesse dei principali utenti e stakeholder. Il piano della performance deve essere uno strumento efficace per comunicare e focalizzare, sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno di essa, le scelte strategiche e gli obiettivi correlati. Tutti gli obiettivi devono produrre miglioramenti trasformabili in valori e dimostrabili tramite di essi. A ciascun obiettivo devono essere abbinati indicatori al fine di migliorare la leggibilità dei risultati. Quindi, complessivamente, il piano comporta la rilevazione di un numero contenuto di indicatori che riguardano il livello strategico. INDICATORI Gli indicatori servono a misurare lo stato di avanzamento dell’obiettivo. Con il termine indicatore si intende in termini generali, un parametro o un valore derivato da parametri, capace di fornire indicazioni relative ad uno specifico fenomeno, trasferendo sinteticamente l’informazione ai potenziali utenti che ne faranno un uso mirato ai propri specifici obiettivi. Attraverso l’indicatore il responsabile del servizio misura, in via quantitativa e/o qualitativa l’andamento dei processi operativi che si pone di realizzare nel corso del triennio. Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, significativo e comprensibile a tutti; rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delle attività chiave tra quelle svolte dall’organizzazione; confrontabilità: deve consentire comparazione in modo particolare per evidenziare la variazione attesa dall’utilizzo dell’indicatore; fattibilità: la raccolta di informazioni per la misurazione deve comportare costi sostenibili in termini di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi; affidabilità e validità : deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si sta misurando. economicamente conveniente: nella scelta dell’indicatore attenzione va data alla economicità quale componente dell’obiettivo finale. Tra le differenti tipologie di indicatori si distinguono: Indicatori di Outcome: esprimono l’impatto, il risultato unico di una azione. Indicano la conseguenza di un’attività o processo dal punto di vista dell’utente del servizio e, più in generale, dei portatori di interessi. Indicatori di Output: esprimono il risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. 21 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Indicatori Finanziari - Patrimoniali: si ottengono raffrontando dati preventivi e consuntivi della contabilità finanziaria. Essi riflettono la dinamica delle entrate e delle spese sia nella fase della competenza giuridica ( accertamenti e impegni ) che in quella di cassa (incassi e pagamenti). Indicatori di efficienza: esprimono la capacità di sfruttamento in modo ottimale delle risorse. Indicatori di efficacia: esprimono la capacità di raggiungere degli obiettivi e sono dati dal rapporto tra risultato ottenuti e risultati attesi. Indicatori di qualità: sono definiti come quantificazioni, misure o rapporti tra misure, in grado di rappresentare la qualità effettiva o la qualità percepita dei servizi erogati, che sintetizzano il livello operativo della performance. La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricorrendo a quattro dimensioni ritenute essenziali: accessibilità tempestività trasparenza efficacia le cui sottodimensioni sono analiticamente elencate nel “Sistema di misurazione e valutazione” adottato dall’Ente Gli obiettivi strategici/progetti operativi declinano l’orizzonte strategico nel triennio di riferimento e sono contenuti all’interno delle aree strategiche del Piano. Questa Amministrazione con atto del C.C. 66 del 23.06.2011 ha approvato le proprie linee programmatiche. Esse sono uno strumento di programmazione che concretizza quanto portato all’approvazione dei cittadini tramite il programma elettorale. Questo documento esplicita tutto quello che questa Amministrazione ha scelto per il suo Paese e l’obiettivo al quale la macchina amministrativa deve tendere negli anni di mandato. Esse costituiscono le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l’Amministrazione ha declinato in un ambito triennale all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica e possono sintetizzarsi nelle seguenti aree strategiche: 1. Semplificazione amministrativa, sburocratizzazione, partecipazione e trasparenza, innovazione. 2. Cultura e turismo. 3. Governo del territorio. 4. Pari opportunità. 5. Rilancio attività edilizia e riqualificazione centro storico. 6. Sicurezza stradale e urbana 7. Ridefinizione articolazione offerta servizi 8. Reperimento risorse finanziarie 9. Progettazione sociale 10. Miglioramento qualità dell’aria e contenimento energetico 22 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Pianificazione strategica Programmazione e assegnazione risorse Programma di mandato Piano generale di sviluppo Bilancio annuale di Previsione e Relazione Previsionale e Programmatica Piano esecutivo di gestione / Performance Gestione Controllo Rendicontazione PEG Analisi dell’efficienza ed efficacia del Controllo di gestione Relazione sulla performance 23 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 ALLEGATO 1 – DOTAZIONI STRUMENTALI Segreteria, Personale, Contratti e Amministratori Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop n. 12 Monitor LCD Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante termica Stampante Laser Stampante Laser Scanner Scanner Scanner Multifunzione FAX Telefono Cellulare Autovettura Autovettura Arredi uffici Affrancatrice Macchina da scrivere elettrica Macchina Fotografica digitale Marca HPC SRL FUJITSU SIEMENS OLIDATA OLIDATA ERGO ITALIA S.P.A OLIDATA HPC SRL OLIDATA HPC SRL OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA VARIE HP KYOCERA HP KYOCERA KYOCERA LEXMARK HP INTERMEC HP HP FUJITSU HP HP KYOCERA OKI SAMSUNG FIAT FIAT Modello PC FASCIA ALTA XO PRO ESPRIMO EDITION P2410 VASSANT 8 DSPA DENVER VASSANT X2 5600 STA683 VASSANT 8 DSPA DENVER PC FASCIA ALTA XO PRO VASSANT X2 5600 PC FASCIA ALTA XO PRO ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 T4001 NIKON Coolpix S6200 Marca OLIDATA Modello T4001 LASERJET 1300 FS4300DN COLOR LASERJET CP5225 FS4300DN FS4300DN T652dn (rete) LASERJET 1300 PF8t LASERJET 1100 LASERJET P2015d FI4220C2 SCANJET N6350 SCANJET N6350 TASKALFA 620i OKIFAX 5680 GT-C5130S PUNTO UNO URP e Biblioteca Tipologia del bene Personal Computer Desktop 24 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop n. 11 Monitor LCD Notebook Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Multifunzione Multifunzione Multifunzione Multifunzione FAX Telefono Cellulare Arredi uffici N. 3 Amplificatori audio Cassa acustica Fotoriproduttore Lavagna Luminosa Macchina da scrivere elettrica Macchina da scrivere elettronica Macchina da scrivere meccanica Macchina Fotografica digitale Macchina Fotografica digitale Mixer Audio Proiettore cinematografico Proiettore diapositive Videoproiettore Videoregistratore OLIDATA OLIDATA WINIT HPC SRL HPC SRL OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA VARIE TOSHIBA HP LEXMARK HP LEXMARK HP HP HP HP HP HP KYOCERA KYOCERA KYOCERA KYOCERA SAMSUNG SAMSUNG ALICON 4 E7000 VASSANT 8 DSPA DENVER WINIT PC FASCIA ALTA XO PRO PC FASCIA ALTA XO PRO T4001 T4001 VASSANT 8 DSPA DENVER VASSANT 8 DSPA DENVER ALICON 4 E7000 NIKON NIKON Coolpix S6200 Coolpix S6200 Marca Modello TECRA A10 LASERJET 1200 T652dn COLOR LASERJET CP5225 T652dn LASERJET P2035 LASERJET 1100 LASERJET P2015d LASERJET 1320 COLOR LASERJET CP5225 LASERJET 6P FS-1128 MFP FS-1128 MFP TASKALFA 520i TASKALFA 620i SF-335T LGH-L760 Servizi Demografici Tipologia del bene 25 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Stampante Laser Stampante Laser Stampante Aghi Stampante Laser Stampante Aghi Stampante Laser Stampante Laser Scanner Multifunzione FAX Stampante Laser Arredi uffici N. 3 Macchina de scrivere elettrica HPC SRL HPC SRL ERGO ITALIA S.P.A HPC SRL MAXDATA LEXMARK HP EPSON HP EPSON HP HP HP KYOCERA SAMSUNG SAMSUNG PC FASCIA ALTA XO PRO PC FASCIA ALTA XO PRO STA683 PC FASCIA ALTA XO PRO PCMD/63912 T652dn LASERJET P2015d LX-1170 II LASERJET 5100 DLQ-3500 COLOR LASERJET CP5225 LASERJET 1320 SCANJET N6350 TASKALFA 520i SF-560 5010ND Marca OLIDATA OLIDATA HP SAMSUNG BROTHER SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG IVECO IVECO Modello VASSANT 8 DSPA DENVER VASSANT X2 5600 LASERJET 1320 5010ND FAX-2920 super G3 LGH-L760 LGH-L760 LGH-L760 65/CNG Tipologia del bene Marca Modello Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop FUJITSU SIEMENS FUJITSU SIEMENS ELETTRODATA OLIDATA HPC SRL HPC SRL OLIDATA HPC SRL CELSIUS M460 CELSIUS M460 SAM@RA VASSANT 8 DSPA DENVER PC FASCIA ALTA XO PRO PC FASCIA ALTA XO PRO VASSANT X2 5600 PC FASCIA ALTA XO PRO Servizio Istruzione Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Stampante Laser Stampante Laser FAX Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Scuolabus Scuolabus Arredi uffici Polizia Municipale 26 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Scanner Stampante Laser FAX Multifunzione Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Autovettura Autovettura Autovettura Arredi uffici Autovelox Fucile N. 20 Pistola Stazione Ricetrasmittente Schermo Televisore LCD ELETTRODATA OLIDATA HP HP HP HP HP HP HP KYOCERA BROTHER KYOCERA SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG FIAT FIAT FIAT SAM@RA-VG33 ALICON 4 E7000 LASERJET PRO 400 M401A LASERJET 1300 LASERJET 1320 LASERJET 1100 LASERJET PRO 200 color LASERJET CP1515n SCANJET N6350 FS-C5350DN FAX-T104 TASKALFA 520i GT-C5130 GT-C5130 LGH-L760 PUNTO PUNTO SCUDO SAMSUNG Servizio Ragioneria Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Multifunzione Arredi uffici Macchina da scrivere elettrica Rilegatrice Marca OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA KYOCERA HP LEXMARK KYOCERA Modello ALICON 4 E7000 T4001 ALICON 4 E7000 T4001 VASSANT X2 5600 FS-C5350DN LASERJET 1300 T652dn FS-1128 MFP Marca HPC SRL OLIDATA Modello PC FASCIA ALTA XO PRO T4001 Servizio Attività Produttive e Tributi Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop 27 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Personal Computer Desktop Stampante Laser Multifunzione Arredi uffici OLIDATA LEXMARK KYOCERA ALICON 4 E7000 T652dn FS 1135 MFP Marca OLIDATA ELETTRODATA OLIDATA TOSHIBA LEXMARK HP NOKIA Modello VASSANT X2 5600 SAM@RA ALICON 4 E7000 TECRA A10 T652DN SCANJET N6350 6500C Marca OLIDATA ELETTRODATA OLIDATA OLIDATA HP HP HP HP KYOCERA CANON Modello ALICON 4 E7000 SAM@RA VASSANT 8 DSPA DENVER ALICON 4 E7000 LASERJET PRO 400 m401a LASERJET 1200 LASERJET 1100 LASERJET P2015d TASKALFA 5500ci B820 Marca OLIDATA OLIDATA OLIDATA ELETTRODATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA OLIDATA ERGO ITALIA S.P.A Modello T4001 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 SAM@RA ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 ALICON 4 E7000 STA683 Servizio Informativo, Economato Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Notebook Stampante Laser Scanner Telefono Cellulare Arredi uffici Servizi Sociali Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Multifunzione FAX Arredi uffici Servizi Tecnici Tipologia del bene Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop 28 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 Personal Computer Desktop Personal Computer Desktop Notebook Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Plotter Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser Stampante Laser FAX Multifunzione Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare CHIAVETTA INTERNET Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Telefono Cellulare Autoveicolo Autoveicolo Autoveicolo Autoveicolo Autoveicolo Autoveicolo Autoveicolo Autocarro Autocarro Arredi uffici Contametri stradale Misuratore lunghezza stradale Taglierina ELETTRODATA OLIDATA ACER LEXMARK LEXMARK HP HP HP HP HP KYOCERA SAMSUNG SAMSUNG BROTHER KYOCERA BLACKBERRY SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG NOKIA SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG HUAWEI SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG NOKIA FIAT FIAT FIAT PIAGGIO PIAGGIO PIAGGIO FORD VOLMO’S LEICA SAM@RA ALICON 4 7000 ASPIRE 9420 T652dn T652dn LASERJET 1320 LASERJET 1320 LASERJET 1200 DESIGNJET 500 LASERJET 1300 FS4300DN 5010DN 5010DN FAX-2920 super G3 TASKALFA 4550ci 8310 LGH-L760 LGH-L760 GALAXY MINI 2 C2-01 LGH-L760 LGH-L760 LGH-L760 SGH-L760 LGH-L760 GT-C3350 E353 GT-C5130 E2370 E2370 C2-02 STRADA 1,9 JTD PANDA DAILY PORTER PORTER TRANSIT DISTO TM 29 Comune di Codigoro - Piano degli obiettivi / Piano della Performance per l’anno 2015 ALLEGATO 2 – OBIETTIVI STRATEGICI 30 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.1 - Il presente obiettivo si propone di effettuare l'aggionamento evolutivo / Aggregatore ( 01 ) - AFFARI GENERALI tecnologico del sistema informativo dell'Ente con particolare riferimento agli ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 applicativi di segreteria e personale. Data di Fine Validità: 31/12/2017 In accordo con le disposizioni di cui al DPCM 03/12/2015, il Comune di Codigoro, in un percorso verso l'amministrazione completamente digitale, prevede di adeguare i Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO propri sistemi di gestione informatica dei documenti e le proprie procedure organizzative al fine della completa dematerializzazione dei documenti e della conservazione a norma degli stessi. Peso 11 Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Giuliana Ronconi, Marco Ronconi, Fabbri Patrizia, Aliprandi Paola, Lanzo Marina, Battilani Stefano, Conventi Argilio, Paganini Silvana, Maria Ione Farinelli, Bolzoni Moreno. Coordinatore del progetto: Giuliana Ronconi. Attività 2 - Obiettivo intersettoriale Risorse Finanziarie S 1010803 311 0 PRESTAZIONI PER ASSISTENZA C.E.D. Totale: 1 Entrate Spese 0,00 16.445,60 0,00 16.445,60 Fasi Peso % Attuazione Impianto, presso il sistema informativo dell'Ente, di una versione aggiornata del software gestionale degli atti, al fine di produrre atti nativamente digitali, di una versione aggiornata del software gestionale di protocollo informatico, basato su di un sistema documentale integrato con il sistema di conservazione del Polo archivistico regionale dell'Emilia Romagna (Parer). Riprogettazione, migrazione ed ottimizzazione del processo di formazione degli originali digitali e di gestione dell'iter dei documenti sul sistema documentale installato. Distribuzione dell'applicativo di "scrivania virtuale". 25 0,00 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Organizzazione corsi e formazione agli operatori sui nuovi software gestionali e di produttività individuale Scadenza: 31/12/2015 3 Predisposizione nuovi modelli per atti Consiglio, Giunta, Determinazioni, Ordinanze, Decreti Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Fasi 4 Attivazione portale del personale: Comunicazioni al personale (news pensioni, accrediti da 730, assegni al nucleo famigliare); Modulistica: A.N.F., Missioni e Trasferte, detrazioni carichi di famiglia, richiesta permessi legge 104 ..; Regolamenti: comunicazioni inerenti l'adozione di regolamenti in materia di personale; Moduli on line: comunicazione cambio domicilio, cambio residenza ed accredito spettanze. A seguito dell'inserimento di queste richieste, si attiva il controllo e la validazione dell'ufficio personale e l'inserimento automatico nel programma GP4 (stipendi). Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/12/2015 5 Riorganizzazione del servizio segreteria e gestione risorse umane in funzione dei nuovi software, prevedendo un sistema di sostituzione e/o integrazione del servizio segreteria di consiglio e segreteria di giunta, albo pretorio e protocollo, in caso di assenza degli operatori addetti. Scadenza: 31/12/2016 6 Aggiornamento del software gestionale della gestione del personale a nuova versione tecnologicamente più avanzata, integrazione e sviluppo ulteriore delle funzioni del portale del personale attivato nel corso del 2015. Scadenza: 31/12/2016 7 Attivazione nuovo modulo software di gestione della formazione del personale. Scadenza: 31/12/2016 8 Digitalizzazione richieste per missioni e trasferte Scadenza: 31/12/2016 9 Digitalizzazione del fascicolo del dipendente Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.2 - Migliorare il rapporto con l'utenza accorciando drasticamente i tempi per il rilascio delle certificazioni. L'informatizzazione dei Servizi demografici è avvenuta nel corso del 1994. Da quel momento in poi tutti gli atti di Stato Civile ed i modelli anagrafici sono stati inseriti nel sistema informativo in formato elettronico, mentre, per gli anni precedenti, solo in forma cartacea. Per consentire una maggiore velocità nel rilascio delle certificazioni, con conseguente minor tempo di attesa degli utenti, e delle risposte alle istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni si prevede di: - procedere alla digitalizzazione degli atti di nascita, matrimonio e morte con le relative annotazioni; - effettuare un aggiornamento tecnologico al software gestionale, con integrazione applicativa al protocollo innformatico; - adesione e implementazione progetto regionale ANA-CNER; - integrazione delle scansioni dei cartellini identiicativi nel software gestionale; Centro ( 0035 ) - Servizi Demografici ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: 31/12/2017 Peso 4 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Rossi Enrico, Sonia Ambrosi, Flavia Fogli, Emanuela Bulgarelli. Coordinatore del progetto: Rossi Enrico. Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Scelta degli atti da informatizzare sulla base dell'effettivo utilizzo. Digitalizzazione degli atti di Stato civile. Peso % Attuazione 100 0,00 34 0,00 33 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Implementazione ed aggiornamento tecnologico del software applicativo dei servizi demografici Scadenza: 31/12/2016 3 Implementazione progetto regionale ANA-CNER Scadenza: 31/12/2016 4 Scelta degli atti da informatizzare sulla base dell'effettivo utilizzo. Digitalizzazione degli atti di Stato civile. Scadenza: 31/12/2016 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Fasi 5 Integrazione tra il software applicativo servizi demografici e protocollo informatico Peso % Attuazione 34 0,00 33 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2017 6 Integrazione scansione cartellini identificativi nel software gestionale dei servizi demografici Scadenza: 31/12/2017 7 Scelta degli atti da informatizzare sulla base dell'effettivo utilizzo. Digitalizzazione degli atti di Stato civile. Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.6 2 Numero atti di stato civile digitalizzati Differenza % % Media: 0,00 100,00 Esercizio 2016 0,00 % Media: 0,00 2015.1.0 Raggiungimento dell'obiettivo 100,00 0,00 2015.1.6 Numero atti di stato civile digitalizzati 100,00 0,00 3 Esercizio 2017 % Media: 0,00 2015.1.0 Raggiungimento dell'obiettivo 100,00 0,00 2015.1.6 Numero atti di stato civile digitalizzati 100,00 0,00 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.3 - Assicurare servizi di qualità, favorire l'accesso e l'accoglienza nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di tu tti gli alunni e studenti, favorire la conoscenza e migliorare l'informazione in materia di diritti, doveri e responsabilità. Migliorare l'accessibilità ai servizi scolastici/educativi mediante pubblicazione sul sito web del Comune della "Carta dei servizi scolastici". Migliorare il servizio rivolto ai minori che usufruiscono del servizio trasporto scolastico. Semplificare il sistema di accoglienza sugli scuolabus e facilitarne il controllo. Soddisfare le esigenze delle famiglie e degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie mediante l'attivazione di attività ludico-educative nei mesi di giugno e luglio. Prolungamento orario di frequenza presso la Scuola d'Infanzia Prolungamento attività inserendo le prime due settimane di agosto Affidamento della gestione ad operatori economici privati e realizzazione visite guidate con mezzi e personale del Comune. Inserimento disabili frequentanti le attività estive anche presso le parrocchie del territorio. Migliorare la qualità del servizio pubblico di Asilo Nido in relazione alle nuove forme di accesso a: conoscenza del servizio, requisiti e regolamento, pagamento on-line. Maggiore sostegno alle famiglie sostenendo la scuola d'Infanzia Paritaria di Codigoro, per accrescere la qualità dell'offerta formativa e garantire la libertà di scelta educativa, mediante convenzione con la Scuola d'Infanzia Parrocchiale Paritaria. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Aggregatore ( 13 ) - ISTRUZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: Peso 5 31/12/2017 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Patrizia Callegarini, Paola Farinella, Adriano Alberghi, Mario Suncini. Coordinatore del progetto: Patrizia Callegarini Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte Validità Entrate Spese S 1040105 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE 0,00 14.000,00 S 1040503 CENTRI ESTIVI RICREATIVI "ESTATE RAGAZZI 2015" 0,00 52.717,60 0,00 66.717,60 Totale: Fasi 1 Predisposizione ed approvazione "Carta dei servizi scolastici" Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO Peso % Attuazione 25 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Fasi 2 Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 in 25 0,00 Realizzazione in economia di cartellini/abbonamenti per servizio di trasporto scolastico e predisposizione sistema di verifica 33 0,00 34 0,00 in 33 0,00 Realizzazione in economia di cartellini/abbonamenti per servizio di trasporto scolastico e predisposizione sistema di verifica 33 0,00 34 0,00 33 0,00 Realizzazione in economia di cartellini/abbonamenti per servizio di trasporto scolastico e predisposizione sistema di verifica Scadenza: 31/12/2015 3 Realizzazione progetto "Estate ragazzi 2015" Scadenza: 31/08/2015 4 Predisposizione ed approvazione convenzioni e realizzazione collaborazione con scuole paritarie (visite guidate, attività estive). progetti Scadenza: 31/12/2015 5 Scadenza: 31/12/2016 6 Realizzazione progetto "Estate ragazzi 2016" Scadenza: 31/08/2016 7 Predisposizione ed approvazione convenzioni e realizzazione collaborazione con scuole paritarie (visite guidate, attività estive). progetti Scadenza: 31/12/2016 8 Scadenza: 31/12/2017 9 Realizzazione progetto "Estate ragazzi 2017" Scadenza: 31/08/2017 10 Predisposizione ed approvazione convenzioni e realizzazione collaborazione con scuole paritarie (visite guidate, attività estive). progetti in Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO 100,00 Differenza % % Media: 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Indicatori 2 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2016 2015.1.0 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % % Media: 0,00 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.4 - Nel triennio 2015-2017 il presente obiettivo si propone di informatizzare le banche dati delle autorizzazioni allo scarico delle utenze residenziali e produttive. Il prosieguo dell'iter iniziato nel 2014 continuerà per le successive annualità. L'archivio delle Autorizzazioni allo scarico delle utenze residenziali e produttive contiene la classificazione della pratiche cartacee a partire dal 1982 in poi. Obiettivo del progetto è la creazione di un archivio informatico per la gestione e la ricerca delle Autorizzazioni allo scarico di competenza comunale rilasciate in modalità cartacea attraverso l'utilizzo del software ALICE (attualmente in uso al servizio Urbanistica). Centro ( 0074 ) - Servizio Attività Produttive ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: 31/12/2017 Peso 5 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Alessandro Ghirardini Risorse Umane: Agnese Farinelli, Alessandra Zanin, Gilia Duo, Anna Maria Grassi. Coordinatore del progetto: Agnese Farinelli Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Archiviazione informatica (nel software ALICE) delle pratiche relative all'anno 2013 Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Archiviazione informatica (nel software ALICE) delle pratiche relative all'anno 2011 Scadenza: 31/12/2016 3 Archiviazione informatica (nel software ALICE) delle pratiche relative all'anno 2010 Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.7 2 Percentuale delle pratiche informatizzate su totale Percentuale delle pratiche informatizzate su totale COMUNE DI CODIGORO % % Media: 0,00 100,00 Esercizio 2016 2015.1.7 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Indicatori 3 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2017 2015.1.7 Percentuale delle pratiche informatizzate su totale COMUNE DI CODIGORO 100,00 Utente: MARCO Differenza % % Media: 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.5 - Garantire il rispetto dei nuovi adempimenti in materia di fatturazione elettronica, slit payment e contabilità armonizzata. Nel 2015 l'ufficio ragioneria, in quanto ufficio unico di riferimento per il ricevimento della fatturazione elettronica, deve garantire la tempestiva assegnazione ai singoli centri di costo del documento fiscale elettronico e monitorare successivamente l'iter del documento fino alla sua liquidazione e pagamento in modo da garantire il rispetto dei tempi di pagamento e il rispetto degli adempimenti in PCC (piattaforma certificazione crediti). Tali adempimenti sono ulteriormente aggravati dalla problematica dello split payment che rende l'ente responsabile della trattenuta dell'iva effettuata al fornitore e il successivo versamento all'erario di tutte le trattenute effettuate nel mese. Nel corso del 2016 e 2017 dovrà essere gestito correttamente il nuovo regime e l'ufficio, riferimento per tutto l'ente, sarà impegnato nelle attività di predisposizione, gestione e rendicontazione dei bilancio nella nuova contabilità armonizzata, con particolare riferimento all'impianto ed alla gestione del nuovo software applicativo. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Aggregatore ( 05 ) - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: 31/12/2017 Peso 7,5 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile: Giorgio Leccioli Risorse Umane: Milena Bazzanini, Mara Cervi, Enrica Mangolini, Paola Bisca, Marco Ronconi, Annalisa Ioimo. Coordinatore del progetto: Marco Ronconi Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Adozione, impianto e formazione sugli aggiornamenti ai programmi software di contabilità per la gestione delle nuove funzioni di fatturazione elettronica e split payment. Reingegnerizzazione dei processi interni per il governo del cambiamento e la gestione delle nuove procedure. Assistenza e formazione agli altri uffici comunali. Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Adozione, impianto e formazione sul nuovo applicativo gestionale di contabilità armonizzata. Reingegnerizzazione dei processi interni per il governo del cambiamento e la gestione delle nuove procedure. Assistenza e formazione agli altri uffici comunali. Scadenza: 31/12/2016 3 Messa in esercizio e corretta gestione delle nuove procedure. Assistenza e formazione agli altri uffici comunali. Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Obiettivo: 2015.1.6 - Semplificazione amministrativa, innovazione, informatizzazione del Centro ( 0008 ) - Gare e contratti servizio gare e contratti. ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 In particolare: Data di Fine Validità: 31/12/2017 - digitalizzazione dei contratti ed adeguamento alla normativa di settore. - digitalizzazione dei registri (repertori e cronologici) cartcei attraverso inserimento Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO dei dati dall'anno 2000 al 2015 - predisposizione di un registro informatico contenente contratti e convenzioni a repertorio e cronologico di altri enti. - realizzazione di schede sintetiche delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici adottate dal Comune e di modelli da utilizzare per le procedure di gara (bandi di gara, disciplinare di gara, lettera d'invito, autodichiarazioni, schemi di contratto, ecc.). - avvio utilizzo software gestionale gare "Alice Gare" - predisposizine di schede e modulistica dinamica da implementare nel software di gestione delle gare. Peso 4,5 Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Giuliana Ronconi, Davide Nibbio, Michele Pozzato. Coordinatore del progetto: Giuliana Ronconi, Davide Nibbio Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Digitalizzazione in forma elettronica dei contratti ed adeguamento alla normativa di settore. Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Digitalizzazione dei registri (repertori e cronologici) attraverso inserimento dei dati dall'anno 2006 al 2015. Predisposizione di un registro contenente contratti e convenzioni a repertorio e cronologico di altri enti. Scadenza: 31/12/2015 3 Realizzazione di schede sintetiche delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici adottate dal Comune e di modelli da utilizzare per le procedure di gara (bandi di gara, disciplinare di gara, lettera d'invito, autodichiarazioni, schemi di contratto, ecc.). Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Fasi 4 Avvio utilizzo software gestionale gare "Alice Gare". Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2015 5 Digitalizzazione in forma elettronica dei contratti ed adeguamento alla normativa di settore. Scadenza: 31/12/2016 6 Digitalizzazione dei registri (repertori e cronologici) attraverso inserimento dei dati dall'anno 2002 al 2005. Predisposizione di un registro contenente contratti e convenzioni a repertorio e cronologico di altri enti. Scadenza: 31/12/2016 7 Realizzazione di schede sintetiche delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici adottate dal Comune e di modelli da utilizzare per le procedure di gara (bandi di gara, disciplinare di gara, lettera d'invito, autodichiarazioni, schemi di contratto, ecc.). Scadenza: 31/12/2016 8 Predisposizine di schede e modulistica dinamica da implementare nel software di gestione delle gare Scadenza: 31/12/2016 9 Digitalizzazione in forma elettronica dei contratti ed adeguamento alla normativa di settore. Scadenza: 31/12/2017 10 Digitalizzazione dei registri (repertori e cronologici) attraverso inserimento dei dati dall'anno 2000 al 2001. Predisposizione di un registro contenente contratti e convenzioni a repertorio e cronologico di altri enti. Scadenza: 31/12/2017 11 Realizzazione di schede sintetiche delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici adottate dal Comune e di modelli da utilizzare per le procedure di gara (bandi di gara, disciplinare di gara, lettera d'invito, autodichiarazioni, schemi di contratto, ecc.). Scadenza: 31/12/2017 12 Predisposizine di schede e modulistica dinamica da implementare nel software di gestione delle gare Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.1 ) - Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 Differenza 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Utente: MARCO 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.2 ) - Cultura e turismo Obiettivo: 2015.2.1 - Progettare i nuovi spazi della Antica Fiera di S. Croce nel centro di Codigoro da poco ristrutturato, concordando con Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e Polizia Municipale, le nuove disposizioni degli spettacoli viaggianti e degli espositori, al fine di pervenire ad un ottimale utilizzo di Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà, Riviera Cavallotti, Viale Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via IV Novembre, Via Prampolini e Via Curiel e relativi parcheggi Spada. Aggregatore ( 10 ) - RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: Peso 6 31/12/2017 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Nicoletta Casadio, Rita Brandolini, Morena Mazzanti, Stela Ursachi, Paola Aliprandi, Gianna Braghin. Coordinatore del progetto: Gianna Braghin Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte S 1110203 SPESE VARIE PER FIERA S 1110205 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI Validità Totale: 1 Entrate Spese 0,00 18.000,00 0,00 35.000,00 0,00 53.000,00 Fasi Peso % Attuazione Riunioni settimanali con Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e Polizia Municipale nel semestre precedente l'evento. Predisposizione piantina Fiera e programma eventi. Atti amministrativi di approvazione programma fieristico e impegno spesa. 50 0,00 50 0,00 50 0,00 50 0,00 Scadenza: 30/08/2015 2 Implementazione dell'esposizione fieristica e realizzazione del programma Scadenza: 15/09/2015 3 Riunioni settimanali con Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e Polizia Municipale nel semestre precedente l'evento. Predisposizione piantina Fiera e programma eventi. Atti amministrativi di approvazione programma fieristico e impegno spesa. Scadenza: 30/08/2016 4 Implementazione dell'esposizione fieristica e realizzazione del programma Scadenza: 15/09/2016 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.2 ) - Cultura e turismo 5 Fasi Peso % Attuazione Riunioni settimanali con Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e Polizia Municipale nel semestre precedente l'evento. Predisposizione piantina Fiera e programma eventi. Atti amministrativi di approvazione programma fieristico e impegno spesa. 50 0,00 50 0,00 Scadenza: 30/08/2017 6 Implementazione dell'esposizione fieristica e realizzazione del programma Scadenza: 15/09/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.2 ) - Cultura e turismo Obiettivo: 2015.2.2 - Il progetto consiste nel trasferimento dalla vecchia sede di via Rosario, 3 alla nuova sede di Riviera Cavallotti, 3 dell'Archivio Storico di Codigoro e successivi aggiornamenti, riorganizzazione, creazione nuova mappa e nuova gestione. La nuova sede, oggetto di ristrutturazione e recupero è di proprietà comunale e possiede tutte le caratteristiche di sicurezza e fruibilità richieste dalla Soprintendenza Archivistica e dalla normativa vigente. La procedura di trasferimento verrà effettuata secondo le modalità di legge, affidando le operazioni più importanti alla Coop. Le pagine di Ferrara, certificata per questo genere di attività. Centro ( 0054 ) - Biblioteca ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: Peso 4 31/12/2017 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Gianna Braghin, Marinella Beliero, Anna Meneghini, Milva Marighella. Coordinatore del progetto: Gianna Braghin. Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte S 1050103 Validità PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI Totale: Fasi 1 Sopralluoghi vecchia e nuova sede Archivio Storico, imbiancatura e pulizia nuova sede. Gara su MEPA per trasferimento Archivio Storico e affidamento alla ditta aggiudicataria. Autorizzazione spostamento Archivio a Soprintendenza Archivistica di Bologna. Organizzazione trasferimento Archivio Storico e coordinamento lavori di disallestimento, trasporto e allestimento nella nuova sede. Entrate Spese 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00 Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Riorganizzazione spazi e aggiornamento archivio storico nella nuova sede. Creazione nuova mappa per la consultazione. Formazione del personale. Avvio sperimentale della consultazione dei documenti. Scadenza: 31/12/2016 3 Verifica sistema di consultazione in collaborazione con il personale della biblioteca. Pubblicizzazione anche sul sito istituzionale dell'ente di documenti di particolare significato per la comunità. Coinvolgimento degli istituti scolastici, anche attraverso visite guidate, riguardo alla documentazione conservata nell'archivio storico. Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.2 ) - Cultura e turismo Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.2 ) - Cultura e turismo Obiettivo: 2015.2.3 - Implementare le manifestazioni turistiche, ricreative, culturali e sportive Centro ( 0067 ) - Iniziative ricreative organizzate e patrocinate dall'Amministrazione comunale garantendo l'esecuzione di ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 attività strumentali, preparatorie, di assistenza e di ripristino. Responsabile: Ghirardini Alessandro Risorse Umane: Galli Roberto, Zannicolò Luca, Marchesini Flavio, Biolcati Rinaldi Mauro, Mantovani Matteo, Cavallari Lorenzo, Petri Maurizio, Petrucci Enrico, Tancini Donato Iros, Ballarini Maurizio, Mattiello Pierpaolo, Novi Roberto. Coordinatore del progetto: Zannicolò Luca. Peso 15 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Attività 2 - Obiettivo intersettoriale Fasi 1 Predisposizione dei materiali ed attrezzature. Allestimenti. Peso % Attuazione 34 0,00 33 0,00 33 0,00 34 0,00 33 0,00 33 0,00 34 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Assistenza alle fasi organizzative Scadenza: 31/12/2015 3 Ripristini e pulizie post evento Scadenza: 31/12/2015 4 Predisposizione dei materiali ed attrezzature. Allestimenti. Scadenza: 31/12/2016 5 Assistenza alle fasi organizzative Scadenza: 31/12/2016 6 Ripristini e pulizie post evento Scadenza: 31/12/2016 7 Predisposizione dei materiali ed attrezzature. Allestimenti. Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.2 ) - Cultura e turismo Fasi 8 Assistenza alle fasi organizzative Peso % Attuazione 33 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2017 9 Ripristini e pulizie post evento Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Esercizio 2015 2015.1.0 2 3 % % Media: 0,00 0,00 % Media: Raggiungimento dell'obiettivo Esercizio 2017 2015.1.0 Differenza Raggiungimento dell'obiettivo Esercizio 2016 2015.1.0 Quantità Prev. Quantità Cons. Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO 0,00 0,00 % Media: 0,00 0,00 ( 2015.3 ) - Governo del territorio Obiettivo: 2015.3.1 - Disciplinare l'attività edilizia in generale e le trasformazioni urbanistiche su tutto il territorio Comunale, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale e alle direttive di semplificazione e uniformazione della disciplina urbanistico edilizia regionale. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Centro ( 0016 ) - Urbanistica e gestione dei territorio ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: 31/12/2017 Peso 5 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile: Alessandro Ghirardini Risorse Umane: Leonardo Monticelli, Nicoletta Paradiso, Marco Ronconi, Gilia Duo, Domenico Berti. Coordinatore del progetto: Leonardo Monticelli Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Aggiornamento prassi SUE e CQAP/informazioni ai tecnici-utenti Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Trasferimento su base catastale della cartografia del RUE Scadenza: 31/12/2016 3 Informatizzazione dei procedimenti SUE Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.8 2 Aggiornam. prassi SUE - CQAP/informazioni ai tecnici-utenti 3 Numero di tematismi cartografici validati Numero di pratiche informatizzate COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 1,00 Esercizio 2017 2015.15 % 3,00 Esercizio 2016 2015.14 Differenza 0,00 % Media: 3,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Obiettivo: 2015.6.1 - Miglioramento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sicurezza urbana del territorio, mediante attività di informazione, prevenzione e controllo: - Educazione stradale nelle scuole per sensibilizzare le fasce più giovani d'età, utenti deboli della strada, all'utilizzo della stessa per la sicurezza della circolazione; contribuire alla formazione di una coscienza civica che consenta di rispettare tutto ciò che è pubblico e come tale appartenente alla comunità. - Realizzazione di incontri con la cittadinanza, come campagna di informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione ed educazione sulla sicurezza stradale, con particolare riguardo alla normativa per il rilascio del contrassegno ai fini della circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone con difficoltà deambulatorie, documenti di circolazione e guida, assicurazione, norme di comportamento alla guida di velocipedi. Norme di comportamento e regole per la conduzione degli animali di affezione. Controllo finalizzato alla prevenzione di situazioni di degrado urbano e ambientale al fine della salvaguardia dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata civile convivenza nonché la sicurezza delle Istituzioni dei cittadini e dei loro beni; - controllo mirato del territorio con particolare riguardo alle vie di transito più trafficate e pericolose per garantire la sicurezza della circolazione stradale anche con l'utilizzo di strumenti e postazioni mobili idonei alla rilevazione della velocità; - controllo costante del territorio per garantire la sicurezza della circolazione e dei cittadini, con particolare riferimento alle scuole durante l'entrata degli alunni. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale. Centro ( 0039 ) - Polizia Locale ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: Peso 9 31/12/2017 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Ranieri Luciano, Mantovani Tiziana, Bellani Monica, Succi Laura, Pasqualin Paola, Legnaro Debora, Cassani Mario, Bigoni Anna, Cinti Luciani Laura. Coordinatore del progetto: Ranieri Luciano Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte E 1155 Validità PROVENTI Totale: Fasi 1 Recepimento richieste e segnalazioni sia interne che esterne all'ente, delle scuole di ogni ordine e grado e delle Associazioni. Attività istruttoria. Entrate Spese 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 Peso % Attuazione 33 0,00 34 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Monitoraggio costante del territorio al fine di prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti illeciti anche con/in ausilio di altre forze di Polizia. Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Fasi 3 Prevenzione e controllo della velocità tramite l'utilizzo di postazioni mobili. Rilevamento degli incidenti stradali con utilizzo strumentazione ai fini della verifica del tasso alcolemico. Servizi di viabilità alle scuole e cortei funebri. Controllo cantieri stradali. Peso % Attuazione 33 0,00 33 0,00 34 0,00 33 0,00 33 0,00 34 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2015 4 Recepimento richieste e segnalazioni sia interne che esterne all'ente, delle scuole di ogni ordine e grado e delle Associazioni. Attività istruttoria. Scadenza: 31/12/2016 5 Monitoraggio costante del territorio al fine di prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti illeciti anche con/in ausilio di altre forze di Polizia. Scadenza: 31/12/2016 6 Prevenzione e controllo della velocità tramite l'utilizzo di postazioni mobili. Rilevamento degli incidenti stradali con utilizzo strumentazione ai fini della verifica del tasso alcolemico. Servizi di viabilità alle scuole e cortei funebri. Controllo cantieri stradali. Scadenza: 31/12/2016 7 Recepimento richieste e segnalazioni sia interne che esterne all'ente, delle scuole di ogni ordine e grado e delle Associazioni. Attività istruttoria. Scadenza: 31/12/2017 8 Monitoraggio costante del territorio al fine di prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti illeciti anche con/in ausilio di altre forze di Polizia. Scadenza: 31/12/2017 9 Prevenzione e controllo della velocità tramite l'utilizzo di postazioni mobili. Rilevamento degli incidenti stradali con utilizzo strumentazione ai fini della verifica del tasso alcolemico. Servizi di viabilità alle scuole e cortei funebri. Controllo cantieri stradali. Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % % Media: 0,00 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Indicatori 3 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2017 2015.1.0 Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO 100,00 Differenza % % Media: 0,00 0,00 ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Obiettivo: 2015.6.2 - Garantire un adeguato livello di sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni, assicurare la rappresentanza dell'Ente, controllo del regolare svolgimento delle iniziative. Obiettivi: 1. istruire tutti i procedimenti, per quanto di competenza, derivanti dalle istanze presentate dalle varie Associazioni ed agli eventi programmati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con U.R.P., Ufficio Commercio e Ufficio Tecnico; 2. emanazione dei relativi provvedimenti finali; 3. disciplinare la circolazione veicolare e pedonale durante le manifestazioni; 4. attività di vigilanza ed ordine pubblico durante lo svolgimento degli spettacoli; 5. il pronto intervento in casi di emergenza; 6. rappresentanza dell'Ente; Previsione per il 2015: n. 16 interventi per un totale di n. 255 ore salvo ulteriori eventi che si dovessero organizzare in corso d'anno. Centro ( 0039 ) - Polizia Locale ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: Peso 8 31/12/2017 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Francesco Montemurro Risorse Umane: Ranieri Luciano, Mantovani Tiziana, Bellani Monica, Succi Laura, Pasqualin Paola, Legnaro Debora, Cassani Mario. Coordinatore del progetto: Mantovani Tiziana. Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte S 1 Validità RISORSE FINANZIARIE Totale: Fasi 1 Attività istruttoria ed emanazione dei provvedimenti finali Entrate Spese 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Peso % Attuazione 33 0,00 34 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Attività di vigilanza, ordine pubblico e rappresentanza durante lo svolgimento degli eventi; Scadenza: 31/12/2015 3 Pronto intervento in casi di emergenza Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Fasi 4 Attività istruttoria ed emanazione dei provvedimenti finali Peso % Attuazione 33 0,00 34 0,00 33 0,00 33 0,00 34 0,00 33 0,00 Scadenza: 31/12/2016 5 Attività di vigilanza, ordine pubblico e rappresentanza durante lo svolgimento degli eventi; Scadenza: 31/12/2016 6 Pronto intervento in casi di emergenza Scadenza: 31/12/2016 7 Attività istruttoria ed emanazione dei provvedimenti finali Scadenza: 31/12/2017 8 Attività di vigilanza, ordine pubblico e rappresentanza durante lo svolgimento degli eventi; Scadenza: 31/12/2017 9 Pronto intervento in casi di emergenza Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 2015.1.0 3 2015.1.0 COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 Raggiungimento dell'obiettivo % 100,00 Esercizio 2016 Raggiungimento dell'obiettivo Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Centro ( 0074 ) - Servizio Attività Produttive Obiettivo: 2015.6.3 - Garantire il massimo livello di sicurezza e trasparenza nell'assegnazione dei posti riservati agli ambulanti e operatori dello spettacolo viaggiante durante i ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 mercati settimanali di Codigoro e la Fiera di Santa Croce a seguito della Data di Fine Validità: 31/12/2017 riqualificazione della Piazza Matteotti. Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Peso 4,5 Responsabile: Giorgio Leccioli Risorse Umane: Renzo Francia, Fogli Patrizia, Novelli Rina. Coordinatore del progetto: Renzo Francia. Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Incontri preliminari con Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e Assessore Commercio e turismo. Esame e valutazione delle indicazioni suggerite dall'Ufficio Tecnico sulla base delle planimetrie relative alle caratteristiche assunte dalla nuova Piazza Matteotti. Peso % Attuazione 34 0,00 33 0,00 33 0,00 34 0,00 33 0,00 33 0,00 Scadenza: 30/04/2015 2 Incontri con rappresentanze delle organizzazioni di categoria degli ambulanti e degli operatori dello spettacolo viaggiante Scadenza: 31/07/2015 3 Assegnazione degli spazi nel rispetto della graduatoria e compatibilmente con gli spazi disponibili Scadenza: 31/08/2015 4 Incontri preliminari con Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e Assessore Commercio e turismo. Esame e valutazione delle indicazioni suggerite dall'Ufficio Tecnico sulla base delle planimetrie relative alle caratteristiche assunte dalla nuova Piazza Matteotti. Scadenza: 30/04/2016 5 Incontri con rappresentanze delle organizzazioni di categoria degli ambulanti e degli operatori dello spettacolo viaggiante Scadenza: 31/07/2016 6 Assegnazione degli spazi nel rispetto della graduatoria e compatibilmente con gli spazi disponibili Scadenza: 31/08/2016 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.6 ) - Sicurezza stradale e urbana Fasi 7 Incontri preliminari con Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e Assessore Commercio e turismo. Esame e valutazione delle indicazioni suggerite dall'Ufficio Tecnico sulla base delle planimetrie relative alle caratteristiche assunte dalla nuova Piazza Matteotti. Peso % Attuazione 34 0,00 33 0,00 33 0,00 Scadenza: 30/04/2017 8 Incontri con rappresentanze delle organizzazioni di categoria degli ambulanti e degli operatori dello spettacolo viaggiante Scadenza: 31/07/2017 9 Assegnazione degli spazi nel rispetto della graduatoria e compatibilmente con gli spazi disponibili Scadenza: 31/08/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Obiettivo: 2015.9.1 - Garantire supporto e integrazione all'utenza dei servizi sociali nell'ambito della Programmazione distrettuale e programma attuativo annuale. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Aggregatore ( 17 ) - SERVIZI ALLA PERSONA ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Data di Fine Validità: 31/12/2017 Peso 6 Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO Responsabile: Giorgio Leccioli Risorse Umane: Augusto Bucchi, Graziano Vecchiattini, Sonia Beccari, Giorgia Bigoni. Coordinatore del progetto: Augusto Bucchi. Attività 1 - Obiettivo settoriale Fasi 1 Esame delle indicazioni contenute negli atti regionali in merito agli obiettivi della programmazione del PAA e delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali. Realizzazione Linee di indirizzo per la programmazione partecipata, approvate dal Comitato di Distretto. Monitoraggio dello stato di attuazione del PAA anno precedente, mediante i tavoli d'area. Valutazione mediante l'Ufficio di Piano dell'andamento della programmazione sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia ed elaborazione proposta da sottoporre al Tavolo tecnico-politico sulla ripartizione del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2015 2 Espressione degli indirizzi per la ripartizione delle risorse mediante il Tavolo tecnico-politico, con riferimento alle valutazioni dell'Ufficio di Piano e alla disponibilità delle risorse del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Lettura condivisa dei bisogni del territorio e promozione delle linee generali per la programmazione e la progettazione del Piano di Zona mediante i Tavoli d'area, allargati alla società civile, sulla base del monitoraggio, delle valutazioni e degli indirizzi del Tavolo tecnico-politico. Concertazione con le organizzazioni sindacali e il Forum del Terzo Settore per condividere la lettura dei bisogni, le priorità e le azioni dell'accordo di programma sul Piano di Zona per la salute e il benessere sociale. Scadenza: 31/12/2015 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Fasi 3 Predisposizione della documentazione di programmazione del PAA da parte dei tavoli d'area ristretti e dell'UdP. Espressione del parere del Comitato di Distretto sull'accordo di programma del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale e sulla documentazione di programmazione schede intervento, schede economiche, piano per le attività della non autosufficienza, documento di programmazione dei servizi accreditati per anziani e disabili), prima dell'approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto. Approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto dell'accordo di programma e delle linee di programmazione e relativi interventi entro il PAA. Conferenza dei servizi per la sottoscrizione accordo di programma, laddove previsto. Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2015 4 Atto di accertamento e impegno risorse del FSL. Trasferimento agli enti esterni (Comuni, ASP, AUSL) delle risorse di competenza afferenti alla programmazione annuale. Scadenza: 31/12/2015 5 Esame delle indicazioni contenute negli atti regionali in merito agli obiettivi della programmazione del PAA e delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali. Realizzazione Linee di indirizzo per la programmazione partecipata, approvate dal Comitato di Distretto. Monitoraggio dello stato di attuazione del PAA anno precedente, mediante i tavoli d'area. Valutazione mediante l'Ufficio di Piano dell'andamento della programmazione sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia ed elaborazione proposta da sottoporre al Tavolo tecnico-politico sulla ripartizione del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Scadenza: 31/12/2016 6 Espressione degli indirizzi per la ripartizione delle risorse mediante il Tavolo tecnico-politico, con riferimento alle valutazioni dell'Ufficio di Piano e alla disponibilità delle risorse del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Lettura condivisa dei bisogni del territorio e promozione delle linee generali per la programmazione e la progettazione del Piano di Zona mediante i Tavoli d'area, allargati alla società civile, sulla base del monitoraggio, delle valutazioni e degli indirizzi del Tavolo tecnico-politico. Concertazione con le organizzazioni sindacali e il Forum del Terzo Settore per condividere la lettura dei bisogni, le priorità e le azioni dell'accordo di programma sul Piano di Zona per la salute e il benessere sociale. Scadenza: 31/12/2016 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Fasi 7 Predisposizione della documentazione di programmazione del PAA da parte dei tavoli d'area ristretti e dell'UdP. Espressione del parere del Comitato di Distretto sull'accordo di programma del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale e sulla documentazione di programmazione schede intervento, schede economiche, piano per le attività della non autosufficienza, documento di programmazione dei servizi accreditati per anziani e disabili), prima dell'approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto. Approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto dell'accordo di programma e delle linee di programmazione e relativi interventi entro il PAA. Conferenza dei servizi per la sottoscrizione accordo di programma, laddove previsto. Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2016 8 Atto di accertamento e impegno risorse del FSL. Trasferimento agli enti esterni (Comuni, ASP, AUSL) delle risorse di competenza afferenti alla programmazione annuale. Scadenza: 31/12/2016 9 Esame delle indicazioni contenute negli atti regionali in merito agli obiettivi della programmazione del PAA e delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali. Realizzazione Linee di indirizzo per la programmazione partecipata, approvate dal Comitato di Distretto. Monitoraggio dello stato di attuazione del PAA anno precedente, mediante i tavoli d'area. Valutazione mediante l'Ufficio di Piano dell'andamento della programmazione sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia ed elaborazione proposta da sottoporre al Tavolo tecnico-politico sulla ripartizione del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Scadenza: 31/12/2017 10 Espressione degli indirizzi per la ripartizione delle risorse mediante il Tavolo tecnico-politico, con riferimento alle valutazioni dell'Ufficio di Piano e alla disponibilità delle risorse del Fondo Sociale Locale e del Fondo per la Non Autosufficienza. Lettura condivisa dei bisogni del territorio e promozione delle linee generali per la programmazione e la progettazione del Piano di Zona mediante i Tavoli d'area, allargati alla società civile, sulla base del monitoraggio, delle valutazioni e degli indirizzi del Tavolo tecnico-politico. Concertazione con le organizzazioni sindacali e il Forum del Terzo Settore per condividere la lettura dei bisogni, le priorità e le azioni dell'accordo di programma sul Piano di Zona per la salute e il benessere sociale. Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Fasi 11 Predisposizione della documentazione di programmazione del PAA da parte dei tavoli d'area ristretti e dell'UdP. Espressione del parere del Comitato di Distretto sull'accordo di programma del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale e sulla documentazione di programmazione schede intervento, schede economiche, piano per le attività della non autosufficienza, documento di programmazione dei servizi accreditati per anziani e disabili), prima dell'approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto. Approvazione definitiva da parte dei Comuni del Distretto dell'accordo di programma e delle linee di programmazione e relativi interventi entro il PAA. Conferenza dei servizi per la sottoscrizione accordo di programma, laddove previsto. Peso % Attuazione 25 0,00 25 0,00 Scadenza: 31/12/2017 12 Atto di accertamento e impegno risorse del FSL. Trasferimento agli enti esterni (Comuni, ASP, AUSL) delle risorse di competenza afferenti alla programmazione annuale. Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.9 2 Approvazione del PAA annuale 3 Approvazione del PAA annuale Approvazione del PAA annuale COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.9 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.9 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00 ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Aggregatore ( 07 ) - SERVIZIO PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI Obiettivo: 2015.9.2 - Realizzazione di nuovi impianti sportivi e spazi pubblico-ricreativi presso porzione di area attualmente privata dei Salesiani nel centro di Codigoro, sede di ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 Peso spazi già destinati a servizi pubblici in parte già dimessi ed in parte in corso di 1,5 Data di Fine Validità: 31/12/2017 dismissione a seguito di imminente trasferimento, attraverso il procedimento di approvazione del progetto preliminare in variante agli strumenti urbanistici vigenti e Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Successiva fase di realizzazione del primo stralcio funzionale attraverso l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità. Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Alessandro Ghirardini Risorse Umane: Alessandro Ghirardini, Mirko Occhi. Coordinatore del progetto: Alessandro Ghirardini. Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte S 2 Validità RISORSE FINANZIARIE Totale: Fasi 1 Avviare il procedimento atto ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti urbanisti; Entrate Spese 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 31/10/2015 2 Approvazione del primo stralcio definitivo-esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità; Scadenza: 31/12/2016 3 Esecuzione I° lotto Scadenza: 31/12/2017 Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO 100,00 Differenza % % Media: 0,00 0,00 ( 2015.9 ) - Progettazione sociale Indicatori 2 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2016 2015.1.0 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % % Media: 0,00 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 ( 2015.10 ) - Miglioramento qualità dell'aria e contenimento energetico Obiettivo: 2015.10.1 - Gestione servizio integrato energia degli immobili comunali attraverso Centro ( 0015 ) - Ufficio Tecnico l'efficientamento la gestione, la messa a norma e la fornitura di gas ed energia ESERCIZIO 2015, Periodicità: TRIENNIO 2015-2017 elettrica. Data di Fine Validità: 31/12/2017 Inizio dell'attività attraverso la verifica della nuova convenzione Consip relativa al Categoria 7 - OBIETTIVO STRATEGICO servizio gestione integrato energia attraverso la richiesta preliminare di fornitura e successiva valutazione del Piano Tecnico Economico predisposto dal fornitore costituito dalla gestione calore vera e propria, dalla climatizzazione estiva, manutenzione integrata degli impianti elettrici e manutenzione degli impianti idrico-sanitari e relativi scarichi. Eventuale approvazione del documento tecnico/economico e predisposizione dell'ordine di fornitura. Peso 4 Il peso, attribuito dall'amministrazione in relazione alla quota del fondo destinata alla performance collettiva, è indicato in misura percentuale, sulla base della valutazione dei seguenti indicatori: 1. Strategicità: correlazione degli indirizzi fondamentali di governo dell'ente 2. Complessità: interfunzionalità/grado di realizzabilità 3. Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 4. Economicità: efficienza economica Responsabile: Alessandro Ghirardini Risorse Umane: Roberto Galli, Alessandro Chiarabelli, Luca Zannicolò, Luca Massarenti. Coordinatore del progetto: Roberto Galli Attività 1 - Obiettivo settoriale Proposte S 1 Validità INTERVENTI DIVERSI Totale: Fasi 1 Effettuare l'ordine di fornitura entro i termini della stagione termica Entrate Spese 0,00 2.383.000,00 0,00 2.383.000,00 Peso % Attuazione 100 0,00 100 0,00 100 0,00 Scadenza: 15/10/2015 2 Individuazione e nomina dell'energy manager e prime verifiche di corrispondenza del servizio Scadenza: 31/12/2016 3 Controllo del mantenimento degli standard di servizio previsti Scadenza: 31/12/2017 COMUNE DI CODIGORO ( 2015.10 ) - Miglioramento qualità dell'aria e contenimento energetico Indicatori 1 Quantità Prev. Quantità Cons. Esercizio 2015 2015.1.0 2 Raggiungimento dell'obiettivo 3 Raggiungimento dell'obiettivo Raggiungimento dell'obiettivo COMUNE DI CODIGORO % Media: 0,00 0,00 % Media: 100,00 Esercizio 2017 2015.1.0 % 100,00 Esercizio 2016 2015.1.0 Differenza 0,00 % Media: 100,00 0,00 0,00 0,00