Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, PER LA

ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2016
Deliberazione n. 0002257
del 21/12/2016 - Atti U.O. Provveditorato
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER IL
PROGETTO “RETE OSPEDALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE – HEALTH
PROMOTING HOSPITALS” IN COLLABORAZIONE TRA CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO E L’UONPIA DI VIA BARABINO DEL PRESIDIO SAN PAOLO, DALLA SOCIETA’
ADCOM SRL PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.760,86 IVA 22% INCLUSA CON
L’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO HPH - CIG. Z371C575A8
IL COORDINATORE UNICO DI S.C. “PROVVEDITORATO ECONOMATO”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Visti:
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il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure
di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
il regolamento delegato n. 2015/2170 del 24/11/2015 della Commissione Europea che stabilisce la
soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 209.000,00+IVA;
Premesso che:
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con delibera n. 1703 del 05/10/2016 si è autorizzata la collaborazione con Città Metropolitana di Milano
per la realizzazione di un video, nell’ambito del Progetto “Migranti Friendly” attivo presso il Presidio
San Paolo, per documentare all’utenza straniera, le innovazioni terapeutiche in atto presso la UONPIA
di via Barabino e presso gli altri Servizi dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
la dott. a Anna Vandoni Dirigente medico presso l’UONPIA di via Barabino ha richiesto, il 03/11/2016,
l’acquisto dei seguenti materiali necessari per la realizzazione di un video istituzionale rivolto all’utenza
straniera con l’utilizzo del finanziamento per il progetto “Rete degli Ospedali per la promozione della
salute- Health Promoting Hospitals”:
N. 2
DURACELL ULTRA POWER AA 24 pz
N. 2
DURACELL ULTRA POWER AAA 24 pz
N. 10
DURACELL ULTRA POWER 9 VOLT
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N. 1
FIAMM 12FGHL28, batteria VRLA AGM 12V 7,2Ah. DIM. 151X65X94MM
N. 2
SANDISK EXTREME PRO COMPACT FLASH 64 gb
N. 1
SANDISK EXTREME PRO COMPACT FLASH 128 gb
N. 1
SANDISK SDSSDA-480G-G26 HARD DISK INTERNO 2,5" - CAPACITA': 480 GB
N. 10
lampade al quarzo G6.35-300W-3200°K OSRAM
N. 1
LETTORE ESTERNO DI SCHEDE DI MEMORIA USB 3 MEMORY
N. 2
CUFFIA AUDIO AKG K121 STUDIO
N. 1
SEAGATE BARRACUDA 7200 1.5 o 2TB ST31500341AS
N. 1
PHDV-124DM KIT 10 pz SONY TAPE 124 minuti
N. 1
PHDV-M63DM KIT 10 pz SONY TAPE 63 minuti
N. 1
CAVI IEEE 1394 FIREWIRE 6 POLI A 6 POLI 3,0 METRI
N. 1
CAVO USB 3.1 Gen2 a Maschio / USB-C MASCHIO 1 m NERO
N. 1
CAVO IEEE 1394B FIREWIRE 9 POLI A 6 POLI 1,8 metri
N. 2
BATTERIA NP-F970- SONY
N. 1
GoPRO HEROS5 BLACK
N. 1
SANDISK MICRO SD EXTREME 64GB
N. 1
GoPRO CARICABATTERIE DOPPIO HERO5 BLACK CON BATTERIA INCLUSA
N. 3
BATTERIE GOPRO RICARCABILE HEROS5 BLACK
Atteso che con lettera d’invito del 05/12/2016 prot. n. 13519 sono state invitate a partecipare alla gara
telematica SinTel (I.D. 81394917), con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, le sottoelencate
società, che offrono complessivamente quanto segue:
SOC. ADCOM SRL
€ 2.263,00 + IVA
SOC. B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL
€ 2.478,00 + IVA
SOC. MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA SRL
(non ha presentato offerta)
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del materiale in argomento dalla società ADCOM SRL per un
importo di € 2.263,00 IVA 22% pari a € 497,86 per un totale complessivo di € 2.760,86 con l’utilizzo del
finanziamento “Progetto Rete degli Ospedali per la promozione della salute- Health Promoting Hospitals”;
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Accertato che il costo complessivo di € 2.760,86 IVA inclusa è imputato al conto 3B010207 “Altro
materiale tecnico economale” del bilancio dell’esercizio 2016 -CDR: PRO decurtando tale importo dall’aut.
n. 2016000923 conto 3J080200 “Costi per rimborsi diversi” CDR:DMP - copertura nel finanziamento
“Progetto Rete degli Ospedali per la promozione della salute- Health Promoting Hospitals” il quale presenta
la necessaria disponibilità come da e-mail della S.C. Economico - Finanziaria del 13/12/2016;
Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n. 7809 del 04/8/2016 avente per oggetto “Modifica e/o
integrazione dell’assegnazione e contestuale impegno, a favore delle ASST e dell’AREU delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2016”;
Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n. 1555 del 15 settembre 2016 avente per
oggetto “Revoca deliberazione n. 233 del 26 febbraio 2016 – Approvazione proposta di Bilancio Preventivo
Economico Esercizio 2016. Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo
Esercizio 2016.Versione V2;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di procedere all’acquisto di:
N. 2 DURACELL ULTRA POWER AA 24 pz, N. 2 DURACELL ULTRA POWER AAA 24 pz, N. 10
DURACELL ULTRA POWER 9 VOLT, N. 1 FIAMM 12FGHL28, batteria VRLA AGM 12V 7,2Ah.
DIM. 151X65X94MM, N. 2 SANDISK EXTREME PRO COMPACT FLASH 64 gb, N. 1 SANDISK
EXTREME PRO COMPACT FLASH 128 gb, N. 1 SANDISK SDSSDA-480G-G26 HARD DISK
INTERNO 2,5" - CAPACITA': 480 GB, N. 10 lampade al quarzo G6.35-300W-3200°K OSRAM, N. 1
LETTORE ESTERNO DI SCHEDE DI MEMORIA USB 3 MEMORY, N. 2 CUFFIA AUDIO AKG
K121 STUDIO, N. 1 SEAGATE BARRACUDA 7200 1.5 o 2TB ST31500341AS, N. 1 PHDV-124DM
KIT 10 pz- SONY TAPE 124 minuti, N. 1 PHDV-M63DM KIT 10 pz-SONY TAPE 63 minuti, N. 1
CAVI IEEE 1394 FIREWIRE 6 POLI A 6 POLI 3,0 METRI, N. 1 CAVO USB 3.1 Gen2 a Maschio /
USB-C MASCHIO 1 m NERO, N. 1 CAVO IEEE 1394B FIREWIRE 9 POLI A 6 POLI 1,8 metri, N. 2
BATTERIA NP-F970- SONY, N. 1 GoPRO HEROS5 BLACK, N. 1SANDISK MICRO SD EXTREME
64GB, N. 1GoPRO CARICABATTERIE DOPPIO HERO5 BLACK CON BATTERIA INCLUSA e
N.3 BATTERIE GOPRO RICARCABILE HEROS5 BLACK, dalla soc. Adcom srl Via Zanardi n. 50 –
40131 Bologna, occorrenti all’UONPIA di Via Barabino per un importo di € 2.263,00 IVA 22% pari a
€497,86 per un totale complessivo di € 2.760,86 con l’utilizzo del finanziamento “Progetto Rete degli
Ospedali per la promozione della salute- Health Promoting Hospitals – CIG. Z371C575A8;
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2) di imputare il costo complessivo di € 2.760,86 IVA inclusa al conto 3B010207 “Altro materiale tecnico
economale” del bilancio dell’esercizio 2016 -CDR: PRO decurtando tale importo dall’aut. n.2016000923
conto 3J080200 “Costi per rimborsi diversi” CDR:DMP- copertura nel finanziamento “Progetto Rete
degli Ospedali per la promozione della salute- Health Promoting Hospitals”, come da autorizzazione in
calce alla presente;
3) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di
S.C. Provveditorato Economato in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la
responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla
contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17
comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€)
-€ 2.760,86 D
€ 2.760,86 S
N. di conto
3J080200 - Costi Per Rimborsi Diversi
3B010207 - Altro Materiale Tecnico-Economale
CDC
Autorizzazione Anno
103040307 2016000923/1 2016
103040307
2016001100
2016
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Anna Costa
Responsabile dell’istruttoria: Paola Delvecchio
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina'
Il presente atto si compone di n. 5 pagine.
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