Istituto di Istruzione Superiore “GB Aleotti”

Transcript

ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
Istituto di Istruzione Superiore
“G.B. Aleotti”
Codice meccanografico FEIS009004
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo
per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
 Legge Finanziaria 2007, comma 601, che prevede l’istituzione , nello stato di previsione dell’MPI di
due fondi , destinati l’uno alle competenze dovute al personale a tempo determinato e indeterminato e
l’altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo comma prevede, inoltre, che con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie di cui trattasi
 D.M. 44 del 1 febbraio 2001 – “Nuove istruzioni amministrativo contabili” in attesa del decreto
attuativo sulle nuove modalità di assegnazione di fondi alle scuole, come previsto dalla Finanziaria
2007 (art. 1, comma 601, Legge 27.12.2006 n. 296)
 D.M. 21 del 1/3/2007 - Criteri e parametri per l’assegnazione della dotazione finanziaria annuale
 Legge finanziaria per il 2010 del 23.12.2009 n° 191 , G.U. 30.12.2009 – Istituzione del Cedolino
unico
 Nota MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013: Programma annuale 2014
Dal 2012 il sistema di pagamento dei compensi accessori si avvale del cd. “Cedolino Unico” che
centralizza la gestione di tutti i pagamenti al personale della scuola relativi al Fondo dell’istituzione
scolastica (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi organizzativi, ore eccedenti, esami di Stato,
indennità di direzione, ecc.). Dal 2013 anche il pagamento degli stipendi al personale supplente è
effettuato tramite il Service NOIPA del MEF (Cedolino unico).
La risorsa finanziaria complessiva su cui la scuola può fare affidamento, e che va regolarmente accertata, è
invece complessivamente pari a € 19.494,66 (8/12) e comprende il funzionamento e il finanziamento per il
pagamento del compenso annuo ai Revisori dei Conti. Circa i termini, il regolamento di contabilità consente
di ritardare l’approvazione del Conto Annuale fino al 14/2/2014 (art. 8 comma 1 del D.I. n. 44/2001),
ricorrendo dal 1° gennaio all’esercizio provvisorio.
GENERALITA’
L’I.I.S. “G.B. ALEOTTI” nasce il 1° settembre 2009 dall’aggregazione all’ITG “G.B. Aleotti” dell’Istituto
d’Arte Dosso Dossi (vedi nota USP prot. 254 del 21/01/2009 – nuova organizzazione della rete scolastica di
Ferrara e provincia - in vigore dall’a.s. 2009/2010 – ex art. 45 L.R. 12/2003, e delibera della Giunta
Regionale n. 2196 del 15/12/2008 – ricognizione degli esiti del processo di programmazione territoriale in
materia di offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica).
Le sedi dell’Istituto sono le seguenti:
Istituto per geometri – via Camilla Ravera, n. 11, dove sono situati gli uffici della Dirigenza e della
segreteria, n. 8 laboratori, n. 14 classi, le aule da disegno, la biblioteca, l’aula magna,
la palestra, compreso un campetto attrezzato per l’effettuazione delle lezioni di
educazione fisica all’aperto. Presso questa sede dall’a.s. 2012/2013 sono ospitate n. 7
classi dell’ I.C. n. 4, a causa dell’inagibilità della sede di via Bologna dopo il
terremoto del maggio 2012.
1
C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc
Istituto d’arte/Liceo - via Bersaglieri del Po, n. 25b dove sono situate 9 classi, l’ufficio della collaboratrice
amministrativa comunale, n. 3 laboratori, la biblioteca, la sala mostre, la sala
polivalente e due aule speciali
- via De Romei, n. 5 dove sono situate n. 11 classi, n. 6 laboratori e n. 3 aule speciali
Vengono utilizzate le palestre di via Ravera e di via Dosso Dossi.
Le offerte qualificanti il nostro Istituto sono tre:
1. Istituto per geometri
Corso Tradizionale e Corso Sperimentale Progetto Cinque
- Il Nuovo Corso Tradizionale, arricchito e rivalutato sulla base di un curricolo più tecnico e aderente alla
realtà della futura professione è attivo dal 2004-2005.
- L’indirizzo sperimentale Progetto cinque si articola nei seguenti percorsi formativi:
1. Corso Sperimentale – Progetto 5 - “Architettura degli interni: lo spazio e l’arredamento nella
dimensione tecnologica computerizzata” Sperimentazione dell’autonomia – D.P.R. 275/99– attivo
dall’a.s. 2003/2004
2. Corso sperimentale –Progetto 5 – “Bioarchitettura” – la qualità nella progettazione architettonica,
nei materiali e nelle tecniche costruttive – Sperimentazione dell’autonomia – D.P.R. 275/99 - in
vigore dall’a.s. 2006-2007
3. Corso sperimentale - Progetto 5 – “Energia alternativa- Bioarchitettura” Sperimentazione
dell’autonomia – D.P.R. 275/99 (attivo dall’a.s. 2008/2009 ha sostituito e integrato il precedente
progetto “Bioarchitettura”)
“Costruzioni, ambiente e territorio”: dall’a.s. 2010/11, con l’avvio della riforma, parte un unico
indirizzo
2. Istituto d’arte
Disegno architettonico e arredamento – decorazione pittorica – decorazione plastica
Nel 1959 l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento legale dei corsi e dei titoli di studio dal Ministero della
Pubblica Istruzione, divenendo così equipollente agli Istituti Statali d’Arte. Nel 1970 l’Istituto è diventato
quinquennale, articolato in triennio e biennio. Nell’a.s. in corso si esaurisce l’offerta formativa dell’Istituto
d’arte con l’uscita delle classi quinte.
3. Liceo artistico
Architettura e design – figurativo – grafico/visivo – catalogazione e conservazione dei beni
culturali
Dal 1° settembre 2001 sono stati introdotti i corsi sperimentali secondo il progetto “Leonardo” . Gli
indirizzi si caratterizzano per la presenza dei laboratori in cui lo studente sviluppa la propria capacità
progettuale
Con la riforma dall’a.s. 2010/11 le classi prime hanno un unico indirizzo di Liceo artistico nel
biennio e dal triennio partono le articolazioni Arti figurative, Architettura e ambiente e Grafica.
§§§§§
ALEOTTI POLO TECNICO PER L’ALTA FORMAZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE ITS:
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative, i beni e le attività culturali
Con l’approvazione del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, in applicazione della L. 144/99, relativo alla
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e costituzione degli
istituti tecnici superiori (ITS) ha preso il via la rivalutazione e il potenziamento dell’istruzione tecnica con la
creazione di Poli tecnici per l’alta formazione. L’ambito di formazione affidato alla Provincia di Ferrara è
2
Edilizia e tecnologia dell’abitare. E’ in quest’ambito che si collocano i Corsi post-diploma della durata di
1000 ore di cui 400 di stage con valorizzazione dei crediti in uscita per il tirocinio professionale previsto per
l’iscrizione all’albo dei Geometri (6 mesi) o per i percorsi universitari che si tengono presso il nostro
istituto - scuola capofila.
L’Istituto Aleotti è stato individuato come Polo tecnico regionale per l’Alta Formazione nel settore
dell’Edilizia. E’ stata costituita la Fondazione di partecipazione per la creazione degli I.T.S. (Istituti Tecnici
Superiori) in attuazione del Piano triennale (2008-2010) dell’Offerta di formazione alta, specialistica e
superiore .
La Fondazione I.T.S. per le tecnologie innovative, i beni e le attività culturali – Sistema per l’abitare è
nata il 28/12/2010 con un capitale versato di € 49.000,00 e ad essa hanno aderito diversi Soci fondatori tra i
quali l’IIS Guido Monaco, l’Università degli Studi di Ferrara, il Comune di Ferrara, l’Euspe, e altre ditte,
consorzi, fondazioni oltre al collegio Geometri. Il patrimonio complessivo ammonta a € 55.000,00 in quanto
oltre al capitale versato le due scuole fondatrici hanno apportato € 3.000,00 ciascuna di beni strumentali.
Nel mese di novembre 2011 ha preso avvio il primo Corso gratuito di alta formazione post-diploma
per “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” che attualmente è al
suo secondo anno.
Nel mese di novembre 2012 ha preso avvio il secondo corso.
Nel mese di novembre 2013 ha preso avvio il terzo corso.
Inoltre nel mese di novembre 2013 è stata deliberata la fusione tra la Fondazione ITS di Ferrara e la
Fondazione ITS di Ravenna che assumerà la nuova denominazione “Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Territorio, Energia, Costruire”
3
AULE E LABORATORI
La situazione delle aule e dei laboratori nell’a.s. 2013/2014, alla data attuale, è la seguente:
ALEOTTI - VIA RAVERA (frequentanti n. 309 alunni)
SEMINTERRATO
AULA N°
6
1
2
3-4-5
ARTI PITTORICHE E DECORATIVE
LABORATORIO DINAMICO FUNZIONALE INTEGRATO
LABORATORIO INFORMATICA 4
UTILIZZATE PER GLI ESAMI DI STATO
AULA MAGNA
LABORATORIO DI TOPOGRAFIA
PIANO RIALZATO
AULA N°
8
9
10
11
12
13
UTILIZZATE DA:
I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI CHIMICA
BIBLIOTECA
PIANO PRIMO
AULA
14
15
16
17
18
19
20
21-22
23-24-???
25
26
27
28
29
30
CLASSE
AULA DA DISEGNO
3A
AULA DA DISEGNO
5A
4A
2A
1A
POST-DIPLOMA
N° ALUNNI
17
22
24
26
22
1B
2B
5B
4B
3B
Aula Proiezione VIDEO
UFFICIO FONDAZIONE ITS
19
28
21
20
23
PIANO SECONDO
AULA
34
35
36
37
CLASSE
N° ALUNNI
5C
18
3C
20
4C
24
5D
26
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
38
31+32
33
DISPONIBILE PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE SCRUTINI, ESAMI DI STATO
DOSSO DOSSI (frequentanti n. 459 alunni) VIA DE ROMEI
LABORATORIO 1 Pittorica
LABORATORIO 3 Polivalente
LABORATORIO 4 Architettura
LABORATORIO Incisione
Aula di Fotografia
Aula di Plastica
Aula di Disegno dal Vero
LABORATORIO Informatica
AULA H
LABORATORI E AULE SPECIALI
piano terra
piano terra
primo piano ingresso B
piano terra ingresso B
primo piano aula 3
piano terra ingresso B
primo piano
primo piano
secondo piano scala B
4
Aule Didattiche
CLASSI
5A
3C
4D
3A
4B
2A
1A
3D
4A
5E
4C
Totale alunni frequentanti
ALUNNI
18
28
18
25
27
23
26
24
14
26
19
248
PIANO
AMMEZZATO
SECONDO
PRIMO
PRIMO
SECONDO
SECONDO
SECONDO
SECONDO
TERRA
SECONDO
AULA
5
8
1
2
7
6
10
9
LAB. 2
11
LAB. 4
VIA BERSAGLIERI DEL PO
Sala Mostre
Sala Insegnanti
Segreteria
LABORATORIO Formatura
LABORATORIO Modellistica
Aula di Plastica
Biblioteca
Sala Polivalente
LABORATORIO Informatica
Aula H
Aula di Disegno dal Vero
Infermeria
Magazzino
piano terra
piano terra
piano terra
LABORATORI E AULE SPECIALI
piano terra
piano terra
piano terra
Ammezzato
Ammezzato
primo piano
primo piano
secondo piano
secondo piano
secondo piano
Aule Didattiche
CLASSI
1C
1B
1D
2B
1E
2D
2C
5F
5C
AULA SPECIALE
AULA TECNICA
Totale alunni frequentanti
ALUNNI
26
25
27
24
25
21
26
14
18
PIANO
Primo
Primo
Primo
Primo
Secondo
Primo
Secondo
Secondo
Primo
AULA
1
2
6
8
12
9
4
11
10
3
5
206
Dal 1/1/2009 è entrata in vigore una Convenzione - rep. 8816 prot. 85245/08 del 18/12/2008 - con la
Provincia di Ferrara per la concessione in uso temporaneo a terzi dei locali scolastici, che sposta in capo alle
Istituzioni scolastiche l’onere della verifica dei criteri per la concessione delle aule e la riscossione del
canone che, successivamente – in misura pari al 90% - sarà contabilizzato dalla Provincia in conto spese
varie d’ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 23/96. La scuola deve determinare il canone
utilizzando i parametri stabiliti dalla Provincia (da un minimo di € 8.00 ad un massimo di € 10,00 con
climatizzazione invernale e da un minimo di € 14,00 ad un massimo di € 16,00 in presenza di
climatizzazione invernale) e al costo orario così determinato nell’ambito di oscillazione, può aggiungere una
quota che rimane alla scuola a copertura dei costi di custodia, pulizia e per l’utilizzo di attrezzature tecnicoscientifiche di laboratorio.
Il regolamento di istituto approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2010, stabilisce infatti:
Aula magna “G.B.Aleotti” :
senza climatizzazione invernale € 13 - con climatizzazione invernale € 15
Aule e laboratori:
senza climatizzazione invernale € 9 - con climatizzazione invernale € 11
Concessioni gratuite sono previste per casi indicati dall’art. 7 della convenzione su citata.
In tutti i casi di volta in volta la scuola valuterà gli eventuali costi a suo carico ( custodia, pulizia, utilizzo
attrezzature…) e ne richiederà il rimborso .”
5
Per l’a.s. 2013/2014 la programmazione del riscaldamento è stata modificata recependo la misure volte al
contenimento dei costi, abbassando la temperatura dai 20° ai 19° e limitando le aperture pomeridiane. Per il
plesso di via Ravera, essendo sede dell’ITS con corsi pomeridiani tutti i giorni della settimana la deroga non
ha valore. E’ stato inoltre raggiunto un accordo tra la Provincia e l’Università popolare per limitare l’orario
del riscaldamento serale, con conseguente riduzione dell’orario di apertura dell’Università stessa, che è stata
autorizzata dalla Provincia a mantenere i corsi presso la nostra sede visto il coinvolgimento di molte persone
che si iscrivono qui piuttosto che presso la analoga sede dell’ITI, dall’altra parte della città. E’ stato però
rivisto dalla Provincia stessa il canone richiesto all’U.P. in funzione del maggior onere per il riscaldamento
supplementare.
Per la Sala espositiva del Dosso Dossi, la Provincia di Ferrara ha lasciato alla scuola la possibilità di
introitare i contributi richiesti agli esterni, per poterli utilizzare per interventi e lavori manutentivi
indispensabili per una visibilità delle opere che via via troveranno collocazione, maggiormente
rispondente ai criteri della sicurezza. Il regolamento definitivo è stato approvato dal Consiglio di
istituto nella seduta del 19/12/2012.
LA SITUAZIONE EDILIZIA
Nel corso del 2013 sono stati installati pannelli solari su tutta la superficie del tetto dell’edificio di via
Ravera e contemporaneamente è stato rifatto anche il tetto su cui poggiare i suddetti pannelli con costi a
carico della ditta a cui la Provincia di Ferrara ha affidato il suddetto lavoro.
Nell’ambito degli interventi a carico dell’ente locale, per il 2014, si continuerà ad insistere per i seguenti
lavori di messa a norma, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza decreto
legislativo n. 81/2008:
VIA RAVERA
Manutenzione straordinaria
 Verniciatura parete esterna lato piramide della cupola di copertura della palestra
 Prosecuzione della tinteggiatura interna in quanto eseguita parzialmente in 2-3 aule, dall’anno di
costruzione dell’edificio, compresi I bagni della palestra
 Installazione nel cortile di rastrelliere portabiciclette e di un pensilina
 Sistemazione dei locali siti al secondo piano foderati di lana di vetro
 Sistemazione delle porte di entrata e di sicurezza che stanno progressivamente scardinandosi dalla
struttura in muratura dell’edificio
 Recinzione del campetto per evitare intrusioni di estranei che portano solo danneggiamenti alle strutture
 Ampliamento dell’archivio cartaceo posto nel seminterrato
 Rinforzo vetri sopraporte
 Verifica plafoniere palestra
 Ancoraggio ai muri degli armadi e delle scaffalature
VIA BERSAGLIERI DEL PO
 Verifica punti multipresa e necessità di installare quadri elettrici
 Tinteggiatura aule
VIA DE ROMEI
 Rendere possibile l’apertura della finestra del laboratorio 1 del piano terra con elettrificazione già
all’uopo predisposta, in quanto situata troppo in alto
 Risolvere il problema dell’allagamento periodico del seminterrato
RICHIESTA ARREDI alla PROVINCIA DI FERRARA
Le richieste di arredi per il 2014 saranno le seguenti:
⇒ Sedie e banchi per aule
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DATI GENERALI ANNO SCOLASTICO 2013/2014
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Alla data del 31/01/2014 l’Istituto conta 792 iscritti e 760 frequentanti (n. 306 Aleotti e n. 454 Dossi),
divisi in un totale di 34 classi (n. 14 Aleotti e n. 20 Dossi), che svolgono attività orarie così articolate:
CLASSI
A
B
C
D
Tot. ore
2
NUOVO ORD
NUOVO ORD
Prime
32
32
3
NUOVO ORD
NUOVO ORD
Seconde
32
32
3
NUOVO ORD
NUOVO ORD
NUOVO ORD
Terze
32
32
32
4
NUOVO ORD
NUOVO ORD
NUOVO ORD
Quarte
32
32
32
3
TRAD
SPER.
SPER.
SPER.
Quinte
15
Totale
32
32
32
32
128
160
160
96
32
448
64
64
96
96
NUOVO ORD. – COSTRUZIONI AMBIENTI TERRITORIO
TRAD. NUOVO TRADIZIONALE
SPER. PROGETTO 5 NELLE VARIE ARTICOLAZIONI
CLASSI
LICEO
Prime
seconde
terze
quarte
quinte
tot. ore
5
4
3
4
4
A
Trad.
pittorica
A
B
C
D
E
34
34
35
35
34
34
34
34
35
35
34
35
34
34
35
35
138
35
138
138
34
39
39
C
Trad.
architettura
39
39
E
Sper.
figurativo
triennio
38
38
F
Sper.
arch. e desig
triennio
TOT
ORE
DOSSI- PROSPETTO CLASSI-ORE A.S. 2013/2014
38
38
170
136
105
140
154
637
IL PERSONALE
L’organico docente amministrato dall’Istituto, è costituito da 92 unità ed è il seguente:
•
Tempo indeterminato full-time n. 68
•
Tempo indeterminato part-time n. 9
•
Sostegno a tempo indeterminato full-time n. 8
•
Tempo determinato con contratto annuale al 31/8 n. /
•
Tempo determinato con contratto fino al 30/6 n. 3
•
Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6 n. /
•
Religione a tempo indeterminato full-time n. 2
•
Contratti a tempo determinato su spezzone orario n. 1
•
Sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. /
ORGANICO DI DIRITTO 65 (esclusi gli insegnanti di sostegno) - ORGANICO DI FATTO 92
Dall’a.s. 13/14 non sono più presenti docenti comunali che sono transitati, ad eccezione di n. 2 unità
tornate nell’organico del Comune di Ferrara, nei ruoli del personale statale.
Il Dirigente scolastico è di ruolo e ha la reggenza della direzione didattica Dante Alighieri di Ostellato
Il personale A.T.A. è composto di 32 unità così distribuite:
- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
7
- n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time ( di cui n. 1 unità parttime a 32 ore alla settimana e n. 2 unità part-time a 30 ore alla settimana)
- n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6/2014 part - time
- n. 7 assistenti tecnici a tempo indeterminato di cui n. 1 unità ha accettato l’incarico di insegnante tecnico
pratico per l’a.s. 2013/2014 a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del CCNL ed è supplita da n. 3 a.t. a t.d.
fino al 30/6
- n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 2 unità part-time a 30 ore alla settimana)
- n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/6 di cui 1 a tempo parziale
ORGANICO DI DIRITTO 27 ORGANICO DI FATTO 32
Per una maggiore esemplificazione della situazione dell’organico si acclude la sottoriportata tabella
utilizzata per il conteggio delle unità di personale ai fini della quantificazione del fondo di Istituto.
TABELLA
ORGANICO DI
DIRITTO:
CATTEDRE ORDINARIE
CATTEDRE ORARIO
INTERNE
CATTEDRE ORARIE
ESTERNE
DOCENTI
ALEOTTI
DOSSI
SOSTEGNO*
0
0
4
22
7
CIM (MINARDI)
TOTALE
O.D.
29
TOTALE
ATA
TOTALE
ALEOTTI/DOSSI
DOCENTI
E ATA
aa.+dsga
7
34
at
7
1
1
36
ccss
13
4
69
27
96
L’organico di fatto degli insegnanti di sostegno è n. 9 posti (n. 3 posti area Scientifica, n. 3 posti area Umanistica, n. 2
posti area Tecnica e n. 1 posto area Psicomotoria).
8
PARTE PRIMA: ENTRATE
legenda
Vengono riassunte nel quadro che segue le più significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di
finanziamento:
Aggr.
Voce
1
01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01
02
NON VINCOLATO
VINCOLATO
02
FINANZIAMENTO DELLO STATO (TABELLA 1 -
01
DOTAZIONE ORDINARIA
€
19.494,66
2
FUNZIONAMENTO
€
17.292,66
3
REVISORI DEI CONTI
€
2.172,00
€
QUADRO A - D.M.
21/2007)
03
PROVINCIA VINCOLATI
€
LEGGE 23/96+ FONDO PICCOLA MANUTENZIONE
COMUNE VINCOLATI
€
€
0,00
FIDAPA+ANDE+LIONS
€
400,00
8
CONDOMINIO IL QUARTIERE
€
60,00
9
GRUPPO HERA
€
2.500,00
10
EMILBANCA
€
1.000,00
11
RETE DI SCUOLE PER REVISORI
€
328,24
12
TELECOM ITALIA
€
205,11
13
I.C. OSTELLATO
€
248,85
14
MOVIMENTO NON VIOLENTO
€
200,00
15
FONDAZIONE ITS
€
3.260,60
16
FONDAZIONE GEOMETRI FERRARESI
€
2.318,00
ASAFE
€
500,00
19
20
FAMIGLIE NON VINCOLATI
FAMIGLIE VINCOLATI
ALTRI NON VINCOLATI
€
€
€
70.000,00
515,00
5.950,00
DITTA BELLINI
€
3.000,00
DITTA RUBINI
€
700,00
CIAO BAR
€
250,00
ANTICO CAFFÈ
€
300,00
DITTA VERATI
€
1.700,00
07
ALTRE ENTRATE
01
INTERESSI ATTIVI SU CCB E CCP
TOTALE FINANZIAMENTI
76.465,00
11.020,80
€
01
02
03
€
5.666,64
€
UNIVERSITA’ POPOLARE
18
43.052,01
2.000,00
7
CONTRIBUTO DA PRIVATI
€
16.864,57
6
05
19.494,66
24.531,21
COMUNE DI COPPARO
17
€
8.000,00
COMUNE DI MOLINELLA
ALTRE ISTITUZIONI
136.840,51
8.000,00
COMUNE DI FERRARA
06
€
68.095,51
68.745,00
04
05
TOTALE
AGGREGATO
TOTALE VOCE
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE
4
5
DESCRIZIONE
€
€
99,84
€
276.452,02
99,84
9
LEGENDA:
1.
L’ avanzo di amministrazione è costituito da fondi vincolati e da fondi non vincolati così ripartiti:
calcolo avanzo di amministrazione al 31/12/2013
RESIDUA
DISPONIBILITA'
P/A
funzionamento
amministrativo
funzionamento
didattico
spese di
investimento
A01
A02
A04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P11
P12
P13
P14
Z01
05,01
05.02
2.
€
DESTINAZIONE P.A. 2014
NON VINCOLATA
P/A
VINCOLATA
NON VINCOLATA
€ 4.517,20
€
7.307,03
A01
€
4.517,20
€
8.046,78
VINCOLATA
11.824,23
€
5.925,87
€
741,68
€
5.184,19
A02
€
741,68
€
6.770,51
€
11.022,32
€ 3.711,68
€
7.310,64
€
€
3.711,68
273,76
€
7.310,64
orientamento
integrazione e
antidispersione
arricchimento
o.f.
gestione sala
mostre
le eccellenze
metodologie
didattiche inn.
€
4.467,95
€
€
4.467,95
A04
Z01
P01
€
4.467,95
€
12.870,29
€12.870,29
P02
€ 12.870,29
€
10.765,48
€ 8.961,91
€
1.803,57
P03
€
8.961,91
€
1.803,57
€
€
548,29
2.951,97
€
€
548,29
-
P04
2.951,97 P05
€
548,29
€
€
2.951,97
€
12.363,29
€
686,37
€
11.676,92
post-diploma
viaggi di
istruzione
corsi d'arte per
adulti
corsi di recupero
asafe
gestione fondi
e.f. …
disponibilita' da
programmare
residui attivi e
passivi radiati
maggiore
accertamento
fondo di riserva
avanzo di
amministrazione
€
-
€
-
€
4.825,57
€
€
€
515,93
3,66
68,80
-
€
686,37
€ 11.500,00
€
-
€
€
11.676,92 P06
Z01
- P07
€ 1.903,00
€
2.922,57
P08
€
9.741,00
€
2.922,57
€
€
€
€
-
P11
P12
P13
€
€
€
515,93
3,66
68,80
Z01
€
2.500,00
€
22.144,60
€
68.095,51
515,93
3,66
68,80
€
47.574,59
€25.429,99
€
22.144,60
€
739,75
€
739,75
€
€
9.424,32
948,20
€ 7.838,00
€ 948,20
€
€
€
136.840,51
€68.745,00
€
Z01
1.586,32
- FR
68.095,51
€
€ 11.156,23
€
-
948,20
€ 68.745,00
FUNZIONAMENTO:
•
Con nota prot. 9144 del 05/12/013 il MIUR ha comunicato l’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2014 dei fondi
destinati al funzionamento secondo i parametri di cui al DM 21/07 – tabella 2 quadro A:
•
€ 2.000,00 quota fissa
di cui gli 8/12
€ 1.333,33
•
€ 200,00 per sede aggiuntiva
di cui gli 8/12
€
•
€ 24,00 per alunno (geometri) - alunni n. 302
di cui gli 8/12
€ 15.656,00
•
€ 36,00 per alunno (liceo artistico) – alunni n. 451
•
€ 12,00 per alunno diversamente abile – alunni n. 25
di cui gli 8/12
€
•
TOTALE
133,33
200,00
€17.322,66
3.
REVISORI DEI CONTI: con la stessa nota 9144 sono stati assegnati € 2.172,00 pari agli 8/12 del compenso lordo di €
1.810,00 per n. 2 Revisori ridotto del 10% ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010
4.
L. 23/96 ART. 3 COMMA 2 FONDO SPESE VARIE D’UFFICIO Con una stima decisamente prudenziale si evidenzia
quale entrata per questa voce la cifra di € 8.000,00. Il finanziamento 2013 è stato di € 11.257,04, già al netto del 90% dei
10
5.
canoni riscossi e dei telegrammi. Si suppone, dalle telefonate intercorse con l’Ufficio pubblica Istruzione della Provincia, che
tale finanziamento ammonterà almeno a una cifra pari a quella assegnata nel 2013. Ugualmente si preferisce mantenere la
previsione prudenziale di € 8.000,00 comprensivo del fondo per le manutenzioni.
COMUNI VINCOLATI
COMUNE DI FERRARA: Dall’1/9/2013 tutti i docenti Comunali ad esclusione di 2 che sono rientrati nei ruoli
dell’Amministrazione Comunale sono transitati nei ruoli dello Stato quindi non è stata rinnovata la Convenzione per la
gestione del suddetto personale. E’ invece da prevedere la somma di € 5.164,57 relativa alla Convenzione (art. 6) stipulata
per sopperire agli oneri derivanti dall’integrazione tra le due scuole (Aleotti e Dossi).
Per i progetti Tutor gli stanziamenti dei Comuni sono i seguenti:
COMUNE DI FERRARA:
€ 8.700,00 + € 2.000,00 (integrazione)
COMUNE DI MOLINELLA:
€ 2.000,00
COMUNE DI COPPARO:
€ 5.666,64
Per il progetto Giorno della memoria:
COMUNE DI FERRARA
€ 1.000,00
6.
UNIVERSITA’ POPOLARE A.A. 14/15 - si preferisce non prevedere nessuna entrata anche tenuto conto del fatto
che con la riduzione dei costi di riscaldamento operata dalla Provincia di Ferrara anche nel corrente anno accademico
la concessione del seminterrato all’Università popolare è stata fino all’ultimo incerta. Se la Convenzione si rinnoverà si
opererà la prevista Variazione di bilancio
7.
FIDAPA, ANDE e LIONS hanno rispettivamente versato alla scuola € 100,00 le prime 2 e € 200,00 la terza per contribuire
al finanziamento delle spese per il Giorno della memoria
8.
CONDOMINIO IL QUARTIERE: a seguito di stipula di contratto in concessione di uso temporaneo e precario dell’Aula
magna dell’Aleotti € 60,00
9.
GRUPPO HERA: rispettivamente Hera luce € 1.500,00 e Hera spa € 1.000,00 per il finanziamento della mostra “Viaggi e
memorie: tracce, parole, segni” e per la rappresentazione teatrale “Parole di carta”
10. EMILBANCA: sponsorizzazione Concorso Artemagia Premio Emilbanca 2013 € 1000,00 da destinare al progetto Novembre
Magico
11. ACCORDO DI RETE CON LE SCUOLE I.C. N. 3 DE PISIS, I.C. MOSTI, I.C. BENTIVOGLI di Poggiorenatico e
I.C. di San Bartolomeo in Bosco per la ripartizione dei costi di rimborso spese ai revisori dei conti: la spesa 2013 suddivisa
tra le tre scuole dell’ambito territoriale prevede un introito di € 328,24 per il nostro istituto
12. TELECOM ITALIA SPA: rimborso fattura negativa n. 8h00610276/2013 di € 205,11 a seguito dismissione linea telefonica
collegata al n. 92127
13. I.C. OSTELLATO: rimborso quote di partecipazione corso di aggiornamento Sito web € 120,60 e Assenze € 128,25
14. MOVIMENTO NON VIOLENTO: € 200,00 a titolo rimborso spese progetto “Mozzafiato. Storie di ordinaria violenza”
15. FONDAZIONE ITS: in base ad una convezione rif. Pa 1721/RER stipulata tra la Fondazione ITS e la scuola verranno
erogati € 3.260,60 Tali fondi spettano alla scuola in quanto ospita il corso post-diploma nelle proprie aule e presso di essa è
stato costituito l’ufficio della Fondazione.
16. FONDAZIONE GEOMETRI FERRARESI: con nota prot. 14 del 06/02/2014 hanno assicurato contributo di € 2.318,00
pari alla metà della spesa sostenuta dalla scuola per la campagna pubblicitaria su autobus realizzata nel dicembre 2013
17. ASAFE : la segreteria dell’istituto in base a Convenzione ha gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e per
questo l’Associazione versa alla scuola € 500,00 annue
18. CONTRIBUTI DI LABORATORIO:
€ 70.000,00 quale previsione prudenziale per le iscrizioni a.s. 13/14 (€ 120 per circa n. 600 alunni frequentanti classi dalla
prima alla quarta)
19. CONTRIBUTI DA PRIVATI: ditte BELLINI € 3.000,00 – RUBINI € 700,00 – CIAO BAR € 250,00 – ANTICO CAFFE’
€ 300,00, Verati € 1.700,00 TOTALE € 5.950,00
20. INTERESSI ATTIVI SU CCB e CCP si presume € 99,84 pari alla quota effettivamente accreditata alla data attuale ( si
ricorda infatti che con il passaggio al sistema della tesoreria Unica il cassiere Banca di Romagna non detiene più la
disponibilità dei fondi che non producono quindi interessi, se non un piccolo interesse su una parte di fondi
considerati fruttiferi nel conto presso Banca di Italia – vedi nota MIUR prot. 7081 del 09/11/2012 in attuazione
dell’art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012)
11
PARTE SECONDA : SPESE
Spese a carico Provincia di Ferrara - Le spese varie d’ufficio, per l’arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche (esclusi i
telegrammi – vedi nota Provincia di Ferrara prot. 602 del 08/01/2009), l’acqua, il gas, il riscaldamento e relativi impianti sono a
carico dell’Ente Locale, ai sensi dell’ art.14 comma 1 lettera i) della L. 8 giugno 1990, n. 142 (vedi T.U. 297/94), riconfermato
dalla legge 23/96 che estende l’onere a carico dell’A.P a tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore. Dall’anno 2014 la
Provincia ha delegato le scuole a gestire autonomamente le disinfestazioni e i facchinaggi (compreso smaltimento) con
rendicontazione finale alla Provincia e erogazione del fabbisogno.
Spese a carico Comune di Ferrara – Sono ancora in corso le volture relative alle spese per le utenze elettriche e telefoniche,
l’acqua, il gas, il riscaldamento delle due sedi del Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po e di via de Romei ad eccezione della linea
telefonica di via De Romei che è a carico della Provincia di Ferrara .
La politica di gestione che da sempre ha caratterizzato questo istituto scolastico è l’estrema chiarezza nella imputazione delle
somme, in particolare del contributo di laboratorio versato dagli alunni , per il quale si rimanda al prospetto di cui più avanti.
La struttura del bilancio consente di avere un controllo sempre più puntuale sulla gestione di ogni singola attività o progetto,
controllo che serve a governare l’insieme dei servizi che la scuola organizza. L’Istituzione del “Cedolino Unico” non consente più
di operare quel controllo di gestione che l’imputazione di una “fetta” di spesa per compensi accessori, alle varie attività e progetti
permetteva fino all’a.s. scorso. Si continuerà comunque a lavorare imputando le spese generali ai due grandi aggregati A01 e A02,
rispettivamente per le spese di amministrazione e le spese didattiche. Scompare anche l’imputazione all’Attività A03 Spese di
personale utilizzato per le supplenze brevi e saltuarie che dal 1/1/2013 sono a carico del sistema NOIPA:
RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO
La somma complessiva di € 70.000,00 derivante, come è stato precisato prima, dai contributi versati dagli
alunni relativi all’iscrizione alla frequenza, all’esame di stato, ecc. viene così ripartita:
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
ASSICURAZIONE ALUNNI
LIBRETTI ASSENZE
SPESE POSTALI COMUNICAZIONI FAMIGLIE
BENI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTE
MEDICINALI PER CASSETTE P.S.
RIMBORSI ALUNNI RITIRATI
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI
A04 SPESE DI INVESTIMENTO
LEASING FOTOCOPIATRICI
LEASING LABORATORI INFORMATICA
ASSISTENZA MASTERCOM + RATE PAGAMENTO
NETBOOK
DOTAZIONI AULE VIDEOPROIETTORI
P01 ORIENTAMENTO (PUBBLICITA' E PULLMAN)
PULLMAN SCUOLE MEDIE
PUBBLICITA'
P03 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
MATERIALE PER PROGETTI
P04 GESTIONE SALA MOSTRE
CATALOGHI
P05 ECCELLENZE
CORSI PER CONSEGUIMENTO PET
P06 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
BORSE DI STUDIO
€
€
€
€
€
€
6.160,00
440,00
1.000,00
100,00
300,00
2.000,00
€
2.314,07
€
€
6.000,00
12.000,00
€
€
20.000,00
4.551,97
€
€
2.000,00
1.932,05
€
248,03
€
500,00
TOTALE
10.000,00
€
2.314,07
€
42.551,97
€
3.932,05
€
4.911,95
€
248,03
€
500,00
€
5.541,93
4.911,95
€
€
€
5.541,93
€70.000,00
RIPARTIZIONE DOTAZIONE ORDINARIA SPESE DI FUNZIONAMENTO
La somma complessiva di € 18.964,00 viene così ripartita:
€ 11.508,73 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
€ 7.985,93 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
€ 19.494,66
12
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle
varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
A01
A02
A04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P11
P12
P13
P14
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN.
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SPESE DI INVESTIMENTO
ORIENTAMENTO
INTEGRAZIOEN E ANTIDISPERSIONE
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
GESTIONE SALA MOSTRE
LE ECCELLENZE
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
POST-DIPLOMA
VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
CORSI D'ARTE PER ADULTI
CORSI DI RECUPERO
ASAFE
GESTIONE FONDI CONSULTA, E.F., ECC.
FONDO DI RISSRVA
FONDI ZETA
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
43.169,75
19.736,76
66.152,25
10.900,00
31.236,93
17.841,23
1.048,29
3.200,00
29.405,22
3.260,60
12.663,57
515,93
3,66
568,80
500,00
948,20
35.300,83
276.452,02
15,62%
7,14%
23,93%
3,94%
11,30%
6,45%
0,38%
1,16%
10,64%
1,18%
4,58%
0,19%
0,00%
0,21%
0,18%
0,34%
12,77%
100,00%
13
SPESE AGGREGAZIONE “A”
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 43.169,75 è così giustificata:
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
L’attività amministrativa generale si può così riassumere:
Mastro 2 Beni di consumo
 Tutto la cancelleria occorrente per la gestione amministrativa della scuola da acquistare nel mercato elettronico o sulle
piattoforme CONSIP (in alternativa e solo se non è possibile nell’altro modo previa indagine di mercato), i libretti assenze, i
registri e il materiale di consumo per le fotocopiatrici, il materiale di consumo informatico
 Il materiale per pulizia da acquistare presso CONSIP o sul mercato elettronico
 Materiale per la sicurezza (scarpe, cartellonistica, medicinali, ecc. )
 Materiale per manutenzioni (generalmente si procede con le minute spese presso ditte varie)
 Abbonamenti a riviste (Dirigere la scuola e Amministrare la scuola editi da Spaggiari , Notizie dalla scuola e Italia scuola.it) e
acquisto del testo La contabilità di segreteria di Bergantini
 Acquisto di generi alimentari in occasione della Festa della creatività studentesca o delle festività natalizie
 Accessori per uffici.
Mastro 3 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
 Manutenzioni fotocopiatrici: Fotocopiatore TOSHIBA 2060, telefax Samsung fs 5100 presso la ditta Amministratori di
sistema di Ferrara (costo orario € 24,90+iva 22%)
 Manutenzione macchina lavapavimenti
 Pulizia dei tappeti interni a carico della ditta HTS € 22,65 per 6 tappeti per otto mesi e per 4 tappeti per 4 mesi (il contratto è
da rivedere ed è in corso la gara per l’affidamento eventualmente ad altro fornitore più economico)
 Contratto con la ditta Amministratori di sistema – Amministratore di Rete – fino al 30/6/2014 – costo assistenza mensile onsite fisso € 185,44 – costo per assistenza da remoto su server e client a richiesta € 146,40 per un totale massimo di € 331,84
iva inclusa al mese
 Contratto di assistenza software ditte ARGO per l’orario (€ 244,00), Mediasoft per la gestione personale – magazzino e
inventari AVCP (€ 102,48 + € 21,96)
 Spese telefoniche e internet: con il passaggio alla fibra ottica la linea telefonica di cui sopra è stata dismessa, di conseguenza i
costi sono stati annullati, rimangono i costi per il dominio del sito internet compresa l’estensione “.gov” richiesta dal D.Lgs.
n. 33/2013
 Sicurezza: interventi formativi per tutti i lavoratori (Corsi di primo soccorso, antincendio, preposti, RLS), visita medica per
aa.aa. e tt. informatici , visita ambienti di lavoro da parte di RSPP (dal 21/1/2013 al 20/1/2014 il contratto rspp è in capo alla
scuola in quanto scaduto quello precedentemente stipulato con la Provincia e non più rinnovato: è in corso il rinnovo)
 Formazione per il personale amministrativo di segreteria su pensioni
 Stampa e rilegatura protocollo e Registro dei voti
 Assicurazioni: per la responsabilità civile, gli infortuni degli alunni con Benacquista e per i beni dell’Istituto (furto, incendio,
all risk) con la ditta WIN sas
 Corso di formazione su ricostruzioni di carriera con il Sig. Marchesini
Mastro 4 Altre spese
 Quota adesione accordi di rete (A.S.A.FE “Le ali” , applicazioni pedagogiche e rete delle biblioteche)
 Spese postali
 Rimborso spese Revisori dei Conti e compenso annuo
Mastro 7 – Oneri bancari
 Oneri bancari (bolli, spese carta di credito, ecc.)
Mastro 8 Rimborsi e Poste correttive
 Rimborso alunni ritirati
14
SITUAZIONE FINANZIARIA
MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO
DESCRIZIONE
m/c/s/
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,3
TOTALE
€ 1.163,50
€ 1.330,04
PUBBLICAZIONI (IL BERGANTINI, ECC.) + ABBONAMENTI RIVISTE PER PRESIDENZA E SEGRETERIA
2,2,1/2,2,2
beni alimentari per organizzazione buffet
accessori per uffici (cordless per Dosso Dossi e targhe classi Coop)
materiale tecnico specialistico: toner
materiale informatico: cartucce
medicinali
materiale per pulizie
materiale per piccole manutenzioni
2,3,1
2,3,5
2,3,8
2,3,9
2,3,10
2,3,10
2,3,11
€
700,00
€
100,00
€
400,00
€
600,00
€
900,00
€
300,00
€ 8.141,68
500,00
€
€ 15.135,22
carta
cancelleria
stampati
stampati
libretti assenze
registri dei corsi
MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI
DESCRIZIONE
RSPP - DITTA sal consulting : INCARICO
RSPP - DITTA sal consulting : MEDICO COMPETENTE
corso di pronto soccorso, antiincendio, RLS, preposti e formazione per tutti
CORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO
CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONI DI CARRIERA CON Sig. Marchesini
Assistenza software: Argo e Mediasoft + interventi mensili - Amministratore di Rete
manutenzioni lavapavimenti
manutenzioni fotocopiatrici e accessori
manutenzione hardware
aggiornamento SITO WEB
SPESE DOMINIO INTERNET
Stampa e rilegatura
Pulizia tappeti da interni
Assicurazione alunni
Assicurazione Istituto
MASTRO 4 - ALTRE SPESE
DESCRIZIONE
Spese postali
Quota ADESIONE ACCORDI DI RETE
compenso Revisori dei Conti 8/12 + IRAP a carico scuola
RIMBORSI Revisori dei Conti
m/c/s/
3,2,7
3,2,3
3,5,2
3,5,2
3,5,2
3,6,6
3,6,2
3,6,2
3,6,5
3,1,4
3,8,8
3,10,3,
3,10,7
3,12,4
3,12,2
m/c/s
4,1,1
4,2,3
4,1,7
4,1,8
€
1.000,00
TOTALE
€ 1.907,35
609,85
€
€ 2.000,00
674,50
€
325,50
€
€ 2.500,00
500,00
€
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
121,50
600,00
€
€ 1.479,21
€ 6.160,00
€ 2.500,00
€ 20.877,91
TOTALE
€ 2.000,00
300,00
€
€ 2.356,62
€
500,00
€ 5.156,62
MASTRO 8 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DESCRIZIONE
m/c/s
TOTALE
Rimborso alunni ritirati
8,1,1
€ 2.000,00
Tale attività A01 di funzionamento amministrativo generale risulta così finanziata:
•
Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.046,78 e vincolato € 4.517,20 DI CUI € 1907,35 da visite fiscali e € 2609,85
da fondi formazione sicurezza
• Funzionamento € 9.336,73
• Revisori dei Conti € 2.172,00
• Legge 23 + fondo piccola manutenzione Provincia € 8000,00
• Accordo di rete con le scuole dell’ambito per i revisori € 328,24
• Condominio il quartiere € 60,00
• Contributi di laboratorio € 10.000,00
• Famiglie per piscina e camici € 155,00
• Interessi bancari e postali € 99,84
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 19.736,76 è così giustificata:
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
L’attività didattica si articola nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
Acquisizione di risorse e strumenti necessari alle attività curricolari ed extracurricolari per quanto non previsto negli specifici
progetti.
15
Mastro 2 BENI DI CONSUMO
 Acquisto di materiale per i laboratori e di attrezzi per la palestra
 Acquisto di materiale di consumo: carta, toner, cartucce, cancelleria per la didattica
 Acquisto di software non inventariabile
 Riviste
RIVISTA
UTILIZZO
AMBIENTE E SICUREZZA
BIBLIOTECA
ART E DOSSIER
BIBLIOTECA
NORMATIVA TECNICA
BIBLIOTECA
PROGETTO GAS
BIBLIOTECA
STRADE E AUTOSTRADE
BIBLIOTECA
Mastro 3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI
 Missioni Preside, vicario, ecc.
 Manutenzione e assistenza fotocopiatrici e altre attrezzature didattiche (topografiche, ecc.)
 Assistenza tecnico informatica
 Corsi di formazione per docenti
DESCRIZIONE
TOTALE
TOTALE
€ 1.170,51
€
700,00
€
800,00
€ 1.000,00
€ 7.000,00
€
664,57
€ 5.000,00
€ 16.335,08
DESCRIZIONE
m/c/s
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
3,5,2
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
3,2,5
MISSIONI PRESIDE - VICE PRESIDE O COLLABORATORI
3,3,1
Manutenzioni e assistenza ATTREZZATURE DIDATTICHE
3,6,3/3,6,5/3,6,99
TOTALE
TOTALE
€
741,68
€
200,00
€
100,00
€
500,00
€ 1.541,68
carta
abbonamenti a riviste + pubblicazioni
accessori per aule e laboratori
materiale sportivo
materiale tecnico specialistico didattico (per laboratorio di chimica, fisica, topografia, Dosso Dossi)
toner
cartucce
DESCRIZIONE
USO TEATRO COMUNALE PER INIZIATIVA "LA FORZA DEL BENEN: GIORGIO PERLASCA"
PISCINA: USO VASCHE VIA BEETHOVEN
TOTALE
M/C/S
2,1,1
2,2,1
2,3,5
2,3,6
2,3,8
2,3,8
2,3,9
m/c/s
4,1,6
4,1,6
TOTALE
€ 1.500,00
€
360,00
€ 1.860,00
Tale attività risulta così finanziata:







avanzo non vincolato € 6.770,51
avanzo vincolato € 741,68 L. 440
funzionamento € 7.985,93
Comune di Ferrara: € 1000,00 fondi per Teatro Comunale + € 164,57 da Convenzione Dosso Dossi
FIDAPA € 100,00 ANDE € 100,00 LIONS € 200,00
Contributi di laboratorio € 2.314,07
Contributo famiglie per uso piscina € 360,00
A03 - SPESE DI PERSONALE – NON E’ PIU’ UTILIZZATO STANTE IL PASSAGGIO DI TUTTI
I PAGAMENTI RELATIVI ALLE SUPPLENZE E AGLI ESAMI A “NOIPA”
16
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO
OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’
La spesa per investimenti , pari a € 66.152,25 prevede una serie di interventi di cui i principali sono i seguenti:
DOTAZIONI per aule
Aggiornamento proposto:
DESCRIZIONE
Circa n. 7 videoproiettori a focale corta con relativa staffa da parete tipo marca EPSON mod. EB-470
INSTALLAZIONE
€
€
Costo totale
6.000,00
1.000,00
€ 7.000,00
NETBOOK in sostituzione di quello Coop rubato
Cassette di sicurezza per notebook
€
€
773,48
290,36
Costo totale
€ 1.063,84
Laboratori di informatica
Leasing PC laboratorio inf. via Bersaglieri del Po Canone mensile € 1793.40 x 2 trimestri + riscatto al
30/6/2014
Leasing PC laboratorio inf. via De Romei
riscatto a settembre 2014 (cifra da rivedere a settembre)
Costo totale
€
5.000,00
€
14.967,94
€
19.967,94
leasing
Acquisto di stampante laser di rete formato A3/A4 per istituto tecnico
€
671,00
€
€
€
1.851,30
1.911,80
17.965,64
€
21.728,74
Mastertraining
Assistenza Mastercom
Assistenza rete WIFI
n. 2 rate semestrali Mastercom pro da € 8982,82 l’una
Costo Totale
Biblioteche
Acquisto libri per le due biblioteche di via Ravera e via Bersaglieri del Po
€
1.714,79
Laboratori di fisica e chimica
n. 2 bilance elettroniche
n. 1 alimentatore per prove di elettromagnetismo
€
€
Costo
963,80
1.830,00
€
2.793,80
Attrezzature per Dosso Dossi
ARMADIO DI SICUREZZA INFIAMMABILI
SCHERMI PER PROIEZIONE
COSTO TOTALE
per via Bersaglieri del Po
€
€
€
600,00
400,00
1.000,00
€
€
€
301,34
2.610,80
2.912,14
SEGRETERIA
SERVER
Sistema gestione di posta elettronica
COSTO TOTALE
17
FOTOCOPIATRICI
DESCRIZIONE
PREZZO UNITARIO
COSTO MENSILE € 114.95
COPIE ECCEDENTI € 0.0072
Possibili aumenti per iva 22%
TECNOSERVICE.
FOTOCOPIATORE SITUATO IN
VIA DE ROMEI MOD. E STUDIO
282
RICOH FOTOCOPIATORE CON
CONTACOPIE ATTUALMENTE
COLLOCATO IN VIA
BERSAGLIERI DEL PO
MODALITA’
PREZZO TOTALE
INIZIO CONTRATTO
01/06/2012 DURATA
CONTRATTO 48 MESI
COSTO MENSILE
FOTOCOPIATORE € 43,56 + COSTO
COPIA ECCEDENTE € 0,009
€
1.500,00
€
600,00
€
2.000,00
CONTRATTO in
scadenza il 31/1/2014
SHARP FOTOCOPIATORE A
COLORI COLLOCATO NELLA
SALA STAMPA ALEOTTI
CONTRATTO
dal 01/04/13
€ 476,14 X 4
TRIMESTRI
CONTRATTO
dall’1/1/2014 al
31/12/2014
XEROX N. 2 FOTOCOPIATORI
COLLOCATI UNO IN SALA
STAMPA ALEOTTI E UNO IN
SEGRETERIA
Costo totale
€
3.200,00
€
7.300,00
Si è adottato il criterio della ripartizione/ammortamento dei costi pluriennali su 3 o 4 esercizi finanziari così come indicato nel Decreto 1°
febbraio 2001 n. 44 art. 2 comma 6 e art. 11 comma 2 per i progetti e le attività pluriennali, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto delle
fotocopiatrici. Questo ha consentito alla scuola di fare investimenti diluendo nel tempo il relativo impegno finanziario.
DESCRIZIONE
netbook in sostituzione di quello rubato
6.3.10
ASSISTENZA MASTERCOM
3,6,6
ASSISTENZA RETE WIFI
3,6,5
2 rate semestrali mastercom pro da € 8982,82 l'una
6,3,10
LIBRI
6.3.13
VIDEOPROIETTORI (COMPLETAMENTO AULE + MONTAGGIO)
3.2.7/6.3.10
LABORATORIO INFORMATICA: stampante laser di rete formato
A4/A3
6.3.10
AULE: cassette di sicurezza per notebook
6,3,9
DOSSO DOSSI: armadio di sicurezza infiammabili via Bersaglieri
del Po
6,3,9
AULE DOSSO DOSSI: schermi per proiezione
6.3.10
SERVER PER SEGRETERIA + gestione posta elettronica 6.3.11
LABORATORIO DI CHIMICA: BILANCE
6.3.10
LABORATORIO DI FISICA : ALIMENTATORI
6.3.10
LEASING LABORATORI DI INFORMATICA D.D.:
Amministratori di sistema via Bersaglieri del Po € 1793,40 x 2 trim. +
riscatto al 30/6/14
3,7,3
RISCATTO A SETTEMBRE
Reprografics via de Romei 2014
3,7,3
FOTOCOPIATRICI
SHARP SALA STAMPA € 476,14 X 4 TRIMESTRI + € 5,90 del
2014
3.7.1
RICOH al 31/1/2014 VIA BERSAGLIERI DEL PO € 43,56 PER 12 MESI +
costo copie eccedenti
3.7.1
XEROX dal 1/1/2014-31/12/14 - UFFICI + sala fotocopie
3.7.1
TECNOSERVICE 2013- VIA DE ROMEI
3.7.1
TOTALE
MASTRO 3
PRESTAZIONE DI
SERVIZI
MASTRO 6 BENI
DI
INVESTIMENTO
€ 1.851,30
€ 1.911,80
TOTALE
€
773,48
€ 773,48
€ 1.851,30
€ 1.911,80
€ 17.965,64
€ 17.965,64
€ 1.714,79
€ 1.714,79
€ 1.000,00
€ 6.000,00
€
€
€ 7.000,00
671,00
290,36
€ 671,00
€ 290,36
€
600,00
€
400,00
€ 2.912,14
€
963,80
€ 1.830,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 2.912,14
€ 963,80
€ 1.830,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 14.967,94
€ 14.967,94
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€
600,00
€ 3.200,00
€ 1.500,00
€ 32.031,04
€ 600,00
€ 3.200,00
€ 1.500,00
€ 66.152,25
€ 34.121,21
18
Queste spese saranno finanziate da:
 Avanzo non vincolato esercizio precedente € 7.310,64 e avanzo vincolato € 3.985,44 relativi a finanziamenti per il terremoto
destinati ad acquisti per handicap non utilizzati
 Comune di Ferrara € 5.000,00 fondi convenzione passaggio Dosso Dossi relativi as 2011
 Fondazione Geometri € 2.318,00
 Contributi di laboratorio € 41.588,17
 Contributi da privati € 5.950,00
19
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Elencazione delle attività progettuali di arricchimento previste per l’anno di riferimento del bilancio. Illustrazione sintetica degli
obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, nonché l’ordine di grandezza delle somme poste
a bilancio destinate a ciascun progetto:
P01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA - € 10.900,00
OBIETTIVI DEL PROGETTO
ORIENTAMENTO IN ENTRATA - L'attività è rivolta agli alunni di Terza Media e ai loro genitori e ha lo scopo di illustrare le
caratteristiche dei corsi di studi, i possibili sbocchi occupazionali, l'offerta formativa dell'Istituto e le sue risorse in modo da fornire
informazioni utili per effettuare una scelta consapevole nell'ambito dell'istruzione secondaria.
Le metodologie utilizzate sono:
- scuola aperta agli alunni di Terza Media e ai loro genitori
- attività di orientamento presso le Scuole Medie che lo richiedono o lo consentono
- progetti di continuità didattica
L'Istituto provvede al trasporto in pullman qualora le scuole, altrimenti impossibilitate a raggiungerci, ne facciano richiesta.
ORIENTAMENTO IN USCITA – L’attività è rivolta agli studenti delle classi quinte ed ha lo scopo di guidare gli allievi verso una
scelta consapevole del percorso da intraprendere al termine del ciclo di istruzione.
L’ammontare complessivo delle spese preventivate per questo progetto è il seguente:
DESCRIZIONE
carta
cancelleria
beni alimentari per apertura scuola
materiale tecnico specialistico (toner e materiale didattico)
materiale informatico: cartucce
TOTALE
DESCRIZIONE
pullman
pubblicità
TOTALE
DESCRIZIONE
PREMI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE CONCORSO MEIS
Tali spese sono finanziate:
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.467,95
 Altre istituzioni € 2.500,00 (HERA)
 Contributo di laboratorio € 3.932,05
m/c/s/
2,1,1
2,1,2
2,3,1
2,3,8
2,3,9
TOTALE
€
200,00
€
200,00
€
200,00
€
800,00
€ 1.000,00
€ 2.400,00
m/c/s/
3,7,5
3,4,1
TOTALE
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
m/c/s/
4,3,1
TOTALE
€ 2.500,00
P02 - INTEGRAZIONE E ANTIDISPERSIONE - € 31.263,93
Questo progetto comprende tutte le attività finalizzate ai disagi, agli stranieri e all’handicap.
DISAGI – L'intervento della scuola va oltre il potenziamento linguistico e vuole più incisivamente intervenire anche a livello
socio-affettivo per rimuovere tutte le situazioni di disagio che impediscono in grande misura l'impegno scolastico:
• situazioni familiari particolari
• ragazzi affidati ai nonni o persone estranee
• alunni seguiti dai servizi sociali e dai centri di assistenza pubblica
• studenti lavoratori
• alunni che vengono regolarmente assistiti dallo psicologo per aspetti caratteriali e altre situazioni nelle quali la scuola
normalmente interviene.
• Alunni provenienti da altre scuole d'Italia per trasferimento del genitori
• Alunni che "ritornano", provenienti da Scuole 1.r.
• Alunni che provengono da altri ordini di scuole cittadine e non
(Professionali, ITIS, ecc.)
• Alunni dislessici
20
STRANIERI – La scuola accoglie diversi alunni extracomunitari (slavi, argentini, cinesi, croati, rumeni, ecc.), alcuni dei quali
hanno acquisito la cittadinanza italiana, frequentanti varie classi.
Il progetto consiste nell'orientare gli alunni all'acquisizione della comprensione delle lingua italiana per metterli in grado di
superare le difficoltà con l'obiettivo di una padronanza linguistica.
HANDICAP- l’Istituto ha stipulato due contratti con la Cooperativ sociali (Il Germoglio e Coop. insieme per l’integrazione) per
l’affiancamento di educatori e tutor agli insegnanti della classe in presenza di alunni con handicap, non coprendo l’insegnante di
sostegno tutte le ore settimanali. Per gli alunni in situazione di handicap viene affiancato, alcune ore alla settimana, un tutor o un
educatore, inviati dalle cooperative stesse, che la scuola paga con i fondi dei Comuni di residenza degli alunni stessi. I Comuni
interessati sono delle province di Ferrara e Bologna. A fine anno scolastico la scuola rendiconterà l’utilizzo dei fondi assegnati.
La scuola prevede l’utilizzo dei fondi provenienti dalla Provincia per pagamento accompagnatori durante i viaggi di istruzione e le
visite guidate.
DESCRIZIONE
coop. il germoglio e cooperativa insieme (utilizzando fondi Comuni e provincia L. 12)
progetti contro la dispersione (utilizzando avanzo stranieri)
(ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE)
PROGETTO BES CON GIANLUCA CUSCINI
RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORI VIAGGI ALUNNI H
TOTALE
m/c/s/
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,13,1/3,3,1
TOTALE
€ 28.665,13
€ 1.000,00
€ 1.171,80
€
400,00
€ 31.236,93
Questo progetto risulta così finanziato:
Avanzo vincolato € 12.870,29 [ fondi progetto tutor + FONDI h e stranieri (L.12)]
Fondi Comuni per progetti tutor € 18.366,64
•
•
P03 – ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - € 17.841,23
Questo progetto riunisce tutte quelle attività che arricchiscono l’offerta formativa dell’Istituto quali:
PROGETTO COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE
PROGETTO CARNEVALE RINASCIMENTALE
PROGETTO COMIC ON
PROGETTO LABORATORIO DANZA
PROGETTO valorizzazione edifici rurali
PROGETTO EDUCAZIOEN ALLA LEGALITA’
PROGETTO RAKU
PROGETTO FOT-GRAFIA
PROGETTO RICOSTRUIRE LA MEMORIA
PROGETTO DISEGNO UN FUMETTO
PROGETTO COSTITUZIONE ITALIANA NELL’ARTE
PROGETTO L’INFORMAZIONE TELEVISIVA
PROGETTO CON IL CUORE E CON LE MANI
PROGETTO TET’S CHAT
CONVEGNO FRANCO ARGENTO
PROGETTO DANZA IN GIRO
PROGETTO BIENNALE GIOVANI
PROGETTO PALIO
CORSI CAD
PROGETTO NOVEMBRE MAGICO
PROGETTO IO AMO I BENI CULTURALI
21
MASTRO 1 - PERSONALE
DESCRIZIONE
lordo
progetto "Novembre magico" compenso docente interno
€ 420,00
progetto "IO AMO I BENI CULTURALI" compenso docente
€ 184,33
interno
€
IRAP
42,46
€
TOTALE
462,46
€
15,67
€
200,00
€
662,46
TOTALE
DESCRIZIONE
PROGETTO VALORIZZAZIONE ED. RURALI 5D FONDAZIONE NAVARRA
PROGETTO MOZZAFIATO
PROGETTO RAKU
PROGETTO RICOSTRUIRE LA MEMORIA
PROGETTO COSTITUZIONE ITALIANA NELL'ARTE
PROGETTO COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE
PROGETTO DISEGNO DI UN FIMETTO
PROGETTO CON IL CUORE E CON LE MANI
PROGETTO COMIC ON
PROGETTO CONVEGNO FRANCO ARGENTO
PROGETTO BIENNALE GIOVANI
PROGETTO CARNEVALE RINASCIMENTALE
materiale per altri progetti
beni alimentari
TOTALE
m/c/s/
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,8
2,3,5
2,3,1
TOTALE
€
200,00
€
200,00
€
100,00
€
150,00
€
100,00
€
400,00
€
100,00
€
500,00
€
400,00
€
400,00
€
500,00
€
500,00
€
600,00
€
127,67
€
4.277,67
m/c/s/
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
3,2,7
TOTALE
€
1.300,00
€
937,44
€
455,70
€
1.093,68
€
759,50
€
759,50
€
100,00
€
600,00
€
1.500,00
€
1.139,25
€
683,55
€
500,00
€
607,60
€
1.575,00
€
189,88
€
150,00
€ 12.351,10
DESCRIZIONE
Progetto Io amo i beni culturali (stampe + relatori)
in musica laboratorio di musica di insieme
PROGETTO 5D PROF. SANTINI - ESPERTO ESTERNO SILVIA BIANCHINI
CORSI CAD
LABORATORIO DANZA
ELABORAZIONE MODELLI TRIDIMENSIONALI
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
INCONTRI CON I CONTEMPORANEI
COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE
FOTO-GRAFIA
COMIC ON
disegno un fumetto
L'INFORMAZIONE TELEVISIVA
LET'S CHAT DOSSI
CONVEGNO FRANCO ARGENTO
DANZA IN GIRO
TOTALE
DESCRIZIONE
PREMI PROGETTO SULL'ARTE DEL FUMETTO - COMIC ON
PREMI PROGETTO PALIO
TOTALE
4,3,1
4,3,1
TOTALE
€
350,00
€
200,00
€
550,00
 Avanzo non vincolato € 1.803,57 e avanzo vincolato € 8.961,91 di cui € 1500 progetto io amo i beni culturali + € 7455,46
progetto coop + € 6,45 progetto palio
 Istituto beni culturali € 1.500,00
P04 SALA MOSTRE DOSSO DOSSI € 1.048,29
Questo progetto si propone di gestire separatamente i fondi erogati alla scuola per la concessione in uso della Sala mostre al fine di
potere provvedere in autonomia senza intaccare i rimanenti fondi di bilancio alla manutenzione ordinaria della sala stessa,
compreso l’acquisto di attaccaglie o di altro materiale utile alle varie situazioni espositive.
22
DESCRIZIONE
CANCELLERIA
STAMPE
BENI ALIMENTARI PER BUFFET
MATERIALE PER MANUTENZIONI
PROGETTO “I 4 ALLIEVI DEL DOSSO”
TOTALE
 Avanzo vincolato € 548,29 proveniente dal medesimo progetto nell’anno finanziario 2013
m/c/s/
2,1,2
2,1,3
2,3,1
2,3,11
2.1.3
TOTALE
€
48,29
€
50,00
€
50,00
€
100,00
€
800,00
€
1048,29
P05 LE ECCELLENZE - € 3.200,00
Questo progetto comprende tutte le attività che hanno a che fare con il riconoscimento delle eccellenze agli alunni a vario titolo
meritevoli ( premi, concorsi, borse di studio, ecc.) e con i progetti destinati a premiare l’eccellenza.
DESCRIZIONE
Corso test you english per esame PET
Corso ALLPLAN
m/c/s/
3,2,7
3,2,7
TOTALE
€
980,00
€ 1.500,00
€ 2.480,00
m/c/s/
4,3,1
TOTALE
€
720,00
DESCRIZIONE
premi all'eccellenza
Tale progetto è finanziato da:
 Avanzo non vincolato € 2.951,97
 Contributi di laboratorio € 248,03
P06 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - € 29.405,22
Le metodologie didattiche innovative si realizzano concretamente nelle seguenti direzioni:
1. STAGE ESTIVI
2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
3. NUOVE OFFERTE FORMATIVE
DESCRIZIONE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N. 3 CLASSI (2 ALEOTTI 1 DD)
totale
DESCRIZIONE
m/c/s/
attrezzature per alternanza
2,3,5
materiale per alternanza
2,3,8
materiale per progetto "noi simuliamo l'impresa" 4d dosso dossi
2,3,8
totale
DESCRIZIONE
m/c/s/
prestazione d'opera occasionale progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4A e C
3,2,7
prestazione d'opera occasionale progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4D DOSSO DOSSI
a carico scuola
3,2,7
prestazione d'opera occasionale Geom Pariali corso in preparazione Stage estivi Aleotti
3,2,7
prestazione d'opera occasionale "premio IDEA IMPRESA" (ELENA ROSSI + MATTIA MANZATI)
3,2,7
totale
DESCRIZIONE
m/c/s/
borse di studio STAGE ESTIVI CLASSI QUARTE + BUONI LIBRI E BUONI ACQUISTO CLASSI TERZE
4,3,1
€
€
TOTALE
9.836,00
9.836,00
TOTALE
€
320,00
€
980,00
€
300,00
€
1.600,00
TOTALE
€
364,00
€
€
€
€
1.200,00
718,85
686,37
2.969,22
TOTALE
€ 15.000,00
€ 15.000,00
23
Tale progetto risulta finanziato:
- Avanzo non vincolato € 11.676,92 e avanzo vincolato € 12.186,37 di cui € 11500,00 alternanza SCUOLA LAVORO A.S.
13/14 + € 686,37 progetto idea impresa
- Contributi di laboratorio € 5.541,93
P07 POST-DIPLOMA - € 3.260,60
Nell’ambito dell’attività della Fondazione come in premessa specificato è già iniziato il terzo corso post-diploma dal titolo
“Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” (2638 rer). Sarà stipulata una convenzione per i fondi
spettanti alla scuola. Per il momento è possibile solo inserire l’ultima tranche di € 3.260,60 per le attività strumentali, operative e
di sorveglianza connesse alla realizzazione del secondo corso (1721 rer).
LORDO
1,10,1
DESCRIZIONE
Personale ATA
IRAP m/c/s
1,11,1
€ 2.764,98 €
235,02
INPDAP
m/c/s
1,11,2
no
DESCRIZIONE
Materiale per le pulizie
TOTALE
TOTALE
INPS
no
m/c/s/
2,3,10
€ 3.000,00
TOTALE
€
260,60
€
260,60
 FINANZIAMENTO ITS € 3.260,60
P08 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE - € 12.663,57
Questo progetto consente di gestire separatamente la mole piuttosto consistente dei fondi che le famiglie versano alla scuola per la
gestione delle visite e dei viaggi, comprese le somme che la scuola mette a disposizione degli alunni per il pagamento dei rimborsi
agli insegnanti, di alcuni viaggi istituzionale e degli aiuti alle famiglie bisognose.
DESCRIZIONE
missioni e rimborsi spese docenti accompagnatori viaggi e visite guidate
pullman visite istituzionali
agenzie di viaggi
TOTALE
DESCRIZIONE
SUSSIDI AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE
TOTALE
m/c/s/
3,3,1
3,7,5
3,13,1
4,3,1
TOTALE
€ 1.922,57
€ 1.903,00
€ 7.838,00
€ 11.663,57
TOTALE
€ 1.000,00
€ 1.000,00
 avanzo non vincolato € 2.922,57 e avanzo vincolato € 9.741,00 proveniente da avanzo su pullman e dai versamenti per i
viaggi in corso di organizzazione
P09 – P10 le denominazioni dei relativi progetti sono state soppresse
P11 CORSI D’ARTE PER ADULTI € 567,91
Da alcuni anni l’Istituto d’Arte Dosso Dossi ha attivato corsi d’arte per adulti riscontrando notevole interesse e partecipazione.
L’attivazione di tali corsi fornisce a tutte le persone che si avvicinano al mondo dell’arte conoscenze tecniche nell’operare artistico
e un contributo economico significativo per la scuola. Il ritorno in termini di immagine è senz’altro positivo perché consente di
aprire la scuola alla città, con inevitabili ricadute anche sulle iscrizioni degli alunni. I partecipanti possono scegliere tra quattro
diverse tipologie di corsi : Tecnica pittorica con colori a olio, Tecnica della modellazione e della ceramica, Disegno dal Vero. I
corsi si tengono normalmente in orario pomeridiano-serale. Gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità sono i proff.
Biscaccianti, Cussolotto, Minardi . Il personale Ata garantirà la presenza in contemporanea con i corsi per le necessarie pulizie. Il
costo per gli iscritti è di 140,00 € che verrà utilizzato per remunerare il personale e per gli acquisti di materiali. Si presume
24
l’iscrizione di circa 30 adulti e l’attivazione di n. 2 corsi. Si rimanda a un momento successivo l’esatto conteggio delle entrate e
delle uscite in quanto al momento permangono ancora troppi elementi di incertezza.
TOTALE
m/c/s/
DESCRIZIONE
€ 250,00
materiale per i corsi
2,3,8
€ 265,93
2,3,10
materiale per pulizie
€ 515,93
TOTALE
Il progetto è per il momento unicamente finanziato dall’avanzo di amministrazione di € 515.93 proveniente da un resto sul
medesimo progetto nell’anno 2013.
P12 CORSI DI RECUPERO € 3,66
Questo progetto sarà movimentato con i finanziamenti che presumibilmente perverranno dal MIUR per l’effettuazione dei corsi
di recupero obbligatori per l’accertamento del debito degli alunni promossi, ma con giudizio sospeso. Residua dall’a.s. precedente
la somma di € 3,66 che integrerà il successivo stanziamento.
P13 ASAFE € 568,80
Questo progetto nato nel corso dell’anno 2013 movimenta le somme necessarie alla gestione da parte della segreteria Asafe di quei
fondi che in base a Convenzione firmata in data 02/01/2014 e valida per tutto l’anno, transiteranno o in semplice partita di giro
(per esempio nel caso di contratti stipulati con esperti esterni in cui l’istituto Aleotti si assume l’onere degli adempimenti tipici del
sostituto di imposta) o come nel caso dell’importo stanziato per la gestione della segreteria Asafe e che remunerano il lavoro di
segreteria e le spese di cancelleria. La Convenzione stabilisce in misura pari a € 500,00 l’importo da trasferire all’aleotti per la
gesione amministrativo-contabile di cui il 10% destinato alle spese di cancelleria .
DESCRIZIONE
m/c/s/
TOTALE
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
NETTO
1,10,1
€
257,14
IRPEF 38%
1,10,11 €
157,61
IRAP
8,50%
1,11,1
€
35,25
TOTALE
€
450,00
DESCRIZIONE
TOTALE
CANCELLERIA
2,1,2
€
118,80
TOTALE
€
118,80
 avanzo vincolato € 68,80 proveniente da avanzo sulla gestione 2013
 convenzione ASAFE 2014 € 500,00
P14 - GESTIONE FONDI EDUCAZIONE FISICA, CONSULTA ECC. € 500,00
Questo progetto - di nuova istituzione - è destinato a movimentare in semplice partita di giro i fondi che l’USP riceverà dal
Ministero per la gestione della Consulta studentesca e per l’educazione fisica e che girerà al nostro Istituto. Al momento sono note
solo le spese per il pagamento di rimborsi spese ai membri della Consulta che si recano periodicamente a Bologna o a Roma per
riunioni o quant’altro. Quindi si ritiene di imputare semplicemente una cifra pari a € 500,00 per i rimborsi spese.
MASTRO 3 - ACQUISTO DI SERVIZI
DESCRIZIONE
rimborsi spese
TOTALE
m/c/s/
3,3,1
TOTALE
€ 500,00
€ 500,00
 avanzo vincolato € 500,00 proveniente dai Fondi girati dall’USP a fine 2013
FONDO DI RISERVA
La previsione di € 948,20, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sulle
attività e sui progetti inseriti nel programma annuale 2014.
25
SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La disponibilità finanziaria da programmare di € 35.300,83 si compone di :
Avanzo non vincolato
Fondi Comune di Ferrara Convenzione as 2009/2010
Fondi appalti periodo gennaio-giugno 2011
Avanzo su esami di abilitazione esercizi passati
Fondi Consulta
TOTALE
€
€
€
€
€
€
22.144,60
1.722,52
8.236,50
1.197,21
2.000,00
35.300,83
L’importo accantonato sotto la voce Avanzo non vincolato costituisce a tutti gli effetti una riserva che è garanzia per il bilancio
scolastico, a fronte della presunta futura inesigibilità di alcuni residui attivi. Nel bilancio dell’Istituto continuano ad essere presenti
Crediti relativi agli esercizi finanziari precedenti verso lo Stato pari a € 22.000,00 circa, relativi a somme accertate e non erogate,
che riducono, di fatto, il finanziamento amministrativo complessivo del Bilancio dell’Istituto. Tali finanziamenti riguardano
principalmente i fondi per gli Esami di stato, i supplenti e il gruppo sportivo degli anni scolastici precedenti, oltre al residuo
relativo all’alternanza lavoro a.s. 2013/2014. Gli impegni e le liquidazioni effettuate per assicurare gli adempimenti dovuti, sono
stati disposti con l’utilizzo della disponibilità di cassa, pregiudicando l’equilibrio finanziario complessivo nonché i requisiti della
certezza e della chiarezza del bilancio. Si ritiene, vista anche la nota prot. 10773 del 11/11/2010 dell’USR, di dover considerare i
residui esigibili, accantonando nei fondi Z un importo almeno corrispondente all’avanzo di amministrazione libero da vincoli, ma
ugualmente si ritiene di dover consigliare una gestione del Conto Annuale 2014 molto prudente sul fronte delle spese, rimandando
se necessario alcuni impegni, fino a quando i residui attivi in oggetto non saranno totalmente incassati o non perverrà una
dichiarazione scritta che garantisca l’esigibilità certa degli stessi.
PARTITE DI GIRO
L’anticipo al direttore amministrativo per le minute spese viene definito pari a 1000,00 €.
Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.
Ferrara, 13/02/2014
Il D.S.G.A. Antonella Lunghi
Il D.S. Fabio Muzi
26
ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014
SINTESI PROGETTO – GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
D.S.G.A. Antonella Lunghi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Mastro 2 Beni di consumo
 Tutto la cancelleria occorrente per la gestione amministrativa della scuola da acquistare nel mercato
elettronico o sulle piattoforme CONSIP (in alternativa e solo se non è possibile nell’altro modo
previa indagine di mercato), i libretti assenze, i registri e il materiale di consumo per le
fotocopiatrici, il materiale di consumo informatico
 Il materiale per pulizia da acquistare presso CONSIP o sul mercato elettronico
 Materiale per la sicurezza (scarpe, cartellonistica, medicinali, ecc. )
 Materiale per manutenzioni (generalmente si procede con le minute spese presso ditte varie)
 Abbonamenti a riviste (Dirigere la scuola e Amministrare la scuola editi da Spaggiari , Notizie dalla
scuola e Italia scuola.it) e acquisto del testo La contabilità di segreteria di Bergantini
 Acquisto di generi alimentari in occasione della Festa della creatività studentesca o delle festività
natalizie
 Accessori per uffici.
Mastro 3 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
 Manutenzioni fotocopiatrici: Fotocopiatore TOSHIBA 2060, telefax Samsung fs 5100 presso la
ditta Amministratori di sistema di Ferrara (costo orario € 24,90+iva 22%)
 Manutenzione macchina lavapavimenti
 Pulizia dei tappeti interni a carico della ditta HTS € 22,65 per 6 tappeti per otto mesi e per 4 tappeti
per 4 mesi (il contratto è da rivedere ed è in corso la gara per l’affidamento eventualmente ad altro
fornitore più economico)
 Contratto con la ditta Amministratori di sistema – Amministratore di Rete – fino al 30/6/2014 –
costo assistenza mensile on-site fisso € 185,44 – costo per assistenza da remoto su server e client a
richiesta € 146,40 per un totale massimo di € 331,84 iva inclusa al mese
 Contratto di assistenza software ditte ARGO per l’orario (€ 244,00), Mediasoft per la gestione
personale – magazzino e inventari AVCP (€ 102,48 + € 21,96)
Sezioni associate:
G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara
tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it
Codice Mec. FETL00901R
e-Mail [email protected]
Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215
ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
 Spese telefoniche e internet: con il passaggio alla fibra ottica la linea telefonica di cui sopra è stata
dismessa, di conseguenza i costi sono stati annullati, rimangono i costi per il dominio del sito
internet compresa l’estensione “.gov” richiesta dal D.Lgs. n. 33/2013
 Sicurezza: interventi formativi per tutti i lavoratori (Corsi di primo soccorso, antincendio, preposti,
RLS), visita medica per aa.aa. e tt. informatici , visita ambienti di lavoro da parte di RSPP (dal
21/1/2013 al 20/1/2014 il contratto rspp è in capo alla scuola in quanto scaduto quello
precedentemente stipulato con la Provincia e non più rinnovato: è in corso il rinnovo)
 Formazione per il personale amministrativo di segreteria su pensioni
 Stampa e rilegatura protocollo e Registro dei voti
 Assicurazioni: per la responsabilità civile, gli infortuni degli alunni con Benacquista e per i beni
dell’Istituto (furto, incendio, all risk) con la ditta WIN sas
 Corso di formazione su ricostruzioni di carriera con il Sig. Marchesini
Mastro 4 Altre spese
 Quota adesione accordi di rete (A.S.A.FE “Le ali” , applicazioni pedagogiche e
biblioteche)
 Spese postali
 Rimborso spese Revisori dei Conti e compenso annuo
rete delle
Mastro 7 – Oneri bancari
 Oneri bancari (bolli, spese carta di credito, ecc.)
Mastro 8 Rimborsi e Poste correttive
 Rimborso alunni ritirati
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (solare) separatamante da quelle
da svolgere in un altro.
Dall’1/1/2014 al 31/12/2014
Sezioni associate:
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti( nome, cognome, ruolo, scuola, materia), dei non
docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevnti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare).
Tutto il personale ATA + docenti+esperti esterni per corsi di aggiornamento per il personale
ATA + i revisori dei conti+ditte esterne per contratti di fornitura di assistenza e manutenzione
hardware e software, assicurazione, acquisto materiale di consumo, altre ditte esterne per
forniture varie, mercato elettronico e CONSIP. ASAFE e scuole accordi di rete
1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario (solare).
Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle “Schede analitiche dei costi” e
riassunte nella “scheda illustrativa finanziaria – modello B”.
Data 14 febbraio 2014
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonella Lunghi
Sezioni associate:
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
D.S. dott. Fabio Muzi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Mastro 2 BENI DI CONSUMO
 Acquisto di materiale per i laboratori e di attrezzi per la palestra
 Acquisto di materiale di consumo: carta, toner, cartucce, cancelleria per la didattica
 Acquisto di software non inventariabile
 Riviste
RIVISTA
UTILIZZO
AMBIENTE E SICUREZZA
BIBLIOTECA
ART E DOSSIER
BIBLIOTECA
NORMATIVA TECNICA
BIBLIOTECA
PROGETTO GAS
BIBLIOTECA
STRADE E AUTOSTRADE
BIBLIOTECA
Mastro 3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI
 Missioni Preside, vicario, ecc.
 Manutenzione e assistenza fotocopiatrici e altre attrezzature didattiche (topografiche, ecc.)
 Assistenza tecnico informatica
 Corsi di formazione per docenti
Sezioni associate:
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
ISTITUTO TECNICO
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
LICEO ARTISTICO
“DOSSO DOSSI“
1.4 Durata
Dal 1/1/2014 al 31/12/2014
1.5 - Risorse umane
persone che ricopriranno ruoli rilevnti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare).
Docenti in organico, Personale ATA , ditte esterne per contratti di assistenza, manutenzione e
di fornitura di materiale, mercato elettronico e CONSIP
Beni, servizi e compensi come dettagliati nelle varie “schede analitiche dei costi” e riassunti
nella “scheda illustrativa finanziaria-modello B”
Data
14 febbraio 2014
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
Sezioni associate:
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
I.T.G.
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
ISTITUTO D’ARTE
“DOSSO DOSSI“
SPESE DI INVESTIMENTO
D.S.dott. Fabio Muzi
1.3 Obiettivi
DOTAZIONI PER AULE:
videoproiettori a focale corta con relativa staffa da parete tipo marca EPSON mod. ED-470
NETBOOK aula COOP
Cassette di sicurezza
LABORATORI DI INFORMATICA
Leasing PC laboratorio info via Bersaglieri del Po canone mensile + riscatto
Leasing PC laboratorio info De Romei canone mensile + riscatto
Stampante laser di rete formato A3/A4 per I.T.
REGISTRO ELETTRONICO
Assistenza Mastercom
Assistenza rete WIFI
Rate semestrali netbook
BIBLIOTECHE
Acquisto di libri
LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA
n. 2 bilance elettroniche
n. 1 alimentatore per prove di elettromagnetismo
ATTREZZATURE DOSSO DOSSI
Armadio di sicurezza infiammabili
Schermi per proiezione
SEGRETERIA
Server e sistema di gestione della posta elettronica
FOTOCOPIATRICI – contratti costo copia
Tecnoservice via de Romei
Ricoh via Bersaglieri del Po
Sharp sala Stampa Aleotti
Xerox sala stampa Aleotti e segreteria
1.4 Durata
Dall’1/1/2014 al 31/12/2014
Sezioni associate:
G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara Codice Mec. FETL00901R
E-Mail [email protected]
tel. 0532-207416 fax 0532-206112
I.T.G.
“G. B. ALEOTTI”
“G.B. Aleotti”
C.F. 93076250385
ISTITUTO D’ARTE
“DOSSO DOSSI“
1.5 - Risorse umane
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare).
Gli aa.aa. e aa.tt. di entrambe le sedi. I docenti responsabile di laboratorio.
Le ditte Tecnoservice, Ricoh, Xerox e Sharp, Mastertraining e C2, Amministratori di
sistema, Consip e il mercato eletrronico. Per gli acquisti di modesto importo si ricorre
anche alle offerte presenti sul territorio presso Ipermercati.
Data
14 febbraio 2014
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
Sezioni associate:
G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara Codice Mec. FETL00901R
tel. 0532-207416 fax 0532-206112

Istituto di Istruzione Superiore “GB Aleotti”

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