allegato B - Comune di Varese
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ALLEGATO N. 2 PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO DELLE SPESE PERIODO 2013 - 2015 Ai sensi dell’art. 2 comma 594 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 INDICE A) DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONIA Telefonia fissa Telefonia mobile Trasmissione dati ATTREZZATURE INFORMATICHE Stampanti PC e server B) AUTOVETTURE C) IMMOBILI Locazioni passive Immobili ad uso abitativo Immobili ad uso di servizio Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ALLEGATO N. 2 A) DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONIA Telefonia fissa Presso le diverse sedi comunali sono installate centrali telefoniche (e relative stazioni di energia) al fine di consentire la connettività verso la rete pubblica e verso gli utenti interni. Tutte le maggiori centrali sono collegate mediante dorsali in fibra ottica di proprietà Telecom Italia o di proprietà comunale alla centrale telefonica Master installata a Palazzo Estense. Impianto a parte è quello invece del Palazzo di Giustizia. Nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla graduale sostituzione di tutte le centrali telefoniche più significative installate e collegate alla rete comunale uniformandole ad un unico modello in modo tale da ridurre gli oneri di manutenzione ed aumentare l’affidabilità ed espansibilità dell’intero sistema. Attualmente risultano in esercizio le seguenti centrali: - Palazzina Uffici di via Foresio Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici di via Orrigoni Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici di via Caracciolo Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici di via Frasconi Centrale PANASONIC KX - Palazzina Archivio di via XXV Aprile Centrale PANASONIC KX - IAT Centrale PANASONIC KX - Palazzina Uffici di via Cairoli e Liceo Musicale Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici di via Valverde Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici di via dei Bersaglieri Centrale PHILIPS is3000 - Palazzo Estense Centrale PHILIPS is3000 - Comando Polizia Locale Centrale PHILIPS is3000 - Palazzina Uffici Giudici di Pace via Milano Centrale PANASONIC KX - Palazzo di Giustizia di piazza Cacciatori delle Alpi Centrale ERIKSSON MD110 (due centrali) - Dependance Castello di Masnago, Museo di Villa Mirabello, Informagiovani di viale Milano Apparecchi IP Il servizio di manutenzione full-service & on-site delle centrali telefoniche e degli apparecchi terminali di comunicazione installati in stabili di proprietà o competenza comunale è stato affidato, sino al 31.12.2015, ad un unico soggetto individuato nella ditta Comunica telecomunicazioni srl. Il capitolato speciale di appalto prevede le seguenti prestazioni minime: - Manutenzione full service & on site di tutte le centrali telefoniche installate; - Manutenzione e sostituzione di apparecchi terminali BCA, Digitali, IP, cord-less; - Configurazione ed abilitazioni a classi di esercizio di interni telefonici; - Spostamenti di interni; - Telegestione e telediagnostica. Il capitolato speciale di appalto disciplina inoltre criticità e priorità degli interventi di manutenzione richiesti attraverso l’attribuzione di severity code e l’esecuzione degli stessi all’interno di finestre temporali di erogazione dei servizi. A fronte di un unico canone annuale di gestione, vengono erogati dall’appaltatore servizi e prestazioni decisamente più completi e puntuali di quanto attualmente garantito e soprattutto riconosciuti sulla totalità delle centrali telefoniche e dei relativi terminali collegati. ALLEGATO N. 2 L’appaltatore, ampliando la finestra temporale dei servizi, riduce così il tempo massimo di intervento ottenendo un miglioramento delle caratteristiche dei terminali offerti in occasione di sostituzione oltre ad ulteriori proposte migliorative a discrezione dell’appaltatore. L’importo annuale del servizio ammonta ad € 50.400,00 oltre IVA ed oneri di legge. A decorrere dall’anno 2012 il servizio di “Telefonia fissa e connettività IP 4” è stato affidato alla ditta Telecomitalia aderendo alla convenzione Consip. Tutto quanto sopra ha permesso di uniformare le tipologie contrattuali e le fatturazioni e contribuirà al miglioramento dell’efficienza e della puntualità nel servizio di fonia con una maggior consapevolezza delle procedure da attuare nel discriminare la complessità e le priorità nella risoluzione dei disservizi legati al servizio in oggetto. Non trascurabile sarà la diminuzione dei costi indotti inerenti la gestione del servizio descritto nonché la cessazione delle utenze inattive. Telefonia mobile Nel triennio si provvederà ad una ricognizione delle apparecchiature di telefonia mobile modificando anche i criteri di assegnazione con l’obiettivo di ridurre le relative spese, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 2, comma 595 della Legge 244/2007 che circoscrive l’assegnazione ai soli casi in cui il personale debba assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di specifiche attività che ne richiedono l’uso. L’Amministrazione Comunale aderirà all’offerta del mercato elettronico MEPA relativa ai servizi di telefonia mobile GSM di base e servizi connessi denominata Tim To Power Plus ricaricabile prevedendo di registrare importanti risparmi a parità di traffico telefonico. Trasmissione dati La connettività Internet principale 100Mbs nonché le connessioni di sedi minori (es. scuole dell’infanzia) sono state attivate con tecnologia ADSL tramite convenzione Consip. Il contratto di locazione degli attuali apparati di rete (provvedimento di affidamento 8/11/2012), comprensivo di assistenza e manutenzione, risulta essere inferiore del 20% rispetto al precedente (sola manutenzione) e consentirà un sicuro risparmio di spesa. ATTREZZATURE INFORMATICHE Stampanti Il numero delle stampanti non verrà presumibilmente incrementato nel triennio 2013/2015. PC e server Si continuerà ad utilizzare le dotazioni già acquisite negli anni precedenti, ad esclusione di una parziale sostituzione dei PC più vecchi e meno performanti, al fine di garantire il necessario supporto ai sempre maggiori requisiti delle procedure applicative e gestionali. L’attuale contratto di manutenzione dei server (affidamento 6/5/2011) e delle postazioni di lavoro (PC e stampanti) ha un costo inferiore del 40% rispetto alla somma dei contratti precedenti. ALLEGATO N. 2 B) AUTOVETTURE Quantificazione del parco veicoli Il parco veicoli è costituito da n. 135 di cui n. 1 in comodato d’uso. Comodato d’uso L’auto in comodato d’uso è la vettura in uso all’Area VIII Servizi Sociali Ripartizione per tipologia Il Comune di Varese al mese di maggio 2013 ha in uso n. 134 veicoli così suddivisi: L1 – veicolo a due ruote cilindrata inferiore 50cc – L3 – veicolo a due ruote cilindrata superiore 50cc – M1 – autovettura massimo 8 posti N1 – veicoli trasporto merci massa fino 3,5 ton N2 – veicoli trasporto merci massa tra 3,5 e 12 ton N3 – veicoli trasporto merci massa superiore 12 ton - n. 2 n. 7 n. 78 n. 38 n. 6 n. 3 La parte più consistente del parco è costituita da autovetture assegnate ai seguenti reparti: Polizia Locale n. 29 Protezione civile n. 4 Servizi sociali n. 9 Altri reparti n. 36 Nel corso dell’anno 2013 con deliberazione di giunta n. 521 del 22/10/2013 si è disposto il declassamento e la successiva rottamazione di n. 15 automezzi di proprietà comunale in disuso. Inoltre, dopo attenta analisi delle esigenze di utilizzo nonché delle condizioni generali degli automezzi sottoposti al limite di spesa previsto dal D.L. 95/2012, con atto amministrativo nel mese di novembre 2013 si è disposto il declassamento di n. 21 autovetture riducendo il parco auto di cui monitorare la spesa a n. 26 automezzi: si prevede pertanto di passare da una spesa di euro 86.000,00 del 2013 ad una spesa massima di euro 45.000,00. A completamento delle fasi di verifica, si provvederà ad un’attenta ricognizione degli ulteriori automezzi comunali, nonché dei veicoli in capo all’Area Servizi Sociali, alla Protezione Civile e all’Area Polizia Locale con l’obiettivo di razionalizzare anche in questi settori il numero degli automezzi, dismettendo i mezzi costosi e migliorandone in genere l’efficienza. ALLEGATO N. 2 C) IMMOBILI Locazioni passive - Il 28 dicembre 2012 si è provveduto al trasferimento dell’ufficio URP dalla Via Veratti presso spazi individuati nella sede di Palazzo Estense, con conseguente cessazione del contratto di locazione a decorrere dall’anno 2013. Immobili ad uso abitativo Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha requisito alloggi ad ALER per garantire a famiglie bisognose un immobile ad uso abitativo. A fronte di un canone corrisposto ad ALER, gli uffici comunali si attivano per il recupero della somma da parte degli occupanti. Rimangono attivi due contratti. Per quanto riguarda, invece, gli alloggi convenzionati con privati cittadini, nel 2013 verrà riconsegnato alla proprietà l’ultimo alloggio in convenzione. Immobili ad uso di servizio N. Alloggi di servizio Indirizzo custode/inquilino 1 Casa dell'Ospitalità via Maspero no custode 2 Castello di Masnago via Cola di Rienzo 42 custode 3 Cimitero Comunale di Belforte Viale Belforte 208 inquilino 4 Cimitero Monum. di Giubiano via Maspero 38 no custode 5 Compendio Sportivo Orrigoni Valle Luna 3 custode 6 Istituto Magistrale "Manzoni" Via Morselli 10 no custode 7 Liceo Gin.sio Statale "E. Cairoli" Via Dante Alighieri no custode 8 Magazzino Comunale Viale Valganna 3 no custode 9 Magazzino Comunale Via Monte Santo 12 custode 10 Musei Civici Villa Mirabello P.zza Della Motta no custode 11 Palazzo Municipale Via Sacco 5 custode 12 Palestra Comunale Liceo "Cairoli" V.le XXV Aprile custode 13 Sc. El. " L. Sacco" Via Brunico 57 no custode 14 Sc. El. " L. Settembrini " Velate no custode 15 Sc. El. "Canetta" Via G. Canetta 12 custode 16 Sc. El. "G. Carducci" Via Pietro Micca 20 no custode 17 Sc. El. "G. Galilei" Via Carrano 8 no custode 18 Sc. El. "Garibaldi" via Mercantini custode 19 Sc. El. "Morandi" Via Morandi custode ALLEGATO N. 2 20 Sc. El. "Pascoli" Via Ippodromo 28 no custode 21 Sc. El. "U. Foscolo" via Nifontano 16 inquilino 22 Sc. El."Parini" Via N. Bixio 24 no custode 23 Sc. Media " Don Rimoldi" Via Pergine 6 no custode 24 Sc. Media "Salvemini" Via Brunico 29 no custode 25 Sc. Media Statale " A. Vidoletti" Via Manin 3 no custode 26 Sc. Media Statale " Pellico " Via Appiani no custode 27 Sc.Media " A. Frank" Via Carnia 24 no custode 28 Stadio "F. Ossola" via Bolchini 39 no custode 29 Villa Baragiola - Portineria Via Caracciolo 46 custode 30 Villa Toeplitz - Portineria Via G. B. Vico no custode Esistono 30 alloggi di servizio ubicati presso edifici scolastici, cimiteri, musei oppure stabili comunali destinati ad attività istituzionali. Sono in programma le cessazioni della custodia presso lo stadio F. Ossola nonché quella presso la scuola Pascoli, pertanto solo 11 alloggi risulteranno assegnati. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Ai sensi del decreto legge 6/7/2011 n.98, che ha modificato l’art.58 del d.l. 25/6/2008 n.112, viene stabilito che “per procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l’organo di Governo individua i singoli beni immobili redigendo il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegarsi al Bilancio di Previsione”, modificandone la destinazione d’uso e autorizzando procedure di dismissioni. A tal fine è in fase di elaborazione un progetto complessivo sulla gestione immobiliare tendente all’individuazione di soluzioni strategiche e gestionali di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, finalizzato al contenimento dei costi di gestione del patrimonio comunale (ovverosia utenze e manutenzioni) nonché alla massimizzazione di ricavi potenziali derivanti dalla gestione o dalla dismissione dei beni, attraverso opportuni strumenti finanziari.