relazione sul funzionamento dell`ente italiano di

Transcript

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO-ACCREDIA
INDICE GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Premessa
Funzionamento dell’Ente
2.1.
Struttura Organizzativa
2.2.
Risorse Umane
2.3.
Riconoscimenti nazionali ed internazionali, partecipazioni internazionali e partecipazione
ad accordi internazionali
2.4.
Sistema di gestione
Evoluzione degli accreditamenti- Stato delle sospensioni/revoche/rinunce
Sviluppi di carattere istituzionale
Rapporti con gli Stakeholders
Indicatori: presentazione delle risultanze e relative analisi
Gestione dei reclami/ricorsi
Elaborazioni e aggregazioni su non conformità riscontrate sugli organismi notificati.
Redazione
Verifica
Approvazione
Il Responsabile del Sistema di
Gestione
Il Direttore Generale
Il Presidente ACCREDIA
Relazione funzionamento ACCREDIA
Data: 2014-09-10
Pag. 1 di 25
1.
Premessa
La presente relazione, redatta ai sensi del D.M. 22 Dicembre 2009 “Prescrizioni relative
all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attività di accreditamento”, ha lo scopo di evidenziare i criteri, le modalità e le responsabilità messe in
atto da ACCREDIA, quale Ente unico riconosciuto dallo Stato, per garantire il pieno rispetto delle citate
prescrizioni, nello svolgimento del proprio ruolo, così come disciplinato dal Reg. CE 765/2008.
L’arco temporale considerato è il primo semestre 2014 salvo che per i dati relativi al numero delle
risorse interne dipendenti di ACCREDIA e all’ evoluzione degli accreditamenti - Stato delle
sospensioni/revoche/rinunce, il cui aggiornamento è alla data della presente.
Funzionamento dell’Ente
2.1.
Struttura Organizzativa
Come già riferito nelle relazioni precedenti, ACCREDIA al fine di garantire il pieno rispetto delle
prescrizioni del Reg. CE 765, si è dotata di una struttura organizzativa, gestionale ed amministrativa
secondo quanto disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento di Applicazione dello Statuto (ST-00 e ST01), indipendente da pressioni commerciali ed estranea a logiche di concorrenza con altri Enti di
accreditamento o con gli Organismi di valutazione della conformità.
Nello svolgimento delle proprie attività, ACCREDIA applica politiche e procedure non discriminatorie, tra
le diverse tipologie di soggetti che ricorrono ai servizi dell’Ente.
ACCREDIA rende i suoi servizi accessibili a chiunque faccia richiesta per un accreditamento che ricada
nello scopo delle attività previste dalle politiche e dai regolamenti, costantemente aggiornati e resi di
pubblico dominio.
L’accesso all’accreditamento non è condizionato dalla consistenza del richiedente o dalla appartenenza
a una certa associazione o gruppo, e tanto meno dalla numerosità dei soggetti già accreditati sotto lo
schema richiesto.
ACCREDIA garantisce rigore procedurale e tecnico, obiettività, indipendenza, imparzialità, integrità
morale, riservatezza, efficienza gestionale, efficacia operativa e rispetto delle prescrizioni degli standard
internazionali attraverso la sua compagine associativa che riunisce i principali soggetti istituzionali,
scientifici e tecnici, economici e sociali che hanno interesse nelle attività di accreditamento e
certificazione (66 sono i soci di ACCREDIA al 30-06-2014) e attraverso gli Organi dell’Ente che
dimostrano il possesso di competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le
attività oggetto di accreditamento.
Maggiori dettagli relativi alla compagine sociale di ACCREDIA e alla composizione di tutti gli Organi di
ACCREDIA sono disponibili nel sito web di ACCREDIA nella sezione “Chi siamo”.
Data: 2014-09-10
Pag. 2 di 25
2.2.
Risorse Umane
ACCREDIA assicura le competenze del personale interno ed esterno attraverso processi di formazione,
addestramento, aggiornamento continuo e monitoraggio.
Alla data della presente relazione, il personale interno in forza ad ACCREDIA è pari a 80 unità.
Le suddette unità sono così ripartite:
Dirigenti, n. 8
Quadri, n. 11
Impiegati, n. 61
Per il Dipartimento DCI, sono state inserite due risorse in organico, di cui una nell’Ufficio Tecnico, al
termine dell’effettuazione di uno stage durato sei mesi e la seconda nell’area amministrazione in
sostituzione di un’addetta che a fine maggio è andata in pensione.
Per il Dipartimento DT è stata nominata l’ing. Rosalba Mugno dirigente di ACCREDIA, con ruolo di
ViceDirettore dell’Ufficio Tecnico di supporto al Direttore di Dipartimento, Ing. Mario Mosca.
Dal 16 giugno 2014 è presente presso i dipartimenti DL/DS una risorsa in stage, per un periodo di 6
mesi.
I documenti PG-06 “Struttura organizzativa: Compiti e Responsabilità del Personale ACCREDIA” e
l’Elenco Nominativo del Personale ACCREDIA” (PG-06-01) sono stati aggiornati e le nuove revisioni
entreranno in vigore il 15 settembre 2014.
Per quanto riguarda gli Ispettori/Esperti, il numero degli stessi operativi alla data del 30-06-2014 è così
suddiviso:
Dipartimento Certificazione e Ispezione : Ispettori operativi 61 ed Esperti 37.
Di seguito per gli Ispettori la suddivisione per schemi:
-
Ispettori qualificati per lo schema SGQ: 49
-
Ispettori qualificati per lo schema SGA: 14
-
Ispettori qualificati per lo schema EMAS: 10
-
Ispettori qualificati per lo schema SCR: 10
-
Ispettori qualificati per lo schema ITX: 2
-
Ispettori qualificati per lo schema SSI: 4
-
Ispettori qualificati per lo schema SGE: 9
-
Ispettori qualificati per lo schema PRD: 32
-
Ispettori qualificati per lo schema DAP: 5
Data: 2014-09-10
Pag. 3 di 25
-
Ispettori qualificati per lo schema GHG: 3
-
Ispettori qualificati per lo schema PRS: 15
-
Ispettori qualificati per lo schema ISP: 20
-
Ispettori qualificati per lo schema FSM: 8
Gli Ispettori qualificati per gli schemi PRD e ISP ( direttive) sono pari a 21.
Nota: Alcuni Ispettori risultano qualificati per più schemi.
Nel primo semestre 2014 sono stati inseriti 3 nuovi Ispettori ( di cui 1 per gli schemi SGQ, PRS, PRD, ISPnotificato, 1 per gli schemi SGQ, SGA, EMAS e 1 per lo schema PRS), 7 Esperti ( di cui 3 per l’area Notificati,
1 per lo schema relativo ai sistemi di gestione degli eventi sostenibili, 1 per lo schema PRS, 1 per lo schema
GHG EU ETS e 1 per lo schema PRD notificato) e hanno iniziato il percorso di qualifica 5 nuovi Ispettori che
verranno proposti per l’inserimento in Elenco entro il 31 Dicembre 2014.
Gli Ispettori in training sono stati selezionati sulla base delle esigenze di rafforzamento del parco ispettori in
alcune aree, come da output del riesame della direzione 2013.
Dipartimento Laboratori di Prova e Dipartimento Laboratori di Prova per la sicurezza degli alimenti:
Ispettori operativi 292, di cui 206 Ispettori Tecnici, 74 Ispettori di Sistema e 12 Ispettori con doppia
qualifica (Sistema e Tecnici).
Nel primo semestre 2014 è stato inserito in elenco un nuovo ispettore, approvato dal CdA, qualificato
come Ispettore di Sistema.
Dipartimento Laboratori di Taratura:
Ispettori operativi 70 di cui 5 solo Ispettori di Sistema, 52 solo Ispettori Tecnici e 13 Ispettori con doppia
qualifica (Sistema e Tecnici). Gli Esperti sono pari a 13.
Nel primo semestre 2014 sono stati inseriti in elenco 4 Ispettori approvati dal CdA, di cui 1 solo Ispettore
di Sistema, 2 Ispettori Tecnici ed 1 con doppia qualifica (Sistema e Tecnico).
2.3 Riconoscimenti nazionali ed internazionali, partecipazioni internazionali e partecipazione ad
accordi internazionali
Come già riferito nella precedente relazione di attività, a Marzo 2013, la Commissione Europea,
Direzione Generale "Enlargement", ha concesso ad ACCREDIA un "Mandated Body Status", riconoscendo
così l'Ente unico italiano di accreditamento come soggetto assimilabile alla Pubblica Amministrazione.
Data: 2014-09-10
Pag. 4 di 25
Nel corso del 2013 ACCREDIA ha presentato alla Commissione europea, tramite il Ministero degli Affari
esteri:
-
-
domanda di partecipazione al progetto di gemellaggio amministrativo per supportare l'Ente di
accreditamento Algerino nell'attività di implementazione del proprio sistema di valutazione
della conformità (la gara è stata assegnata all’Ente pubblico Tedesco BAM. ACCREDIA è arrivata
al secondo posto).
domanda di partecipazione congiunta con l’ente BAM per supportare l'Ente di accreditamento
Egiziano (EGAC) nell'attività di implementazione del proprio sistema di valutazione della
conformità. ACCREDIA e BAM si sono aggiudicati la gara a maggio 2014.
In relazione a tale aggiudicazione è stato redatto un piano operativo che prevede delle attività teoriche
che gli Ispettori ACCREDIA candidati dovranno condurre presso EGAC e l’organizzazione di study tours in
Italia.
Agli inizi di maggio 2014 ACCREDIA ha ospitato l’Ente di Accreditamento Bielorusso (BSCA), organizzando
uno study tour della durata di tre giorni, con visita a tutti i Dipartimenti di ACCREDIA, illustrando i servizi
di accreditamento offerti e la relativa documentazione applicabile.
Per quanto riguarda la cooperazione con altri Organismi di accreditamento nel primo semestre 2014, di
seguito il dettaglio per i singoli Dipartimenti.
Dipartimenti DL/DS
•
DA (Albania): è continuata la collaborazione con l’organismo, mantenendo la continuità degli
incarichi agli ispettori per la sorveglianza dell'accreditamento, per il laboratorio Instituti i
Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (ISUV) di Tirana;
•
CYS-CYSAB (Cipro): è continuata la collaborazione con l’organismo, per il subappalto della visita
di sorveglianza dell’accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, per il laboratorio CNE-Technology
di Nicosia. A Novembre 2014 è programmata la visita di sorveglianza n. 3, a seguito della quale,
la gestione dell’accreditamento sarà preso completamente in carico da CYS-CYSAB come
previsto dal documento EA-2/13;
•
NAB Malta: continua la collaborazione attraverso l’impiego di ispettori di ACCREDIA per verifiche
su laboratori di Malta;
•
COFRAC: è stato reclutato un ispettore tecnico, per le prove su dosimetri personali, a seguito
della presentazione della domanda di accreditamento da parte di un laboratorio.
Data: 2014-09-10
Pag. 5 di 25
Dipartimento DT
−
Croazia: si è concluso il trasferimento all’Organismo di Accreditamento Croato HAA
dell’accreditamento del Centro LAT N° 075 di Zagabria, Laboratorio di riferimento nazionale;
−
Cipro: continua la collaborazione per futuro trasferimento, in fase di rinnovo (scadenza
dell’accreditamento nel giugno del 2014) delle valutazioni del Centro LAT N° 161 all’Organismo
di Accreditamento Olandese RvA, come da richiesta del Centro, in presenza di CYS – CYSAB
come osservatore;
−
UKAS ed ENAC: continua la collaborazione con entrambi gli Organismi, per le valutazioni su
campo delle Unità Operative Distaccate all’estero del Laboratorio CONTROLS LAT N°092 di
Milano, effettuate tramite attività di subappalto.
Per quanto riguarda il Dipartimento DCI, sulla base degli accordi sottoscritti con alcuni Enti di
Accreditamento europei firmatari di MLA EA (DAKKS, UKAS, COFRAC, SAS, KAB, SNAS, INAB, LATAK,
RVA), sono continuate le attività di CROSS FRONTIER.
In particolare sono state condotte 6 verifiche di cross frontier ( 2 per UKAS, 1 per DAKKS, 1 per COFRAC,
1 per ANAB e 1 per CAI).
Per quanto riguarda la presenza di ACCREDIA alle attività nazionali ed internazionali, si è rafforzata, la
partecipazione di ACCREDIA alle riunioni dell’EA, dello IAF e dell’ILAC, attraverso l’inserimento di
ulteriore personale con posizioni significative nell’ambito dei singoli Comitati/Gruppi di lavoro.
Nel primo semestre 2014 sono stati effettuati 2 Peer Assessment da parte di personale ACCREDIA, uno a
livello EA all’Ente di accreditamento BAS e uno a livello IAF agli Enti di Accreditamento PAC e SAC.
E’ stata inoltre avviata l’attività di organizzazione per le Assemblee congiunte di IAF ed ILAC, che saranno
ospitate a Milano il prossimo anno. E’ stata già individuata, dopo una selezione di cinque opzioni
diverse, la struttura alberghiera che ospiterà l’evento: hotel Marriott.
2.4.
Sistema di gestione
2.4.1. Documenti
L’architettura del sistema documentale di ACCREDIA è rimasta invariata, con la suddivisione su tre livelli,
come dettagliato nelle precedenti riunioni.
L’elenco completo ed aggiornato dei documenti “interni” è indicato nel documento LS-01, mentre
l’elenco completo ed aggiornato dei documenti “pubblici” (Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici,
Elenchi Documenti, Domande, Tariffari, ecc), è esposto nel sito Web.
Data: 2014-09-10
Pag. 6 di 25
In particolare nel sito web di ACCREDIA risultano disponibili i documenti comuni a tutti i Dipartimenti e
quelli specifici per Dipartimento, reperibili in sezioni specifiche.
Facendo riferimento al secondo semestre del 2013 che è stato molto impegnativo sul fronte della
preparazione di tutta la documentazione di sistema relativa all’accreditamento degli Organismi di
Verifica per la verifica delle emissioni di gas ad effetto serra in ambito cogente: Emission Trading
Scheme (ETS), si precisa che agli inizi del 2014, ACCREDIA ha proceduto a recepire i commenti emersi
durante l’esame documentale effettuato da EA sulla documentazione trasmessa ai fini della richiesta di
estensione degli accordi MLA EA (in particolare ad aggiornare il Manuale Qualità. le procedure di
sistema e tutta la modulistica di audit integrandoli con i requisiti del regolamento 600/2012/CE).
Tra le procedure interessate da sostanziali modifiche, è stata rivista la procedura di qualifica degli
Ispettori ed Esperti, in particolare sono stati introdotti dei criteri di qualifica da applicare alla figura degli
Esperti, al fine di soddisfare i requisiti di competenza definiti nell'articolo 59 (esperti), del regolamento
600/2012/CE e procedere al completamento del processo di accreditamento per lo schema ETS dei
soggetti richiedenti, con l’effettuazione delle verifiche in accompagnamento e la presentazione delle
pratiche al CSA per le delibere conseguenti (13 Organismi accreditati nella seduta del CSA AMB del 27
Febbraio 2014 e 2 Organismi accreditati nella seduta del CSA AMB del 20 Marzo 2014).
Tutta la documentazione di sistema è stata poi sottoposta a verifica ispettiva interna, limitatamente allo
schema GHG EU ETS il 26 e 27 Marzo 2014. L’esito è stato positivo e ha confermato che dalla verifica dei
documenti di sistema e di registrazione le competenze di tutti i valutatori e degli Esperti impiegati sono
risultate conformi ai criteri applicabili del Regolamento 600/2012/CE, così come la preparazione e
l’attuazione delle diverse fasi dello schema di accreditamento sono state giudicate adeguate e complete.
Dal 07 al 09 Aprile 2014 ACCREDIA è stata sottoposta alla verifica di EA, per l'estensione, come già sopra
detto, degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, di cui ACCREDIA è firmataria, al
nuovo schema di accreditamento GHG EU ETS ("Gas a effetto serra"), per le verifiche delle emissioni di
gas a effetto serra in conformità alle norme comunitarie.
La verifica si è conclusa positivamente, con l’emissione di un unico commento. Il rapporto finale
(Allegato 1) predisposto da parte del Team EA e che ACCREDIA ha ricevuto nei giorni scorsi sarà
sottoposto al Comitato MAC (Multilateral Agreement Council) di EA di Ottobre 2014 che delibererà
ufficialmente la partecipazione di ACCREDIA al nuovo Accordo "EA MLA GHG EU ETS".
Per quanto riguarda la documentazione trasversale ad ACCREDIA, sono stati revisionati a Livello dei
Documenti Statutari e di Funzionamento, il Regolamento di applicazione dello Statuto ST-01, Il Tariffario
TA-00 e 4 Regolamenti Generali di Funzionamento degli Organi (il RG-04 di funzionamento del CdA e il
RG-04-01 di funzionamento dei SottoComitati Settoriali di Accreditamento per allineamento di contenuti
alle modifiche introdotte nel ST-01 e nei Regolamenti RG-04-DC, RG-04-DL/DS e RG-04-DT, il RG-06 di
funzionamento della Commissione di Appello e il Regolamento di funzionamento del Comitato di
Indirizzo e Garanzia RG-05) e il Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) All. 1 RG-17-01.
Data: 2014-09-10
Pag. 7 di 25
Mentre a livello delle Procedure Operative è stata revisionata la procedura PG-13 per l’avvio
dell’accreditamento di nuove attività di certificazione.
Il semestre appena trascorso si è concluso inoltre con l’avvio da parte di ACCREDIA di un self assessment
su tutto il sistema di gestione a fronte dei requisiti della norma ISO/IEC 17011 e del documento IAF/ILAC
A5, che verrà finalizzato con l’invio entro il mese di settembre di un’apposita relazione da inviare ad EA
congiuntamente all’application per la full revaluation prevista su tutti gli schemi entro il primo trimestre
dell’anno 2015.
Per quanto riguarda i singoli Dipartimenti, le azioni legate alla documentazione di sistema di gestione,
attuate nel primo semestre 2014, sono di seguito riportate:
Dipartimento DCI
A livello di Regolamenti sono stati emessi i nuovi Regolamenti Generali per l'accreditamento degli
Organismi che rilasciano certificazioni (di sistemi di gestione, personale e prodotti/servizi) ed effettuano
attività di ispezione.
I Regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2015 per gli Organismi già accreditati, mentre sono
immediatamente applicabili per gli Organismi che presenteranno domanda di accreditamento per la
prima volta.
Tali Regolamenti sono stati sviluppati da un Gruppo di lavoro, avviatosi nel 2013 (effettuate 4 riunioni,
l’ultima il 13 gennaio 2014) a cui hanno partecipato tutte le Parti interessate alle attività di ACCREDIA,
comprese le Associazioni dei soggetti accreditati.
Si ricorda che, a seguito dell'esito della verifica di peer assessment di EA di fine 2012 e degli
aggiornamenti delle norme di accreditamento della serie ISO/IEC, è emersa l'esigenza di strutturare le
prescrizioni per gli Organismi in 5 nuovi Regolamenti.
Si tratta, infatti, di un "pacchetto" di requisiti articolato in un Regolamento quadro e in quattro
Regolamenti specifici, in funzione delle diverse norme di accreditamento:
•
•
•
•
•
RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte
Generale;
RG-01-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Sistema di
gestione - norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
RG-01-02 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
RG-01-03 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
RG-01-04 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione - norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Data: 2014-09-10
Pag. 8 di 25
A livello di Regolamenti Generali si è proceduto anche alla modifica del RG-16 applicabile al
riconoscimento degli organismi esteri accreditati in ambito EA MLA, per lo schema SGQ, settore IAF 28.
Le principali modifiche introdotte nel RG-16 hanno riguardato:
-
-
L’allineamento, laddove applicabile, ai requisiti del Regolamento Generale di Accreditamento
RG-01- Parte Generale e del Regolamento di accreditamento degli Organismi di certificazione di
sistemi di gestione (RG-01-01);
L’inserimento di specifiche obbligazioni a carico dell’Organismo a seguito della convenzione
stipulata con l’AVCP per il servizio di caricamento delle certificazioni e revoche;
L’inserimento di alcune precisazioni derivanti dall’applicazione della revisione 01 del RT-05.
Nel primo semestre 2014 sono entrati in vigore i seguenti Regolamenti Tecnici:
-
RT-31 applicabile allo schema PRD Biocarburanti (presentato al CD del 26 Novembre 2013 e
approvato. Data di entrata in vigore 01-01-2014);
RT-32 applicabile all’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificazioni di sistemi di
gestione dell’Energia (SGE): (presentato al CD del 29 gennaio 2013 e approvato. Data di
entrata in vigore 29-07-2014; definiti 18 mesi di transitorio. Tempo necessario per
l’adeguamento dei requisiti di competenza degli Ispettori).
A livello di Regolamenti Generali di funzionamento sono stati revisionati:
-
il RG-04-DC che descrive il funzionamento dei Comitati Settoriali di accreditamento DCI
(presentato al CD del 09 Luglio 2014 e approvato con entrata in vigore del 01 Settembre 2014.
Le principali modifiche introdotte sono dovute all’allineamento con le modifiche introdotte nel
Regolamento di applicazione dello Statuto ST-01). A seguito di tale revisione è stata
modificata l’istruzione operativa specifica per la gestione dei CSA/SCSA PA – IO-04-DC.
Nel primo semestre 2014 si è proceduto inoltre ad avviare la revisione dei seguenti Regolamenti Tecnici:
-
RT-17 applicabile all’accreditamento degli Organismi operanti le certificazioni di Sistemi di
rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari;
RT-20 applicabile alle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità nel settore dei dispositivi
medici (riemesso come Linea Guida – Documento DT-02-DC, allineata all’edizione 2012 della
norma ISO 13485 e ai documenti IAF MD 8, MD 9. Entrata in vigore fissata per il 01 Novembre
2014).
Per quanto riguarda le procedure applicabili al Dipartimento DCI è stata emessa una nuova procedura
PG-08-02-DC specifica per il Processo generale dell’Accreditamento ACCREDIA-DC, schema EU ETS –
Emission Trading Scheme dell’Unione europea e sono state revisionate le procedure relative alla
qualifica degli Ispettori ed Esperti e di esecuzione delle verifiche ispettive, rispettivamente PG-07-DC e
PG-09-DC. Suddette revisioni si sono rese necessarie a seguito dell’avvio di attività di accreditamento in
nuovi schemi.
Data: 2014-09-10
Pag. 9 di 25
Dipartimenti DL/DS
Nel primo semestre 2014 sono entrati in vigore i seguenti documenti:
-
RG-02 Regolamento per l’accreditamento dei Laboratori di prova, dei Laboratori di prova per la
sicurezza degli alimenti e dei Laboratori medici (presentato al CD del 30 Settembre 2013 e
approvato con entrata in vigore 01 Gennaio 2014. Revisionato per presa in carico del Concern
n. 01 della Verifica di EA di Novembre 2012, relativo alle modalità di campionamento prove).
-
PG-09-DL/DS Procedura generale per la valutazione dei Laboratori di prova, Laboratori medici e
PTP (Revisionata per allineamento dei contenuti alla revisione del Regolamento RG-02, con
entrata in vigore 01 Gennaio 2014).
A livello di Regolamenti Generali di funzionamento sono stati revisionati:
-
il RG-04-DL/DS che descrive il funzionamento del Comitato Settoriale di accreditamento DL/DS
Regolamento di applicazione dello Statuto ST-01).
Nel primo semestre 2014 sono proseguite le attività di revisione, già avviate nel 2013, dei seguenti
regolamenti:
-
RG-02-01 relativo all’accreditamento dei laboratori multisito. L’esigenza di revisione è nata sia
dal concern 01 espresso da EA nell’ultima visita, relativo alla rappresentatività del
campionamento prove, sia per rendere più efficace la verifica nelle diverse sedi, evitando la
ridondanza di informazioni. Nel primo semestre 2014, la procedura è stata applicata in modo
sperimentale in alcuni laboratori multisito, con l’obiettivo di verificarne l’applicabilità,
individuare le criticità ed ottimizzare la modulistica di visita (la revisione del documento è stata
inviata per consultazione alle parti interessate e sarà proposta in approvazione al CD del 07
Ottobre 2014).
-
RT-26 relativo alle prescrizioni per l'accreditamento con campo di accreditamento flessibile. La
revisione deriva da alcune criticità segnalate dalle parti interessate sulle difficoltà di applicazione
dell’accreditamento con scopo flessibile, in particolare per la gestione delle emergenze da parte
dei laboratori addetti ai controlli ufficiali. A partire da novembre 2012 si sono svolte diverse
riunioni tra ACCREDIA ed i rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di
Sanità, degli IIZZSS, del sistema agenziale ISPRA/ARPA/APPA e di alcune AASSLL, con lo scopo di
analizzare le criticità che rendono l’attuale revisione del regolamento difficilmente applicabile.
(la revisione del documento è stata inviata per consultazione alle parti interessate e sarà
proposta in approvazione al CD del 07 Ottobre 2014).
Data: 2014-09-10
Pag. 10 di 25
Dipartimento DT
A livello di Regolamenti Generali di funzionamento è stato revisionato:
il RG-04-DT che descrive il funzionamento del Comitato Settoriale di accreditamento DT
Regolamento di applicazione dello Statuto ST-01).
Nell’ottica di recepire i rilievi emersi in sede di audit interno del 19 Dicembre 2013, sono state
revisionate, durante il primo semestre del 2014 le seguenti istruzioni operative, entrate in vigore il 10
Aprile 2014:
-
•
•
•
IO-08-03-DT rev.0 Organizzazione e Gestione da parte di ACCREDIA dei confronti di misura
multilaterali;
IO-08-04-DT rev.0 Istruzione per la pianificazione delle valutazioni su campo di sorveglianza
programmate;
IO-08-05-DT rev.0 Istruzione per la determinazione dei tempi di verifica per le valutazioni di
ACCREDIA nei confronti dei Laboratori.
La predisposizione della documentazione relativa alla gestione del nuovo schema di accreditamento per
i produttori di materiali di riferimento (Regolamento generale RG-18, Regolamento tecnico RT-34,
Convenzione, Certificato di accreditamento, Modello del Certificato, Check-list) è in corso, si prevede di
sottoporla in forma definitiva al CdA per verifica e al CD per approvazione entro il II semestre 2014.
2.4.2. Azioni preventive, correttive e miglioramento
Nel corso del primo semestre del 2014 ACCREDIA ha iniziato ad attuare il programma di verifiche
ispettive interne ed esterne, definito in fase di riesame della Direzione.
Risultano essere già stati auditati i Dipartimenti DL/DS, DT e DCI per le aree certificazione e ispezione
ambito volontario e regolamentato PRD -FOOD, GHG EU ETS e AMB.
Per completare il ciclo di VII, rimane da auditare l’area notificati del DCI (prevista verifica per il 29
Settembre 2014).
Le verifiche ispettive interne già effettuate hanno evidenziato un sistema di gestione conforme e
consolidato e una forte competenza del personale interno ed esterno.
Nel primo semestre 2014, ACCREDIA, considerata l’opportunità di miglioramento scaturita dall’audit
parte safety condotto nel 2013, ha provveduto a riesaminare la documentazione di sistema redatta in
ottemperanza al dettato delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare il
documento di Valutazione dei Rischi- nonché le procedure relative al Sistema UNI CEI EN ISO/IEC 17011,
laddove si accenna agli obblighi derivanti dal Dlgs 81.
Data: 2014-09-10
Pag. 11 di 25
Tale attività si è resa necessaria al fine di valutare come analizzare la possibilità di procedere alla
revisione del Sistema di Gestione attuale, di correlarlo con le procedure già esistenti in materia di
sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro ed infine di integrarlo con i requisiti mancanti, arrivando così
all’introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza nell’ambito di ACCREDIA entro l’anno 2014
(auspicata anche dall’Organismo di Vigilanza).
Per quanto riguarda le azioni di miglioramento attuate nel primo semestre 2014 è proseguita l’attività di
realizzazione del nuovo software gestionale (OPEN ERP), da utilizzare per la gestione di tutte le attività
dell’ente, sia per il processo tecnico, che amministrativo.
L’attività è in corso presso tutti i Dipartimenti. Numerosi sono stati gli incontri sia con il personale
tecnico che amministrativo. L’avvio del nuovo sistema per la parte amministrativa è avvenuto nei mesi
scorsi e sta proseguendo tuttora con adattamenti a seguito delle prime fasi di utilizzo.
Entro il mese di settembre dovrebbe iniziare anche la fase di test per i moduli tecnici sviluppati.
3.
Evoluzione degli accreditamenti - Stato delle sospensioni/revoche/rinunce
Come previsto nel suo Statuto, ACCREDIA, oltre ad effettuare l’accreditamento dei soggetti che svolgono
valutazioni di conformità a norme tecniche volontarie, mette il suo servizio a disposizione delle
Amministrazioni responsabili nei settori cogenti e regolamentati, in conformità con la normativa
europea e secondo un modello di sussidiarietà nel quale gli strumenti di valutazione della conformità e
le funzioni di Regolamentazione e controllo della Pubblica Amministrazione si integrano con efficacia in
un valido, affidabile ed efficiente sistema di accreditamento nazionale.
Alla data della presente relazione , operano sotto accreditamento ACCREDIA 1769 soggetti, di cui 482
tra Organismi di Certificazione e Ispezione, 15 Organismi di Verifica, 1.097 Laboratori di Prova, 5
Organizzazioni che gestiscono prove interlaboratorio , 1 Laboratorio medico, 168 Laboratori di Taratura,
di cui 3 accreditati sia come Laboratori di Taratura che come Produttori di Materiali di Riferimento e 1
Produttore di Materiali di Riferimento.
Si ricorda che un singolo Organismo può possedere diversi accreditamenti.
A seguire si riporta la situazione degli accreditamenti per ciascun Dipartimento alla data della presente
relazione a decorrere dal 01 gennaio 2014.
Dipartimento Certificazione e Ispezione
N° accreditamenti rilasciati: 54 suddivisi tra i vari schemi;
N° rinunce: 5 (mancata crescita/perdita delle certificazioni e dei rapporti di ispezione emessi sotto
accreditamento);
N° riduzioni di settore: 10 riduzioni (per assenza di attività di certificazione/ispezione nei settori
accreditati);
Data: 2014-09-10
Pag. 12 di 25
N° provvedimenti sanzionatori maggiori : 2 revoche di cui una riferita all’Organismo che ha presentato
ricorso non accolto dalla Commissione di Appello e revocato per carenze di tipo tecnico e la seconda per
mancato pagamento a seguito della sospensione di 6 mesi di tipo amministrativo e una riduzione
temporanea ;
N° provvedimenti sanzionatori minori: 1;
N° richieste di autosospensione: 2;
N° ricorsi ricevuti: 2 ( 1respinto dalla Commissione d’Appello) e 1 che verrà discusso nella Commissione
di Appello ai primi di ottobre.
In particolare per il Dipartimento DCI nel primo semestre 2014 si è registrata ancora una forte crescita
delle attività di accreditamento legata soprattutto all’avvio delle attività di accreditamento nel settore
cogente, per gli Organismi Notificati ai sensi delle Direttive CE di “Nuovo Approccio” e operanti in
conformità ai Regolamenti europei e ad altre Decisioni comunitarie (29 gli accreditamenti rilasciati), 15
sono stati gli accreditamenti rilasciati nello schema GHG EU ETS e i restanti 10 negli altri schemi.
Si è registrato tuttavia un incremento del numero delle rinunce e delle riduzioni per assenza di attività
di certificazione/ispezione nei settori accreditati.
Dipartimento Laboratori di Prova e Laboratori di Prova per la Sicurezza degli Alimenti
N° accreditamenti rilasciati: 38;
N° rinunce: 7;
N° chiusure di procedura prima dell’accreditamento: 8;
N° provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione totale): 19;
N° provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione uso marchio su tutte le prove): 26;
N° provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione uso marchio su alcune prove): 66;
N° ricorsi ricevuti: 3 (di cui 1 non discusso perché pervenuto oltre i termini di presentazione e 2
respinti).
Dipartimento Laboratori di Taratura
N° accreditamenti rilasciati: 2;
N° rinunce:0);
N° revoche dell’accreditamento: 0;
N° provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione): 0;
N° richieste di autosospensione: 5;
N° ricorsi ricevuti nel primo semestre: 0.
Data: 2014-09-10
Pag. 13 di 25
Per quanto riguarda l’avvio di nuovi schemi di accreditamento , nel primo semestre 2014 , di seguito il
dettaglio:
Dipartimento Certificazione e Ispezione
È stato avviato l’accreditamento nei seguenti schemi/attività di certificazione/attività di ispezione
SCHEME OWNER
NOME SCHEMA
NORMA DI
RIFERIMENTO PER
L’ACCREDITAMENTO
NORMA DI
RIFERIMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI ISO/IEC17024
LA
PERMANENZA
DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI
ESPERTI PER I CONTROLLI
DELLE
PROPRIETÀ
ISOTERMICHE
DELLE
CARROZZERIE
DEGLI
AUTOVEICOLI
CIRCOLANTI
PER
TRASPORTI
INTERNAZIONALI
O
NAZIONALI IN REGIME DI
TEMPERATURA
CONTROLLATA
IN
CONFORMITA’ AL D.M. – 26
AGOSTO
2013
DEL
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI.
Accordo ATP
D.M. 24 ottobre 2007
D.M. 6 ottobre 2010
D.M. D.M. 26 agosto
2013
Ministero dell’Ambiente
FRIGORISTA/TECNICO
FREDDO
UNI EN 13313
C.S.
PERSONALE ADDETTO ALLA ISO/IEC17024
MANUTENZIONE
UNI 11420
México G.A.P.
AMD MEXICO GAP
Regole generali di
Globalgap+ check list
approvata
da
GlobalGAP.
Data: 2014-09-10
DEL ISO/IEC17024
ISO/IEC 17065
(aggiornamento
della EN 45011)
Pag. 14 di 25
Catas
CATAS
ISO/IEC 17065
Airborne
Toxic
Control (aggiornamento
Measure
Reduce della EN 45011)
Formaldehyde Emission Form
Composite Wood Product
(ATCM)
Siec
Certificazione delle aziende
che
offrono
servizi
di
integrazione di sistemi audiovideo-controlli
Certificazione delle società
che
forniscono
servizi
energetici (ESCO)
Certificazione di sistemi di
gestione della qualità dei
fornitori
per
l’industria
militare
Road
Traffic
safety
management system
Certificazione del sistema di
manutenzione dei soggetti
responsabili
della
manutenzione
di
carri
ferroviari
---
NATO
---Legge Italiana
Data: 2014-09-10
ISO/IEC 17065
Californian Code of
Regulations
93120.1(41) - vedi
allegato 1 - e dalle linea
guide
Third
Party
Certification Guidelines
(Establishing
a
Correlation with an
Acceptable Correlation
Coefficient ("r", Value),
Limitations
of
Chromotropic Acid in
Small
-Scale
Test
Methods,
Defining
Product Types Certified
Mill List).
In fase di definizione
ISO/IEC 17065
UNI 11352
ISO/IEC 17021
NATO AQAP-2110
ISO/IEC 17021
ISO 39001
ISO/IEC 17065
Decreto 21 dicembre
2012 Attuazione
dell'articolo 3, comma
1, del decreto
legislativo 24 marzo
2011, n. 43, per
l'adozione di un
sistema provvisorio per
la certificazione dei
soggetti responsabili
della manutenzione di
carri ferroviari adibiti al
trasporto di merci.
Pag. 15 di 25
Legge Italiana
Certificazione delle misure ISO/IEC 17065
adottate
sul
materiale
rotabile ferroviario per la
protezione al fuoco
•
•
•
•
•
•
Data: 2014-09-10
Regolamento UE
402/2013
Decreto legislativo
8 Ottobre 2010
n.191
Direttiva
2008/57/CE e
2009/131/CE
Norma
numero: UNI CEI EN
45545-2:2013
Titolo : Applicazioni
ferroviarie Protezione al fuoco
per i rotabili
ferroviari - Parte 2:
Requisiti per il
comportamento al
fuoco di materiali e
componenti
Norma numero :
UNI CEI EN 455453:2013
per i rotabili
Esigenze di
resistenza al fuoco
per barriere e
partizioni
Norma
numero: UNI CEI EN
45545-5:2013
Titolo: Applicazioni
per i rotabili
Requisiti di
sicurezza al fuoco
per le
apparecchiature
elettriche,
Pag. 16 di 25
•
Ministero dell’Interno
Certificazione degli Istituti di ISO/IEC 17065
Vigilanza - Certificazione delle
centrali operative e le centrali
di telesorveglianza.
comprese quelle
dei filobus, autobus
a via guidata e
veicoli a levitazione
magnetica
Norma numero
: UNI CEI EN 455456:2013
per i rotabili
Sistemi di gestione
e di controllo degli
incendi
UNI CEI EN 505181:2014:
Centro
di
monitoraggio
e
di
ricezione di allarme Parte 1: Requisiti per il
posizionamento e la
costruzione;
UNI CEI EN 505182:2014:
Centro
di
monitoraggio
e di
ricezione di allarme Parte 2: Prescrizioni
tecniche;
UNI CEI EN 505183:2014:
Centro
di
monitoraggio
e di
ricezione di allarme Parte 3: Procedure e
requisiti
per
il
funzionamento;
UNI 10891:2000 Istituti
di vigilanza privata;
Data: 2014-09-10
Pag. 17 di 25
UNI
11068:2005
Centrali
di
telesorveglianza.
Caratteristiche
procedurali, strutturali
e di controllo.
Decreto 4 giugno di
prossima pubblicazione
in Gazzetta, e relativo
decreto del Capo della
Polizia
FBA
CERTIFICAZIONE
DELLA ISO/IEC 17024
FIGURA “ADDETTO FIDI”
Prassi di riferimento
UNI/PdR 10:2014
Gruppo di parti
interessate (Enea,
Ministero Ambiente,
Confindustria, Univ.
Padova…)
CERTIFICAZIONE
DELLA ISO/IEC 17024
FIGURA
DEGLI
ESPERTI/REVISORI DI STUDI
DI LCA
AGENZIA PER L’ITALIA
DIGITALE (AGID)
Accreditamento conservatori ISO/IEC 17065
dei documenti digitali
Schema ispirato alla
ISO 14040, 14044 e ai
principi del ILCD
(International Life
Cycle Reference
System) Handbook
(partendo da una base
comune di
competenze, si
differenziano poi le
competenze
dell’esperto da quelle
del revisore di LCA).
CIRCOLARE N. 65 del 10
aprile di AGID, punto 5,
e REQUISITI DI
QUALITÀ E SICUREZZA
PER
L’ACCREDITAMENTO E
LA VIGILANZA, allegati
alla già citata Circolare
65.
Data: 2014-09-10
Pag. 18 di 25
Dipartimenti Laboratori di Prova e Laboratori di Prova per la Sicurezza degli Alimenti
Per i Dipartimenti DL/DS è proseguita l’attività di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17043 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio”:
nel primo semestre 2014 è stato rilasciato un nuovo accreditamento ad un Organizzatore di prove
valutative interlaboratorio.
Dipartimento Laboratori di Taratura
Per il Dipartimento DT, per quanto riguarda il settore dei contatori di energia elettrica ai fini fiscali, nel
primo semestre dell’anno 2014, sono state registrate 14 domande di accreditamento e 2 di estensione;
nelle pratiche sono incluse le domande dei laboratori di cui alla circolare 7/D del 06 maggio 2013
emanata dall’agenzia delle dogane e della nota congiunta con il MISE prot.N. N24643 /RU. Tutte le
domande sono state accettate e sono state oggetto di preventivo; le pratiche risultano essere in corso.
Per i Dipartimenti DL/DS e DT continua la sperimentazione di visite congiunte DL/DS-DT per i CABs
accreditati sia come Laboratori di Prova, che di Taratura, utilizzando gli Ispettori all’uopo qualificati (nel
CDA del 15/01/13).
ACCREDIA sta operando per la partecipazione agli accordi multilaterali, promossi da EA, per i proficiency
testing e sta procedendo nella predisposizione della documentazione relativa alla gestione del nuovo
schema di accreditamento per i produttori di materiali di riferimento (RMP).
4.
SVILUPPI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
Nel primo semestre 2014 sono state rinnovate le seguenti convenzioni/Protocolli di Intesa:
-
Convenzione con MISE Dipartimento Comunicazione;
Convenzione con INRIM;
Convenzione con ISS;
Convenzione con ENEA;
Protocollo con ANSF.
Sono stati inoltre sottoscritti i seguenti accordi/Protocolli:
-
-
Protocollo con AVCP per le informazioni relative alle certificazioni di SGQ, settore IAF 28;
Protocollo CERVED per la fornitura dei report sull’affidabilità economica dei CABs;
Accordo con ANTHESI per la gestione del servizio banche dati ACCREDIA;
Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dei Chimici per l’aggiornamento professionale dei
chimici;
Protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Parma e ASSICOOP Emilia Nord S.r.l., UNIPOL
SAI, FONDAZIONE UNIPOLIS e IREN per la promozione dello schema ISO 39001 in tema di
sicurezza stradale;
Accordo di collaborazione con l’Università di Sassari per la promozione di master in sicurezza
alimentare.
Data: 2014-09-10
Pag. 19 di 25
5.
RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS
ACCREDIA è particolarmente attenta alle relazioni con gli Stakeholders.
Fondamentale è stato il prosieguo del progetto dell’Osservatorio sulla qualità in collaborazione con
CENSIS. E’ stato pubblicato infatti il secondo rapporto sulla Qualità, dedicato al tema delle certificazioni.
È stato attivato inoltre un Gruppo di Lavoro nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dell’osservatorio
tariffe, per monitorare non solo le tariffe dell’ente ma, più in generale il mercato delle certificazioni.
I contenuti del lavoro compiuto dal Gruppo di Lavoro hanno riguardato i seguenti aspetti:
Prezzi di vendita del servizio;
Modalità di acquisizione dei dati di bilancio da parte di ACCREDIA;
Credibilità ed affidabilità dei singoli organismi, sulla base delle attività di ACCREDIA;
Gare ad evidenza pubblica e procedure di qualifica.
Il Gruppo di Lavoro ha espresso le seguenti raccomandazioni:
1. Il Dipartimento Certificazione ed Ispezione deve proseguire nella raccolta dei dati economici (per
gguu, e siti) degli organismi accreditati, … rafforzando mano a mano le serie storiche e
continuando ad informare gli Organi dell’ente, traendone indicazioni per approfondire i casi di
scostamento anomalo dalle mediane;
2. L’esame dei reclami e segnalazioni giunti all’ente, così come dei rilievi formulati sui CAB durante
le attività di verifica, non consente di trarre indicazioni pregnanti sull’affidabilità delle
valutazioni di conformità emesse; né l’ente può accompagnare i propri accreditamenti con
valutazioni di “rating” dei CAB. Semmai, da questi dati si devono e possono trarre spunti di
miglioramento per le attività di sorveglianza. Sarebbe opportuno predisporre una procedura
guidata da pubblicare sul sito web di ACCREDIA finalizzata a chiarire meglio le modalità di
presentazione di un reclamo/segnalazione;
3. E’ stata condotta una meritoria attività di “scouting”, sulle gare per l’affidamento di servizi di
valutazioni di conformità (non limitata alle sole certificazioni). I contatti con CONSIP, dovranno
proseguire, per a) diffondere la guida redatta sui requisiti da porre alla base di gare di
affidamento di servizi accreditati (o comunque erogati sotto accreditamento) …; b) allargare il
mercato telematico della PPAA (ME.PA) per tali servizi; c) cooperare in attività di qualificazione
del mercato, anche attraverso l’organizzazione di convegni congiunti;
4. Rafforzare i rapporti con l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici al fine di un maggior
approfondimento e individuazione di criticità sui temi del mercato degli appalti pubblici;
Data: 2014-09-10
Pag. 20 di 25
5. Analizzare i dati raccolti durante le verifiche in sede ai CAB accreditati/riconosciuti allo scopo di
fornire gli strumenti di base per approfondire e monitorare il mercato delle certificazioni non
accreditate.
Il Gruppo di Lavoro (Osservatorio) continuerà inoltre, come da raccomandazione espressa dalla CSI, a
valutare gli eventuali spazi per un’ulteriore riduzione delle tariffe dell’Ente e ad esercitare un’azione di
monitoraggio sulle Tariffe dei CAB.
Per l’aspetto tariffe, ACCREDIA ha avviato un’azione di “benchmarking”, in cooperazione con gli enti di
accreditamento di Francia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
Per quanto riguarda il rapporto con i soggetti accreditati è stata avviata la seconda edizione
dell’indagine di customer satisfaction con possibilità di compilazione on-line e un indagine sempre online sull’utilizzo dei materiali di riferimento (iniziativa promossa dal Dipartimento DT) rivolta ai soli
Laboratori.
In ambito CIG è stato attuato a partire dagli inizi del 2014 un programma di lavoro concentrato sulla
definizione di position paper, orientati all’approfondimento di diverse tematiche ( es: certificazione delle
figure professionali, avvalimento, semplificazione amministrativa, ecc..).
Indicatori: presentazione delle risultanze e relative analisi
6.
Per il calcolo degli indicatori si rimanda alla relazione annuale di attività, in quanto il riferimento è su
base annuale.
7.
Gestione reclami/ricorsi
7.1
Gestione dei reclami
Tutti i reclami sono stati gestiti in accordo alle procedure ACCREDIA specifiche per singolo Dipartimento
(PG-10-DC/DL/DS/DT).
Nel primo semestre 2014 il Dipartimento DCI ha registrato 93 reclami, tutti trattati (di cui 40 chiusi al
30-06-2014).
Tra i reclami ricevuti ( si veda Allegato 2):
-
36 sono stati presentati da privati ( utenti dei servizi certificati);
47 da Organizzazioni;
1 da Organismi di Certificazione;
-
2 dalla Pubblica Amministrazione;
Data: 2014-09-10
Pag. 21 di 25
- 1 da Ispettore ACCREDIA;
- 2 da altri Dipartimenti di ACCREDIA;
- 1 da Anonimo;
- 3 da Associazioni.
Di questi
- 32 erano relativi all’operato di Organismi di Certificazione;
- 42 erano relativi a disservizi da parte di organizzazioni certificate;
- 13 erano relativi a schemi non coperti da accreditamento;
- 4 erano solo quesiti;
- 2 si è rilevato solo una richiesta di informazioni.
Nel primo semestre 2014 il Dipartimento DCI ha proceduto alla chiusura di alcuni reclami rimasti aperti
al 31 Dicembre 2013.
Nel primo semestre 2014 i Dipartimenti DL/DS hanno registrato 22 tra reclami e segnalazioni (classificati
in 15 reclami e 7 segnalazioni). Di questi:
• 14 risultano fondati,
• 6 risultano infondati,
• 2 la cui fondatezza è ancora in corso di valutazione
Tra i reclami ricevuti:
• 6 relativi all'operato di ACCREDIA-DL/DS (chiusi: 5; aperti: 1)
• 8 relativi all'operato di laboratori accreditati (chiusi: 4; aperti: 4)
• 1 relativo all'operato di terzi diversi dal ACCREDIA-DL/DS e dai laboratori accreditati (chiusi: 1; aperti:
0).
Tra le segnalazioni ricevute:
• 2 relative all'operato di laboratori accreditati (chiuse: 1; aperte: 1)
• 5 relativi all'operato di terzi diversi dal ACCREDIA-DL/DS e dai laboratori accreditati (chiuse: 4; aperte:
1).
Data: 2014-09-10
Pag. 22 di 25
Nel primo semestre del 2014 il Dipartimento DT ha registrato: 0 reclami e 3 segnalazioni.
Tra le segnalazione ricevute, di queste:
-
1 è relativa all'operato di ACCREDIA-DT ed è in gestione;
-
2 sono relative all'operato di laboratori accreditati (chiuse: 1, aperte: 1).
7.2 Gestione dei ricorsi
Per quanto riguarda i ricorsi, come già riportato al punto 3, i ricorsi ricevuti sono stati 5 , di cui per 1,
molto recente non si è ancora riunita la Commissione di Appello.
Tre ricorsi non sono stati accolti dalla Commissione di Appello, mentre per 1 ricorso non si è proceduto a
convocare la Commissione di Appello in quanto è stato ricevuto oltre i termini di presentazione fissati
dal Regolamento RG-06.
Dei ricorsi discussi dalla Commissione di Appello, due sono pervenuti da parte di Laboratori di Prova
(appartenenti alla stessa proprietà), che contestavano l’anticipazione a sei mesi della successiva visita di
sorveglianza, ed uno da parte di un Organismo di Certificazione dell’agricoltura biologica, al quale è
stato revocato l’accreditamento. I tre ricorsi sono stati discussi dalla Commissione d’Appello lo scorso 10
aprile, i primi due sono stati respinti, mentre sul terzo la Commissione ha deciso di riunirsi nuovamente
il 26 Maggio, convocando nuovamente il ricorrente, che ha accettato l’invito a partecipare a questa
seconda seduta.
La Commissione di Appello dopo aver ascoltato le considerazioni espresse dal ricorrente, ha deliberato
di non accogliere il ricorso, ritenendo il provvedimento di revoca assunto dal SCSA PA e dal CSA DCI
conforme nella forma e nella sostanza ai requisiti applicabili riportati nel Regolamento RG-01.
Per quanto riguarda l’ultimo ricorso, pervenuto ad inizio agosto e non ancora discusso dalla
Commissione di Appello, è stato presentato da un Organismo accreditato per lo schema PRD-FOOD a
seguito di un provvedimento sanzionatorio maggiore di riduzione dell’accreditamento deliberato dal
SottoComitato PA e confermato dal Comitato Settoriale DCI nelle riunioni di Luglio 2014.
Data: 2014-09-10
Pag. 23 di 25
8.
Elaborazioni e aggregazioni su non conformità riscontrate sugli Organismi Notificati.
Per quanto riguarda le attività di verifica sugli Organismi richiedenti l’accreditamento, si conferma che i
problemi riscontrati sono i medesimi, già presentati nelle relazioni precedenti sottoposte alla
Commissione interministeriale di Sorveglianza, di seguito riassunti:
Rilievi emersi negli esami documentali
-
L’assenza o la non adeguatezza come composizione del Comitato Rappresentativo delle Parti, la
non presenza dell’Organo nello Statuto;
-
l’assenza o la non adeguatezza delle regole di funzionamento del Comitato Rappresentativo
delle Parti;
-
l’assenza di competenze dell’Organo di Delibera, rispetto a tutto o a parte delle attività richieste
nello scopo di Accreditamento;
-
l’assenza di procedure per la qualifica di laboratori in subappalto;
-
l’assenza di Regolamenti Generali riportanti diritti e doveri dei richiedenti la certificazione e
degli Organismi, o anche contratti con i clienti che non riportano in modo esaustivo tutti gli
obblighi assunti dalle parti;
-
la presenza nella proprietà degli Organismi di persone e/o organizzazioni che svolgono attività
incompatibili con quelle di un Organismo di Certificazione;
-
la presenza negli Statuti di attività in conflitto di interesse con quelle di cui richiedono
l’Accreditamento;
-
l’assenza o la non completezza dei documenti di supporto agli ispettori per eseguire le attività di
verifica;
-
Manuali della Qualità che non descrivono le attività eseguite dall’organismo, né come gli
organismi forniscano evidenza del rispetto delle Norme di riferimento;
-
Procedure di qualifica degli ispettori che non tengono conto dei requisiti definiti ex legge per
alcune Direttive;
-
CV degli ispettori non aggiornati, o che non riportano alcuna evidenza di competenze specifiche
relative alle attività/prodotti oggetto di Accreditamento.
Rilievi emersi durante le Verifiche in sede
-
Verifiche eseguite da ispettori (diversi rispetto a quelli valutati su base documentale) che non
hanno le competenze per eseguire le attività di verifica;
Data: 2014-09-10
Pag. 24 di 25
-
l’assenza o la non completezza di contratti sottoscritti con i clienti e spesso anche con gli
ispettori;
-
Fascicoli Tecnici dichiarati conformi che non contengono quanto richiesto dalla Direttiva di
riferimento (es. mancanza Dichiarazione di conformità componenti di Sicurezza, mancanza
dell’Analisi dei Rischi, mancanza o non univoca configurazione dei documenti di progetto
verificati ed approvati);
-
mancanza o non completa disponibilità delle evidenze a supporto delle attività eseguite (es.
verbali di ispezione, rapporti di prova);
-
mancanza delle registrazioni relative alle Delibere dei Certificati;
-
mancanza di competenze dell’Organo che ha deliberato la certificazione (diverso da quello
valutato su base documentale);
-
firma dei Certificati da parte di personale non autorizzato ad eseguire tale attività (è necessaria
la Delega registrata in CCIAA);
-
Attività affidate in subappalto, senza adeguata qualifica preventiva e/o efficace controllo di
quanto eseguito;
-
Subappalti dichiarati come non applicabili, utilizzati invece nello svolgimento delle attività
quotidiane;
-
Polizze Assicurative che non coprono i rischi professionali, o che non coprono tutte le attività
degli organismi, o che prevedono massimali inferiori a quelli previsti da leggi specifiche (es.
Direttiva 97/23/CE PED).
Tali rilievi sono sempre oggetto di approfondimento con il Comitato Settoriale di pertinenza, il
SottoComitato e gli Ispettori ACCREDIA qualificati per tali ambiti.
Data: 2014-09-10
Pag. 25 di 25

relazione sul funzionamento dell`ente italiano di

Transcript

Documenti analoghi

Telepedaggio europeo: sarà più facile viaggiare in

Significato dell` ACCREDITAMENTO

Rapporto di Prova n° 15

27 maggio - Dott. Schirripa

Certificato Ambiente ISO14001

GIAMBELLINI SRL LIFE TECHNOLOGY

cert. qualità ISO 9001

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA

Secondo e Terzo Anno - Centro Studi La Ruota

Informativa Eventi - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

avviso pagamento studenti 1° SFC A.A.. 2015-2016