COMUNE DI BIENTINA Determinazione

ORIGINALE
Determinazione n°
204
in data 23/06/2016
COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA
Determinazione
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Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG
Z4D1A66DF2 - AFFIDAMENTO DITTA ALLIA VINCENZO DI PONTEDERA
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RESPONSABILE DI AREA: Montanelli Giancarlo
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTE E RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e n. 26 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 49 del 03/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione (PEG) del
Comune di Bientina;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
50 del 12/05/2015, la nuova dotazione organica dell’Ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del
15/07/2015 ed i relativi Decreti Sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti;
ATTESO che si rende necessario sostituire un’attrezzatura per la manutenzione del verde pubblico (TOSAERBA);
CONSIDERATO:
- che i lavori, beni e servizi di cui al presente provvedimento non rientrano tra le categorie merceologiche elencate
all’art. 1 - comma 7, del D.L. 06/07/2012, n. 95 come modificato dalla Legge di conversione 14/08/2012, n. 135, per
i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488;
- che i lavori, beni e servizi, pur rientrando tra le categorie merceologiche elencati nel DPCM 24/12/2015, di attuazione
dell’art. 9 - comma 3, del DL 24/04/2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n. 89,
(manutenzione di immobili e impianti), non superano la soglia oltre la quale è obbligatorio ricorrere a COSIP S.p.A. o
ad altri soggetti aggregatori, per lo svolgimento della relative procedure;
VISTI:
- l’art. 26, comma 3, della L. 23/12/1999, n. 488 e l’art. 1, comma 450, della L. n. 27/12/2006, n. 296, come
modificato in ultimo dall’art. 1 - comma 502, della L. 28/12/2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che dispone: “ Fermi restando gli obblighi e le
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-
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure.”
l’art. 30 - comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, che recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;”
l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”
RILEVATO pertanto che la fornitura di lavori, beni e servizi oggetto del presente provvedimento presenta i presupposti
per l'acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lett. a) del D.Lgs 12/04/2016, n. 50, per le
seguenti motivazioni:
- l’importo posto a base di gara è inferiore alla soglia di €. 40.000 previsto dalla suddetta norma;
- per l’esecuzione delle prestazioni è possibile fare riferimento ad aziende di fiducia dell’Amministrazione comunale che
in passato hanno dimostrato serietà, competenza professionale, affidabilità, garanzia sulla corretta esecuzione degli
interventi, correttezza nei confronti della stazione appaltante;
- l’incarico avviene nel rispetto del principio di rotazione tra le micro e piccole imprese locali e della trasparenza
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica START;
INDIVIDUATA la ditta ALLIA VINCENZO, con sede a Pontedera in Via S. D’Acquisto, 27/a, C.F. 01026440501, azienda di
documentata esperienza nel settore oggetto delle lavorazioni previste dal presente atto, la quale è stata invitata a fornire
un preventivo;
VISTO:
- il preventivo rimesso in data 26/05/2016 per l’importo di €. 320,00, oltre I.V.A. relativo al tosaerba BlueBird TAURUS
46T motore Brigs & Stratton, trasmissione semovente, altezza centralizzata;
- la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale già accertati a seguito dell’affidamento di cui alla proprio atto
100/2016 con la quale la suddetta azienda è stata incaricata della manutenzione delle attrezzature per la cura del
verde pubblico
- la regolarità contributiva dell’azienda mediante l’acquisizione del DURC on-line valido fino al 11/07/2016 (prot.
2819/16);
VALUTATO che per la presente procedura viene garantito il rispetto dei seguenti principi:
- economicità sia in termini economici con costi equi e comunque competitivi in relazione alla qualità, alla quantità e
alle caratteristiche e condizioni delle prestazioni richieste;
- efficacia mediante l’utilizzo di una procedura snella evitando la produzione di documenti tecnico-amministrativi
sproporzionati rispetto alla entità delle prestazioni oggetto del presente atto;
- tempestività di risposta della pubblica amministrazione dovuta alla rapidità e la pronta esecuzione degli interventi
evitando disservizi alle strutture e agli edifici destinatari del provvedimento;
- efficienza consentendo il raggiungimento degli obbiettivi mediante l’utilizzo di semplici procedure che garantisce un
minor impiego di risorse umane e di tempo di esecuzione;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 09/10/2002, n. 231 e ss.mm.ii., che prevede in linea generale il pagamento delle fatture a 30
gg. dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eccezioni giustificate che consentono la definizione di un termine
superiore;
CONSIDERATO che per motivi organizzativi del servizio e i tempi amministrativi di questo Ente, si è ritenuto opportuno
concordare con il suddetto fornitore un termine per il pagamento pari a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura al
protocollo dell’ente;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la Dotazione organica dell’Ente e il Decreto
Sindacale n° 4/2016 con il quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile di PO dell’Area 4 Tecnica;
Preso atto della presente proposta redatta dal responsabile del procedimento Marco Cecchi nominato dal sottoscritto con
disposizione n. 1 del 07/01/2016;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n.
267;
Rilevato che sarà acquisito, ai sensi dell’art. 151 - comma quarto, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive
modificazioni, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, espresso dal
Responsabile dell'Area 3 Economica e Finanziaria;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere all’affidamento diretto dei lavori/beni/servizi di cui trattasi, secondo la procedura indicata dall’art. 30 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
3.
di affidare, in maniera autonoma, alla ditta ALLIA VINCENZO, con sede a Pontedera in Via S. D’Acquisto, 27/a, C.F.
01026440501, la FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (tosaerba
BlueBird TAURUS 46T motore Brigs & Stratton, trasmissione semovente, altezza centralizzata), per la somma di €.
320,00 oltre I.V.A. al 22%;
4. di provvedere al finanziamento della spesa di €. 390,40 IVA compresa mediante imputazione ai capitoli riportati nella
sottostante tabella:
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE
CAP.
OGGETTO
1724/00 Spese generali di funzionamento di parchi e giardini
€
IMPORTO
390,40
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs 33/2013;
6. di dare atto dell’applicazione dello split payment (ai sensi dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014, n.
190 - legge di stabilità 2015 e Decreto MEF 23/01/2015), mediante versamento:
Servizi istituzionali
- Imponibile:
- I.V.A. 22%
Servizi commerciali
- Imponibile:
- I.V.A. 10%
320,00 a favore della ditta ALLIA VINCENZO
70,40 a favore dell'erario
0,00 a favore della ditta
0,00 a favore dell'Erario
7. di nominare responsabile Unico del Procedimento RUP per la fornitura in oggetto, il Geom. Marco Cecchi dell’Area
Tecnica - Servizio Manutenzioni - Protezione Civile - Ambiente, del Comune di Bientina.
8. di stabilire le seguenti condizioni di partecipazione:
CONDIZIONI DI FORNITURA
a) il contratto tra il Comune di Bientina e l’impresa, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32 - comma 14, del D.Lgs 50/2016;
b) Il CIG attribuito alla presente commessa è il seguente: Z4D1A66DF2;
c) Il Codice univoco di IPA per l’emissione della fattura elettronica è il seguente: LGCOGL;
d) Alla presente commessa, si applica split payment (ai sensi dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge
23/12/2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 e Decreto MEF 23/01/2015), mediante versamento dell’imponibile al
prestatore d’opera e dell’I.V.A. all’Erario;
e) le prestazioni saranno pagate come da preventivo formulato in data 26/05/2016
f) la liquidazione dei corrispettivi avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura (art. 4 - comma 1, del
D.Lgs 231/2002);
g) in caso di inadempimento, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto mediante
semplice comunicazione scritta;
h) per la presente fornitura non si prevede la costituzione della cauzione definitiva;
i) alla presente commessa si applicano le disposizioni della legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i.; l’appaltatore è tenuto
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente appalto. In caso di subappalto o sub-contratto, l’appaltatore si impegna
specificatamente al rispetto del già richiamato art. 3 della Legge 136/2010, e s.m.i. nei confronti del
subappaltante e dei subcontraenti circa l’assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
A tal proposito l’appaltatore si impegna:
- ad inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento la clausola di nullità in caso di inadempimento dei
rispettivi obblighi previsti dalla legge e a trasmetterli tempestivamente alla Stazione Appaltate;
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla Legge 136/2010, costituisce motivo di risoluzione del presente
contratto ai sensi dell’art. 3 - comma 8, della stessa norma.
j) Per la definizione delle controversie concernenti il presente contratto, qualora non si proceda alla loro risoluzione
mediante accordo bonario o transazione previsto rispettivamente dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs 50/2016, la
competenza sarà deferita al Foro di Pisa. Resta in ogni caso esclusa la clausola arbitrale di cui all’art. 209 del
codice.
k) Il R.U.P. è il Geom. Marco Cecchi dell’Area Tecnica - Servizio Manutenzioni - Protezione Civile - Ambiente, del
Comune di Bientina.
9. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area 3 Economica Finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
10. di trasmettere la presente determinazione al servizio Ragioneria per acquisizione del visto di cui al richiamato T.U.E.L.
D.Lgs n.267/2000 e subito dopo al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo on-line, per la durata di quindici
giorni.
11. di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso
al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
Li23/06/2016
IL RESPONSABILE DI AREA
Montanelli Giancarlo
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Si trasmette all'Ufficio ragioneria per l’apposizione del visto contabile.
Li23/06/2016
IL RESPONSABILE DI AREA
Montanelli Giancarlo
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, appone il VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE sulla presente determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
Bientina lì, ___________________
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Tipo atto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anno: 2016
Numero atto: 204
Tipo fase efficacia: Firma del responsabile
Oggetto atto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG
Z4D1A66DF2 - AFFIDAMENTO DITTA ALLIA VINCENZO DI PONTEDERA
Stato atto: Validamente assunto
Data certificazione fase: 24/06/2016
Utente certificazione fase: Giancarlo Montanelli
Il responsabile del Servizio Informatico e
Tecnologico
F.to Giancarlo Montanelli
Tipo atto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anno: 2016
Numero atto: 204
Tipo fase efficacia: Visto
Oggetto atto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG
Z4D1A66DF2 - AFFIDAMENTO DITTA ALLIA VINCENZO DI PONTEDERA
Stato atto: Esecutivo
Data certificazione fase: 27/06/2016
Utente certificazione fase: Antonio Preite
Il responsabile del Servizio Informatico e
Tecnologico
F.to Antonio Preite
Tipo atto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anno: 2016
Numero atto: 204
Tipo fase efficacia: Pubblicazione
Oggetto atto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG
Z4D1A66DF2 - AFFIDAMENTO DITTA ALLIA VINCENZO DI PONTEDERA
Stato atto: Pubblicato
Data certificazione fase: 30/06/2016
Utente certificazione fase: Mara Pieri
Il responsabile del Servizio Informatico e
Tecnologico
F.to Mara Pieri