Città di Cesano Maderno - Comune di Cesano Maderno

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Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza
Codice ente 10963
sigla
G.C.
numero
136
data
24.06.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013
N. 136
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaquattordici alle ore 14.30, nella
Residenza Municipale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.
Sono personalmente intervenuti i Signori:
N.
COGNOME E NOME
CARICA
Presente
1
Pietro Luigi PONTI detto Gigi
Sindaco
SI
2
Pietro NICOLACI
Vice Sindaco
SI
3
Luca Teodoro Luigi VAGHI
Assessore
SI
4
Celestino Marco Giorgio OLTOLINI
Assessore
SI
5
Gabriele CAPEDRI
Assessore
NO
6
Sara Valentina MARIANI
Assessore
NO
7
Barbara Monica Paola STRADA
Assessore
SI
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini.
Il Sig. Pietro Luigi PONTI – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto.
n-136-gc2014 - Area Servizi Amministrativi E Finanziari
ATTO N. 136
SEDUTA DEL 24.06.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che il Decreto L 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede all’art. 10 comma 1 lett. b) che
ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14
comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati
dall’ente;
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 21.12.2010 assunta dal Commissario
Straordinario ha approvato i criteri generali per l’adeguamento del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi ai principi contenuti nel D.L. 150/2009;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 22.12.2011 è stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
che il Titolo IV del citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il
“Sistema gestionale, pianificazione e ciclo della performance”, definendo i principi, le fasi di
gestione del ciclo della performance, la struttura del sistema di misurazione e valutazione della
performance ed i soggetti coinvolti nel processo di valutazione;
che con deliberazione C.C. n. 31 del 04.07.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2013;
che l’art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 213 del 07.12.2013 ha integrato l’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 unificando
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della
Performance, che in precedenza costituivano documenti distinti;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 12.12.2013 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi e le risorse assegnate;
Vista l’allegata Relazione sulla Performance anno 2013;
Dato atto che l’O.I.V. ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance nella
seduta del 20.06.2013, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c del D.Lgs. 150/2009;
RITENUTO di deliberare in merito;
VISTI I PARERI FAVOREVOLI:
di regolarità tecnica del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. –
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;
VISTO altresì l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
2.
di approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 allegata al presente atto, di cui fa
parte integrante e sostanziale, così come validata dall’O.I.V. in data 20.06.2014;
3.
di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito comunale
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
4.
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Pietro Luigi Ponti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul
sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Cesano Maderno, 04.07.2014
Il presente atto diventa esecutivo:
in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
in data 24.06.2014, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L.
– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Cesano Maderno,04.07.2014
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 136
DEL 24.06.2014
OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance 2013
Programmazione economica e controllo di gestione
Responsabile del Procedimento: Mara Mattiuz
PARERI
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.
F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI
Data, 24.06.2014
La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente
normativa in materia.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Data, _______________________
ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
________________________ U.E.B. _________________ Entrata
Impegno provvisorio
N.
Impegno definitivo
N.
Uscita
IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Data, _______________________
PARERE DI LEGITTIMITA’
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi.
Favorevole
Data, 24.06.2014
F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI
Area Servizi Amministrativi e Finanziari
Relazione sulla Performance
Anno 2013
AREA
SERVIZI DI STAFF
Obiettivi gestionali
COMUNE DI CESANO MADERNO
Report al 31 dicembre 2013
OBIETTIVI DI AREA ANNO 2013
AREA SERVIZI DI STAFF
RESPONSABILE DI P.E.G.: LAURA MANCINI
1/A
UNITÀ SEGRETERIA ISTITUZIONALE DEL SINDACO
GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI APPUNTAMENTI
UNITÀ SEGRETERIA GENERALE
2/A
3/A
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E AGGIORNAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. (SEGRETERIA)
PROCEDIMENTI DI NULLA OSTA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. (URP)
NUOVO MODELLO DI GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI. (URP)
RIORGANIZZAZIONE U.O. ATTIVITÀ AUSILIARIE. (ATTIVITÀ AUSILIARIE)
REGOLAMENTO
SUL
UNITÀ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
ORGANIZZAZIONE: NUOVI STRUMENTI, FORMAZIONE E TRASPARENZA
5
OBIETTIVO N. 1/A ANNO 2013
GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI APPUNTAMENTI
UNITÀ SEGRETERIA ISTITUZIONALE DEL SINDACO
RESPONSABILE UNITÀ: ELISABETTA BASILICO
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
obiettivo strategico:
strategia:
linee intervento:
DIRETTIVE E INDIRIZZI
GESTIONALI
Organizzazione Ente - 1
Avvicinare l’Amministrazione al cittadino - 1.1
Migliorare e coordinare gli strumenti di comunicazione - 1.1.1
Rapporto alla città - 1.1.1.01
Considerato che alla Segreteria Istituzionale del Sindaco pervengono richieste sempre più frequenti di colloqui con il Sindaco, nell’ottica un continuo
aggiornamento e miglioramento dell’attività ordinaria, l’Unità ha predisposto delle schede informatizzate relative ai singoli utenti che chiedono
appuntamento. Questa soluzione elaborata dall’ufficio, consentirà di:
- verificare se l’utente viene ricevuto per la prima volta o se è già stato ricevuto e per quale motivazione richiede o ha richiesto appuntamento
precedentemente;
- che tipo di intervento è stato disposto dal Sindaco a seguito del colloquio;
- quali sono gli Assessori e/o funzionari coinvolti nell’intervento disposto dal Sindaco.
Stato di attuazione al 31/12/2013
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
Cittadini/Ente
Migliorare la gestione dell’Ente e conseguentemente miglior servizio agli
utenti
7
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
Entro dicembre 2013
Nessuna
-
n. schede utenti ricevuti dal Sindaco
n. schede utenti trasmesse agli Assessori per i seguiti di competenza
n. schede utenti trasmesse a Funzionari per i seguiti di competenza
n. schede utenti gestite dalla Segreteria Istituzionale del Sindaco
-
n. 339
n. 87
n. 128
n. 124
ULTERIORI INDICATORI
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
8
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. (SEGRETERIA)
PROCEDIMENTI DI NULLA OSTA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. (URP)
NUOVO MODELLO DI GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI. (URP)
RIORGANIZZAZIONE U.O. ATTIVITÀ AUSILIARIE. (ATTIVITÀ AUSILIARIE)
UNITÀ SEGRETERIA GENERALE
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: GRAZIELLA MACHEDA
programma:
- Avvicinare l’amministrazione al cittadino - 1.1
- Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione - 1.2
strategia:
-
Migliorare la funzione di indirizzo e controllo svolta dall’ente - 1.2.7
Promuovere momenti di partecipazione - 1.1.2
Facilitare l’accesso e lo scambio di informazioni relative a pratiche e regolamenti della PA - 1.1.3
Ridefinire la struttura organizzativa dell’ente in un’ottica di progettualità intersettoriale - 1.2.1
linee intervento:
-
Controllo di regolarità amministrativa e contabile. Controllo successivo - art.3 D.L.10/10/2012 n.174 - 1.2.7.01
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - 1.2.7.02
Sportello per il ricongiungimento familiare - 1.1.3.02
Verifica attivazione nuovi strumenti di segnalazione - 1.1.1.04
Riorganizzazione unità operativa Attività Ausiliarie - 1.2.1.03
L’art. del D.L.10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla L.7/12/2012 n.213, ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali
territoriali e prevede che gli stessi, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, provvedano a disciplinare tale sistema. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sarà svolto dal Segretario
Generale, che si avvarrà di una struttura operativa costituita da personale individuato dal Segretario stesso nell’ambito del servizio Segreteria
Generale, eventualmente integrato con il supporto di specifiche professionalità di altri settori, ferma restando la necessità di garantire l’insussistenza
di posizioni di conflitto di interessi tra controllore e controllato. Sono soggetti al controllo le determinazioni di impegno di spesa e gli altri atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con le modalità indicate nel regolamento in materia di controlli interni. Sulla base
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delle criticità rilevate in sede di controllo saranno predisposte disposizioni per gli uffici.
Alla luce della normativa di legge intervenuta sugli obblighi di trasparenza si provvederà alla raccolta delle dichiarazioni sullo stato patrimoniale dei
titolari di cariche elettive e di governo per la successiva pubblicazione sul sito internet dell’Ente.
Con riferimento al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, da un attento esame unitamente alla Commissione Affari istituzionali, è emersa la
necessità di rivedere il regolamento del Consiglio Comunale per regolarizzare meglio alcune questioni quali le modalità di convocazione delle
Commissioni Consiliari, la gestione delle interrogazioni,dei tempi degli interventi, l’accesso civico, gli obblighi in materia di trasparenza per le cariche
elettive e di governo. Si evidenzia quindi, in estrema sintesi, come il regolamento del Consiglio Comunale debba dettare le disposizioni di carattere
generale che guidano il Consiglio e la sua attività.
Si rileva quindi la necessità di effettuare un aggiornamento normativo, oltre alla volontà di prevedere alcuni nuovi istituti e la necessità di superare un
testo ridondante il quale, in molti punti, rimanda a disposizioni di legge che appare superfluo richiamare e che ne determinano un appesantimento.
Sulla base di queste considerazioni si ritiene necessario procedere non ad interventi parziali di modifica di vari capi del regolamento, ma ad una
revisione complessiva dello stesso.
Al fine di accelerare le procedure relative alle istanze di ricongiungimento familiare, il Ministero dell’Interno ha predisposto una procedura di
presentazione delle domande allo Sportello Unico per l’immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità
cartacea.
In considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze, il Comune di Cesano Maderno, per
venire incontro alle aspettative dei cittadini stranieri interessati residenti sul territorio, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con
la competente Prefettura avente ad oggetto la collaborazione per l’attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al
ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Secondo quanto espresso dalla normativa, i soggetti che si occupano di Relazioni con il Pubblico hanno il compito in primo luogo di dare piena
visibilità all’attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo al cittadino la possibilità di accedere e partecipare all’attività della stessa, attraverso il
coinvolgimento e l’aggiornamento costante rispetto agli iter dei procedimenti amministrativi.
Questa attività è strettamente collegata all’ascolto dei cittadini, alla gestione dei suggerimenti e dei reclami proveniente da essi e alla gestione del
disservizio.
L’esigenza di una maggiore trasparenza e attenzione alle esigenze della cittadinanza comporta la necessità di attivare una nuova procedura di
gestione dei reclami e delle segnalazioni allo scopo anche di strutturare una nuova modalità di comunicazione che imposta diversamente i rapporti
sia con l’utente esterno sia internamente alle stesse organizzazioni.
A seguito dell’attuazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale si è provveduto ad integrare l’U.O. Attività Ausiliarie di una unità di personale. Di
conseguenza si è reso necessario rideterminare le modalità operative per garantire il servizio di reception e portierato svolto nell’ambito dell’U.O. in
modo da potenziare il servizio di sorveglianza e guardiania dei palazzi storici (Palazzo Arese Jacini, Palazzo Borromeo) e dell’Auditorium Disarò e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane assegnate in occasione di manifestazioni programmate dall’Ente.
Al fine di rendere un agevole servizio alle Imprese presenti sul territorio per l’espletamento di pratiche correlate allo svolgimento delle proprie attività,
l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Camera di Commercio per l’utilizzo dell’applicativo e della modulistica
informatica per l’esercizio delle funzioni assegnate al SUAP. A tale nuovo servizio, l’U.O. Messi fornisce adeguato supporto provvedendo al ritiro
presso la Camera di Commercio di Monza della documentazione richiesta.
DESTINATARIO
FINALE
-
Consiglieri, Sindaco, Giunta
Prefettura, cittadini stranieri interessati
Tutte le Aree interne all’Ente e privati cittadini
10
-
Cittadini
Imprese
-
Attivazione dei controlli
Predisposizione modelli di dichiarazioni per gli amministratori
Sfoltimento del testo degli elementi ritenuti superflui, con ciò
riferendosi in generale alle disposizioni di legge, che non sono state
inserite nel testo, ed una razionalizzazione del contenuto mediante
l’unificazione di argomenti all’interno di uno stesso articolo o di uno
stesso capo
Formazione del personale
Ottimizzare la gestione della procedura oggetto dell’accordo
attraverso l’apertura di un canale preferenziale di dialogo ComuneSportello Unico Immigrazione che viene garantito dallo spazio WEB
della prefettura di Milano, che non ha la funzione di mera
consultazione informativa, ma è un vero e proprio strumento di
lavoro che consente agli operatori coinvolti nel procedimento, di
accedere in modo riservato e in prospettiva di “ scambiare”
documenti e informazioni
Miglioramento della comunicazione esterna ed interna che deve
circolare in modo sempre più efficace e funzionale
Nuova articolazione dell’orario di lavoro basato su tre profili orari
svolti a rotazione dal personale presente.
Ritiro documentazione
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
Luglio-Dicembre
Settembre-Ottobre
-
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
-
-
n. atti esaminati a seguito sorteggio
n. verbali
n. dichiarazioni raccolte ed inoltro all’ufficio preposto alla
pubblicazione
Stesura di un nuovo testo di regolamento caratterizzato da
un’architettura normativa interna, distinta in parti che si succedono
logicamente e temporalmente
Sottoscrizione Protocollo d’Intesa
-
27
1
124 e 31 curricula
-
Conclusione lavori commissione Affari istituzionali . novembre 2013
Approvato nuovo testo seduta di C.C. del 19/12/2013
-
Approvazione delibera di giunta n. 11 del 28 maggio 2013 per
collaborazione riguardante i procedimenti di nulla osta e
ricongiungimento familiare. Protocollo di intesa sottoscritto in data
27.06.2013
11
-
n. incontri per formazione del personale
n. richieste d’informazioni
n. richieste inoltrate per ricongiungimento familiare
-
4 incontri con il responsabile del servizio per l’utilizzo pratico della
procedura così come indicato dalla competente Prefettura
-
30
-
Attivazione nuovo modello di gestione delle segnalazioni e dei
reclami
-
-
Capacità di rispettare i tempi di risposta previsti dalla normativa
vigente (30 giorni)
-
-
n. eventi supportati per manifestazioni palazzi storici
-
E’ stato avviato uno studio di fattibilità sulla possibilità di
implementare il sistema tutt’ora vigente con un sistema di
segnalazioni più diretto, contattando altri URP di comuni limitrofi,
analoghi al nostro per verificare la possibilità di semplificare e
snellire la procedura con una pagina dedicata inserita direttamente
sulla home page del nostro portale.
Si è data priorità al sistema di monitoraggio sui tempi di risposta alle
segnalazioni/suggerimenti pervenuti ed è quindi stato istituito un
apposito registro informatico, necessario per le registrazioni di tutte
le segnalazioni/suggerimenti pervenute, con controllo dei tempi di
risposta dei vari servizi interessati constatando il rispetto della
tempistica relativa ai riscontri dati alla cittadinanza – n. 67 risposte
alle segnalazioni entro i termini e n. 52 risposte immediate date dal
nostro servizio
157
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
12
ORGANIZZAZIONE: NUOVI STRUMENTI, FORMAZIONE E TRASPARENZA
UNITÀ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE UNITÀ: MONICA CRACCHI BIANCHI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
- Avvicinare l’Amministrazione al cittadino - 1.1
- Valorizzare le risorse umane - 1.5
-
Ridefinire la struttura organizzativa dell’ente in un’ottica di progettualità intersettoriale - 1.2.1
Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance - 1.2.2
Potenziare la formazione e l’autoformazione - 1.5.2
Facilitare l’accesso e lo scambio di informazioni relative a pratiche e regolamenti della PA - 1.1.3
- Ridefinizione dell'organigramma del personale, organizzazione e conciliazione - 1.2.1.01
- Gestione incarichi ai dirigenti e titolari di posizione organizzativa - pesatura delle posizioni di responsabilità 1.2.2.01
- Piano formativo - 1.5.2.01
- Riorganizzazione di parte del sito internet - 1.1.3.01
- Aggiornamento sito - 1.1.1.03
La struttura organizzativa dell’ente è uno strumento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di mandato dell’amministrazione. Significa definire
le regole di funzionamento di un’organizzazione complessa, disegnare gli strumenti necessari per ridurre il più possibile l’incertezza operativa, fornire il
supporto necessario in termini di crescita professionale delle persone e individuare tutte le forme possibili per attivare nuove risorse in questa fase di
forti vincoli sia di spesa complessiva che per ogni singola voce.
Contemporaneamente, l’attuazione del decreto 33/2013 prevede non solo la revisione degli adempimenti in materia di trasparenza, ma spesso
richiede anche mutamenti nella definizione delle procedure interne e dei meccanismi operativi. L’obiettivo è dunque quello di attivare tutti gli strumenti
possibili senza costi aggiuntivi, utilizzando le facoltà di spesa in materia di personale consentite dall’attuale sistema di vincoli.
13
•
DESTINATARIO
FINALE
•
•
•
Sindaco e Giunta Comunale, quali destinatari degli strumenti
organizzativi necessari per la realizzazione del programma di
mandato
I dirigenti di area, per quanto riguarda gli strumenti messi a
disposizione per consentire l’esercizio del potere datoriale
I dipendenti del’ente, per quanto riguarda la crescita professionale e il
miglioramento delle condizioni di lavoro
I cittadini, per la ricerca di maggiore efficienza ed efficacia
nell’impiego delle risorse
In questa sezione si rende conto dei risultati realizzati rispetto a quelli
attesi e si indicano anche gli elementi ulteriori che qualificano la qualità
dei risultati raggiunti.
RISULTATO
ATTESO
Revisione struttura organizzativa:
• Processo di determinazione della dotazione organica – variazione
nella struttura dirigenziale
• Determinazione nuova struttura organizzativa
• Avvio nuova struttura organizzativa
• Programma assunzioni inserendo nuovi istituti e attivazione forme
di lavoro flessibile
• Realizzazione programma delle assunzioni
• Lavoro flessibile:
- Dote Comune
- Avvio buoni lavoro
• Potenziamento capacità di inserimento per lo svolgimento dei
Lavori di Pubblica Utilità
• Codice di comportamento
• la nuova struttura organizzativa ha avuto avvio il 1 settembre 2013
realizzando tutte le modifiche indicate dalla giunta comunale; la
dotazione organica è stata rivista introducendo una posizione
dirigenziale e riducendo contemporaneamente altre posizioni non
dirigenziali per garantire il rispetto del contenimento della spesa. Il
periodo di assestamento si è concluso il 1 novembre 2013 con la
copertura della posizione dirigenziale. Tale modifica è stata
accompagnata dalla revisione del sistema di valutazione del
personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto dei tempi indicati
dall’Amministrazione. È stato fornito il supporto necessario ai
dirigenti di area per la definizione degli atti di microorganizzazione in conseguenza delle modifiche apportate alla
macro-struttura e per il successivo processo di attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa.
• Tale processo è stato accompagnato dalle necessarie relazioni
sindacali per la ripartizione delle risorse sia per il personale di
qualifica dirigenziale che non dirigenziale. Sono state
contemperate le esigenze di accompagnamento al cambiamento
della struttura organizzativa con le richieste avanzate da parte
sindacale, riducendo le risorse destinate alla remunerazione delle
posizioni organizzative
• Programma delle assunzioni: approvato il 3 luglio 2013 con
introduzione forme di lavoro flessibile (buoni lavoro) con atto del 3
settembre 2013
• Realizzazione programma delle assunzioni: avviate tutte le
procedure di mobilità (di cui purtroppo due con esito negativo nel
2014), avviate le selezioni per lavoro flessibile per un totale di 6
posti (tre contratti iniziati nel 2013, 3 iniziati nel 2014).
14
La procedura di selezione per buoni lavoro per attività di ausiliario
della sosta è stata particolarmente efficace in quanto ha portato
all’abilitazione di 10 persone che, in assenza dei primi 3 vincitori,
assicurano la continuità delle attività richieste suddividendo i
compensi previsti su più beneficiari.
• Dote comune: realizzati tutti i tirocini formativi extracurricolari nei
tempi previsti
Formazione:
• Predisposizione proposta piano della formazione
• Realizzazione degli interventi in base agli indirizzi forniti dal
Segretario Generale
• Realizzazione di almeno 1 intervento in sede
• Progettazione e organizzazione di almeno 1 intervento con la
partecipazione di altri soggetti esterni all’ente
• Autoformazione realizzata con risorse interne all’unità
Revisione sistema di valutazione personale dirigenziale in coerenza con
avvio a regime della struttura organizzativa
Trasparenza:
• attivazione della sezione Amministrazione Trasparente
Formazione:
• Predisposta la bozza, approvata con deliberazione n. 29 del 6
febbraio 2013
Segretario Generale: sì
• Realizzazione di almeno 1 intervento in sede: n. 2 interventi
realizzati (24-25 gennaio; 7 giugno)
• Progettazione e organizzazione di 1 intervento (realizzato a
gennaio 2014) con la partecipazione di altri 4 comuni (Meda,
Limbiate, Seveso, Sovico)
• Autoformazione realizzata con risorse interne all’unità: 2 giornate
suddivise in tre sessioni sui nuovi obblighi di trasparenza e sulle
procedure operative adottate dall’ente rivolte a tutti i responsabili
di procedimento e ai propri collaboratori
Revisione sistema di valutazione personale dirigenziale in coerenza con
avvio a regime della struttura
• Il sistema di valutazione è stato adottato in coerenza con l’avvio
della struttura organizzativa, consentendo il rispetto dei vincoli di
spesa sulla contrattazione decentrata nonostante l’aumento di una
posizione dirigenziale in dotazione organica.
Trasparenza:
• l’attuazione del D.Lgs 33/2013 ha previsto la riorganizzazione dei
contenuti già pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e
merito, ma ha aggiunto anche molti obblighi di pubblicazione per il
cui rispetto è stato necessario agire sulle procedure utilizzate da
tutti gli uffici dell’ente. Le modalità di attivazione di questa sezione
hanno dovuto quindi essere tradotte anche nella revisione di
procedure. L’approccio con il quale sono stati realizzati questi
interventi si è centrato su due principi fondamentali: limitare
l’impatto su tutti gli uffici utilizzando i dati che risultano reperibili in
banche dati dell’ente; limitare l’impatto sugli tutti gli uffici
integrando nelle procedure esistenti il minor numero di modifiche
ed il maggior supporto organizzativo attraverso procedure che
consentano un percorso “guidato” nella formazione degli atti.
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FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nella sezione “indicatori del risultato
atteso”
I tempi sono stati tutti rispettati, come indicato nella sezione “indicatori del
risultato atteso”
• Verifica costante del rispetto dei vincoli normativi e di spesa
• Verifica del rispetto dei vincoli normativi e di spesa per ogni
passaggio formale – n. 3 nell’anno
Formazione:
• effettuata
Formazione:
• Verifica periodica del Segretario Generale per la realizzazione
delle priorità indicate
Sistema di misurazione e valutazione:
• Verifica periodica del Segretario Generale per la realizzazione
delle priorità indicate
Trasparenza:
• Verifica scadenze con relazione all’OIV
• Processo di rilevazione delle eccedenze e determinazione della
dotazione organica – variazione nella struttura dirigenziale
• Determinazione nuova struttura organizzativa: avvio entro 1
novembre
• Avvio nuova struttura organizzativa – supporto per definizione
singole aree: entro novembre adozione di tutti gli atti di
organizzazione di competenza dirigenziale
• Programma assunzioni inserendo nuovi istituti
• Realizzazione programma delle assunzioni: avvio di tutte le
procedure entro dicembre
- Dote Comune: gestione di tutte le procedure per la definizione,
la selezione e l’inserimento dei tirocinanti: entro aprile n. 4
posizioni inserite
- Avvio buoni lavoro previsti nel piano delle assunzioni: entro
ottobre avvio selezione; entro dicembre acquisto buoni
Lavori di Pubblica Utilità: almeno 10 inserimenti nell’anno
• Codice di comportamento: predisposizione bozza nei termini di
legge
Sistema di misurazione e valutazione:
• effettuata
Trasparenza:
• 2 verifiche (settembre e dicembre)
• Processo di rilevazione delle eccedenze e determinazione della
dotazione organica – variazione nella struttura dirigenziale
• Determinazione nuova struttura organizzativa: avviata il 1
settembre, copertura del nuovo posto di qualifica dirigenziale dal 1
novembre (conclusione del procedimento di mobilità con tempi
dettati dall’ente di provenienza)
• Avvio nuova struttura organizzativa – supporto per definizione
singole aree: adottati tutti gli atti di competenza dirigenziale, in
particolare n. 4 atti adottati ad ottobre, n. 1 atto adottato a
novembre
• Programma assunzioni rivisto il 3 settembre 2013 con
l’introduzione dell’utilizzo di buoni lavoro, anche con parziale
finanziamento provinciale.
• Realizzazione programma delle assunzioni: tutte le procedure
sono state avviate entro dicembre (1 in luglio, 1 in settembre, 2 in
ottobre, 2 in dicembre)
- Dote Comune: gestione di tutte le procedure per la definizione,
la selezione e l’inserimento dei tirocinanti: avvio di n. 4 posizioni
il 16 aprile 2013
- Avvio buoni lavoro previsti nel piano delle assunzioni: selezione
avviata a settembre; a dicembre acquistati i buoni lavoro
necessari
Lavori di Pubblica Utilità: effettuati 17 inserimenti nell’anno, 7 in
più del previsto
• Codice di comportamento: approvato il testo in consultazione il 19
novembre, adottato definitivamente il 10 dicembre – termini di
legge rispettati
16
Formazione:
• Predisposizione proposta piano della formazione: entro febbraio
Formazione:
• Predisposizione proposta piano della formazione: piano approvato
il 6 febbraio
Segretario Generale
• Realizzazione di almeno 1 intervento in sede
partecipazione di altri soggetti esterni all’ente
• Autoformazione realizzata con risorse interne all’unità:
- Avvio sezione Faq sui temi di gestione del personale: attivazione
sezione nell’intranet entro dicembre
- nuova procedura di compilazione dei modelli di determinazione
dirigenziale per gli adempimenti in materia di trasparenza:
definizione procedura, condivisione con altre unità interessate e
richiesta interventi a UO Sistemi Informativi entro agosto,
presentazione procedura entro ottobre a tutti i responsabili con
breve formazione, avvio procedura entro ottobre, definizione
sistemi di controllo entro novembre
Segretario Generale: sì
• Realizzazione di 2 sessioni di formazione in sede (gennaio e
giugno)
partecipazione di altri soggetti esterni all’ente: organizzazione di
una giornata di formazione da realizzare a gennaio 2014, con la
partecipazione di 4 comuni (Meda, Limbiate, Seveso e Sovico)
• Autoformazione realizzata con risorse interne all’unità:
- Avvio sezione Faq sui temi di gestione del personale: attivata la
sezione intranet nel mese di dicembre
- nuova procedura di compilazione dei modelli di determinazione
dirigenziale per gli adempimenti in materia di trasparenza: i
tempi di definizione della procedura e di condivisione con le
altre unità interessate sono stati realizzati; richiesta interventi a
UO Sistemi Informativi entro agosto. La procedura è stata
presentata a tutti i responsabili di procedimento in occasione
della formazione sui nuovi adempimenti in materia di
trasparenza realizzata con risorse interne (Cracchi, Mattiuz,
Macheda, Ponti) il 8 ottobre 2013, realizzazione di istruzioni
operative sulle procedure di controllo condivise il 24 ottobre con
le unità Programmazione economica, Segreteria generale,
Trasparenza
Revisione sistema di valutazione personale dirigenziale:
• revisione del sistema di valutazione per la graduazione delle
posizioni e la valutazione dei risultati per il personale di qualifica
dirigenziale: entro il mese di novembre
Revisione sistema di valutazione personale dirigenziale:
• revisione del sistema di valutazione per la graduazione delle
posizioni e la valutazione dei risultati per il personale di qualifica
dirigenziale: informazione preventiva inviata il 31 ottobre, nessuna
richiesta di avvio procedura di consultazione, entrata in vigore nel
mese di novembre.
Trasparenza:
• attivazione della sezione Amministrazione Trasparente
• ottenimento massimo punteggio Bussola della Trasparenza
• rispetto delle scadenze – monitoraggio OIV
Trasparenza:
• sezione Amministrazione Trasparente attivata ad aprile
• ottenimento massimo punteggio Bussola della Trasparenza con
successiva verifica almeno mensile. Nel corso dell’anno infatti
sono cambiati più volte i parametri di valutazione automatica
previsti dal portale “bussola della trasparenza”.
• rispetto delle scadenze – 2 monitoraggi OIV a settembre e
dicembre, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati da Civit
17
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
18
Attività ordinaria
FUNZIONI AREA SERVIZI DI STAFF
L’area comprende le seguenti unità organizzative (U.O.):
1.
Segreteria Istituzionale del Sindaco
2.
Segreteria Generale
3.
Organizzazione e Gestione del Personale
Unità organizzativa:
SEGRETERIA ISTITUZIONALE DEL SINDACO
Attività ordinaria
Indicatori
Rilevazione al 31 dicembre 2013
La Segreteria Istituzionale del Sindaco presidia le funzioni
tipiche di tale unità organizzativa: promuove e coordina le
attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le
proprie funzioni nei rapporti con i cittadini, con gli organi
comunali e con le altre istituzioni pubbliche e in
particolare:
-
Funzione di supporto al Sindaco in merito alle relazioni
istituzionali dell’ente con il territorio, che si realizza
principalmente nel:
• presidio della funzione di pubbliche relazioni,
1) -
n. appuntamenti fissati
1) -
n. 527
• organizzazione di celebrazioni nazionali e solennità
civili
2) -
n. celebrazioni organizzate
2) -
n. 10
• gestione dello stemma e del gonfalone
3) -
n. uscite gonfalone sul territorio
3) -
n. 17
4) -
n. uscite gonfalone fuori territorio
4) -
n. 5
5) -
n. riunioni preparatorie
5) -
n. 2
6) -
n. inviti spediti
6) -
n. 200
• servizio di segreteria e gestione degli appuntamenti
e informazioni agli utenti
• assistenza per la partecipazione a riunioni, incontri e
interventi di rappresentanza
-
Funzioni di protocollo, cerimoniale ed eventi, che si
realizza nella:
• verifica di adeguata rappresentanza
dell’Amministrazione ad eventi
• gestione dei pubblici riconoscimenti denominati
“Civiche Benemerenze”
21
Al responsabile dell’unità è attribuito il ruolo di
responsabile della corretta esposizione delle bandiere.
SEGRETERIA GENERALE
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità organizzativa Segreteria Generale consolida le
funzioni legate alla relazione con il cittadino intese in
senso lato e costituisce il punto di accesso all’ente
attraverso la gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
sia attraverso le funzioni di segreteria generale che
attraverso le attività ausiliarie quali il front office di primo
livello sia telefonico che come punto informazioni, la
gestione degli spazi destinati a sede comunale di Via
Cozzi e di Palazzo Arese, oltre ai Palazzi Storici, le
funzioni di trasporto di cose e persone.
Le funzioni assegnate all’unità hanno come finalità:
- divenire luogo privilegiato per l’ampliamento/
miglioramento dell’accesso ai servizi dell’ente e di
cura della relazione con il cittadino
- soddisfare in modo tecnico, preciso e tempestivo i
bisogni, le esigenze e le aspettative dell’utenza
facilitando l’accesso a servizi, atti e informazioni
-
collaborare
ai
processi
di
semplificazione
amministrativa, in generale, e del linguaggio, in
particolare
L’unità si occupa dunque centralmente di:
- attività proprie legate alla Segreteria Generale
- attività svolte dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico
- attività ausiliarie
Nell’ambito delle funzioni proprie della Segreteria
Generale e svolte dall’unità operativa Segreteria vi sono:
-
predisposizione delle convocazioni delle sedute degli
organi istituzionali e certificazioni correlate
1) -
n. sedute di giunta e di consiglio
1) -
64 giunta comunale - 11 consiglio comunale
2) -
n. trasmissione verbali e interrogazioni sedute
consiglio comunale
n. convocazioni conferenza Capigruppo
n. convocazioni commissioni consiliari
2) -
11 verbali e 7 interrogazioni
3) 4) -
8
34
3) 4) -
22
5) 6) -
n. aggiornamenti commissioni consiliari
n. elenchi predisposti per presenze consiglieri in C.C.
e Commissioni varie
7) - n. attestazioni e giustificazioni per Amministratori
8) - n. comunicazioni ai capigruppo cons. (art. 125/267)
per avvenuta pubblicazione delibere G.C.
9) - n. comunicazioni ai consiglieri richiedenti per
avvenuta pubblicazione delibere G.C. e C.C.
10) - n. risposte alle interrogazioni C.C.
11) - n. mail corrispondenza varia interna/esterna per
capigruppo,consiglieri,assessori, presidente del C.C.
12) - n. PEC smistate e inoltrate agli uffici competenti e
agli amministratori
-
-
raccolta proposte di deliberazione, registrazione,
numerazione e completamento delle deliberazioni e
adempimenti necessari per rendere esecutive le
deliberazioni e loro pubblicazione
0
8
7) 8) -
31+29 comunicazioni all’uff. personale
87 per 276 delibere pubblicate
9) -
0
10) - 19
11) - 184
12) - 812
13) - n. di deliberazioni di giunta e di consiglio
13) - 289 giunta comunale-55 consiglio comunale
14) - n. di pratiche da perfezionare/controllate prima della
trasmissione alla conferenza capigruppo
14) - 44
• deliberazioni del Consiglio Comunale
15) - n. deliberazioni del Consiglio Comunale
15) - 55
• deliberazioni della Giunta Comunale
16) - n. deliberazioni della Giunta Comunale
16) - 289
gestione dei registri e delle pubblicazioni degli atti
all’albo pretorio on line di:
17) - n. brogliacci redatti per singole deliberazioni
18) - n. stampa file allegati parte integrante
deliberazioni di Giunta Comunale
• determinazioni dirigenziali di tutte le aree
• ordinanze sindacali
• decreti sindacali
-
5) 6) -
gestione ed aggiornamento
regolamenti comunali
del
repertorio
dei
alle
17) - 297
18) - 54
19) - n. determinazioni dirigenziali di tutte le aree
19) - 895
20) - n. elenchi determinazioni pubblicate per Giunta
Comunale
21) - n. stampa file pdf allegati parte integrante alle
determinazioni dirigenziali
22) - n. trasmissioni tabelle CBE + LSF al portale
23) - n. elenchi determinazioni inoltrate al Segretario per
controllo regolarità amministrativa (art.147 bis
T.U.E.L.)
20) - 48
21) - 168
22) - 21 CBE; 57 LSF (dal 21-10-2013)
23) - 52
24) - n. ordinanze sindacali
24) - 319
25) - n. decreti sindacali
25) -
42
26) - n. di variazioni a regolamenti comunali/
predisposizione fascicoli per la raccolta
23
26) -
8
-
rilascio di copie degli atti sia semplici che conformi
27) - n. di copie di atti amministrativi rilasciate
27) - 638
-
gestione dell’uso dell’aula consiliare
28) - n. di attività autorizzate presso l’aula consiliare
28) - 101
-
deposito degli atti in pubblicazione all’albo pretorio
29) - n. atti depositati
29) - 217
30) - n. certificati di avvenuta pubblicazione
30) - 30
31) - n. certificazioni inviate ad altri enti a seguito richiesta
controlli
31) - 9
-
punto di accesso per i controlli sulle autocertificazioni
per le altre amministrazioni pubbliche o soggetti
equiparati
Ulteriori attività:
32) - n. firme raccolte per referendum e proposte di leggi
di iniziativa popolare
33) - n. circolari Prefettura annotato su apposito registro
32) - 973
33) - 383
Unità operativa: ATTIVITÀ AUSILIARIE
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità operativa Attività Ausiliarie assicura l’esercizio
delle funzioni dei messi comunali, presidia la custodia
delle sedi comunali di Palazzo Arese – Jacini e di via
Cozzi e garantisce l’attività di centralino per gli uffici
comunali.
Per ciò che concerne i messi comunali, le funzioni
principali sono:
- notificazioni per l’Amministrazione comunale e per altri
enti
-
servizi con gonfalone e bandiera
1) -
n. notificazioni mese/anno
1) -
1987
2) -
n. servizi effettuati con gonfalone
2) -
7
3) -
n. presenze del gonfalone senza personale dell’ente
3) -
5
4) -
n. servizi effettuati con bandiera
4) -
11
-
gestione dell’aula consiliare
5) -
n. giornate utilizzo sala consiliare
5) -
30
-
servizio di trasporto di cose e persone
6) -
n. servizi di trasporto realizzati
6) -
715+40=755
-
gestione e verifica del programma di manutenzione
degli automezzi in dotazione
7) -
registro manutenzione sui mezzi
7) -
7 (cambio gomme-revisioni-batteria)
Per ciò che riguarda, invece, le funzioni di reception e
portierato presso le sedi comunali di Palazzo AreseJacini e Via Cozzi, nonché la gestione dei Palazzi Storici,
le funzioni principali sono:
24
-
gestione del centralino unico dell’ente
8) -
n. ore di presenza settimanale media
8) -
70
-
custodia della sede municipale di via Cozzi e di
Palazzo Arese-Jacini, intesa come operazioni di
chiusura previa perlustrazione di tutte le parti degli
immobili al fine di verificare che non vi siano persone
presenti, verificare la chiusura di porte e finestre e
inserimento allarme, nonché presidio dell’ingresso
durante gli orari di utilizzo della sede di Palazzo
Arese-Jacini
9) -
n. richieste di custodia al di fuori del normale orario
9) -
36
-
servizio di accoglienza e informazione ai cittadini per
l’accesso agli uffici comunali
10) - n. ore di presenza settimanale media
10) - 70
-
servizio presso Palazzo Arese Borromeo e presso
l'Auditorium Paolo e Davide Disarò in occasione di
manifestazioni programmate dall'ente, compresa la
predisposizione dei locali e la messa a disposizione
degli ausili necessari (impianto audio, tavoli, sedie,
pannelli espositivi, ecc.), sulla base delle indicazioni
fornite dall’unità Cultura e Valorizzazione Palazzi
Storici
11) - n. eventi programmati
11) - 157
-
effettuare le opportune segnalazioni per eventuali
malfunzionamenti negli impianti (impianto elettrico,
impianto di condizionamento, impianto idrico)
12) - n. segnalazioni effettuate
12) - 36
-
ritiro dei plichi consegnati all’ente da corrieri al di fuori
degli orari di apertura dell’ufficio protocollo dell’ente
13) - n. plichi ritirati
13) - 55
Unità operativa:
PUBBLICO
UFFICIO
RELAZIONI
CON
IL
Attività ordinaria
Indicatori
Le funzioni svolte dall’unità operativa Ufficio Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.):
-
servizi di informazione sulle modalità di avvio e sull’iter
dei procedimenti amministrativi, sui servizi erogati da
uffici comunali e da altri enti nonché associazioni
operanti sul territorio, su manifestazioni, convegni,
mostre, ecc., bandi di concorso, borse di studio, ecc.,
mediante contatto personale (ricevimento pubblico),
telefonico e via e-mail
1) -
n. di contatti
1) -
n. 22.920
-
raccolta di suggerimenti da parte dei cittadini in merito
all’erogazione dei servizi e delle segnalazioni di
disservizi e relativa comunicazione agli uffici
competenti
2) -
n. di suggerimenti e segnalazioni di disservizio
pervenute da cittadini
2) -
313
25
-
promozione e diffusione della semplificazione
amministrativa presso gli utenti, specialmente in
materia di linguaggio
-
svolgimento di attività di sportello (cd. front-office) per
conto di altre unità operative e soggetti pubblici, tra cui
a titolo esemplificativo:
• attività di informazione, orientamento, supporto al
rinnovo dei documenti necessari alla permanenza
della persona migrante ed al ricongiungimento delle
famiglie (“Sportello Migranti”)
3) -
n. di segnalazioni inoltrate
3) -
119
4) -
n. locandine esplicative distribuite all’utenza sulla
semplificazione amministrativa e utilizzo dell’
autocertificazione
4) -
150
5) -
n. moduli compilati (KIT rinnovo permessi)
5) -
600 informazioni (non vengono più compilati i KIT)
6) -
n. tesserini caccia consegnati per conto della
Provincia MB
n. controlli effettuati sull’iter amministrativo fiscale e
sulla documentazione in possesso dell’utente
n. contatti informativi
6) -
61 su n. 66 pervenuti e controllati
7) -
61 e resi n. 5 tesserini non ritirati
8) -
3
9) -
9
7) 8) -
ULTERIORE INDICATORE:
9) -
Rilascio Pin - Puk su carta regionale dei servizi per
conto di Regione Lombardia
• attività di sportello per le variazioni di residenza e le
pratiche di ricongiungimento familiare
10) - n. informazioni
residenza
• ricezione documentazione, informazioni sulle
pratiche per richiesta contributi vari erogati da altri
Enti, ecc.
11) - n. contatti
11) - n. 400 di cui n. 51 pratiche di FSDA inserite in
collaborazione con il Servizio Sociale
- n. 200 info su ERP 2013 e bando precedente
- n. 1.800 fra istruttoria firma e consegna voucher
per un totale di n. 12.168 voucher distribuiti pari a
€ 121.680,00 (dote scuola)
- n. 36 info – istruttoria -firma istanza (dote merito)
- n. 15 Carta Giovani rilasciate
12) - n. ISEE elaborati
12) - n. 208
- Borse di studio Disarò n. 38
- Borse di Studio BASF n. 8
13) - n. “Carta dei servizi” per gli studenti consegnate
13) - 0
14) - n. ricezione pagamenti con voucher
14) - n. 16 per un totale introitato di € 920,00
• svolgimento delle attività di sportello facenti capo
all’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia. A titolo
esemplificativo:
- assegno di maternità e terzo figlio, ISEE per
tasse scolastiche, borse di studio patrocinate dal
comune
- iscrizione servizi scolastici, ricezione voucher per
pagamento servizio mensa
-
e n. ricezione pratiche di nuova
10) - 1.075
26
- gestione pratiche per la corresponsione dei
Bonus gas, trasporto, energia
• pratiche per contributi ed altre attività di sostegno a
persone in difficoltà (es. vacanze in autonomia
persone diversamente abili, contributi per colf,
supporti sanitari)
15) - n. pratiche di bonus istruite
15) - n. 450 pratiche per bonus elettrico - n. 450
pratiche per bonus gas
16) - n. contatti
16) - Non sono stati pubblicati bandi pertinenti all’attività
17) - n. ticket consegnati auto amica
19) - n. voucher consegnati per acquisti di beni e servizi
per famiglie in difficoltà
20) - n. pratiche
17) - n. 2.895 equivalenti ad € 2.895,00 per un totale di
n. 310 utenti
18) - Non si è pagata l’imposta sulla prima casa
nell’anno 2013
19) - n. 2.874 voucher consegnati per un totale di €
14.370,00
20) - n. 148 famiglie
21) - n. atti ritirati
21) - n. 636 +730 atti Equitalia
22) - n. atti consegnati
22) - n. 270 + 127 atti Equitalia
23) - n. richieste di accesso agli atti
23) - n. 222
18) - n. calcoli IMU effettuati
• svolgimento delle attività di
consegna degli atti giudiziari
-
sportello
per
la
collaborazione con gli altri uffici nell’attuare il diritto di
accesso agli atti
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità organizzativa ha come obiettivi specifici fornire gli
strumenti per il supporto alle Aree ed agli uffici interni per
il miglioramento dell’organizzazione del lavoro.
Si occupa centralmente, inoltre, di progetti specifici e
individuati di volta in volta in sede di programmazione
delle attività.
Le funzioni principali sono:
- supporto al Segretario Generale,
- supporto all’attività negoziale con le parti sindacali
- formazione e gestione del personale
- trasparenza
Nell’ambito della funzione di supporto al Segretario
Generale sono comprese le seguenti attività:
- partecipa alla struttura tecnica di supporto
all’Organismo Indipendente di Valutazione, fornisce il
necessario supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
in tema di personale in collaborazione con l’unità
Programmazione Economica e Controllo di gestione
1) -
n. sedute OIV
1) -
14
2) -
n. temi affrontati dall’OIV
2) -
12
27
3) -
procedimenti svolti dalla struttura tecnica di supporto
3) -
12
-
gestione degli atti e delle regole di organizzazione
dell’Ente e supporto al cambiamento,
4) -
n. e tipologia atti di organizzazione coordinati
dall’unità
4) -
n. 7 di cui:
- n. 3 atti piano assunzioni; n. 2 atti marco
organizzazione; n. 1 atto piano formazione; n. 1
atto codice di comportamento
-
attività di analisi ed assistenza tecnica in tema di
organizzazione del lavoro e formazione del personale.
5) -
n. monitoraggi sul rispetto dei vincoli imposti sulla
spesa del personale, con particolare riferimento al
trattamento accessorio
n. atti assunti con assistenza tecnica su micro organizzazione dell’ente
5) -
n. 5 di cui:
- 4 sul trattamento accessorio, 1 per il piano
assunzioni, 1 per certificato rendiconto
n. 9 di cui:
- 5 a seguito avvio nuova struttura organizzativa
6) -
sostegno e sviluppo dei sistemi operativi ovvero delle
regole interne di funzionamento dell’ente che si
sviluppano attraverso scelte gestionali e datoriali,
strumenti operativi, comportamenti e cultura
organizzativa
7) -
n. revisioni sistemi operativi
8) -
numero di mobilità interne come indicatore del grado
di fluidità dell’organizzazione
9) - numero di ricorsi avverso la valutazione delle
prestazioni
10) - scarto fra quota minima e massima di compenso per
la produttività riconosciuto al personale come
indicatore del grado di efficacia del sistema di
valutazione
11) - percentuale media di raggiungimento dei risultati
come indicatore di bontà del sistema di valutazione
-
attività di analisi ed assistenza tecnica a supporto delle
scelte assunzionali
12) - n. bandi o avvisi elaborati
6) 7) -
n. 2 - Supporto per revisione funzioni uo attività
ausiliarie, revisione programmazione lavoro
straordinario
8) -
n. 7 di cui: 6 intersettoriali, 1 nell’ambito dell’Area
9) -
0
10) - 1.123 euro – Vedi allegato det. n. 108/A/2013 –
Importo min. € 77 - importo max € 1.200
11) - 98,8%
12) - 6
Unità operativa: PERSONALE
Attività ordinaria
Indicatori
Nell’ambito del supporto all’attività negoziale con le parti
sindacali sono comprese le seguenti attività:
- gestione monte ore permessi sindacali, statistiche
iscritti OO.SS.
1) -
Informativa alle OOSS sul riparto permessi: data
1) -
21/02/2013 prot. 8601
2) -
N. ore di permessi gestiti
2) -
69,30
-
3) -
n. incontri con relazioni sindacali per i quali si offre
supporto
3) -
n. 3 di cui:
- 1 sigla CCDI personale livelli parte economica
2012
- 1 per consultazione su modifiche organizzative
- n. 1 per contrattazione parte economica 2013
supporto alla delegazione trattante per le relazioni
sindacali, con particolare riferimento:
28
• controllo e monitoraggio dei soggetti ammessi alle
sessioni negoziali
4) -
n. aggiornamenti elenco soggetti ai fini della corretta
comunicazione con le parti sindacali
4) -
n. 2
• individuazione
delle
materie
contrattazione decentrata
5) -
n. temi affrontati dalla delegazione trattante di parte
pubblica
5) -
n. 4 (reperibilità, riduzione utilizzo stabile risorse,
indennità connesse attività ausiliarie, parte
economica anno 2013)
1: Contrattazione parte economica 2012
oggetto
di
6) -
n. contratti con le parti sindacali siglati
6) -
• individuazione delle materie demandate al altri
modelli di relazioni sindacali (concertazione,
informazione)
7) -
n. temi affrontati dalla delegazione trattante di parte
pubblica
7) -
n.
-
-
funzioni di segreteria della delegazione trattante e
stesura dei relativi verbali;
8) -
n. atti inviati o sottoscritti con le parti sindacali siglati
8) -
n. 10
-
trasparenza degli accordi
dichiarazioni periodiche
9) -
n. atti inviati all’Aran e pubblicati sul sito istituzionale
9) -
n. 2 (CCDI personale qualifica dirigenziale
annualità economica 2013 e criteri 2013/2015 –
CCDI personale non dirigente – annualità
economica 2012)
sindacali
siglati
e
Nell’ambito della formazione e gestione del personale:
Attività di programmazione e attività di supporto per i
datori di lavoro:
- programmazione e monitoraggio dei vincoli di spesa
del personale;
-
predisposizione del piano annuale delle assunzioni;
8
Verbale informazione 28 maggio
Piano formazione
Reperibilità – sospensione
Informazione anno scolastico nido
Informazione struttura organizzativa dell’ente
Informazione piano assunzioni e dotazione
organica
- Informazione CCDI dirigenti
- Informazione
consultazione
codice
di
comportamento
10) - n. monitoraggi
10) - n. 7 di cui:
- n. 2 verifiche limiti comma 557 e art. 76
- n. 4 monitoraggi trimestrali spesa del personale
- n. 1 rilevazione conto annuale
11) - rilevazione del fabbisogno e bozza piano annuale e
triennale delle assunzioni
11) - n. 3:
- Approvazione piano assunzioni triennaledeterminazione
dotazione
organica
–
ricognizione eccedenze di personale (G.C.
143/2013) –
- Modifica piano assunzioni limitatamente forme
lavoro flessibile (G.C. 180/2013)
- Ricognizione numero assunzioni obbligatorie
(GC. 263/2013)
29
-
gestione delle procedure relative all’organizzazione ed
assunzione del personale;
12) - n. assunzioni attuate
13) - n. complessivo di concorsi, interni ed esterni, indetti
per assunzione o progressione di carriera, nell’anno
14) - n. complessivo di domande pervenute nell’anno
15) - n. complessivo di candidati presenti alla prima prova
(considerando come prima prova anche l’eventuale
preselezione) nell’anno
16) - n. vincitori di concorsi non ancora assunti
12) - n. 10 di cui:
- n. 1 personale tempo indeterminato
- n. 9 contratti di lavoro flessibile (2 co.co.co, 4
tirocini extracurricolari dote comune, 3 contratti
buoni lavoro)
13) - n. 6
14) - n. 84 di cui:
- n. 57 dote comune
- n. 17 buoni lavoro
- n. 10 mobilità
15) - n. 22 di cui: 11 progetto dote comune + 11 bando
ausiliari sosta
16) - 0
-
in collaborazione con l’unità Programmazione
Economica e Controllo di Gestione, gestione delle
procedure di valutazione del personale (progressioni
orizzontali, produttività individuale e di gruppo,
indennità di risultato, ecc.)
17) - n. procedure di valutazione del personale
17) - n. 4 (Produttività individuale, risultato posizioni
organizzative, dirigenti e segretario generale)
-
gestione del trattamento accessorio
18) - n. atti liquidazione per tipologie
18) - n. 6 rimborso spese trasferte - n. 12 per
competenze accessorie su fondo risorse e fondo
incentivi speciali
-
trasparenza e monitoraggi obbligatori per legge:
19) - gg. uomo per statistiche
19) - 55
20) 21) 22) 23) 24) 25) -
20) 21) 22) 23) 24) 25) -
• Perla PA (anagrafe delle prestazioni; gedap; gepas;
assenze, dirigenti; permessi legge 104)
• conto annuale e relazione al conto annuale,
comprensivo di aggiornamenti in corso d’anno
• partecipazione alla predisposizione dei rendiconti
finanziari richiesti
Gedap: n.
Gepas: n
Legge 104: n.
Anagrafe delle prestazioni: n. pratiche gestite
n. monitoraggi assenze
Dirigenti: n.
26) - relazione al conto annuale:
procedimento e rispetto del termine
del
26) - sì
27) - conto annuale: gestione del procedimento e rispetto
del termine assegnato
28) - conto annuale: aggiornamento scheda informativa 2
27) - sì
29) - questionari di bilancio: n. e tipologie
gestione
12
2
20 dipendenti
158
12
3
28) - sì
29) - n. 1 questionario rendiconto,
- n. 1 questionario bilancio previsione
30
-
• Aran in materia di relazioni sindacali
30) - n. comunicazioni
30) - n. 2
predisposizione e gestione del Piano della formazione,
31) - rilevazione del fabbisogno
32) - attività formative realizzate/previste
31) - sì
32) - Realizzate 6 (più una progettata ma realizzata nel
2014) su 9 previste
33) - 159
34) - 29
33) - giornate/uomo di formazione
34) - di cui, n. giornate/uomo di formazione ai sensi del
D.Lgs. 81/ organizzate dal Comune nell’anno
-
gestione dei tirocini formativi realizzati presso la
struttura in convenzione con istituzioni universitarie e
istituti di scuola secondaria
35) - n. convenzioni attive con istituti universitari
35) - n. 1 Università Cattolica Sacro Cuore (scad.
15.02.2014)
36) - n. tirocini formativi avviati suddivisi per tipologia
36) - n. 17 di cui:
- n. 11 tirocini con istituti scolastici superiori
- n. 6 tirocini con istituti di formazione
professionale
37) - n. 5
37) - n. convenzioni tirocini formativi con istituzioni
scolastiche
38) - n. tirocini realizzati con istituzioni scolastiche
-
-
gestione dei progetti di Lavori di Pubblica Utilità
attraverso la gestione delle richieste, la proposta di
inserimento presso l’ente e la gestione di tutte le fasi
amministrative fino alla conclusione del progetto di
inserimento
gestione dei procedimenti di competenza dell’ufficio
procedimenti disciplinari e delle relative controversie;
supporto tecnico ai dirigenti per i procedimenti di loro
competenza
38) - n. 17 di cui:
- n. 6 IIS Versari – dal 18/3 al 22/3 e dal 3/6 al
7/6/13; dal 10/6 al 29/6/13; dal 1/7 al 20/7/13
- n. 3 IIS Majorana – dal 5/6 al 25/6/13
- n. 2 ITCS Morante – dal 10/6 al 29/6/13
- n. 4 Ass. CIOFS – dal 7/1 al 8/3/13; dal 7/1 al
15/1/13; dal 31/1 al 8/3/13
- n. 2 Ist. Prof.le Milani – dal 4/2 al 16/2/13; dal
8/4 al 20/4/13
39) - n. inserimenti nell’anno
39) - 17 di cui:
- 5 riferiti a richieste ricevute nel 2013
- 12 riferite a richieste ricevute nel 2012
40) - n. risposte negative a richieste di inserimento / n.
richieste ricevute
40) - n. 1 impossibilità collocazione per orario su n. 32
richieste ricevute - (ricevute altresì 18 rinunce di
cui: collocati c/o altro ente n. 10; rinuncia – no
integrazione n. 8)
41) - n. procedimenti del dirigente di area a cui si è fornita
assistenza tecnica
41) - 3
42) - n. procedimenti avviati
43) - n. procedimenti conclusi
42) - 3 (direttamente dal dirigente di area competente)
43) - 3
31
-
gestione dei rapporti con il medico competente per la
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale
dipendente dell’ente
44) - n. visite programmate/n. visite realizzate
45) - n. dipendenti avviati a visita /n. dipendenti aventi
diritto
46) - n. vaccinazioni facoltative sostenute
44) - 113/114 (visite realizzate superiori in quanto
dipendenti richiamati per ulteriori accertamenti o
sottoposti
a
visita
per
rientro
dopo
malattia/infortunio di durata superiore ai 60 gg.)
45) - 103/103
46) - 7
Procedimenti ordinari nell’ambito della gestione del
personale:
- gestione dei procedimenti autorizzatori di competenza
dei datori di lavoro in relazione allo stato giuridico del
personale
47) - n. procedimenti
47) - n. 10 - (2 autorizzazioni mobilità esterne, 2
permessi studio, 3 autorizzazioni legge 104, 2
aspettative D.Lgs 151/2001 art. 42, 1 aspettativa
motivi personali)
-
48) - n. richieste
48) - n. 11 autorizzazioni attività extralavorativa
gestione delle attività di autorizzazione e controllo
sulle autorizzazioni alle attività extra lavorative in
attuazione del regolamento vigente
49) - n. controlli
riscontrate
-
elaborazioni periodiche delle presenze e delle
retribuzioni, ivi compreso il salario accessorio
(elaborazione mensile del cedolino paga; dichiarazioni
annuali quali CUD e Mod. 770, compensi per lavoro
straordinario, indennità fisse e continuative di carattere
accessorio, ecc.)
e
percentuale
situazioni
anomale
49) - n. 7 di cui: n. 4 dirigenti; n. 2 Cat. D; n. Cat. C
E’ stata riscontrata 1 situazione anomala su 7, pari
al 14%
50) - n. medio annuo di dipendenti a tempo indeterminato
amministrati dal Comune nell’anno
50) - 150,17
51) - n. medio mensile di dipendenti a tempo determinato
amministrati dal Comune nell’anno
52) - n. cedolini gestiti
51) - 1,17% 3 segretari scavalco + 2 co.co.co + 2 O.I.V.
+ 3 buoni lavoro)
52) - 1974 di cui 1824 ente 1(dipendenti) – n. 142 Ente
2 (amministratori) – 8 ente 3 (6 co.co.co+2 o.i.v.)
53) - 12
54) - 12
53) - n. monitoraggi assenze
54) - n. report mensili situazione assenze
Monitoraggio malattia e contrasto assenteismo
55) 56) 57) 58) -
procedura monitoraggio malattia
n. visite mediche di controllo
costo complessivo visite mediche
risparmio
complessivo
riduzione
trattamento
economico accessorio primi 10 gg. malattia
59) - n. episodi di malattia superiori a 10 gg consecutivi
55) 56) 57) 58) -
12
13
Euro 618,02
Euro 4.039,58
59) - 24
32
-
gestione previdenziale ed assistenziale
60) - n. domande gestite
60) - 0
-
relazioni con i CAAF per fornire assistenza fiscale ai
dipendenti presso l’ente (Mod. 730 e relativi
conguagli);
61) - N. dipendenti che si sono avvalsi dei CAAF presenti
presso l’ente
61) - Nessuno - non effettuato servizio
-
predisposizione pratiche di pensione e liquidazione
I.F.S., (ricongiunzioni, riscatti, ecc.)
62) - N. Liquidazioni effettuate
62) - 8 (2 richieste tfr – 6 richieste riliquidazione
pensione)
63) - N. Pratiche di pensione effettuate
63) - 0
-
pratiche relative a cessioni quinto dello stipendio,
prestiti brevi, pignoramenti, ecc.
64) - N. cessioni/delegazioni stipendio
64) - 4
-
gestione infortuni sul lavoro
65) - N. infortuni gestiti
65) - 8
-
certificati di servizio
66) - N. certificati di servizio rilasciati
66) - n. 0 certificati di servizio ma n. 5 (Modelli PA04)
-
denunce periodiche all’Ufficio Provinciale del Lavoro
67) - N. denunce presentate
67) - n. 1 denuncia annuale categorie protette
-
elaborazioni periodiche per liquidazione indennità e
gettoni ad amministratori e componenti del Consiglio
Comunale
68) - N. liquidazioni effettuate
68) - 2
-
elaborazioni periodiche per contratti assimilati a lavoro
dipendente
69) - n. contratti gestiti
69) - 3
Unità operativa: TRASPARENZA
Attività ordinaria
Nell’ambito della trasparenza:
Le funzioni per la gestione degli obblighi di trasparenza
hanno come finalità il supporto ai controlli interni
attraverso l’assistenza al Segretario Generale in tema di
trasparenza.
Tali funzioni vengono svolte attraverso la gestione del
portale comunale assicurando la massima accessibilità e
trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni
riguardanti le attività e i servizi dell’ente oltre ai dati per cui
la pubblicazione sia prevista dalla normativa. Il portale
viene alimentato attraverso la pubblicazione dei dati
ricevuti tramite procedure automatiche o comunicazioni
dalle aree che compongono l’ente, nel rispetto delle
reciproche responsabilità
Indicatori
1) -
n. visite
1) -
471.422
2) 3) 4) -
n. di pagine/visitatore aperte
n. mail di richiesta aggiornamenti portale
n. nuove sezioni create
2) 3) 4) -
5) -
n. manifestazioni inserite
5) -
3.479.962
155
n. 2 (Il sabato del villaggio e Amministrazione
Trasparente)
144
33
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) -
Funzioni
assegnate
all’incaricato
di
posizione
organizzativa eccedenti l’unità organizzativa di riferimento:
- partecipa all’ufficio procedimenti disciplinari
-
responsabile dei procedimenti relativi al contenzioso in
materia di lavoro
n. news inserite
n. link in home page
n. richieste aggiornamenti sezione informastrade
n. richieste aggiornamento sezione trasparenza,
valutazione e merito
n. aggiornamenti modulistica
n. aggiornamenti/integrazioni pagine/sezioni
n. foto dei cittadini pubblicate
n. foto pubblicate in home page
6) 7) 8) 9) -
91
137
247
111
10) 11) 12) 13) -
43
104 (In città, Eventi della vita, Guida ai servizi)
46
16
14) - n. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell’anno
15) - n. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12
14) - 0
15) - 0
16) - n. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12
a seguito di procedimento penale
17) - rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4
ore di retribuzione (CCNL 11/04/08-titolo II, capo I
art. 3, co. 4)
18) - sospensioni dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 gg (CCNL
11/04/08-titolo II, capo I,art. 3, co. 5)
19) - sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 gg fino a un massimo di 6 mesi
(CCNL 11/04/08- titolo II, capo I, art.3 co. 6)
20) - licenziamento con preavviso (CCNL 11/04/08-titolo
II, capo I, art. 3, co. 7)
21) - licenziamento senza preavviso (CCNL 11/04/08-titolo
II, capo I, art. 3, co. 8)
16) - 0
22) - n. complessivo di cause trattate dal Comune
nell’anno
22) - 2
23) - di cui n. contenziosi aperti nell’anno
23) - 0
24) - n. contenziosi conclusi
24) - 0
17) - 0
18) - 3
19) - 0
20) - 0
21) - 0
34
AREA
SERVIZI DI PROMOZIONE
TERRITORIALE E AFFARI GENERALI
AREA SERVIZI DI PROMOZIONE TERRITORIALE E AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DI P.E.G.: EMANUELA MORNATA
1/B
UNITÀ CULTURA E VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI
“MUSICA IN CRESCENDO”
2/B
UNITÀ DEMOGRAFICI
AVVICINARE L’ENTE AL CITTADINO
3/B
UNITA’ BANDI, GARE E CONVENZIONI
POTENZIAMENTO INTERSETTORIALITÀ DELL’ENTE
4/B
ISTITUZIONE ALBO AVVOCATI
5/B
UNITÀ COMMERCIO
SOSTENERE IL COMMERCIO LOCALE - PROMOZIONE EVENTI, MERCATINI
5
OBIETTIVO N. 1/B ANNO 2013
“MUSICA IN CRESCENDO”
UNITÀ CULTURA E VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI
RESPONSABILE DI P.E.G.:
RESPONSABILE UNITÀ: ANTONIA SULLO
LAURA MANCINI / EMANUELA MORNATA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Sociale - 2
promuovere le attività musicali - 2.10
sostenere l’avvicinamento alla musica - 2.10.1
nuova gestione della civica accademia musicale sperimentale “Città di Cesano Maderno” - 2.10.1.01
Adozione di un nuovo modello di gestione attraverso la collaborazione con soggetti pubblici o privati, al fine ampliare e sviluppare l’offerta formativa
prestata alla cittadinanza
DESTINATARIO
FINALE
Utente/cittadino con particolare attenzione alle esigenze dei bambini
- ampliamento e sviluppo dell’offerta formativa
- Il risultato atteso è stato raggiunto. Con l’avvio del nuovo anno, la
proposta didattica si è arricchita attraverso l’inserimento di nuovi corsi e
di esperienze musicali di gruppo, che si sono affiancati ai corsi
tradizionalmente già presenti. Accanto a pianoforte, violino, violoncello,
chitarra classica, clarinetto, flauto e ai corsi teorici, sono stati aperti
nell’area classica nuovi corsi di orchestra giovanile, coro, fisarmonica.
In area popular, canto, chitarra elettrica, chitarra acustica e chitarra
jazz, batteria, basso elettrico, computer music, pianoforte jazz. A questi
corsi sono state quindi affiancate proposte rivolte ai più piccoli, in modo
da introdurre allo studio della musica favorendo una scelta
consapevole e appropriata dello strumento.
RISULTATO
ATTESO
7
- mantenimento numero degli utenti in fase di start up
- valutazione dell’economicità della nuova forma di gestione e
razionalizzazione delle risorse
- politica di contenimento delle tariffe per gli utenti cittadini
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
- entro il mese di luglio, approvazione accordo di collaborazione tra il
comune di Cesano Maderno e la Fondazione "Civica Scuola di Musica
e Danza - Polo delle Arti" per la gestione e valorizzazione della Civica
Accademia Musicale Sperimentale (C.A.M.S.) "Città di Cesano
Maderno" - anno accademico 2013/2014
- entro settembre: avvio nuova gestione
- autunno 2013: integrazione progetto con rete territoriale e agenzie
scolastiche
Sotto l’aspetto strutturale, è da sottolineare anche come siano stati
ridisegnati e attrezzati gli spazi della Civica Accademia Musicale
Sperimentale, in modo da permettere di ospitare corsi che richiedono
attrezzature specifiche. La Civica Accademia Musicale Sperimentale si
è dotata di impianto audio, impianto voce, batteria, amplificatori per
Chitarra e basso, computer, tastiera. Questi spazi e queste attrezzature
stanno permettendo fra l’altro di offrire nuovi spazi per attività musicali
di gruppo aperte ai giovani.
Relativamente all’investimento pubblicitario sono stati predisposti
volantini, manifesti, locandine e totem per il lancio dei corsi della nuova
Accademia. La tiratura complessiva è stata di seimila copie, distribuite
capillarmente nelle scuole del territorio e presso le strutture pubbliche
(es. biblioteca, piscine, palestre, etc.). Le affissioni hanno interessato,
oltre a Cesano Maderno, i Comuni di Limbiate e Seveso.
- Nella fase di star up, gli utenti sono aumentati da 73 a 87.
- La nuova gestione è risultata economica e ha comportato una
razionalizzazione delle risorse con un risparmio rispetto alla vecchia
gestione di € 11.472.978.
- Le tariffe del nuovo anno accademico risultano più contenute rispetto
all’’anno precedente.
- La convenzione è stata approvata con deliberazione G.C. n. 160 del
17/07/2013 e sottoscritta il 25.07.2013 rep. n. 178.
- Il 12 ottobre sono iniziati i corsi con la nuova gestione
- nel mese di novembre 2013 sono stati avviati dalla Accademia
Musicale i seguenti corsi di formazione:
n. 8 classi presso l’Istituto Comprensivo I°
n. 7 classi presso l’Istituto Comprensivo II°
n. 5 classi presso scuole private
Sono state coinvolte in tutto 20 classi.
La Fondazione "Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti ha
presentato una relazione, che è stata illustrata anche durante la
commissione Servizi alla persona, che si è tenuta in data 21 novembre
2013.
Novembre 2013
- numero utenti in fase di start up: obiettivo mantenimento numero utenti
a.a. 2012/13 (73)
- aumento offerta formativa: numero materie/strumenti di insegnamento:
raddoppio rispetto a.a. 2012/13 (7)
8
- n. 87
- n. 17
- n. eventi organizzati sul territorio per presentare la nuova gestione
- n. open day
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
- n. 1 in data 18 settembre 2013
- n. 1 in data 12 ottobre 2013
NOTE
9
AVVICINARE L’ENTE AL CITTADINO
UNITÀ DEMOGRAFICI
RESPONSABILE UNITÀ: DANILO MAPELLI
PIERGIORGIO MANARA / EMANUELA MORNATA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando gli strumenti di lavoro - 1.4
Sviluppare e rendere più efficace il patrimonio informativo interno per migliorare la gestione del patrimonio, del
territorio e dell’ambiente - 1.4.2
Aggiornamento anagrafico continuo - 1.4.2.01
a) Revisione post censuaria dell’anagrafe, con impatto minimo sulla popolazione
b) Consolidamento supporto Organi Istituzionali per celebrazione matrimoni civili e ricevimento giuramenti di cittadinanza
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
a)
b)
Unità dell’Ente – Soggetti istituzionali per lo sviluppo di corrette
politiche
Soggetti Istituzionali
a)
b)
Fotografia reale della popolazione residente
Liberare energie a soggetti istituzionali
a)
entro 30.04 verifica sussistenza differenze tra residenti e censiti –
entro 30.08 suddivisione casistiche – entro 31.12 allineamento
completo mediante regolarizzazioni, iscrizioni e cancellazioni per
emigrazione, irreperibilità, mancato rinnovo P.S..
Anno 2013
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
b)
10
VERIFICHE
INTERMEDIE
a)
b)
30 aprile, 30 agosto, 31 dicembre 2013
Semestrale
a)
n. iscrizioni, n. cancellazioni, n. regolarizzazioni (la somma deve
corrispondere a 1864 equivalente al numero delle discordanze
comunicate dall’Istat)
a) 472 Iscrizioni
148 Conferma non iscrizione
5 errore lista censiti non residenti
510 Emigrazioni
232 Cancell. x mancato rinnovo P.S.
234 Cancell. x Irreperib. Cens.
259 Regolarizzati (conferma iscrizione)
4 errore lista non censiti
1.864 Totale
b)
percentuale dei matrimoni celebrati dal personale dei demografici
(oltre 50%) – percentuale dei giuramenti ricevuti dal personale dei
demografici (oltre 90%)
b) Matrimoni civili celebrati:
43 (55,13%) Personale interno
27 Amministratori
8 Privati
78 Totale
Giuramenti per riconoscimento cittadinanza
n. 38 pari al 100%
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
11
POTENZIAMENTO INTERSETTORIALITÀ DELL’ENTE
RESPONSABILE UNITÀ: GIACOMINA PULCINI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione – 1.2
Ridefinire la struttura organizzativa dell’ente in un’ottica di progettualità intersettoriale – 1.2.1
Avvio del servizio bandi gare e convenzioni, gestione del contenzioso – 1.2.1.02
L’obiettivo è connesso alla costituzione della nuova U.O. Bandi, Gare e convenzioni, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 175/13, che si
propone di potenziare modalità operative intersettoriali nella gestione di processi che coinvolgono più strutture, garantendo qualità nella definizione dei
bandi di gara, delle convenzioni e nella gestione del contenzioso.
1) programmazione degli acquisti di beni e servizi 2014 con esclusione area tecnica
2) studio di fattibilità per la predisposizione di una gara centralizzata per la fornitura di stampati per tutti gli uffici comunali
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
Le unità operative comunali
Miglioramento nei processi di acquisto di beni e servizi, di
convenzionamento
Settembre - Dicembre 2013
Novembre 2013
12
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
1)
avvio programmazione annuale degli acquisti 2014
1)
2)
predisposizione atti di gara per la fornitura centralizzata di stampati
2)
inviata comunicazione e contattati i Responsabili delle U.O.
interessate per programmazione attività acquisto 2014
approvazione atti di gara Det. 235/C del 13.12.2013
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
13
ISTITUZIONE ALBO AVVOCATI
RESPONSABILE UNITÀ: EMANUELA MORNATA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione – 1.2
Ridefinire la struttura organizzativa dell’ente in un’ottica di progettualità intersettoriale – 1.2.1
Avvio del servizio bandi gare e convenzioni, gestione del contenzioso – 1.2.1.02
L’obiettivo è connesso alla costituzione della nuova U.O. Bandi, Gare e convenzioni, istituita con delibera di Giunta Comunale n. 175/13.
Avvio della procedura per la creazione di un albo avvocati
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
L’Amministrazione Comunale
Miglioramento nel processo di individuazione dei professionisti che
rappresentano e difendono il Comune in giudizio
Seconda metà di novembre: studio
Dicembre: avvio procedura
Fine novembre
Inizio raccolta materiale (giurisprudenza, dottrina, prassi enti locali)
Avvio procedura per la creazione albo avvocati
Avvio procedura con prima enucleazione degli indirizzi
dell’Amministrazione formalizzati con delibera gennaio 2014
14
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
NOTE
In bilancio
Criticità rinvenute: assenza di personale dedicato all’obiettivo; difficoltà a conciliare attività di studio/ricerca con funzioni di gestione
15
SOSTENERE IL COMMERCIO LOCALE - PROMOZIONE EVENTI, MERCATINI
UNITÀ COMMERCIO
RESPONSABILE DI P.E.G.: DAVIDE CEREDA / EMANUELA MORNATA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
1)
GESTIONALI
2)
3)
4)
RESPONSABILE UNITÀ: FRANCESCA AIELLO
Lavoro – 3
Sostenere le attività commerciali del territorio – 3.2
Promuovere eventi e manifestazioni – 3.2.1
- Eventi, manifestazioni, incontri sulle problematiche del settore commercio - 3.2.1.01
- Promozione di mercatini di artigianato, hobbistica e commercio Km 0 - 3.2.1.02
Attrarre e mantenere Mercato Internazionale a Cesano Maderno, a fronte della sua realizzazione dal 2005 solo in Capoluoghi di provincia ed in
pochissime località turistiche rinomate;
Mantenimento dell’Expò Brianza a fronte della crisi economica in atto, con possibile diminuzione imprese partecipanti;
Aumento mercatini e decentramento sul territorio (ai quartieri Snia e Cassina Savina);
Studio modalità di attuazione “Campagna amica”.
DESTINATARIO
FINALE
Tutta la cittadinanza, in particolare le imprese commerciali ed artigianali
che esercitano attività commerciali, associazioni di categoria, hobbisti,
artigiani e agricoltori.
-
RISULTATO
ATTESO
-
Partecipazione agli eventi a livello locale delle imprese del territorio
Partecipazione alla organizzazione di punti di attrattiva a livello
intercomunale (Expò Brianza) e a livello internazionale (Mercato
Internazionale) per un numero sensibile di visitatori, al fine di
incentivare gli acquisti dalle imprese locali
vivacizzare con i mercatini le varie zone della città incentivando gli
acquisti dalle attività commerciali locali ed il commercio Km 0
16
1)
2)
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
3)
4)
VERIFICHE
INTERMEDIE
INDICATORI DEL
RISULTATO RAGGIUNTO
Mercato Internazionale a metà ottobre:
- Avvio da maggio fase di programmazione e progettazione evento
con l’Associazione F.I.V.A. e CONFCOMMERCIO;
Expò Brianza (10 gg. a cavallo tra settembre e ottobre):
- da marzo avvio programmazione e progettazione con il costituito
Comitato di
direzione
Mercatini mensili la prima domenica del mese escluso gennaio e
febbraio:
- Avvio gennaio e realizzazione tutto l’anno
Seconda metà novembre: avvio; prima metà dicembre; fine anno:
report studio
1)
2)
3)
4)
mese di luglio
mensile
verifiche continue sulla realizzazione
metà dicembre:conferenza servizi commercio/vigilanza
1)
obiettivo di mantenimento delle due manifestazioni Mercato
Internazionale ed Expò Brianza:
- Mercato Internazionale: espositori 2012: 131; obiettivo 2013:
100%
- espositori di Cesano ad Expo Brianza nel 2012 :15; obiettivo 2013:
100%
Riproposizione Mercatini decentrati: almeno il 20% (in programma 20
mercatini)
2)
3)
Studio fattibilità
1) Mercato internazionale: obiettivo 2013 100% espositori rispetto all’
anno 2012: (n. 131) espositori nel 2013: n. 133.
Expo Brianza: obiettivo 2013: 100%- Anno 2012 espositori
totali: 161; espositori cesanesi: 15, anno 2013 espositori totali: 155;
espositori cesanesi: 17.
2) 8 decentrati su 37 (novembre/dicembre 15 mercatini oltre ai 20
programmati). Snia 3, 1 Molinello, 2 Cascina Gaeta, 2 Cassina
Savina
3) 1 semestre 2013: studio modalità di attuazione di campagna amica:
predisposte 2 bozze di regolamentazione del mercato settimanale in
area attrezzata pubblica; secondo semestre: approfondimento con
assessorato incaricato delle soluzioni alternative all’area pubblica
attrezzata, con individuazione indirizzi da attuare sul 2014
(manifestazioni sul territorio comunale o privata)
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
17
Attività ordinaria
FUNZIONI AREA SERVIZI DI PROMOZIONE
TERRITORIALE E AFFARI GENERALI
L’area si divide in n. 4 unità organizzative:
1.
2.
3.
4.
Cultura e valorizzazione palazzi storici
Demografici
Bandi, gare e convenzioni
Commercio
CULTURA E VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI
Attività ordinaria
Le funzioni principali assegnate all'unità organizzativa
sono:
- analisi dell’utenza e dei bisogni espressi dal territorio
in ambito culturale e verifica dei servizi offerti da terzi;
Indicatori
1) -
n. incontri con le realtà del territorio
1) -
30
-
programmazione annuale delle attività culturali
2) -
n. attività culturali programmate
2) -
157
-
organizzazione e gestione delle manifestazioni
culturali realizzate dall’ente, relazioni e concorso alle
manifestazioni ed alle iniziative organizzate dalle
associazioni del territorio;
3) -
n. attività culturali organizzate
3) -
157
-
gestione dei palazzi ed edifici storici di proprietà
pubblica:
4) -
n. spazi venduti compresi matrimoni
4) -
34
5) 6) 7) -
introiti per vendita spazi
n. visitatori
introiti da visitatori
5) 6) 7) -
€ 29.351,80
3176
€ 9427,00
• gestione delle relazioni con i soggetti ospitati
8) -
n. incontri
8) -
393
• programmazione manifestazioni ed eventi
9) -
n. attività culturali programmate
9) -
157
promozione e valorizzazione del patrimonio storico
costituito da tali edifici per finalità di conservazione,
promozione turistica e culturale, sostegno al tessuto
commerciale del territorio
10) - n. azioni di valorizzazioni programmate
10) - 8
11) - n. azioni di valorizzazioni realizzate
12) - n. incontri con le realtà del territorio
11) - 8
12) - 16
13) - n. domande patrocini richiesti
13) - 47
-
-
gestione dei procedimenti per la concessione del
patrocinio dell’ente in ambito culturale
21
-
-
promozione dell’offerta e dell’educazione musicale. In
particolare: gestione dell’ accademia musicale
comunale attraverso accordo di collaborazione
sperimentale con Fondazione di Desio
supporto per i gemellaggi
14) - n. domande patrocini concessi
14) - 47
15) - n. corsi
15) - 17
16) 17) 18) 19) -
16) 17) 18) 19) -
n. iscritti
n. master
n. incontri con la Fondazione di Desio
n. eventi organizzati sul territorio
20) - n. incontri
21) - n. eventi organizzati
77
1
10
1
20) - 4
21) - 1
Gestione area velodromo
22) 23) 24) 25) -
n. richieste
n. incontri con i richiedenti
n. richieste evase
relativi introiti
22) 23) 24) 25) -
16
20
11
€ 3873,00
26) 27) 28) 29) -
50
55
47
€ 5358,54
30) 31) 32) 33) -
208
23
362
116
Gestione attrezzature comunale (palchi, sedie ecc.)
26) 27) 28) 29) -
n. richieste
n. incontri con i richiedenti
n. richieste evase
relativi introiti
Relazioni con gli organi di informazione
30) 31) 32) 33) -
n. comunicati stampa
n. conferenza stampa
n. rassegna stampa realizzate
n. newsletter realizzate
Unità organizzativa: DEMOGRAFICI
Attività ordinaria
Indicatori
Nell’unità organizzativa sono compresi, in base all’attuale
organigramma approvato dalla giunta, le unità
demografiche propriamente dette:
anagrafe e stato civile
elettorale leva e statistica,
nonché l’unità operativa protocollo e archivio
22
Le prime presidiano lo svolgimento di funzioni di
competenza statale affidate alla gestione del Comune ed
hanno come obiettivo fondamentale l’erogazione di servizi
a domanda e di servizi essenziali, con una tensione
continua all’utilizzo degli strumenti informatici.
Inoltre l’unità fornisce collaborazione all’unità Sistemi
Informativi attraverso la partecipazione alla costruzione
del sistema informativo territoriale, la cui gestione è
assegnata alla stessa unità Sistemi Informativi, al fine di
assicurare la massima integrazione dei dati e
l’alimentazione diretta del sistema informativo territoriale
attraverso il continuo aggiornamento e manutenzione dei
dati;
Il Responsabile dell’unità Demografici, in particolare,
sovrintende le varie unità, la gestione delle banche dati
(informatizzate e cartacee), l’interconnessione con altri
enti e la tenuta e revisione delle liste elettorali.
Unità operativa: ANAGRAFE
Attività ordinaria
Indicatori
Le funzioni principali di detta unità sono:
-
rilascio certificazioni anagrafiche;
-
rilascio di carte d’identità, autenticazione firme e copie,
rendiconto introiti, istanze per rilascio o rinnovo
passaporti, certificati minori anni 15,
-
aggiornamento schedari anagrafici mediante iscrizioni,
cancellazioni e variazioni e gestione dell’anagrafe dei
residenti all’estero, ivi compreso l’aggiornamento della
banca dati del Ministero dell’Interno mediante il
programma ANAGAIRE,
1) 2) -
1) 2) -
4.076
35
3) -
n. certificati emessi
n. certificati storici per il rilascio dei quali necessita
ricerca d’archivio
N. risposte corrispondenza
3) -
3.072
4) -
N. carte d’identità rilasciate
4) -
6.327
5) 6) 7) -
N. autenticazioni
N. uscite per raccolta firme a domicilio
N. appuntamenti in “Agenda Passaporto”
5) 6) 7) -
836
12
144
8) -
N. nascite
8) -
354
9) - N. morti
10) - N. immigrazioni
11) - N. emigrazioni
9) - 279
10) - 1.331
11) - 1.677
23
12) 13) 14) 15) -
N. altre variazioni
N. variazioni AIRE
N. procedimenti di cancellazione per irreperibilità
N. cittadini comunitari iscritti
12) 13) 14) 15) -
7.940
160
529
86
-
gestione sistema S.A.I.A. (Sistema di Accesso e
Interscambio Anagrafi),
16) - N. comunicazioni
16) - 7.695
-
gestione dei rapporti con enti che si avvalgono
dell’accesso
informatizzato
alle
banca
dati
(convenzioni, autorizzazioni, ecc.),
17) - N. convenzioni
17) - 0
-
aggiornamento della toponomastica, con conseguente
denominazione delle nuove aree di circolazione,
assegnazione dei numeri civici e attribuzione dei
riferimenti territoriali (sezione elettorale, sezione
Censuaria, quartiere e isolato)
18) - N. civici assegnati
18) - 25
19) - N. aree denominate
19) - 0
20) - N. autenticazioni in materia di passaggi di proprietà
di beni mobili
20) - 210
-
autenticazione firma per atti in materia di passaggi di
proprietà di beni mobili registrati
Unità operativa: STATO CIVILE
Attività ordinaria
Indicatori
-
certificazioni di stato civile;
1) 2) 3) -
N. certificati emessi
N. copie integrali atti rilasciate
N. risposte corrispondenza
1) 2) 3) -
3.350
68
167
-
formazione ed iscrizione o trascrizione degli atti di
stato civile (nascite, morti, matrimoni, pubblicazioni di
matrimonio, cittadinanze),
4) -
N. atti
4) -
1.045
5) 6) 7) -
N. verbali di pubblicazione di matrimonio
N. matrimoni civili celebrati
N. cessazioni eff.civili/scioglimenti
5) 6) 7) -
173
78
32
8) -
N. verbali giuramento ricevuti e trascritti
8) -
38
-
-
ricezione e iscrizione giuramenti a seguito decreti di
concessione della cittadinanza italiana,
istruttoria ai fini del riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis e ai sensi dell’art. 4, c. 2, L. 5.2.1992 n.
91,
9) - N. decreti trascritti
10) - N. cittadinanze a figli minorenni coabitanti con neo
cittadini italiani
9) - 38
10) - 41
11) - N. pratiche
sanguinis
11) - 1
riconoscimento
24
cittadinanza
jure
-
-
predisposizione dei permessi di seppellimento e
trasporto salme,
autorizzazioni alle cremazioni, dispersioni ceneri e
affidamento urna cineraria
12) - N. pratiche cittad. italiana a diciottenni nati in Italia
12) - 2
13) - N. permessi seppellimento
13) - 85
14) - N. pratiche trasporto
14) - 154
15) - N. cremazioni
15) - 57
16) - N. autorizz. dispersione ceneri
17) - N. affidamenti urne cinerarie
16) - 1
17) - 7
-
assegnazione del codice fiscale ai neonati,
18) - N. C.F. assegnati
18) - 354
-
annotazione su atti di eventi (morte, matrimonio,
cessazione effetti civili matrimoni...)
19) - N. annotazioni
19) - 455
Unità operativa: ELETTORALE LEVA
Attività ordinaria
- revisioni
elettorali
(dinamiche
e
semestrali),
aggiornamento delle liste generali e sezionali, tenuta
dello schedario informatizzato
Indicatori
1) -
n. revisioni
1) -
24
2) -
n. variazioni
2) -
2.525
-
rilascio certificazione di iscrizione liste elettorali
3) -
n. certificati
3) -
1.103
-
rilascio tessere elettorali e relativi duplicati
4) -
n. duplicati tessere
4) -
513
5) -
n. tessere emesse (escluso duplicati)
5) -
1.174
6) -
n. tagliandi convalida
6) -
393
7) -
n. invio tessere e lettere invito ritiro tessera
7) -
909
8) -
n. revisioni
8) -
0
9) -
n. variazioni
9) -
0
-
ripartizione del territorio in sezioni elettorali e in collegi
elettorali provinciali con costante controllo della
consistenza;
-
Resoconto numerico trasmesso semestralmente al
Ministero dell’Interno delle variazioni numeriche
apportate alle liste elettorali;
10) - n. modelli trasmessi
10) - 2
-
gestione albi giudici popolari, scrutatori e presidenti di
seggio
11) - n. revisioni
11) - 4
12) - n. variazioni
12) - 408
-
formazione liste di leva e gestione ruoli matricolari
13) - n. iscrizioni liste leva
13) - 164
14) - n. aggiornamento ruoli matricolari
25
14) - 62
-
attività connesse
referendarie
alle
consultazioni
elettorali
e
15) - n. consultazioni elettorali
15) - 2
Unità operativa: STATISTICA
Attività ordinaria
Indicatori
- Predisposizione di modelli e schede ISTAT, mensili ed
annuali, relativi agli eventi naturali e migratori con
calcolo della popolazione residente,
1) -
n. modelli riepilogativi inviati all’Istat
1) -
40
873
2) -
n. schede eventi
2) -
-
censimenti ed indagini statistiche previste dall’ISTAT,
3) -
n. indagini
3) -
-
elaborazione di dati per la predisposizione di
statistiche ed elenchi nominativi per altre U.O.
dell’ente o per soggetti pubblici esterni,
4) -
n. prospetti statistici
4) -
130
5) -
n. elenchi
5) -
150
-
scambio dati con SIT per rappresentazione grafica di
statistiche e per aggiornamento basi territoriali utili
all’Ente per predisposizione PGT, piano commerciale,
piano traffico ecc.
6) -
n. aggiornamenti
6) -
25
-
coordinamento delle attività di allineamento dei codici
fiscali dei cittadini residenti con il Ministero delle
Finanze.
7) -
n. “anomalie” risolte
7) -
48
Unità operativa: PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Attività ordinaria
- Protocollazione informatica della
dell’Ente e relativo smistamento,
Indicatori
corrispondenza
1) -
n. documenti protocollati in entrata/uscita
1) -
44.934
-
Verifiche e supporto ai punti di protocollazione
decentrata presso i settori;
2) -
n. interventi
2) -
1
-
Promozione ed aggiornamento del Manuale di
gestione del protocollo informatizzato, con il
coinvolgimento di tutte le unità organizzative dell’ente;
3) -
n. modifiche/aggiornamenti effettuati
3) -
0
-
Attività di tutoring
informatizzato;
4) -
n. interventi di tutoring
4) -
5
-
Archiviazione e ricerca nell’archivio.
5) -
n. ricerche d’archivio
5) -
135
agli
utenti
del
protocollo
Le funzioni e le abilitazioni individuate nel manuale di
gestione sono indicate in un registro depositato presso
l’unità Sistemi Informativi.
26
Unità organizzativa: BANDI, GARE E CONVENZIONI
Attività ordinaria
Indicatori
Unità da avviare con supporto responsabile U.O.
Provveditorato – Area Servizi Amministrativi e Finanziari a
seguito di indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e
di confronto in sede di Comitato di Direzione.
L’unità si occuperà principalmente di:
assistenza, supporto e controllo nelle procedure
di gara per l’acquisto di beni e/o servizi che saranno
avviate (determinazione a contrarre) e gestite
(aggiudicazione provvisoria, controllo requisiti speciali,
aggiudicazione definitiva) dalle altre aree/unità
organizzative dell’ente, ad eccezione delle procedure
dell’Area Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle
Imprese, attraverso:
• la predisposizione del bando/disciplinare
1) -
n. bandi/disciplinari
1) -
Da settembre 2013: 0 (vd. da gennaio-agosto
report provveditorato 3 gare)
• il controllo dei requisiti generali post aggiudicazione
con remissione dell’esito al dirigente/responsabile
del procedimento
2) -
n. procedure di controllo requisiti generali realizzate
2) -
Da settembre 2013: 1 (vd. provveditorato/contratti)
stretta integrazione con le funzioni svolte
dall’Area Servizi Amministrativi e Finanziari per le
funzioni di approvvigionamento gestite centralmente per
l’Ente
3) n. procedure di acquisto per l’ente
gestite centralmente
3) -
Da settembre 2013: acquisto stampati
4) n. procedure
convenzioni seguite
4) Attività non avviata nel 2013 in attesa
di direttive gestionali
- supporto e collaborazione al Dirigente d’Area:
• nell’assistenza, supporto giuridico e controllo
nelle procedure di sottoscrizione delle convenzioni
sia con enti che con associazioni, procedure in cui
dovrà essere garantita la presenza di un
coordinamento tra le diverse aree dell’ente
• nella
gestione
del
contenzioso
attraverso
l’acquisizione dei pareri per la costituzione in
giudizio, la ricerca del legale a cui affidare l’incarico,
la gestione della tempistica e delle fasi del
contenzioso, la segnalazione alla Corte dei Conti in
caso di soccombenza dell’ente.
5) -
di
sottoscrizione
n. procedimenti di contenzioso seguiti
27
di
5) -
2
Unità organizzativa: COMMERCIO
Attività ordinaria
Unità da avviare con supporto dell’u.o. SUAP – Area
Servizi al territorio, all’Ambiante e alle Imprese, sulla base
di indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e di
confronto in sede di Comitato di Direzione.
L’unità si occuperà principalmente di:
- promozione attività commerciali
- manifestazioni sul territorio (Mercato internazionale,
Expò Brianza, mercatini hobbistica, mercati agricoli...)
Indicatori
1) -
n. eventi di promozione
1) - n. 2 (marcato internazionale, expo)
2) -
n. manifestazioni
2) - n. 37
3) -
n. espositori
3) - 133 espositori (marcato internazionale)
155 (expo)
28
AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E FINANZIARI
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
RESPONSABILE DI P.E.G.: PIERGIORGIO MANARA
1/C
UNITÀ PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE
RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ED ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI
UNITÀ RISORSE FINANZIARIE
2/C
3/C
TRASFORMAZIONE DEL TRIBUTO TARSU NEL NUOVO TRIBUTO TARES E GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A €. 10.000,00 (FRANCHIGIA FRONTALE S.I.R. - SELF INSURANCES RETENTION)
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
UNITÀ PROVVEDITORATO
RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE D’ACQUISTO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI
4/C
UNITÀ SISTEMI INFORMATIVI
ATTIVAZIONE SERVIZI WI-FI E GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI DI A.S.S.P. SPA
5
OBIETTIVO N. 1/C ANNO 2013
RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ED ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI
UNITÀ PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: MARA MATTIUZ
- Avvicinare l’amministrazione al cittadino - 1.1
- Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione -1.2
- Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando gli strumenti di lavoro - 1.4
strategia:
-
Ottimizzare la gestione delle risorse - 1.2.6
Migliorare la funzione di indirizzo e controllo dell’ente - 1.2.7
Revisione e controllo degli organismi partecipati - 1.2.8
Sviluppare il processo di rendicontazione e partecipazione sociale - 1.4.1
linee intervento:
-
Aggiornamento sito - 1.1.1.03
Gestione mutui (riduzione del residuo debito) - 1.2.6.01
Riduzione tempi di pagamento - 1.2.6.02
Verifica straordinaria dei residui - 1.2.6.03
Verifica piano di ristrutturazione di A.S.S.P. Spa - 1.2.7.03
Verifica necessità delle partecipazioni dell’Ente - 1.2.8.01
Aggiornamento dati bilancio pubblicati sul sito - 1.4.1.01
Riorganizzazione delle attività della nuova unità derivante dall’unificazione delle due unità esistenti in precedenza per far fronte agli adempimenti di
competenza, seppur con la riduzione di due persone a tempo pieno.
Nuovi e maggiori adempimenti richiesti:
Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture passive nel rispetto del limite di 30 giorni;
Predisposizione bozza del Regolamento in materia di controlli interni ed attuazione di quanto disposto dallo stesso, dalla normativa in materia e
dalle disposizioni della Corte dei Conti;
7

Riduzione dell’indebitamento;
Verifica straordinaria dei residui passivi relativi alle spese di investimento per destinazione delle economie al finanziamento di nuove opere;

Pagamento debiti anni precedenti nel rispetto del Patto di stabilità interno attivando le procedure previste dal D.L. 35/2013 (pagamento debiti scaduti al 31.12.2012);
Attivazione procedure per liquidazione di una società partecipata;
Controllo sull’attuazione del Piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e revisione dello Statuto della Società A.S.S.P. Spa;
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti con le nuove modalità e verifica dei requisiti.
Collaborazione con l’Unità Organizzazione e gestione del personale che gestisce e coordina l’applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza e trasmissione dati di competenza.

DESTINATARIO
FINALE

Ente Comune;
Società partecipate;
Cittadini che accedono al sito per informazioni sull’Ente;
Utenti dei servizi interessati;
Altri Enti: Corte dei Conti, Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero dell’interno, Regione Lombardia.

Mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi interni
dell’area e dell’intero Ente.
Pagamento dei fornitori entro 30 gg. per le fatture pervenute nel 2013
ed estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del
31.12.2012.
Attuazione controlli interni di competenza migliorando il funzionamento delle procedure dell’Ente e supporto alle attività del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Riduzione spese per interessi passivi dei futuri esercizi almeno
dell’1%.
Avvio della procedura di liquidazione di società partecipata non più
necessaria ai fini dell’Ente.
Adeguamento statuto della società partecipata ASSP S.p.a. per rendere più snelle e flessibili le procedure interne alla stessa, verifiche
del mantenimento di efficienza della gestione e dell’attuazione del
Piano di ristrutturazione e riorganizzazione approvato.
Finanziamento delle spese di investimento previste nei documenti di
programmazione 2013 attingendo da risorse disponibili tra i residui
passivi per almeno il 50% e devolvendo somme derivanti da economie per opere da finanziare con mutuo per almeno €. 400.000,00.

RISULTATO
ATTESO

8
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
Tempi previsti dagli indicatori di risultato e completamento entro Dicembre
2013
Novembre 2013
-
Approvazione Regolamento in materia di controlli interni entro il mese
di gennaio 2013;
Riduzione di almeno €. 400.000,00 dell’indebitamento dell’Ente;
-
-
Riduzione di circa l’1% della spesa 2014 per interessi passivi su indebitamento;
-
-
Finanziamento della spesa per investimenti del bilancio 2013 attingendo a risorse disponibili tra i residui passivi per almeno il 50%;
-
-
Devoluzione di mutui assunti in esercizi precedenti ad opere previste
nel bilancio 2013 per almeno €. 400.000,00;
-
-
Nomina Collegio dei Revisori dopo l’approvazione del Bilancio 2013
e, comunque, entro il mese di luglio 2013;
-
-
Pagamento delle fatture 2013 per debiti certi, liquidi ed esigibili riguardanti spese correnti entro 30 giorni dalla protocollazione (alla data del 15.12.2013);
Approvazione deliberazione del Consiglio Comunale di scioglimento
di S.I.B. S.p.a. entro marzo 2013;
Predisposizione bozza nuovo Statuto di ASSP S.p.a. entro novembre
2013;
Relazione al Collegio dei Revisori sull’attuazione del Piano di ristrutturazione e riorganizzazione di ASSP S.p.a. entro settembre 2013.
-
-
INDICATORI DEL RISULTATO RAGGIUNTO
-
-
-
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 del 31.01.2013
Estinzione anticipata mutui per € 495.240,89 deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2013 e determinazione n. 253 del
17.12.2013 – variazione di bilancio deliberazione C.C. n. 35 del
26.09.2013;
Riduzione della quota annuale di ammortamento mutui (capitale+interessi) a seguito dell’estinzione anticipata € 51.541,04, pari
all’1,27% delle quote ammortamento pagate nel 2013 per complessivi € 4.059.943,70); nel bilancio 2014 la riduzione degli interessi ammonta ad € 18.114,98 pari all’1,41 % della quota interessi prevista di
€ 1.283.848,10;
Totale spese di investimento previste nel bilancio e nei documenti
connessi per l’esercizio 2013 € 4.341.389,01 di cui finanziata con residui € 3.189.139,01 (73,46%)
devoluzioni perfezionate e spese impegnate con mutui devoluti a
nuove opere per € 484.395,90; mutuo per cui la procedura è stata
avviata nel 2013 (determinazione di devoluzione n. 254/E del
17.12.2013) ma si è perfezionata a gennaio 2014 € 388.600,00 (dichiarazione dell’Area Tecnica riguardante parere Soprintendendenza
beni architettonici e paesaggistici, necessaria per l’avvio della procedura di devoluzione, pervenuta il 17.12.2013);
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti con nuove procedure, previa
verifica requisiti , deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
04.07.2014;
tempi medi di pagamento fatture 2013 (rilevazione al 20.12.2013
giorni 29,84);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2013 di scioglimento di S.I.B. S.p.a.
trasmissione proposta nuovo Statuto elaborato dall’ufficio a Sindaco,
Segretario Generale e al Presidente della Società in data 5.11.2013;
relazione sull’attuazione del Piano di ristrutturazione della Società
consegnata al Collegio dei revisori nella seduta del 19.09.2014.
9
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
10
TRASFORMAZIONE DEL TRIBUTO TARSU NEL NUOVO TRIBUTO TARES E GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A €. 10.000,00 (FRANCHIGIA
FRONTALE S.I.R. - SELF INSURANCES RETENTION)
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
UNITÀ RISORSE FINANZIARIE
programma:
strategia:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
linee intervento:
1)
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: LUCIANO RADICE
Garantire una maggiore equità fiscale - 1.6
- Aumentare i controlli - 1.6.1
- Migliorare la gestione del contenzioso - 1.6.2
- Adeguare i pagamenti al reale utilizzo dei servizi - 1.6.3
-
Verifiche pagamenti servizi e canoni uso sottosuolo - 1.6.1.01
Gestione della conciliazione tributaria - 1.6.2.01
Verifiche tariffe - 1.6.3.01
Verifiche incassi - 1.6.3.02
Potenziamento attività di verifica pagamenti, recupero debiti, controlli ISEE - 1.6.3.03
Gestione del nuovo tributo TARES, con particolare riferimento alla predisposizione, per la conseguente approvazione di :
• approvazione regolamento;
• approvazione piano finanziario;
• approvazione tariffe e scadenze pagamenti.
In tale ambito si rende necessario provvedere alla conversione degli archivi attuali mediante l’aggancio delle utenze domestiche ai nuclei familiari
risultanti all'anagrafe comunale, nonché disaggregare e scorporare le attuali 25 categorie di utenze non domestiche nelle nuove 30 categorie previste dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
Inoltre, nelle more del perfezionamento della completa conversione degli archivi, dovrà essere predisposto un ruolo di acconto, con riferimento al
precedente tributo TARSU, da porre in riscossione nei mesi di settembre e novembre 2013. Entro novembre 2013, dovrà essere pure predisposta
l’emissione di un documento per la riscossione, attraverso il Mod. F24, della quota parte di tributo di competenza dello Stato, corrispondente a
11
2)
€ 0,30/mq. Infine, entro il corrente anno dovrà essere predisposta l’elaborazione finale di conguaglio, da porre in riscossione entro febbraio 2014.
Gestione diretta dei sinistri.
L’obiettivo prevede la gestione diretta dei sinistri, rientranti nella franchigia contrattuale di €. 10.000,00. Ciò comporta la gestione complessiva del
sinistro che comprende:
• denuncia iniziale
• istruttoria
• trattativa con controparte
• predisposizione atti per la liquidazione finale e/o reiezione dell'istanza.
3) Predisposizione della bozza di Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO

Ente Comune
Cittadini e contribuenti
Altri Enti e Società: Equitalia – Tecnologia & Territorio – Halley Informatica
-
Gestione complessiva del nuovo tributo TARES, mediante la predisposizione, per la successiva adozione, di tutti gli atti necessari (Regolamento - Piano finanziario -Tariffe), con garanzia di riscossione
delle somme iscritte a bilancio, pari ad €. 4.034.797,67
Gestione complessiva di tutti i sinistri denunciati al Comune
nell’ambito della franchigia assicurativa di €. 10.000,00
Predisposizione della bozza di Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio
-
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
Dicembre 2013
-
VERIFICHE
INTERMEDIE
Novembre 2013
-
Adottati in data 04/07/2013 gli atti necessari all’applicazione della
TARES (regolamento, piano finanziario, tariffe e definizione scadenze)
Emesso il ruolo di acconto con 2 rate in scadenza il 30/09 ed il 30/11
(n. 17.374 posizioni – Tassa € 2.575.801,07 – add.le Prov.le €
126.736,76)
Sono stati gestiti n. 40 sinistri sotto franchigia e ne sono stati chiusi
(pagati o respinti) n. 31
La bozza di Regolamento Comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale non ricognitorio NON è stata predisposta
12
TARES: approvazione degli atti di istituzione del nuovo tributo (regolamento - Piano Finanziario - Tariffe), emissione ruolo di acconto ed
emissione ruolo per riscossione quota parte di competenza dello Stato (€. 0,30/mq.), elaborazione finale di conguaglio, da porre in riscossione entro febbraio 2014
-
-
Gestione di tutti i sinistri rientranti nella franchigia assicurativa e chiusura di almeno l’8°% degli stessi mediante pagamento delle somme
dovute
-
-
Predisposizione della bozza di Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio entro il mese
di dicembre 2013
-
-
-
Al 31/12/2013, oltre quanto già completato entro il 30/11, si è provveduto:
alla spedizione ed alla elaborazione della maggiorazione TARES –
servizi Indivisibili (n. 17.379 posizioni - € 738.460,00)
alla conversione delle utenze domestiche (n.15.954) fatta eccezione
per n. 272 posizioni da controllare
ad iniziare la conversione delle utenze non domestiche
Sono stati gestiti ulteriori n. 1 sinistri sotto franchigia e ne sono stati
chiusi (pagati o respinti) ulteriori n. 1, per un totale di n. 41 sinistri
gestiti e un totale di n. 32 sinistri chiusi (pagati o respinti), pari al
78,05% dei sinistri gestiti
La bozza di Regolamento Comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale non ricognitorio NON è stata predisposta
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
13
RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE D’ACQUISTO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI
UNITÀ PROVVEDITORATO
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: GIACOMINA PULCINI
programma:
- Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione - 1.2
- Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando gli strumenti di lavoro - 1.4
- Valorizzare le risorse umane – 1.5
strategia:
- Rendere più efficienti ed economici gli acquisti -1.2.3
- Sviluppare l’informatizzazione dell’ente -1.4.3
- Potenziare la formazione e l’autoformazione – 1.5.2
linee intervento:
- Acquisti in base a mercato elettronico e strumenti telematici - 1.2.3.01
- Gestione e registrazione informatizzata dei contratti - 1.4.3.01
- Supporto operativo e formativo per utilizzo centrali pubbliche d’acquisto e gestioni gare d’appalto – 1.5.2.02
Razionalizzazione nelle procedure d’acquisto (dalla ricerca prodotto sino alla stipula del contratto) incrementando l’utilizzo delle tecnologie informatiche a disposizione delle Pubbliche amministrazioni: semplificazione e riduzione dei tempi e dei costi delle procedure burocratiche
Proseguire con l’utilizzo delle Centrali di committenza per l’acquisto di beni e servizi in convenzione Consip e delle gare centralizzate della Centrale acquisti della Regione Lombardia.
Utilizzo dell’e-procurement al fine di consentire economie temporali e procedimentali negli acquisiti sotto soglia comunitaria, in quanto effettuate in
modalità interamente digitale e dematerializzata mediante l’Ordine Diretto D’acquisto (ODA) sul Mepa e mediante Richiesta di Offerta (RDO) mediante l’Utilizzo del MePa di Consip o di Sintel della Centrale acquisti della Regione Lombardia
- Supporto ”operativo e formativo” da parte del personale addetto alla UO Provveditorato ai vari uffici dell´ente all´utilizzo del MePa, di Consip e di
Sintel, nonché assistenza nelle procedure di gara che saranno avviate dalle altre Aree, alle quali rimane il compito di gestire i procedimenti e definire i requisiti tecnici del capitolato
14
-
Stipula e registrazione e pagamento in modalità telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. Registrazione e
pagamento in modalità telematica dei contratti di locazione
DESTINATARIO
FINALE
Uffici Comunali
-
RISULTATO
ATTESO
-
Maggiore rapidità, garanzia di maggiore trasparenza e riduzione dei
costi burocratici negli approvvigionamenti mediante l’utilizzo delle
centrali di committenza della Pubblica Amministrazione. A tale scopo
gli acquisti effettuati attraverso le centrali pubbliche d’acquisto, nel
corso dell’esercizio 2013, dovrà essere incrementato del 10% rispetto
agli acquisti effettuati nel 2012
Riduzione dei tempi di predisposizione e registrazione dei contratti
mediante la registrazione degli atti in modalità telematica, che dovrà
completarsi entro 10 giorni dalla stipula, rispetto agli attuali 20/30
giorni
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
Dicembre 2013
VERIFICHE
INTERMEDIE
Novembre 2013
-
n. ODA effettuate tramite MePa dall’UO Provveditorato
n. RDO effettuate tramite MePa e Sintel dall’UO Provveditorato
n. UO supportate
n. Contratti in forma pubblica amministrativa stipulati in modalità elettronica
n. registrazioni e pagamenti delle spese di registrazione dei contratti
in modalità telematica
- A fronte di n. 4 ODA e nessuna RDO effettuati tramite MePa o Sintel
nell’anno 2012, nel 2013 sono state effettuate n. 22 ODA e n. 5 RDO come sotto riportato.
- La predisposizione dei contratti si è semplificata. I tempi di registrazione
si sono ridotti da zero giorni (gli atti vengono registrati telematicamente lo
stesso giorno della sottoscrizione) fino ad un massimo di 2 giorni successivi la sottoscrizione, rispetto ai normali 20/30 giorni necessari in precedenza.
-
n. 22
n. 5
n. 9
n. 26
-
n. 41
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
15
ATTIVAZIONE SERVIZI WI-FI E GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI DI A.S.S.P. SPA
UNITÀ SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE DI P.E.G.: LAURA MANCINI / PIERGIORGIO MANARA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
1)
GESTIONALI
2)
RESPONSABILE UNITÀ: ROBERTO PONTI
1)
2)
Aumentare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti innovando le modalità di gestione - 1.2
strategia:
1)
2)
Migliorare e coordinare gli strumenti di comunicazione -1.1.1
Verificare le possibilità di sviluppo di gestione associata di funzioni e servizi con altri enti - 1.2.5
linee intervento:
1)
2)
Progetto “Parchi e Piazze Wi-Fi” - 1.1.1.02
Gestione associata dei sistemi informativi di ASSP SpA - 1.2.5.01
Coordinamento con sponsor per le attività di attivazione postazioni di connessione Wi-Fi
Progettazione, installazione e configurazione dei servizi Wi-Fi free presso Biblioteca comunale
Fase di test dei servizi
Attivazione dei servizi
Gestione in insourcing dei sistemi informativi di ASSP SpA
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
1)
2)
Cittadini
ASSP SpA
1)
Attivazione sul territorio comunale di aree con servizi di connessione
gratuita ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi
1)
Completato
2)
Attivazione di una convenzione finalizzata all’internalizzazione della
gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA
2)
Completato
16
1)
Coordinamento con sponsor per le attività di attivazione postazioni di
connessione Wi-Fi – Luglio 2013
Progettazione, installazione e configurazione dei servizi Wi-Fi free
presso Biblioteca comunale – Novembre 2013
Attivazione dei servizi – Dicembre 2013
1)
La fase di coordinamento con lo sponsor per l’attivazione del
servizi Wi-Fi è iniziata nel mese di marzo e si è conclusa nel
mese di maggio, con l’installazione, nella prima decade di giugno, presso il Parco di Via Marche/Via Riccione delle attrezzature necessarie.
Le fasi di progettazione, installazione e configurazione dei servizi Wi-Fi presso la Biblioteca comunale si sono concluse nella
prima metà del mese di novembre
I servizi di accesso gratuito mediante tecnologia Wi-Fi, sono
stati attivati:
Parco Via Marche/Via Riccione nel mese di giugno
Biblioteca comunale nel mese di dicembre
2)
Sottoscrizione convenzione finalizzata all’internalizzazione della
gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA – Novembre 2013
Presa in carico da parte della UO Sistemi informativi delle attività di
gestione dei sistemi informativi di ASS SpA – Dicembre 2013
2)
Con determina n. 259/C/2013 è stata approvata la convenzione
per la gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA
A partire dal mese di marzo 2013, l’UO Sistemi informativi ha
seguito la gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA
1)
Fase di test della piattaforma attivata tramite sponsor – Luglio 2013
Fase di test della piattaforma c/o Biblioteca comunale – Novembre
2013
1)
2)
Verifica dello stato dell’arte dei sistemi informativi di ASSP – Dicembre
2013
Attività di consolidamento dei sistemi informativi di ASSP SpA –
Dicembre 2013
2)
La fase di test presso:
il Parco di Via Marche/Via Riccione si è conclusa nel mese
di maggio 2013
la Biblioteca comunale si è conclusa a novembre 2013
A partire dal mese di marzo 2013 la UO Sistemi informativi ha
proceduto con la verifica dello stato dell’arte e con le attività di
consolidamento dei sistemi informativi di ASSP, conclusesi con
il mese di settembre 2013
1)
Attivazione entro dicembre 2013 di postazione di accesso free ad
internet mediante tecnologia Wi-Fi presso:
- Parco Via Marche/Riccione
- Biblioteca civica “Pappalettera”
Copertura di almeno 50% della spesa a carico dello sponsor
1)
2)
Sottoscrizione convenzione finalizzata all’internalizzazione della gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA
2)
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
I servizi di accesso gratuito mediante tecnologia Wi-Fi, sono
stati attivati:
Parco Via Marche/Via Riccione nel mese di giugno, i cui
costi sono a carico dello sponsor. E’ in previsione per il
2014, l’attivazione di un’ulteriore postazione di connessione WiFi sempre a carico dello sponsor.
Biblioteca comunale nel mese di dicembre, i cui costi sono
a carico del Comune
Con determina n. 259/C/2013 è stata approvata la convenzione
per la gestione dei sistemi informativi di ASSP SpA
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
17
Attività ordinaria
FUNZIONI AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
L’Area si divide in n. 4 unità organizzative:
1.
2.
3.
4.
Programmazione Economica e Controllo di Gestione
Risorse finanziarie
Provveditorato
Sistemi Informativi
Unità organizzativa :
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI
GESTIONE
Attività ordinaria
L’unità organizzativa ha come obiettivo principale fornire
all’ente, inteso sia come Amministrazione sia come struttura,
gli strumenti per una corretta programmazione e gestione
finanziaria.
Si occupa di:
- predisporre il bilancio annuale, inclusa la preparazione ed
adeguamento degli strumenti relativi a tale attività (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, ecc.),
Indicatori
1) -
rispetto delle scadenze normative e di programmazione
dell’A.C.
1) -
bilancio approvato il 4 luglio come da indicazioni
dell’Amministrazione; scadenza prevista dalla normativa 30.11.2013
-
verificare il rispetto del patto di stabilità;
2) -
verifiche trimestrali
2) 3) 4) -
n. 3 verifiche trimestrali (gennaio/settembre),
n. 2 verifiche mensili (ottobre/dicembre)
n. 3 verifiche settimanali (dicembre)
-
rendicontare la gestione, rispetto ai documenti di programmazione finanziaria
3) -
rispetto scadenze normative
5) -
rendiconto approvato il 15.05.2013; scadenza prevista
dalla normativa 30.04.2013.
-
supporto e assistenza al collegio di revisione economicofinanziaria,
4) -
n. sedute del Collegio
6) -
n. 5
-
supporto e assistenza alla commissione di Bilancio e Programmazione Economica
5) -
n. sedute della Commissione
7) -
n. 10
-
il supporto ai controlli interni attraverso l’assistenza al
Segretario Generale, ai dirigenti di Area, ai responsabili
delle unità organizzative ed al controllo strategico, oltre
che la predisposizione degli altri atti previsti dalla normativa vigente;
-
attuare i controlli di competenza dell’Area previsti dalla
Legge e dal Regolamento in materia di controlli interni;
6) -
n. incontri con OIV
8) -
n. 14
Il responsabile dell’U.O. partecipa alla struttura tecnica di
supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione.
21
7) -
n. atti trasmessi a OIV
9) -
8) -
n. documenti trasmessi a OIV
n. 2 (referto semestrale del sindaco e relazione sui controlli del Segretario Generale)
10) - n. 32
Unità operativa: RAGIONERIA
Attività ordinaria
All’unità operativa compete:
- la registrazione di impegni di spesa e di accertamenti di
entrata,
-
l’emissione di mandati di pagamento e di reversali di incasso,
Indicatori
1) -
anno 2013: n. 1.900 impegni - n. 807 accertamenti
2) -
n. impegni di spesa ed accertamenti di entrata contabilizzati
n. determinazioni dei Dirigenti di Area/Responsabili di
unità organizzative registrate in ambito dell’attività connessa alla gestione di atti amministrativi
2) -
n. 900 di cui: Area A) n. 161; Area B) n. 43; Area C) n.
266; Area D) n. 244 e Area E) n. 186
3) -
n. mandati di pagamento e reversali di incasso emesse
3) -
n. 5.275 mandati e n. 5.249 reversali
4) -
n. interrogazioni inadempimenti ex art. 48bis DPR n.
602/73
n. pratiche “soggetti inadempienti ex art. 48bis DPR n.
602/73
4) -
n. 198
5) -
n. 0
1) -
5) -
la registrazione di tutti i movimenti di Tesoreria con chiusure mensili di controllo,
6) -
verifiche mensili
6) -
n. 12
-
la verifica della corrispondenza dei conti vincolati,
7) -
n. verifiche periodiche
7) -
n. 2
-
la continua verifica della persistenza di impegni di spesa
e di accertamenti di entrata anche degli esercizi precedenti,
8) -
n. impegni e accertamenti oggetto di controllo
8) -
n. 4.146 impegni - n. 1.288 accertamenti
-
l’adeguamento del Bilancio e degli altri documenti di programmazione alle eventuali nuove esigenze,
9) -
n. variazioni di bilancio e/o prelievi dal fondo di riserva
9) -
n. 3 di cui: n.2 variazioni di bilancio e n. 1 prelievo dal
fondo di riserva
-
l’assistenza alle altre Aree ed unità per la corretta gestione delle risorse loro assegnate,
10) - n. atti amministrativi rinviati all’ufficio proponente
10) - n. 190
11) - n. rendiconti spese elettorali/referendarie
11) - n. 1 rendiconto
-
l’attivazione delle procedure necessarie al reperimento
dei mezzi di finanziamento e loro gestione,
12) - n. operazioni di finanziamento attivate e n. richieste di
erogazione somme
12) - n. 3 operazioni per devoluzione mutui e n. 35 richieste
erogazione somme
-
il continuo controllo del permanere degli equilibri di bilancio,
13) - rispetto scadenze normative
13) - controlli periodici oltre alla verifica degli equilibri contestuale alla verifica dell’attuazione dei programmi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36
del 26.09.2013
-
le dichiarazioni e certificazioni fiscali:
14) - n. dichiarazioni e/o certificazioni emesse
14) - n. 76
-
registrazione dei documenti rilevanti ai fini Iva e stampa
delle scritture contabili mensili,
15) - n. registrazioni contabili
15) - n. 1022 di cui: n. 619 corrispettivi - n. 57 fatture vendita
- n. 346 fatture acquisto
22
-
compilazione annuale modello UNICO ed invio telematico
tramite “Entratel”,
16) - rispetto dei termini
16) - dichiarazione presentata il 30.09.2013 nei termini
-
emissione delle fatture attive,
17) - n. fatture emesse
17) - n. 57
-
rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
18) - n. contatti telefonici e/o accessi c/o Agenzia delle Entrate
18) - n. 2
-
contabilizzazione delle fatture di spesa,
19) - n. registrazioni fatture di spesa
19) - n. 2.380
-
operazione contabile di liquidazione delle fatture.
20) - n. liquidazioni
20) - n. 3.655
Unità operativa: CONTROLLO DI GESTIONE
Attività ordinaria
L’unità operativa si occupa di:
- supporto al Segretario Generale per la predisposizione
del P.E.G., del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance; assistenza tecnica alle Aree per la
formulazione di indicatori di risultato contabili ed extracontabili;
Indicatori
1) - n. schede peg funzioni area/unità predisposte
1) -
n. 71 schede obiettivi e attività ordinaria per unità
2) - n. tabelle peg risorse strumentali aggiornate
3) - n. schede peg obiettivi/attività elaborate
2) 3) -
4) -
n. capitoli elaborati (capitoli attribuiti ai resp. di peg)
4) -
5) -
n. schede pdo obiettivi/attività elaborate
5) -
6) -
atto di approvazione PEG (integrato dal Piano dettagliato degli Obiettivi e dal Piano della Performance)
n. atti variazione PEG (integrato dal Piano dettagliato
degli Obiettivi e dal Piano della Performance)
elaborazione RPP 2013/2014/2015
6) -
n. 5
n. 21 di obiettivi (3 area di staff, 5 area prom. terr. aagg., 4 area amm.va finanziaria, 3 area sociale e 6 area tecnica) e n. 50 di attività ordinaria
n. 683 capitoli (2 estrazioni, n. 180 cap. di entrata e n.
503 cap. di uscita) residui / competenza
n. 21 di pdo/obiettivi (3 area di staff, 5 area prom. terr.
aagg., 4 area amm.va finanziaria, 3 area sociale e 6
area tecnica)
n. 1 atto di approvazione PEG/PDO/Piano della Performance (GC 272 del 12.12.2013)
nessuno
7) 8) -
9) -
n. capitoli di competenza controllati/elaborati (capitoli
attribuiti ai resp. nelle variazioni di bilancio)
10) - n. capitoli di competenza controllati/elaborati (capitoli
attribuiti ai resp. nelle variazioni/modifiche di peg)
11) - atto di approvazione della Relazione sulla Performance
12) - inserimento codifica centri di responsabilità
7) 8) -
9) -
rilevazione ed elaborazione di n. 4 programmi ente, n.
34 obiettivi strategici e n. 88 strategie (delib. CC n. 31
del 04.07.2013)
n. 178 controllati
10) - non ci sono state modifiche di PEG
11) - n. 1 atto di approvazione della Relazione sulla Performance anno 2012 (GC 168 del 30.07.2013)
12) - n. 21
23
13) - documentazione prodotta al Collegio dei revisori
13) - n. 13
ULTERIORI INDICATORI:
Adeguamento risorse a nuova struttura organizzativa
-
coordinamento delle attività di costruzione dei documenti
di programmazione finalizzato alla semplificazione delle
modalità di rendicontazione rispetto ai diversi fini (report,
bilancio sociale, valutazione, trasparenza, ecc.);
14) - atti predisposti
15) - n. codici responsabili aggiornati nella procedura del bilancio
16) - n. codici centro di responsabilità aggiornati nella procedura del bilancio
17) - n. capitoli aggiornati codici responsabili di peg
18) - n. capitoli aggiornati codici centri di responsabilità
14) - n. 1 delibera GC n. 181 del 03.09.2013
15) - n. 15 codici aggiornati
19) - n. schede attività predisposte/elaborate report
31.12.2012
19) - n. 19 schede di obiettivo (6 area di staff, 5 area
amm.va finanziaria, 3 area sociale e 5 area tecnica) e
n. 43 schede per attività ordinaria elaborate per il report al 31.12.2012
20) - n. 0 - il PEG è stato approvato il 12.12.2013 con deliberazione GC n. 272
21) - n. 0 - predisposte nel 2014
20) - n. schede obiettivi/attività predisposte report
al
30.06.2013
21) - n. schede obiettivi/attività predisposte report
al
31.12.2013
22) - n. schede predisposte ed elaborate per la distribuzione
del fondo 2012
-
raccolta ed analisi di dati ed informazioni per la valutazione della convenienza nelle scelte riguardanti investimenti
o la razionalizzazione della gestione dei servizi;
16) - n. 15 codici aggiornati
17) - n. 28 capitoli di entrata e n. 39 capitoli di uscita
18) - n. 28 capitoli di entrata e n. 39 capitoli di uscita
22) - 7 sch. predisposte/elaborate per conteggio ripartizione
fondo 2012
- n. 21 sch. ob. predisposte/elaborate relative alle unità
- n. 29 sch. predisposte/elaborate riepilogative fondo
per unità/area
- n. 2 sch. riepilogative distribuzione fondo 2012
23) - n. analisi spese/entrate
23) - n. 6
24) - n. report mensili per responsabile di peg
24) - n. 12 mensili per responsabile di peg (n. 48 estrazioni
dati finanziari; n. 392 schede elaborate e n. 127 file trasmessi)
25) - n. 12 mensili per centro di responsabilità (n. 48 estrazioni dati finanziari; n. 392 schede elaborate e n. 127 file trasmessi)
26) - 12 mensili (n. 25 schede elaborate) - n. 2 estrazioni
dati personale su richiesta altro ufficio
27) - n. 12 aggiornamenti tabella spesa netta mensile competenza e n. 12 aggiornamenti tabella spesa netta
mensile residui
28) - n. 1.189 atti controllati, di cui: 900 determine e 289 delibere gc
25) - n. report mensili per centro di responsabilità
26) - n. estrazioni e analisi spese personale
27) - n. aggiornamenti tabella spesa netta mensile personale
28) - n. atti controllati per monitoraggio incarichi professionali
24
30) - n. tabelle aggiornate incarichi professionali
29) - n. 45 atti di incarico registrati e n. 58 professionisti incaricati (11/11 - 14/21 - 9/12 - 11/14)
30) - n. 8 tabelle aggiornate
31) - Comunicazione referto alla Corte dei Conti
31) - n. 1 referto (ai sensi art. 198 del DLgs. n. 267/2000)
32) - Altre comunicazioni alla Corte dei conti
37) - Pubblicazione compensi amministratori enti partecipati
32) - Trasmissione dati relativi ai conti giudiziali del tesoriere
e degli Agenti contabili:
- n. 3 note di trasmissione:
1 atto di nomina degli Agenti contabili
n. 4 Conti della gestione degli Agenti contabili
n. 1 Conto della gestione dei titoli azionari
n. 1 Rendiconto generale dei Beni Mobili
n. 1 Conto del Tesoriere
n. 7 Conti Agenti della riscossione esterni
n. 1 rendiconto e relativi allegati (n. 12 documenti)
n. 9 verbali revisori dei conti
n. 2 piante organiche
n. 1 statuto
n. 3 regolamenti comunali
n. 1 relata di notifica
- 1 nota a riscontro istruttoria
- n. 1 nota spese di rappresentanza 2012
- n. 1 nota relativa di debiti fuori bilancio 2012
- n. 1 trasmissione rendiconto 2012 tramite procedura
SIRTEL
33) - n. 1 nota riduzione anticipata del debito
34) - n. 7 organismi - ricerca, rilevazione, elaborazione ed
inserimento dei dati su piattaforma web di PerlaPA CONSOC - consorzi e società partecipate - scad. 30/04
35) - n. 2 questionari fabbisogni standard servizi comunali:
FC04U - Funzioni di viabilità e trasporti e FC05U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell’ambiente (ricerca, rilevazione, elaborazione e inserimento dei dati su piattaforma web)
36) - n. 1 statistica Patrimonio PA a valori di mercato per
la comunicazione dei dati relativi alle Partecipazioni (ricerca, rilevazione, elaborazione ed inserimento dei dati
su piattaforma web anno 2012 di n. 13 società. N. 8 a
partecipazione diretta e n. 5 a partecipazione indiretta)
37) - n. 2 pubblicazioni semestrali
38) - Pubblicazione dati società partecipate
38) - n. 1 pubblicazione
29) - n. atti di incarico professionale registrati
-
predisposizione dei referti, delle relazioni, delle certificazioni ministeriali e di altri atti previsti dalla normativa vigente o richiesti da altri enti;
33) - Comunicazioni alla prefettura
34) - Comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica
(Perla PA - CONSOC)
35) - rilevazioni statistiche SOSE
36) - statistica Ministero del Tesoro (Conto del Patrimonio)
25
-
monitoraggio dei bilanci degli organismi partecipati
39) - n. 1 referto del Sindaco relativo al I° semestre 2013 –
scad. 30.09.13
39) - Predisposizione referto semestrale del Sindaco alla
Corte dei Conti per la parte di competenza e trasmissione
40) - Trasmissioni dati benchmarking
41) - Riunioni intercomunali benchmarking
42) - n. questionari per Corte dei Conti
40) - n. 2
41) - n. 2
42) - n. 2
43) 44) 45) 46) -
43) 44) 45) 46) -
n. società
n. enti pubblici
n. aziende speciali
Analisi contratti, rapporti e situazione economica di
ASSP spa
47) - corrispondenza società - n. note
n. 9
n. 1
n. 1
n. 13
47) - n. 227 note (da e per le società)
48) - Statistica Banca Italia
49) - Accreditamenti a portali enti pubblici vari per trasmissione dati previsti dalla legge
50) - PCC - Piattaforma Certificazione Crediti
51) - TBEL - Trasmissioni certificazioni al Ministero Interni Finanza Locale
52) - PSI - Patto stabilità interno - trasmissioni
53) - PST - Patto stabilità territoriale - GEFO
54) - Statuto ASSP Spa
55) - Attività di protocollazione in uscita
48) - n. 1 - Indagine sul debito e sulle operazioni di finanza
straordinaria degli enti locali
49) - n. 11 accreditamenti, portali quali: CREDIOP, GEFO
(Patto Stabilità Territoriale), PCC (Piattaforma Certificazione Crediti), MEF (Patto Stabilità Interno), SIRTEL
(trasmissione del rendiconto), TBEL (trasmissione certificati al bilancio), IFEL (Anci web IFEL), SIATEL (Agenzia Entrate - punto fisco), Federalismo fiscale, Regione
Lombardia (rendicontazioni elezioni), AVCP (richiesta
codici CIG) con successivo reperimento dei dati ed invio entro le scadenze fissate.
50) - n. 1 invio telematico assenza posizioni debitorie al
31.12.2012
51) - n. 1 certificazione al rendiconto 2012
- n. 1 certificazione al bilancio di previsione 2013
52) - n. 2 monitoraggio semestrale 2012 (II semestre 2012)
- n. 1 e n. 1 invio cartaceo certificazione PSI 2012
- n. 1 definizione obiettivo 2013/2014/2015
- n. 2 richieste spazi finanziari
53) - n. 2 rendicontazioni PST orizzontale/verticale
- n. 1 Bando Patto Stabilità Territoriale 2013
54) - n. 1 bozza di proposta predisposta: n. 39 articoli esaminati, n. 29 articoli modificati/integrati
55) - n. 33 documenti
26
Unità organizzativa : RISORSE FINANZIARIE
Attività ordinaria
Indicatori
Indicatori
L’unità organizzativa ha come obiettivi principali la gestione
delle imposte e tasse comunali e la gestione dell’eventuale
contenzioso tributario, nell’ottica complessiva di tendere
all’equità fiscale-tributaria.
Inoltre, l’unità:
- cura la gestione del patrimonio comunale disponibile ed,
in particolare, delle operazioni di permuta, acquisizione
e/o alienazione del patrimonio immobiliare, in conformità
alla linee d’indirizzo dell’Amministrazione Comunale.
-
fornisce collaborazione all’unità Sistemi Informativi attraverso la partecipazione alla costruzione del sistema informativo territoriale, la cui gestione è assegnata alla
stessa unità Sistemi Informativi, al fine di assicurare la
massima integrazione dei dati; alimentazione diretta del
sistema informativo territoriale attraverso il continuo aggiornamento e manutenzione dei dati;
-
cura la realizzazione dell’inventario delle proprietà immobiliari comunali, d’intesa con le unità organizzative
appartenenti all’Area dei Servizi al Territorio,
all’Ambiente e alle Imprese per la gestione del patrimonio dell’Ente.
Unità operativa: TRIBUTI
Attività ordinaria
Nell’ambito della gestione dei tributi comunali, si occupa di:
- gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e
dell’Imposta Municipale Propria (I.C.I./I.M.U.),
1) -
dichiarazioni presentate (comprese successioni)
1) -
n. 296
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) -
atti di liquidazione emessi
atti di accertamento emessi
atti di rimborso emessi
bollettini di versamento contabilizzati
calcoli ICI effettuati per i contribuenti
atti di liquid/accert. annullati
ruoli coattivi emessi
atti di liquid/accert. riliquidati
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) -
n. 845
==
n. 57
n. 913
==
n. 122 (annullati o rettificati)
==
27
10) - Convocazione contribuenti per verifica posizione tributaria
10) - n. 836
-
-
-
gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(T.R.S.U. – ora TARES);
gestione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP),
verifica della regolare gestione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tale servizio viene svolto dall’ASSP S.p.A., cui è stata affidata la
gestione dell’imposta dall’anno 1998,
11) - Rateizzazioni atti impositivi I.C.I.
11) - n. 13
12) - denunce di iscrizione presentate
12) - n. 740
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) -
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) -
denunce di cessazione presentate
denunce di variazione presentate
richieste riduzione tariffaria presentate
ruoli emessi
provvedimenti di sgravio emessi
atti di accertamento emessi
atti di rimborso emessi
bollettini di versamento contabilizzati
ruoli (coattivi) emessi
n. 534
n. 328
n. 307
n. 2
n. 710
==
==
33
==
22) - denunce di iscrizione presentate
22) - n.
23) 24) 25) 26) 27) 28) -
23) 24) 25) 26) 27) 28) -
denunce di cessazione presentate
denunce di variazione presentate
bollettini contabilizzati
ruoli (coattivi) emessi
avvisi di pagamento spediti
avvisi di accertamento emessi
29) - verifiche periodiche eseguite
4
n. 6
n. 2
n. 37
===
n. 18
n. 20
29) - n.
1
30) - Ruoli coattivi emessi
30) - n.
1
-
gestione degli oneri di urbanizzazione (rateizzazione),
31) - Avvisi di scadenza rate predisposti
32) - Polizze fidejussorie trattate
33) - Provvedimenti conseguenti
31) - n. 53
32) - n. 7
33) - n. 245
-
gestione complessiva e diretta del contenzioso tributario
(Commissione Tributaria Provinciale e Regionale).
34) - ricorsi presentati
34) - n.
7
28
35) - Ruoli coattivi entrate patrimoniali
35) -
Unità operativa: PATRIMONIO
Attività ordinaria
Indicatori
Nell’ambito della gestione del patrimonio, si occupa di:
- Pagamento dei canoni dovuti all’Ente;
-
-
-
Pagamento centralizzato delle utenze:
•
registrazione, controllo e liquidazione delle fatture relative alle utenze del patrimonio comunale,
1) -
fatture liquidate
1) -
n. 1.663
•
verifiche delle anomalie nei consumi (richiesta letture
contatori, corrispondenza con Area Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese e/o gestori del servizio),
2) -
verifiche richieste
2) -
n. 11
•
richieste di rimborso spese immobili concessi in locazione.
3) -
Richieste effettuate
3) -
n. 166
Gestione polizze assicurative:
•
gestione, attraverso broker assicurativo, delle polizze
assicurative a garanzia rischi connessi ai servizi comunali,
4) -
polizze attivate (stipula e/o rinnovi)
4) -
n. 7
•
gestione dei sinistri e della relativa corrispondenza
conseguente,
5) -
sinistri aperti
5) -
119
•
gestione diretta dei sinistri nell’ambito della clausola
S.I.R. (autoassicurazione);
6) -
sinistri trattati/liquidati
6) -
•
predisposizione degli atti deliberativi per eventuali
contenziosi.
7) -
Autorizzazioni a resistere
7) -
n. 7
Gestione patrimonio immobiliare:
•
tenuta dell’inventario dei beni immobili comunali,
8) -
verbali di accesso, sopralluogo e verifica
8) -
n. 12
•
aggiornamento continuo dell’inventario
9) -
Immobili registrati/variazioni inserite
9) -
n. 0
•
gestione del ruolo coattivo delle entrate patrimoniali.
10) - Avvisi sollecito emessi
10) - n. 24
11) - Partite iscritte a ruolo
11) - n. 0
12) - n. sedute
12) - n. 3
Supporta ed assiste la Commissione Bilancio e Programmazione Economica per le problematiche inerenti i tributi comunali.
29
13) - N. protocolli in partenza (per tutta l’Area finanziaria)
13) - n. 5.731
Unità organizzativa : PROVVEDITORATO
Attività ordinaria
L’unità organizzativa svolge le funzioni di programmazione
degli acquisti, di economato e contratti fornendo una risposta
organizzativa alle esigenze di programmazione segnalate
dalle leggi finanziarie degli ultimi anni. Prosegue il percorso
graduale e incrementale di questa unità, che ha come obiettivo principale il supporto al Comune nelle diverse fasi di acquisto di beni e servizi, secondo le diverse modalità previste
dal Regolamento di contabilità ed economato, ovvero tramite
cassa economale (minute spese economali) o la gestione dei
buoni d’ordine, sino alla fase di sottoscrizione dei contratti.
Inoltre, si occupa della gestione dell’inventario dei beni mobili.
In particolare:
svolge attività di supporto tecnico tesa ad individuare le
esigenze delle altre Aree ed unità organizzative volte a
individuare un modello organizzativo e definire procedure condivise per la costituzione di un Ufficio unico
degli acquisti che svolga la:
•
•
-
predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara,
nonché conseguenti aggiudicazioni degli appalti;
cura dei rapporti con i fornitori, compresi i necessari
riscontri contabili sulle fatture e la loro liquidazione;
si occupa di programmazione, conformemente a quanto
previsto dalla vigente normativa, delle forniture e degli
acquisti annuali;
Indicatori
1) -
n. gare supportate
1) -
5
2) -
n. Avvisi di preinformazione pubblicati
2) -
2
3) -
n. bandi predisposti a supporto di altri Uffici
3) -
4
4) -
n. pubblicazioni on line sull’Osservatorio Regionale dei
contratti
4) -
5
5) -
n. fatture liquidate
5) -
220
Monitoraggio parco auto:
6) -
n. autoveicoli monitorati
6) -
30
7) -
km effettuati
7) -
124.347
8) -
spesa benzina/diesel
8) -
€ 16.033,65
9) -
spesa metano
9) -
€ 1.309,56
10) - spese manutenzione
10) - € 9.238,64
30
11) - n. prenotazioni auto Provveditorato
11) - 223
Monitoraggio spese postali:
12) - spesa posta ordinaria
12) - € 12.836,70
13) - spesa atti giudiziari
13) - € 23.212,95
14) - spesa raccomandate R.R.
14) - € 13.014,15
Monitoraggio stampanti/fotocopiatori/fax:
-
predispone i relativi regolamenti.
15) - n. stampanti MF di rete
15) - 23
16) - n. stampanti uso singolo
16) - 30
17) - n. fax
17) - 12
18) - n. regolamenti predisposti
18) - 0
L’unità organizzativa si articola in tre unità operative, le cui
funzioni sono descritte in dettaglio.
Unità operativa: ECONOMATO
Attività ordinaria
Indicatori
Si occupa di:
- Cassa economale:
•
•
gestione delle spese minute ed urgenti e tenuta della
relativa contabilità, emissione dei mandati di reintegro
del fondo economale,
redazione annuale del conto dell’Economo.
1) -
N. bollette d’uscita
1) -
338
2) -
Importo complessivo delle spese minute e urgenti gestite
2) -
€ 80.903,59
3) -
Rispetto dei termini di predisposizione dell’atto (31/1)
3) -
Si – Det. n. 24/C del 29.01.2013
4) -
Invio all’UO Programmazione Economica e controllo di
gestione
4) -
si
-
Gestione fondo spese registrazione contratti;
5) 6) -
n. operazioni di prelevamento
n. marche da bollo acquistate
5) 6) -
9
238
-
Supporto agli uffici per operazioni di spesa;
7) 8) -
n. determine d’acquisto
n. complessivo CIG richiesti
7) 8) -
32
125
9) -
n. buoni di spesa emessi
9) -
122
•
-
emissione di buoni di spesa,
Pubblicazione bandi di gara:
10) - importo complessivo buoni di spesa emessi
10) - € 29.683,92
11) - n. pubblicazioni GUCE
12) - n. pubblicazioni GURI
13) - n. pubblicazioni BURL
11) - 6
12) - 4
13) - /
31
14) - n. pubblicazioni su quotidiani
14) - 4
•
versamenti delle spese di pubblicazione, richieste delle offerte per pubblicazioni su quotidiani, invio bandi
(G.U., GUCE, quotidiani a tiratura nazionale),
15) - spese di pubblicazione effettuate
15) - € 3.001,43
•
liquidazione delle fatture relative.
16) - n. fatture liquidate
16) - 5
-
Gestione bollettari di riscossione e valori bollati:
•
vidimazione dei bollettari di riscossione e tenuta dei
registri di carico/scarico,
17) - n. bollettari di carico
17) - 97 + 58(Auto Amica) + 11 (A.S.S.P.)
•
gestione del registro di carico e scarico delle marche
segnatasse,
18) - n. verbali di carico e scarico
18) - 5
•
vendita delle marche da bollo.
19) - n. marche da bollo fornite alle altre unità per atti
19) - 67
-
-
Servizio cassa interno:
•
introito allo sportello di pagamenti a diverso titolo,
20) - n. bollette
20) - 1406
•
contabilizzazione e versamento in tesoreria delle riscossioni effettuate allo sportello,
21) - n. versamenti e valori movimentati
21) - 48 versamenti - € 44.928,22
22) - provvedimento incarico a soggetto esterno
22) - 1
23) - predisposizione e invio ai consegnatari dei beni mobili
del conto della gestione 2012
23) - 17
Gestione inventario beni mobili:
•
tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili.
Unità operativa: CONTRATTI
Attività ordinaria
Indicatori
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) -
-
n. contratti stipulati
n. verifiche on line regolarità contributiva (DURC)
n. verifiche on line casellario informatico
n. richieste casellario giudiziario azienda e amministratori
n. richieste certificato fallimentare
n. richieste ottemperanza L. 68/99 sui disabili
n. richieste Agenzia delle entrate
n. richieste informazioni antimafia
1) 2) 3) 4) -
94
29
65
22
5) 6) 7) 8) -
15
16
29
2
Istruzione dei procedimenti per la stipulazione dei contratti e loro predisposizione. In particolare, verrà curato il
controllo sulle imprese per i contratti di “fornitura e servizi”;
32
-
tenuta dei registri (repertorio – registro GAP);
9) - n. atti repertoriati
10) - n. GAP compilati
9) - 94
10) - 17
-
registrazione dei contratti;
11) - n. contratti registrati
11) - 69 di cui 41 telematici
-
comunicazione all’anagrafe tributaria;
12) - n. comunicazioni inviate
12) - 11
-
gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
13) - n. prenotazioni agenzia delle entrate
13) - 27
Unità operativa: CENTRO STAMPA
Attività ordinaria
gestione del magazzino cancelleria e materiale di consumo per attrezzature informatiche,
-
-
registrazione di carico e scarico del materiale,
servizio di stampa centralizzato.
Indicatori
1) -
n. complessivo operazioni di fornitura
1) -
371
2) 3) 4) 5) -
n. operazioni Servizi di Staff
n. operazioni Servizi al Territorio
n. operazioni Servizi alla Persona
n. operazioni Servizi Amm. e Finanziari
2) 3) 4) 5) -
74
159
53
85
6) 7) -
n. operazioni di carico e scarico di magazzino
n. complessivo fornitura risme di carta
6) 7) -
n. 47 carico + n. 371 scarico
1.971
8) -
n. fornitura Servizi di Staff
8) -
426
9) -
n. fornitura Servizi al Territorio (P.zza Arese/Via Fermi)
9) -
204 P.zza Arese + 241 Via Fermi
10) - n. fornitura Servizi alla Persona
10) - 253
11) - n. fornitura Servizi Amm. e Finanziari
11) - 761
12) - n. fornitura Centro stampa
12) - 327
13) - n. stampe eseguite
13) - a) SERGROS N.D.
b) DCOPIA 500 n. 52.049
c) DCOPIA 800 n. 86.222
d) DCOLOR MF 350 n. 60.917
14) 15) 16) 17) 18) -
14) 15) 16) 17) 18) -
n. complessivo documenti scansionati
n. scansioni Servizi di Staff
n. scansioni Servizi al Territorio
n. scansioni Servizi alla Persona
n. scansioni Servizi Amm. e Finanziari
n. 257 documenti n. 1.789 pagine
n. 3 documenti n. 3 pagine
n. 59 documenti n. 930 stampe
Unità organizzativa :
SISTEMI INFORMATIVI
Attività ordinaria
Indicatori
33
L’unità Sistemi Informativi ha come finalità lo sviluppo degli
strumenti a supporto dei processi e delle procedure di erogazione di prodotti e servizi in stretta collaborazione con le unità dell’area e con tutte le unità organizzative dell’Ente.
Si occupa inoltre della progettazione strutturale e della gestione del sistema informativo territoriale, al fine di assicurare
la massima integrazione dei dati sia all’interno dell’ente che
in relazione a soggetti istituzionali esterni.
- programmazione, gestione e sviluppo del sistema informativo ed in particolare:
• miglioramento continuo degli strumenti tecnici e informativi, fornendo supporto agli uffici per la ricerca delle
soluzioni tecniche più adeguate,
• verifica dei bisogni degli uffici e ricerca delle soluzioni
tecniche più adeguate e coerenti con il sistema informativo per quanto riguarda acquisti hardware e software,
- ruolo di Amministratore di sistema conferito con incarico
del Sindaco;
1) -
accessi ai “Servizi on Line”
1) -
4.817 per il 2013
2) -
valutazione media dei “Servizi on Line”
2) -
buono
3) -
sito Internet: numero visite e numero pagine visitate
4) -
numero di aggiornamenti hardware ai server esistenti
5) -
numero di riconfigurazioni dei server esistenti
6) -
acquisto di hardware rispondenti a requisiti di ecosostenibilità nell’ambito del progetto Pensa Verde
3) - 471.422 visite e 3.479.962 pagine visitate, per una media di 7,4 pagine a visita
4) - N. 15 aggiornamenti per: server proxy, server macchine virtuali, server backup, server videosorveglianza,
server sicurezza, secondo server backup
5) - N. 34 aggiornamenti per: server backup, server dipartimentale, server macchine virtuali, server protocollo,
server procedure gestionali
6) - acquistati n. 15 PC, rispondenti ai requisiti degli “Acquisti verdi”
7) -
aggiornamenti database gestione servizi Intranet a seguito variazioni organigramma Ente: rubriche telefono/e-mail, organigramma per gestione modelli documenti, accesso alle procedure
7) - n. 86 aggiornamenti a seguito revisione e variazione
dell’organigramma dell’Ente effettuate nel corso del
2013
8) 9) -
attivazione di nuove postazioni di lavoro
sostituzione e aggiornamento postazioni di lavoro esistenti
8) - attivate 6 nuove postazioni di lavoro
9) - 32 sostituzioni e 82 aggiornamenti postazioni di lavoro esistenti
10) - numero di interventi per l’attuazione di quanto previsto
dal DPS
10) - 48 configurazioni account utenti (compresi accessi
alle procedure), 82 azzeramenti password per smarrimento della medesima o per effettuare operazioni di
manutenzione/assistenza; 3 richieste di accesso a
banche dati (comprese consultazioni anagrafiche), 2
richieste per configurazioni accessi alle cartelle documenti, 23 richieste per account stage, 7 account
per accesso ai servizi on line (CIG, AVCP, DURC, Autorità Vigilanza, InfoCamere, ecc.)
34
- assistenza alle postazioni di lavoro;
11) - numero di richieste di assistenza
12) - tempo medio di attivazione degli interventi di assistenza
- gestione dei servizi di fonia all’interno delle sedi dell’ente;
- coordinamento degli interventi necessari per lo spostamento delle postazioni di lavoro e/o la revisione della logistica
interna degli uffici;
- gestione delle procedure di sicurezza delle banche dati informatiche;
11) - 2.079 richieste di assistenza ricevute tramite Intranet/e-mail e telefono
12) - Inferiore a 5 minuti
13) - tempo medio di risoluzione dei problemi
13) - Inferiore a 10 minuti (se l’intervento non richiede
l’assistenza di fornitori o il reperimento di materiale per
la manutenzione o la totale revisione/sostituzione della
postazione di lavoro)
14) - installazione e attivazione postazioni telefoniche collegate alla nuova centrale fonia
15) - variazioni configurazioni server centrali telefoniche per
aggiornamento postazioni telefoniche
14) - Installate e attivate 6 postazioni telefoniche
16) - incontri per pianificazione gestione spazi
16) - -
17) - postazioni di lavoro trasferite
17) - 18 postazioni trasferite
18) - assistenza alla UO Provveditorato per il reperimento
delle informazioni necessarie agli eventuali arredi da
acquistare
18) - -
19) - ore di blocco totale dei sistemi informativi
19) - 0 ore di blocco totale dei sistemi informativi
20) - ore totali di blocco parziale dei sistemi informativi per
manutenzione straordinaria
20) - 8 ore totali di blocco parziale dei sistemi informativi per
manutenzione straordinaria e per aggiornamento dei
software applicativi
21) - Nessun blocco del sistema informativo per attacchi
hacker, virus, malware, spyware, ecc.
21) - blocchi del sistema informativo per attacchi hacker,
virus, malware, spyware, ecc.
15) - n. 46 aggiornamenti
- progettazione, sviluppo, manutenzione delle procedure software attestate sull’Intranet comunale;
22) - elenco delle nuove procedure attivate e/o delle migliorie implementate
22) - Completa revisione dell’Intranet comunale con miglioramento di tutti i servizi e dei tempi di risposta delle
procedure.
- Attivazione nuove funzionalità per la procedura segnalazione guasti (invio foto come allegati).
- Completa revisione della procedura atti (determinazioni
e deliberazioni) per adeguamento a quanto previsto
dalla normativa sulla trasparenza (determine) o per necessità di organizzazione interna (delibere).
- Realizzazione della procedura di pubblicazione del registro “Scritture private”
- progettazione, installazione, configurazione, gestione e
manutenzione delle strutture lato server del sistema informativo;
23) - numero di interventi effettuati
23) - n. 4 interventi: revisione server continuità operativa,
nuovo server proxy, nuovo server gestione documentale, nuovo server dipartimentale sede Biblioteca
35
- attività di supporto tecnico ad altre unità organizzative,
nell’ambito di attività e/o progetti specifici che richiedono
interventi sul sistema informativo dell’ente;
- gestione della piattaforma “Parchi e Piazze WiFi” per
l’accesso gratuito ad Internet tramite tecnologia WiFi;
24) - numero di interventi di supporto e/o di revisioni del
CMS del portale Internet
24) - n. 10 interventi nelle seguenti aree: adeguamento sezione “Amministrazione trasparente”, aggiornamento
sezione “Albo pretorio”, aggiornamento funzionalità
newsletter e comunicati stampa, aggiornamento tecnico sezione “Streaming Consiglio comunale” per adeguamento a specifiche HTML5
25) - periodicità delle verifiche periodiche della piena funzionalità dell’impianto di videosorveglianza sul territorio
comunale
26) - numero di verifiche registrazioni su richiesta di Carabinieri o UO Polizia Locale effettuate dall’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale
27) - revisione e/o aggiornamento della segnaletica interna
dei palazzi comunali - n. interventi di revisione effettuati
28) - numero e tipologia di variazioni richieste e implementate sull’attuale piattaforma del SIT nell’ambito della
sua gestione
29) - numero di attivazioni di nuovi badge (compresi stage/LPU) o ristampa di badge esistenti nell’ambito dell’
amministrazione della piattaforma di gestione dei varchi ad accesso controllato per la sede del Comune di
Via Cozzi
25) - Verifiche periodiche (minimo mensili) della piena funzionalità dell’impianto
30) - numero interventi di assistenza all’utenza del servizio
26) - N. 7 verifiche registrazioni su richiesta di Carabinieri o
UO Polizia Locale
27) - Revisione completa di tutta la segnaletica interna della sede di Via Cozzi – n. 5 interventi di revisione sede
P.zza Arese
28) - n. 4 aggiornamenti effettuati
29) - Stampati ed attivati n. 30 badge
30) - n. 2 interventi effettuati
- gestione dei rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- progetti specifici e individuati di volta in volta in sede di
programmazione delle attività.
36
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
E ALLA FAMIGLIA
Report 31 dicembre 2013
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
RESPONSABILE DI PEG: MASSIMO GATTI
1/D
UNITÀ BIBLIOTECA
INTEGRAZIONE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI
2/D
UNITÀ SERVIZI SOCIALI
WELFARE DI COMUNITÀ
UNITÀ SERVIZI EDUCATIVI, FORMAZIONE E SPORT
3/D
A - MANTENIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
B - PROGETTO “IL SABATO DEL VILLAGGIO” – BANDO EUROPEO
5
OBIETTIVO N. 1/D ANNO 2013
INTEGRAZIONE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI
UNITÀ BIBLIOTECA
RESPONSABILE DI P.E.G.: EMANUELA MORNATA/MASSIMO GATTI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: MYRIAM COLOMBO
Sociale – 2
Ampliare gli spazi di lettura e favorire le iniziative di formazione e di promozione libraria nei confronti di tutte le fasce d’età – 2.9
Promozione della lettura – 2.9.2
Iniziative di promozione alla lettura in collaborazione con associazioni ed agenzie culturali del territorio, ponendo
particolare attenzione alla collaborazione con l’U.O. Cultura – 2.9.2.01
Integrazione iniziative della Biblioteca Civica e della U.O. Cultura Valorizzazione Palazzi storici
DESTINATARIO
FINALE
La cittadinanza
-
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
-
Potenziamento coinvolgimento e collaborazione con agenzie culturali
del territorio
Maggior partecipazione alle iniziative di promozione della lettura
Consolidamento di un tavolo di lavoro con interlocutori interni ed esterni
-
Cittadini presenti: circa 3.000 persone
Incontri con U.O. Cultura: 4
Durante tutto l’anno
7
VERIFICHE
INTERMEDIE
Giugno
-
Numero agenzie culturali del territorio coinvolte nell’organizzazione e
promozione: maggiore del 2012 (7 nel 2012)
-
-
Incontri organizzati in collaborazione con l’U.O. Cultura: almeno 5 (nel
2012: 1) di cui 3 con autori d livello nazionale
-
Abbiamo partecipato al premio Nazionale “Gutenberg Città del libro” e le
nostre iniziative sono tra le 50 segnalate.
A queste iniziative si stima la presenza di almeno 3.000 persone
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
Amici della biblioteca V. Pappalettera/ Amici del Palazzo Borromeo
Arese/ Vivere il palazzo e il giardino Borromeo Arese/ Incantastorie/
Centro giovanile Don Bosco/ Teatro Excelsior/ LIPU/ Pequod/ Associazione culturale Kiriku/ CIOFS/ ANED/ Lions Club/ Teatro don Pedretti/ Associazione culturale Campus Major (14)
Giornata della Memoria con Maria Massariello
Presentazione
dell’opera dei seguenti scrittori: Beppe Severgnini/ Andrea Vitali/
Sveva Casati Modignani/ Ketty Magni/ Ville aperte e 4 incontri durante il Maggio dei libri: Derek Allen con Friendly english; Lucia Ingrosso e Giuliano Pavone con: 101 cose da fare in Lombardia almeno una volta nella vita; Amici di Binzago: Sulle strade della nostra
storia; Alberto Casiraghi di Pulcino Elefante con Squittii;
Occorre aggiungere altri due scrittori di livello nazionale, Cosimo
Argentina con Per sempre carnivori; Loredana limone con Borgo
propizio
Assenza di stanziamento in bilancio
NOTE
8
WELFARE DI COMUNITÀ
UNITÀ SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE DI P.E.G.: EMANUELA MORNATA/MASSIMO GATTI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: GIOVANNI DI MAURO
Sociale – 2
- Valorizzare la figura dell’anziano come soggetto attivo e facilitare la sua vita di relazione – 2.1
- Sostenere le famiglie nella cura del disabile - 2.3
- Politica di sostegno alla famiglia al singolo in difficoltà – 2.6
- Valorizzazione delle progettualità culturali per la terza età – 2.1.3
- Fornire informazioni (orientamento) e sostegno psicologico alle famiglie - 2.3.1
- Sostegno economico – 2.6.2
- Progetto buon Samaritano - 2.6.2.01
- Tavolo di lavoro Caritas - 2.6.2.02
- Seminari formativi e informativi rivolti ai cittadini e al terzo settore - 2.6.2.03
Potenziamento attività di collaborazione con associazionismo del territorio:
Attivazione di progetti per far fronte ai crescenti bisogni socio-assistenziali delle persone con le associazioni che operano sul territorio (Caritas, S.
Vincenzo…)
Percorsi di formazione/sensibilizzazione su tematiche specifiche legate al mondo della disabilità e dell’economia domestica
DESTINATARIO
FINALE
Cooperativa Le Stelle, Caritas di Cesano Maderno, Auser, Croce Bianca,
Associazione Anziani, UNI3, Coop. Il Seme, Cominciamo da Alessia,
Ass. Maristi, S. Vincenzo, il Sorriso dell’Anima.
Associazioni e cittadini
Intervenire sul soddisfacimento del bisogno primario articolando gli interventi: dalla mensa, al pasto a domicilio, all’autonomo acquisto di beni ha
permesso di evidenziare e sottolineare la necessità di attivare percorsi
9
funzionali per aiutare le persone nel riconsiderare gli stili di vita.
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
Aumentare e strutturare le opportunità di aiuto alle persone e alle famiglie
con un bisogno alimentare ovvero di supporto nella definizione/ridefinizione e realizzazione del progetto di vita
Significativa la progettualità condotta dalla Caritas su un gruppo di 15
donne anche e soprattutto nell’ottica della gestione dei budget famigliari
permettendo di aprire spazi di confronto anche su altre tematiche.
Nel giugno 2013 si è attivato un percorso formativo organizzato con il
contributo di )RUPDSHU &DPHUD GL &RPPHUFLR rivolto alle Associazioni
assistenziali del territorio e alle Cooperative Sociali finalizzato
all’acquisizione di strumenti per la costruzione dei budget famigliari. Il
percorso è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti che hanno richiesto un approfondimento della questione in chiave psicosociale.
Particolarmente critica è stata l’attivazione del progetto Buonsamaritano,
la definizione degli obiettivi seppur chiarita in più occasioni è stata spesso
ampliata con interventi di natura psicosociale non sufficientemente controllata.
Molto seguiti sono stati gli interventi organizzati sul tema della disabilità
ha coinvolto scuole, strutture sanitarie e socio riabilitative; con le associazioni oltre alla fattiva collaborazione nel gestire il percorso, si è aperto
un significativo spazio di confronto per lo sviluppo di interventi altri volti a
valorizzare il lavoro svolto dai ragazzi nelle strutture avviando una attenta
riflessione sul futuro di persone la cui disabilità non permette una vita totalmente autonoma.
Nell’area anziani in collaborazione con i Carabinieri, l’università della terza età e l’associazione anziani, si sono organizzati 6 incontri sul tema
delle truffe il cui obiettivo prioritario è stato quello di evidenziare due aspetti: 1) NON temere il giudizio quando si è subito una truffa 2) i Centri
anziani quale luogo di confronto e scambio di esperienze.
I percorsi di supporto per il soddisfacimento del bisogno primario continueranno nel 2014 con le opportune modifiche in particolare:
da progetto mensa poveri a progetto mensa solidale con il contributo
della Cooperativa Le stelle – finalizzato a promuovere l’auto aiuto nella
preparazione e distribuzione in accordo con la società Sodexo.
Progetti auto aiuto Caritas terminati, si è attivata una forte sinergie con il
centro d’Ascolto in merito all’individuazione e alle modalità di molti interne
veti al fine di razionalizzare le risorse.
I progetti di sensibilizzazione sui temi della disabilità sono terminati nel
2013 nel 2014 si avvia un’ulteriore fase di supporto alle associazioni sostenendo le iniziative con patrocini mirati.
Il percorso di sensibilizzazione attivato in collaborazione con
l’associazione Anziani e i Carabinieri di Cesano Maderno sul tema delle
truffe continuerà nel 2014.
Anno 2013
10
Le verifiche si sono svolte periodicamente in relazione alle criticità che si
sono verificate durante i percorsi che vedevano il coinvolgimento di Associazioni e o altri enti.
VERIFICHE
INTERMEDIE
Particolarmente mirate sono stati gli interventi di verifica sul progetto
buon samaritano relative a:
a) soggetti da coinvolgere nella raccolta di pane e frutta;
b) soggetti da coinvolgere nella distribuzione;
c) tempi e modalità di distribuzione
d) raccordo tra enti invianti persone bisognose.
Anche il percorso effettuato in merito al tema sulla prevenzione alle truffe
rivolto agli anziani ha avuto soprattutto in fase di avvio diversi incontri di
verifica tanto da coinvolgere altre associazioni (Università 3° età) durante
il percorso.
Trimestrali
- N. progetti attivati con associazioni per supporto assistenziale/alimentare: 2 (2012: 1)
- N. persone/nuclei sostenuti rispetto al bisogno alimentare: almeno 50
- N. percorsi di formazione e/o sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza
ovvero al mondo del volontariato: almeno 2 percorsi
- N 5 (integrazione voucher acquisto – mensa poveri – progetto sostegno Caritas – buon samaritano – pasti a domicilio)
- N 125 intereventi individualizzati/ n 27 nuclei famigliari coinvolti (n 31
voucher integrati e assegnati – n 3 mensa poveri -- n 15 progetto Caritas – n 65 Buonsamaritano + 12 pasti a domicilio)
- N 13 incontri - n 3 percorsi – n 50 media ( n 6 dedicati alle questioni
sulla disabilità – n 2 anziani tematiche truffe n 5 Imprese del Terzo
Settore :come focalizzare il servizio sulle criticità dell'utenza)
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
€ 3.000,00 da bilancio oltre risorse esterne
Avviato percorso housing sociale (gruppo di lavoro intercomunale – incontri per definizione fondo solidarietà con ALER – rappresentante Comuni per
predisposizione fondo emergenza abitativa con Caritas Monza e Brianza)
NOTE
Attivati percorsi a sviluppati favore di persone con disturbo apprendimento e sperimentazione piccolo gruppo di lavoro per minori con autismo
Avviati interventi di prevenzione su gruppo minori seguiti in assistenza domiciliare durante periodo chiusura scuole
11
A - MANTENIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
B - PROGETTO “IL SABATO DEL VILLAGGIO” – BANDO EUROPEO
UNITÀ SERVIZI EDUCATIVI, FORMAZIONE E SPORT
RESPONSABILE UNITÀ: ORNELLA OLTOLINI
EMANUELA MORNATA / MASSIMO GATTI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Sociale - 2
a - migliorare i servizi educativi offerti rendendoli più fruibili e rispondenti alle esigenze di bambini e famiglie – 2.8
b - favorire l’integrazione e l’inserimento degli stranieri in un’ottica di comunità – 2.7
a - mantenimento del servizio con diminuzione della spesa – 2.8.3
b - coinvolgere le associazioni di volontariato nell’integrazione degli stranieri – 2.7.2
a - studio di fattibilità sul trasporto pubblico locale – 2.8.3.01
riprogettazione servizio – 2.8.3.02
b - avvio progetto “il sabato del Villaggio” Bando FEI: costruzione della rete – 2.7.2.01
a - riorganizzare il servizio di trasporto scolastico abbattendo costi
b - avvio e gestione del progetto “il sabato del villaggio”
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
a - studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado del
territorio.
b - popolazione di Cesano Maderno, in particolare del Villaggio Snia.
a-
a-
a-
mantenimento del servizio trasporto scolastico per i 3 ordini di scuola accoglienza studenti richiedenti e razionalizzazione dei costi del servizio
b - contrastare il fenomeno di ghettizzazione urbana - prevenire fenomeni di
intolleranza e contrasto sociale, favorire il dialogo e la conoscenza reciproca, valorizzare la partecipazione dei cittadini stranieri
12
b-
b-
45 bambini della scuola dell’infanzia – 96 delle primarie – 181 delle
scuole secondarie di primo grado
38114 abitanti del Comune di Cesano Maderno di cui 3443 abitanti
al Villaggio Snia, con una percentuale pari al 24,43 % di stranieri.
servizio trasporto garantito con 2 pullman doppi da 74 posti e 1 pullman da 54 posti per una media di 11.corse giornaliere
n.14 interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali
a - da febbraio 2013 a dicembre 2013 (report sull’andamento del riprogettato
servizio)
b - progettazione dicembre 2012 –avvio progetto mediante procedure ministeriali luglio 2013 – avvio progetto con incontri cabina di regia e con la rete a partire dal mese di settembre 2013 e con cadenze mensili (media di 6
incontri al mese) – realizzazione eventi/feste mensili con chiusura progetto a fine del mese di giugno 2014
a- nessuna variazione di percorso e nessun rilievo da parte delle Agenzie
Scolastiche , né da parte dell’utenza.
b- n.1 conferenza stampa con Sindaco, Assessori e la Rete del progetto
n.1 incontro pubblico tenuto dal Sindaco e dalle Cooperative Codici e
Le stelle al Villaggio Snia di presentazione del progetto
avvio procedura richiesta CUP del 10.09.2013
avvio procedura richiesta anticipo contributo assegnato del 19.09.2013
n. 1 determina di incarico alle Cooperative Codici e Le Stelle
n. 6 cabine di regia
n. 4 incontri di rete
n. 27 incontri comitato operativo
n. 4 feste del Sabato del Villaggio:
- “Giochi senza frontiere” del 28.09.2013
- “Diamoci una mano di colore” del 26.10.2013
- “Festa dell’Albero e della condivisione” del 30.11.2013
- “Il Natale dei Popoli” del 14.12.2013
a - maggio e dicembre
a- predisposizione nuovi percorsi/fermate in virtù delle richieste pervenute per il nuovo anno scolastico
b- n.1 stato avanzamento progetto trasmesso al Ministero dell’Interno
previsto dalla procedura bando FEI dell’11.11.2013
predisposizione documentazione relativa al crono programma degli interventi/attività finalizzato alle verifiche dell’Autorità competente
n. 1 ispezione della Prefettura di Monza e Brianza in data 28.11.2013
per verifica andamento progetto – verbale del Vice Prefetto Dalla Verde con esito positivo.
n.1 monitoraggio richiesto dalla procedura bando FEI per tutte le attività realizzate al 30.11.2013
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
b - verifiche e trasmissioni telematiche ministeriali (monitoraggi e rendicontazioni)
VERIFICHE
INTERMEDIE
a - totale copertura del fabbisogno dell’utenza con erogazione del servizio
per n. 342 studenti, diminuzione liste d’attesa alla data del 15.09.2013 rispetto alla stessa data del 2012; riduzione della spesa di € 100.000,00
b - bambini italiani e stranieri raggiunti da interventi di in/formazione: 1050
insegnanti raggiunti da interventi di in/formazione: > 200
cittadini coinvolti attivamente nella gestione delle attività del progetto: 50
n. feste realizzate: 4
n. associazioni incluse nella rete: >10
a- totale bambini trasportati n. 322, nessun utente in lista d’attesa.
Effettiva riduzione della spesa di € 100.000 in un anno scolastico e
precisamente da settembre/dicembre 2013 pari a € 38.461,53.
b- n. 748 bambini raggiunti da percorsi di formazione/laboratori.
n. 174 insegnanti coinvolti nella condivisione del progetto
n. 50 cittadini coinvolti nelle attività di rete
n. 4 feste realizzate
n. 20 associazioni
b- attività di recupero di materiale fotografico, nonché di prototipi di tessuti/modelli quale parte fondamentale della recupero della storia della
Fabbrica Snia Fibre che coincide con la storia del quartiere Villaggio
Snia.
13
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
NOTE
a - € 220.000,00
b - € 195.757,66 di cui : € 146.818,24 contributo Comunitario, € 39.089,42 Contributo Ministeriale, € 9.850,00 cofinanziamento Partner
a - Il nuovo progetto per il servizio trasporto scolastico ha comportato una riprogrammazione anche del servizio di assistenza sul pullman, con la conseguente riduzione di budget pari a € 5.000,00
b - Il progetto “ Il Sabato del Villaggio” sta realizzando delle significative sinergie con altre progettualità presenti sul territorio, realizzate da Associazioni
culturali, sociali e ambientali oltre a quelle già previste nel bando.
14
Attività ordinaria
FUNZIONI AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
FAMIGLIA
L’area si divide in n. 4 unità organizzative:
1. Biblioteca
2. Servizi educativi, formazione e sport
3. Servizi sociali
4. Comunicazione
L’Area comprende inoltre una segreteria di area, che dipende
direttamente dal dirigente.
SEGRETERIA DI AREA
Attività ordinaria
indicatori
indicatori
La Segreteria di Area si occuperà di:
- protocollo in uscita di tutti gli atti
-
gestione degli appuntamenti del/gli Assessore/i
-
supporto all’attività del Dirigente e dell’Area
Unità organizzativa: BIBLIOTECA
Attività ordinaria
L’unità organizzativa ha come obiettivi fondamentali la promozione della lettura e l’offerta di un servizio informativo, di
consultazione e prestito librario ai cittadini, utilizzando strumenti cartacei ed informatici. Organizza iniziative di promozione del libro e della lettura per adulti e ragazzi.
Si articola in due unità operative.
L’unità centralmente si occupa di:
- analisi dell’utenza reale e potenziale
1) -
Statistiche elaborate
1) -
7 mensili
-
2) -
Prestiti
2) -
59.825
3) 4) 5) 6) -
PIB in entrata/PIB in uscita
Media giornaliera prestiti
Giorno con maggior numero prestiti
Consultazioni
3) 4) 5) 6) -
11.472 / 10.677
209
532
310 media giornaliera
attività legate alla consultazione, al prestito bibliotecario e
interbibliotecario
17
-
programmazione e attuazione degli acquisti,
dell’efficacia dell’offerta
verifica
7) -
Riunioni di programmazione
7) -
39
-
gestione dei rapporti con il Sistema bibliotecario
8) -
Prestiti con libri acquisiti nell’ultimo anno
8) -
4.688
9) -
Partecipazione a riunioni / gruppi di lavoro/ lista di
discussione
9) -
3/6/15
-
rapporti con le altre biblioteche
10) - Incontri / informazioni agli utenti
10) - 2/ mediamente 2/3 volte al mese vengono fatte ricerche su cataloghi di biblioteche oltre BrianzaBiblioteche es: CSBNO, Fondazione per Leggere, Nazionale
Braidense, Ambrosiana
-
reportistica sui servizi erogati
11) - Servizi erogati front line e on line
11) - Si considerino la media di 209 prestiti e 310 consulenze giornalieri fatti al banco prestiti. Gli iscritti che
nel 2013 hanno utilizzato il servizio di prenotazioni on
line sono stati 3.406: ogni prenotazione on line genera la ricerca del libro a scaffale, l’invio del messaggio
all’utente, la collocazione del volume su un apposito
scaffale
Per ora non sono disponibili i dati di utilizzo del WiFi ,
possibile dal mese di novembre 2013
12) - Collaborazione con scuole superiori di Cesano e università di Milano (Stage con studenti scuole di Cesano)
13) - Esercitazioni di biblioteconomia
12) - 3 stage con studenti scuole superiori
14) - Collaborazione per inserimento Lavoratori LPU
14) - 3 lavoratori LPU
13) - 1 esercitazione di biblioteconomia
Unità operativa: SERVIZI AGLI UTENTI
Attività ordinaria
- gestione dei servizi: consultazione, prestito, reference
-
gestione del patrimonio e delle risorse documentarie e
informative
indicatori
1) -
Consultazioni/ prestiti / media giornaliera/ giorno con
prestito più alto
1) -
2) -
Prestiti volumi presso magazzino compreso Fondo
Zardoni
2) -
90.000 media giornaliera 310
59.825 media giornaliera 209
532
482 magazzino e 53 F.Z.
3) -
Documenti acquisiti
3) -
1.415
4) 5) -
Scarti
Sostituzioni
4) 5) -
273
150 circa
18
-
promozione del servizio on line
6) -
Solleciti volumi in ritardo: telefonate prima dell’invio
della lettera di sollecito/ lettere di sollecito/ lettera
raccomandata
6) -
7) -
Settori aggiornati
7) -
8) -
Vetrine mensili
8) -
9) -
Riviste
9) -
Mediamente 100 al mese, ad esclusione di agosto.
1.100 lettere e circa 30/35 telefonate di sollecito per i
volumi non rientrati. I libri, in ritardo di consegna, ma
prenotati vengono sollecitati immediatamente
Lettere raccomandate 7 in un anno.
2: letteratura fantasy e letteratura rosa: controllo volumi presenti, sostituzione, spesso con doni dei danneggiati, controllo collocazioni
Sistemazione nuovo scaffale con DVD
3/4 al mese e altre 2 per ricorrenze, promozione scrittori, premi letterari ecc
17
10) - Quotidiani
10) - 2 / lettori: 20/25 al giorno
11) - Iscritti/richieste/rinnovi
11) - 6.425/5.309/1.731
Unità operativa: PROMOZIONE SERVIZI
CULTURALI E INFORMATIVI
Attività ordinaria
- organizzazione e gestione di attività promozionali del libro
e della lettura
indicatori
1) -
Iniziative per adulti
1) -
19
22:
Giornata della memoria: incontro con Maria Massariello
Dietro le quinte con Ottavia Piccolo
Conferenza “Il bambino pensa”
Incontro con Luigi Ballerini “E adesso cosa faccio?”
Incontro con l’autore Beppe Severgnini
“
Andrea Vitali
“
Loredana Limone
“
Annalisa Seveso
“
Mimma Vigano’
“
Alfio Giglio
“
Sveva Casati Modignani
“
Ketty Magni
“
Adelio Artesani
“
Cosimo Argentina
“
Loredana Limone
“
Derek Allen
“
Lucia Ingrosso/Giuliano Pavone
“
Alberto Casiraghi
Presentazione e inaugurazione servizio Libro Parlato
Lions
Book Crossin per il Maggio dei libri
-
collaborazione con le scuole e con le altre agenzie culturali e formative per la gestione di attività e servizi integrati
Concorso letterario con Associazione Campus Major
Incontro con Spazio Mamme insieme
2) -
Iniziative per ragazzi
2) -
3) -
Gruppo di lettura
3) -
4) -
Attività svolte
4) -
5) -
Incontri con le scuole
5) -
6) 7) 8) 9) 10) -
Percorsi utilizzati
Attività in collaborazione con altre realtà del territorio
Incontri presso Spazio mamme insieme
Incontri con oratori estivi
Collaborazione con LIPU
19 (esclusi i percorsi con le scuole)
10 Incontri “ora del racconto
Fiabe in piazza
Incontro con Luigi Ballerini dedicato ai ragazzi
2 incontri con asili nido
3 incontri di lettura con Centro Giovanile Don Bosco
2 incontri di lettura con campo estivo LIPU
10 incontri con la presenza media di 25 persone. Aderenti al gruppo: 45
89
44; Inoltre “Non solo tesine” riservato ai ragazzi del
quinto anno delle superiori cui hanno partecipato 23
studenti
6) - 12
7) - 27 (comprende in parte quelle sopra descritte)
8) - 1
9) - 3
10) - 2
Biblioteca Majorana
11) - Attività svolte
11) - Prestiti: 4.814; presenze 18.608;
7 mostre di libri – novità
3 mostre “Arte presso la biblioteca Majorana”
1 incontro di musica
Laboratorio fotografia
4 incontro di presentazione libri
2 incontri di lettura
Laboratorio di poesia
Unità organizzativa: SERVIZI EDUCATIVI,
FORMAZIONE E SPORT
Attività ordinaria
indicatori
L’unità organizzativa ha come obiettivo fondamentale la progettazione e gestione dei servizi scolastici in attuazione del
diritto allo studio e la collaborazione con le Agenzie scolastiche nella programmazione di interventi/progetti educativi; gestisce il nido comunale e coordina la rete delle unità di offerta
0-3 anni.
Promuove la pratica dello sport, con particolar riferimento
all’avviamento, e cura la relazione con le società sportive at20
traverso il sostegno di iniziative e l’assegnazione di impianti/strutture.
Si articola in 3 unità operative.
L’unità centralmente si occuperà di:
- Analisi dell'utenza e dei bisogni e progettazione dei servizi
anche intercomunali
1) -
n. statistiche
1) -
25
2) -
2) -
53
3) -
38
4) -
n. determine di affidamento offerta educativa e sportiva
n. delibere per procedure affidamento/rinnovo gestione servizi educativi e sportivi
predisposizione atti di gara per affidamento servizi
4) -
21
5) -
n. incontri intercomunali
5) -
8
6) -
n. atti predisposti
6) -
2 del. + 2 det.
7) -
costi sostenuti
7) -
€ 1.490.495,38
8) -
entrate accertate
8) -
€ 320.446,13
9) -
costi sostenuti per ISEE
9) -
€ 210.582,55
3) -
-
-
Attivazione e coordinamento dei servizi anche intercomunali
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'offerta
10) - costi sostenuti per esoneri Servizi Sociali
10) - € 13.360,27
11) - n. contestazioni o richiami utenti
11) - 19
12) - n. contestazioni a ditte
12) - 13
13) - n. penali applicate
13) - 1
14) - n. lettere solleciti pagamento
14) - 490
15) - n. pratiche rateizzazioni
15) - 67
-
Reportistica sui servizi erogati
16) - n. verifiche e statistiche
16) - 60
-
Gestione dei rapporti con le realtà educative, formative e
sportive presenti sul territorio
17) - n. incontri con dirigenti scolastici
17) - 13
18) - n. incontri con referenti scolastici
18) - 5
19) - n. incontri con società sportive
19) - 60
20) - n. contatti telefonici
20) - 7.000
Unità operativa: 0-3 anni
Attività ordinaria
- Analisi bisogni dell’utenza
Indicatori
1) 2) -
n. statistiche
n. graduatorie
1) 2) -
21
3
1
-
Promozione servizio e gestione asilo nido comunale
3) -
n. applicazione ISEE
3) -
44
4) -
n. questionari
4) -
39 consegnati /24 rilevati
5) -
predisposizione carta dei servizi
5) -
/
6) -
n. lettere presentazione servizio
6) -
788
7) -
predisposizione/distribuzione domande a utenti
7) -
1
8) -
trasmissione URP modulistica e calendario iniziative
8) -
1
9) -
n. domande iscrizioni pervenute
9) -
62
10) - n. sale aperte
10) - 3 sale 2012/2013 ; 2 sale 2013/2014
11) - n. bambini inseriti
11) - 32
12) - n. lettere di ammissione
12) - 39
13) - n. colloqui per inserimenti
13) - 22
14) - n. bambini in lista d’attesa
14) - /
15) - n. rinunce
15) - 25
16) - n. disabili inseriti
16) - 1
17) - n. colloqui genitori
17) - 10
18) - n. giorni erogazione servizio
18) - 224
19) - n. pasti distribuiti bambini
19) - 5.831
20) - n. pasti distribuiti educatori
20) - 1.498
21) - costo servizio
21) - € 457.271,53
22) - entrate accertate
22) - € 90.842,09
23) - n. applicazione ISEE
24) - n. applicazione esenzioni Servizi Sociali
23) - 6 al 20%;4 al 40%; 18 al 70% -2 al 20%; 5 al 40%;8
al 70%
24) - /
25) - mancato introito per applicazione ISEE
25) - 48.793,35
26) - mancato introito per esenzioni
26) - /
27) - n. invio c/c postali
27) - 10 per numero iscritti mensili
28) - n. controlli pagamenti
28) - 10 per numero iscritti mensili
29) - n. invio solleciti pagamenti insolventi
29) - 23
30) - organizzazione “Nido Aperto”
30) - Si
31) - n. giorni di apertura Nido Aperto
31) - 3
32) - n. presenze genitori
32) - 26
33) - organizzazione “Sabato in Gioco”
33) - Si
34) - n. giorni di apertura Sabato in Gioco
34) - 3
22
35) - n. iscritti
-
-
-
Progettazione di percorsi educativi
Organizzazione del Centro Ludico Estivo per utenti 0-3
anni
Coordinamento per convenzioni con asili nido privati del
territorio
35) - 19
36) - corso di aggiornamento per educatrici
36) - 1
37) - incontri con docenti per programmare corso
37) - 1
38) - predisposizione determina
38) - 1
39) - educatrici partecipanti
39) - 9
40) - giornate di corso
40) - 4
41) - ore di corso
41) - 16
42) - n. iniziative rivolte ai genitori
42) - 2
43) - predisposizione/distribuzione domande ad utenti asilo
43) - 1 per 45 utenti
44) - n. domande pervenute
44) - 25
45) - n. bambini ammessi
45) - 17
46) - n. giornate apertura Centro Ludico Estivo
46) - 23
47) - n. presenze/giorni
47) - 15,08
48) - predisposizione ed invio bollettini
48) - 1 per 25 utenti
49) - n. applicazione esenzioni Servizi Sociali
49) - /
50) - n. applicazione ISEE
50) - 1 al 20%; 2 al 40%; 8 al 70%
51) - controllo pagamenti
51) - 1
52) - € 5.170,44
53) - mancato introito per esenzioni Servizi Sociali
53) - /
54) - mancato introito per ISEE
54) - € 3.372,48
55) - n. pasti utenti
55) - 347
56) - n. pasti educatrici
56) - 69
57) - n. richieste rimborsi per assenze
57) - 1
58) - 1
59) - importo rimborsato
59) - € 60,00
60) - n. incontri con Ufficio di Piano di Desio per definizione criteri convenzione
61) - predisposizione delibera approvazione convenzione
60) - 1
61) - /
62) - n. incontri con nidi privati
62) - 1
63) - n. posti acquistati
63) - n. 3 2012/2013 ; n. 2 2013/2014
64) - n. colloqui con famiglie per inserimento
64) - 2
65) - 1
23
66) - n. controllo fatture pervenute
66) - 6
67) - n. richieste e verifica regolarità DURC
67) - 9
68) - n. trasmissioni per pagamenti
68) - 6
Unità operativa: SERVIZI EDUCATIVI
Attività ordinaria
- Analisi dei bisogni dell’utenza
Indicatori
1) -
1) -
13
2) -
22
3) -
6 modelli
4) -
realizzazione Carta dei Servizi e moduli iscrizione
servizi scolastici
n. utenti potenziali vari servizi:
4) -
3.266
5) -
Refezione:
5) -
Refezione:
2) 3) -
6) -
-
Progettazione, attivazione e coordinamento servizi con
scuole, soggetti terzi appaltatori/concessionari di servizi,
Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese, ecc.
n. richieste a scuole dati per predisposizione varie
statistiche
n. statistiche

infanzia

420

primaria

1.899

secondaria 1° grado

947
Trasporto scolastico:
6) -
Trasporto scolastico:

infanzia

74

primaria

74 + 54

202
7) -
Pre scuola
7) -
270
8) -
Post scuola
8) -
135
9) -
Pre e Post scuola
9) -
/
10) - Centro Ricreativo Estivo Infanzia
10) - 60
11) - n. incontri con Agenzie Scolastiche
11) - 7
12) - n. incontri con Ditta servizio trasporto
12) - 6
13) - n. incontri con Cooperativa che gestisce servizi scolastici
14) - n. incontri con Urbanistica
13) - 3
14) - 6
15) - n. incontri con Vigilanza
15) - 3
24
-
Gestione del servizio ristorazione scolastica e non (anziani e disabili), comprensivo della procedura diete speciali,
del rapporto con il tecnologo alimentare; coordinamento e
gestione Commissione Mensa; attivazione percorsi/progetti di educazione alimentare; pratiche per richiesta
all'AGEA, tramite TE.BE.SCO dei contributi alla provincia
16) - n. incontri con Società/Associazioni
16) -
17) - predisposizione modulistica per attivazione servizio e
relativa modulistica
17) - 1 per 3.266
18) - 2.350
19) - n. utenti ammessi
19) - 2.100
20) - n. rinunce pervenute
20) - 20 + 230 x cambio modulo scolastico
21) - n. esoneri servizio mensa
21) - 150
22) - modulistica per acquisizione certificazione per attivazione dieta speciale
23) - n. diete attivate per patologia e per motivi eticoreligiosi
24) - n. colloqui con genitori per problematiche varie
22) - 100 + 142 etico/religiose
24) - 80
25) - trasmissione a Ditta elenco e documentazione diete
Trasmissione a Ditta Sodexo
26) - n. domande servizio refezione
26) - 2.350
27) - invio elenchi per riduzione ISEE
27) - 1
28) - invio elenchi per esonerati pagamento Servizi Sociali
28) - 3
29) - calendario scolastico per giorni erogazione servizi:
29) - calendario scolastico per giorni erogazione servizi:

infanzia

2

primaria

2

2
30) - n. pasti erogati utenti mensa scolastica:
30) - 276.499

infanzia

54.428

primaria

201.852

secondaria 1 grado

20.219
31) - n. pasti erogati educatori mensa scolastica:
31) - 18.788

infanzia

6.017

primaria

11.529

secondaria 1 grado

1.242
32) - n. comunicazioni chiusure per scioperi, elezioni, ecc.
25
32) - 40
33) - n. incontri con Sodexo e Cooperativa che gestisce
rilevazione mensa
34) - n. refettori da rilevare
33) - 1
34) - 11
35) - n. postazioni rilevazione mensa
35) - 4
36) - spesa sostenuta per rilevazione mensa
36) - € 19.597,93
37) - n. richieste chiarimenti per segnalazioni Dirigenze
Scolastiche/Commissioni Mensa
38) - n. applicazione penali
37) - 66
39) - invio a novembre 1° sollecito di pagamento utenti refezione scolastica a cura di Sodexo
40) - invio a febbraio/marzo 2° sollecito di pagamento utenti refezione scolastica a cura di Sodexo
41) - invio a maggio 3° sollecito di pagamento utenti refezione scolastica a cura di Sodexo
42) - invio a luglio 4° sollecito di pagamento utenti refezione scolastica a cura di Sodexo
43) - invio a luglio 5° sollecito di pagamento tramite R.R.
dai Servizi Educativi
44) - n. registrazioni ricevute di ritorno e verifiche compiuta
giacenza
45) - n. invio elenco morosi in Area Programmazione Economica per recupero coatto delle somme
46) - n. controllo fatture per ISEE, esoneri Servizi Sociali,
insolventi
47) - richiesta e verifica regolarità DURC
38) - 1
39) - 1.581
40) - 1.105
41) - 1.247
42) - 1.252
43) - 542
44) - 534
45) - 1
46) - 2
47) - 5 : 2 TEBESCO 3 SODEXO
48) - n. trasmissione fatture Area Programmazione Economica per liquidazione
49) - mancato introito per riduzioni ISEE
48) - 12
50) - mancato introito per esoneri Servizi Sociali
50) - € 7.000
51) - autorizzazioni a Sodexo produzione pasti per enti/utenti esterni
52) - richiesta a Enti/utenti esterni n. pasti consumati
51) - /
52) - /
53) - controllo comunicazione royalties
53) - 2
54) - comunicazione all’Unità Programmazione Economica
e controllo di gestione importo da introitare per royalties
55) - predisposizione e distribuzione menù agli alunni
54) - 2
56) - sostituzione componenti Commissione Mensa decaduti
26
49) - € 127.234,70
55) - 2.300
56) - 33
57) - n. incontri Commissione Mensa
57) - 3
58) - controlli schede componenti Commissione Mensa
58) - 3/300 schede
59) - comunicazione a Provveditorato agli Studi n. pasti
distribuiti agli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito
60) - spesa sostenuta
59) - 2
61) - rimborso Provveditorato agli Studi
61) - € 51.871,88
60) - € 57.600,00
Pasti Anziani a domicilio e Coop. Seme
62) - n. domande pervenute anziani/Seme
62) - 36 anziani e 18 Seme
63) - comunicazioni a Sodexo
63) - comunicazioni a Sodexo

n. anziani

25

n. utenti Seme

18

n. educatori Seme

7
64) - n. ISEE applicate: anziani/Seme
64) - 16
65) - n. esoneri Servizi Sociali:anziani/Seme
65) - 5
66) - n. sospensione/riattivazione pasti:anziani/Seme
66) - 25
67) - comunicazione all’ Area Programmazione Economica
n. pasti educatori Seme
68) - predisposizione ed invio bollettino mensile pagamento pasti a: anziani/Seme
69) - n. controllo pagamenti ed invio sollecito
67) - 12
69) - 3
70) - introito anziani
70) - € 27.020,06
71) - introito Cooperativa Seme:utenti/educatori
71) - € 12.227,62/ 3.781,96
72) - mancato introito per applicazione ISEE anziani
72) - € 5.166,67
73) - mancato introito per esoneri Servizi Sociali anziani
73) - € 6.360,27
74) - mancato introito per applicazione ISEE utenti Seme
74) - € 443,02
75) - /
76) - controllo e trasmissione all’Unità Programmazione
Economica e controllo di gestione per liquidazione
fatture: anziani/Seme/insegnanti
76) - 12
68) - 35
Contributi AGEA
77) - predisposizione pratica per richiesta n. autorizzazione
a AGEA
78) - comunicazione a Società TE.BE.SCO n. autorizzazione
27
77) - 2
78) - 2
79) - comunicazione mensile a TE.BE.SCO n. pasti distribuiti nelle scuole
79) - 11
80) - predisposizione pratiche per richiesta contributi distribuzione latte nelle scuole
81) - entità contributo AGEA
80) - 2
81) - € 5.759,42
82) - n. controllo fatture TE.BE.SCO
82) - 2
83) - 2
84) - trasmissione fatture all’Unità Programmazione Economica e controllo di gestione per liquidazione
84) - 2
85) - €1.242,64
Progetto Educazione Alimentazione
-
gestione del servizio trasporto scolastico: analisi e verifica
dei percorsi trasporto scolastico con Polizia Locale e Programmazione Urbanistica; gestione cambi percorsi pullman per “ordinanze” chiusura strade; attivazione transfert
sul territorio per progetti culturali dell’Amministrazione
Comunale e delle Scuole
86) - n. incontri con Sodexo per presentazione progetti
scuole infanzia, primarie e secondarie 1°grado
87) - comunicazione del progetto alle scuole
86) - 6
87) - 3
88) - raccolta adesioni
88) - 3
89) - n. scuole partecipanti
89) - 8
90) - n. alunni coinvolti
90) - 400
91) - incontri nelle scuole n. giorni e n. ore
91) - incontri nelle scuole n. giorni e n. ore

infanzia

6

primaria

18

secondaria di 1° grado

2
92) - predisposizione Carta dei Servizi
92) - /
93) - 390
94) - n. utenti ammessi:
94) - 322:

infanzia

45 infanzia

primaria

96 primaria e 181 Secondaria 1° grado
95) - n. utenti in lista d’attesa
95) - /
96) - comunicazione a genitori utenti in lista d’attesa
96) - 2
97) - n. colloqui con genitori per problematiche varie e supporto
98) - richiami ad utenti per comportamento non consono
97) - 58
28
98) - 18
99) - n. incontri con Vigilanza, Urbanistica, per verifica viabilità, ottimizzazione percorsi ed attivazione fermate
99) - 8
100) - predisposizione atti per rinnovo appalto servizio trasporto
101) - predisposizione atti di gara per servizio assistenza
trasporto
102) - predisposizione determina per aggiudicazione servizio trasporto
103) - predisposizione determina per aggiudicazione servizio assistenza al trasporto
104) - n. modelli iscrizioni distribuiti servizio trasporto
100) - 10
104) - 1.700
105) - controllo domande/percorsi
105) - 390
106) - inserimento dati utenti ed emissione/invio bollettino
106) - 390
107) - inserimento riduzioni ISEE
107) - 537
101) - 8
102) - 1
103) - 2
108) - € 20.027,76
109) - inserimento esoneri Servizi Sociali
109) - 3
110) - predisposizione tesserini
110) - 324 con 2 duplicati
111) - trasmissione tesserini e percorsi a URP per consegna all’utenza
112) - n. rinunce pervenute
111) - 1
113) - n. inserimenti pagamenti manuali
113) - 50
114) - modifiche bollettini
114) - 9
115) - comunicazione a scuole infanzia e primarie elenco
alunni che utilizzano trasporto con indicazione n.
pullman
116) - n. incontri con ditta trasporto e ditta assistenti per
concordare inizio attività
117) - comunicazioni a ditte calendari scolastici
115) - 5
118) - comunicazione a ditta ulteriori chiusure per scioperi,
elezioni ecc.
119) - n. richiesta spostamento/attivazione nuove fermate
118) - 6
112) - 58
116) - 4
117) - 2
119) - 9
120) - predisposizione registri/elenchi da trasmettere a ditta gestione assistenti al trasporto divisi per pullman
e percorsi
121) - comunicazione alla Polizia Locale recapiti utenti
121) - 3
122) - n. autobus utilizzati
122) - 8
123) - n. assistenti
123) - 8
29
120) - 2 per 23
-
Gestione dei centri ricreativi estivi per utenti scuola primaria e infanzia e Gestione “Campo natura” per utenti secondaria 1° grado; rapporti con Parrocchie per Oratori Estivi e Campus InSport
124) - n. percorsi effettuati
124) - 4.037
125) - n. ordinanze pervenute per chiusura strada
125) - 75
126) - n. cambi percorsi per ordinanza
126) - 4
127) - n. comunicazioni a ditte e utenti cambi percorso
127) - 4
128) - n. segnalazione disagi da parte utenti
128) - 3
129) - n. richieste chiarimenti ditta trasporto
129) - 3
130) - n. applicazioni penali
130) - /
131) - controllo pagamenti utenti
131) - 3
132) - invio sollecito pagamenti r.r.
132) - 1
133) - trasmissione Area Programmazione Economica elenco debitori
134) - organizzazione transfer sul territorio richiesti da
scuole, biblioteca, ecc.
135) - controllo fatture ditta trasporto e Cooperativa assistenza al trasporto
133) - 1
134) - 104
135) - 20
136) - 10
137) - trasmissione fatture in Area Programmazione Economica per liquidazione
137) - 16
139) - costi sostenuti per servizio trasporto
139) - € 154.597,81
140) - costi sostenuti per servizio assistenza
140) - € 31.582,00
141) - predisposizione/distribuzione modulistica a utenti
141) - 1
142) - distribuzione volantini nelle scuole
142) - 1.076
143) - trasmissione URP modulistica
143) - 1
144) - n. incontri con direzione didattica per richiesta/verifica spazi
145) - predisposizione atti per autorizzazione apertura
centro ricreativo
146) - richiesta utilizzo piscina per Centro Estivo
144) - 1
147) - coordinamento con Cooperative per fornitura pasti,
servizio vigilanza e pulizia
147) - 2
148) - 49
149) - predisposizione graduatoria
149) - 1
30
138) - € 62.343,42
145) - 1
146) - 1
-
Gestione pre-post scuola
150) - n. utenti inseriti
150) - 39
151) - predisposizione ed invio lettera accoglienza
151) - 1 per 49
152) - inserimento dati ed invio bollettino pagamento quote
152) - 1 + 49
153) - /
154) - comunicazione ai genitori inserimento lista attesa
154) - /
155) - inserimento riduzione ISEE
155) - 10 mancato introiti € 1.781,36
156) - incontro con genitori per inizio Centro
156) - 1
157) - incontri/sopralluoghi per verifica andamento centro
157) - 4
158) - n. pasti erogati utenti/educatori
158) - 614/73
159) - € 10.835,60
160) - 1 per 39
161) - solleciti pagamenti
161) - /
162) - trasmissione all’Area Programmazione Economica
elenco debitori
163) - n. controllo fatture
162) - /
163) - 3
164) - 2
165) - € 5.710,36
166) - distribuzione modulistica iscrizione
166) - 2.000
167) - 311
168) - n. sezioni di pre scuola attivate
168) - 19
169) - n. sezioni di post scuola attivate
169) - 10
170) - 2
171) - comunicazioni a genitori lista d’attesa
171) - 18 di cui 16 inseriti
172) - richiami ad utenti per comportamento non consono
172) - /
173) - n. rinunce
173) - 66
174) - n. rimborsi effettuati
174) - 6
175) - n. incontri con Cooperativa che gestisce il servizio
175) - 3
176) - n. sopralluoghi con Ditta presso le scuole per verifica spazi
177) - inserimento dati utenti ed emissione/invio bollettino
pagamento
178) - inserimento riduzioni ISEE
176) - 6
177) - 311 inserimenti 274 bollettini
178) - 37
179) - n. inserimenti pagamenti manuali
179) - 19
180) - n. modifiche bollettini
180) - 7
31
-
-
Gestione della convenzione con le scuole paritarie
dell’infanzia del territorio
Gestione della convenzione Bracco per centro psicopedagogico
181) - predisposizione tesserini
181) - 311
182) - trasmissione a URP tesserini per consegna
182) - 6
183) - predisposizione elenchi/registri e trasmissione a
Cooperativa che gestisce il servizio
184) - comunicazione nuovi inserimenti
183) - 7
184) - 6
185) - 9
186) - invio solleciti pagamenti
186) - /
187) - segnalazioni disagio servizio da parte di utenti
187) - 1
188) - richiesta chiarimenti Cooperativa
188) - 9
189) - trasmissione all’Area Programmazione Economica
elenco debitori
190) - controllo fatture ore servizio educatori pre e post
scuola
189) - /
190) - 10
191) - 3
192) - trasmissione fatture all’Unità Programmazione Economica e controllo di gestione per liquidazione
192) - 6
194) - € 3.760,11
195) - mancato introito per esoneri Servizi Sociale
195) - /
196) - € 64.906,13
197) - 1
193) - € 46.377,13
198) - richieste a scuole dell’infanzia n. iscritti
198) - 4
199) - n. iscritti aventi diritto al contributo
199) - 660
200) - n. controllo presenze alunni per erogazione contributi
201) - comunicazione all’Area Programmazione Economica entità contributo da erogare
202) - contributo pro-capite per alunno residente
200) - 5 per 4 scuole
203) - € 575.305,18
204) - incontro con Ditta Bracco per presentazione nuovo
progetto e rinnovo convenzione
205) - predisposizione delibera, approvazione convenzione
206) - comunicazione a scuole e servizio sociale nuovo
progetto
204) - 1
32
201) - 20
202) - € 87,26
205) - 1
206) - 1 per ogni singola scuola + Servizi Sociali
-
-
Coordinamento con Direzioni Didattiche per fornitura gratuita libri di testi a utenti primaria
Gestione e coordinamento con le scuole per fornitura arredi scolastici
207) - n. utenti potenziali
207) - 3.029
208) - n. giorni apertura Centro
208) - 2 a settimana + 1 giorno in funzione delle richieste
209) - n. ore apertura Centro
209) - 525
210) - n. segnalazioni pervenute
210) - /
211) - n. famiglie seguite
211) - 123
212) - richiesta materiale per test
212) - 2.000 fotocopie
213) - richiesta a scuole n. iscritti
213) - 1 per 4 scuole
214) - 4
215) - n. stampe cedole librarie
215) - 2.400
216) - consegna cedole a scuole per distribuzione
216) - 8 scuole
217) - comunicazione a cartolerie costi per fatturazione
217) - 30
218) - controllo fatture pervenute
218) - 20
219) - 8
220) - liquidazione fatture
220) - 20 + 20
221) - controllo cedole madre/figlia
221) - 1.900
222) - importo liquidazione fatture
222) -
223) - totale spesa sostenuta
223) - €
224) - spesa sostenuta per utenti non residenti
224) - € 2.890,00
225) - richiesta rimborsi a comuni limitrofi per alunni frequentanti ns. scuole
226) - rimborsi comuni diversi
225) - 19
227) - richiesta pagamenti da comuni limitrofi per residenti
frequentanti scuole
227) - 6
229) - comunicazione dalle scuole alunni ipovedenti
229) - 2
230) - attivazione pratica per fornitura libri ad alunni ipovedenti
230) - 2
232) - verifica necessità con le scuole
232) - 2
233) - predisposizione elenco acquisto arredi
233) - 10
234) - coordinamento con ufficio provveditorato per atti di
gara
234) - 3 incontri
33
€ 57.143,33
226) - € 2.381,51
228) - € 1.711,57
231) - € 350,00 per ipovedenti
-
-
Coordinamento con Ufficio Piano Zona e scuole del territorio per integrazione alunni extracomunitari nelle scuole
con attivazione laboratori di alfabetizzazione e mediazione culturale e linguistica
Promozione e coordinamento dell’offerta educativa con
predisposizione di progetti diversificati educativi/sportivi
nelle scuole
235) - coordinamento e consegna arredi
235) - 10
236) - incontri ufficio di piano per comunicazioni/verifiche
236) - 2
237) - n. laboratori attivati
237) - 11
238) - 70
239) - n. richieste di mediazioni attivate
239) - 20
240) - controllo ore mensili effettuate da educatori
240) - 6
241) - trasmissione a Ufficio di Piano tabulati
241) - 6
242) - n. richieste relazioni finali alle scuole sui laboratori e
sulla mediazione
242) - 3
Programmazione politiche educative
243) - incontri con Dirigenti referenti scuole per condivisione interventi
243) - 6
245) - entità contributo per alunno
245) - € 10,70
246) - comunicazione all’Unità Programmazione Economica e controllo di gestione per liquidazione acconto/saldo
247) - controllo rendicontazione agenzie scolastiche
246) - 2
247) - 1
248) - € 40.500,00
249) - assegnazione fondi per funzionamento scuole
249) - € 17.500,00
250) - assegnazione contributo per stampati e cancelleria
250) - € 5.000,00
244) - 3.459
Centro Territoriale Permanente Educazione per gli adulti
251) - incontri sovra comunali
251) - 1
252) - n. Centri
252) - 1
253) - n. corsi proposti
253) - 35
254) - pubblicizzazione corsi
254) - Manifesti e volantini
255) - n. residenti partecipanti
255) - /
256) - € 242,00
Progetto: Certifica il tuo Italiano
34
257) - incontri sovra comunali
257) -
258) - adesione accordo di rete
258) -
259) - pubblicizzazione corso
259) -
260) - n. iscritti
260) -
261) - n. certificazione rilasciate
261) -
Progetto: Educazione alla lettura con Biblioteca Civica
262) - n. classi coinvolte
262) - 32 classi / 15 scuole
263) - 1.170
264) - n. educatori
264) - 54
265) - n. transfer organizzati
265) - 13
Progetto: Educazione Ambientale Lipu
266) - coordinamento Lipu progettualità nelle scuole
266) - 1
267) - n. scuole coinvolte
267) - 15 Cesano M. + 10 fuori comune
268) - 1.964 + 805
269) - n. educatore
269) - 1
270) - /
271) - n. incontri in Oasi
271) - 33
272) - n. incontri in classe
272) - 38
Progetto: Educazione Artistica Giovani Guide con
Ass.Ne Amici del Parco e del Palazzo
273) - 4
274) - 566
275) - /
Progetto: Cineforum nelle Scuole
-
276) - n. riunioni di programmazione con agenzie scolastiche e Cine Teatro Excelsior
276) - 2
278) - n. alunni partecipanti
278) - 1.655
279) - n. proiezioni effettuate
279) - 4
280) - 23
277) - 9
Gestione convenzione con LIPU per coordinamento progettualità nelle scuole e gestione Centro Alex Langer
35
-
-
Gestione con Regione Lombardia "Dote Scuola" e "Dote
Merito"
Controllo domande richiesta applicazione ISEE e inserimento relativa riduzione
281) - comunicazione a scuole apertura bando “Dote
Scuola” e bando “Dote Merito” per informazione agli
studenti
281) - 10 + 4
282) - incontro con URP per organizzazione raccolta domande
282) - 3
283) - 554 x 929 utenti
284) - n. domande accolte
284) - 549 x 921 utenti
285) - n. domande annullate
285) - /
286) - n. domande inserite/trasmesse via e-mail in Regione
287) - n. colloqui con i genitori per problematiche varie e
supporto
288) - n. studenti beneficiari per reddito
286) - 484
288) - 851
289) - n. studenti beneficiari per libera scelta
289) - 5
290) - predisposizione elenchi per URP
290) - 1 Dote Scuola e 1 Merito
291) - n. voucher pervenuti
291) - 12.929
292) - n. comunicazioni ritiro voucher
292) - /
293) - n. studenti beneficiari per Dote Merito
293) - 12
294) - predisposizione fatture e trasmissione a Endered
per incasso voucher
294) - 3
Attivazione borse di studio in collaborazione con la Bracco
295) - 2
296) - n. comunicazioni in all’Unità Programmazione Economica e controllo di gestione
296) - 58 lettere rateizzazione
297) - 680 famiglie x 1.190 alunni
298) - n. riduzioni applicate:
298) - n. riduzioni applicate:

asilo nido
43

refezione
545

trasporto
137

pre-post scuola
37

Centri Ricreativi Diurni
10
299) - n. comunicazioni per superamento soglia reddito
-
287) - 10
299) - 30
300) - n. comunicazioni per residenza fuori comune
300) - 9
301) - n. comunicazioni per reddito errato
301) - 25
Borse di studio Disarò
36
e in collaborazione con le Acli per le Borse di studio
"Paolo e Davide Disarò"
302) - incontro con ACLI per definire borse di studio Disarò
302) - 3
303) - predisposizione e affissione manifesti
303) - 2 tipografo , 1 affissione 70 stampe
304) - predisposizione modulistica
304) - 4 modelli
305) - 38
306) - controllo domande e predisposizione graduatoria
306) - 38/2
307) - incontro Commissione Giudicatrice
307) - 2
308) - n. borse assegnate
308) - 26
309) - comunicazione ai partecipanti per assegnazione
309) - 26
310) - realizzazione giornata premiazione
310) - 1
Borse di studio Bracco
-
Controllo dei pagamenti da parte degli utenti dei servizi
erogati, e invio lettera di sollecito pagamento agli insolventi. Controllo incrociato debiti/voucher erogati da Regione Lombardia per recupero somme
311) - trasmissione a scuole locandine Borse di studio
Bracco
311) - 1
312) - 8
313) - trasmissione a Bracco domande pervenute
313) - 8
314) - incontro Commissione Giudicatrice
314) - 1
315) - n. borse assegnate a residenti Cesano Maderno
315) - 2
316) - partecipazione evento premiazione Borse di studio
Bracco
316) - /
317) - 2.300
318) - invio lettere sollecito pagamento r.r.
318) - 490

asilo nido
23

refezione scolastica
458 lettere / 534 utenti

anziani
5

cooperativa il Seme
3

trasporto
1

pre-post scuola
/

CRE
/
319) - n. appuntamenti per rateizzazione pagamento
319) - 36
320) - controllo incrociato debitori e voucher Dote Scuola
320) - 1
37
321) - n. appuntamenti per recupero somme con voucher
321) - 58
322) - n. voucher recuperati
322) - 1.160
323) - n. rateizzazioni
323) - 31
324) - somma introitata con voucher
324) - € 11.484,32
325) - ricariche su servizio refezione
325) - € 115,68
326) - solleciti ritiro Dote Scuola
326) - URP
ULTERIORI ATTIVITA’
Progetto Salone Orientamento
327) - incontri sovracomunale
327) - 1
328) - comuni coinvolti
328) - 7
329) - giorni apertura salone
329) - 2
330) - 39
331) - n. volontari
331) - 123
332) - n. famiglie
332) - 3.403 unità/ 1.414 nuclei
333) - € 2.68,80
Bando “Quoziente famiglia”
334) - 9 – 7 accolte
335) - controllo presenze
335) - 1
336) - comunicazione all’Unità Programmazione Economica e controllo di gestione per liquidazione contributo
336) - 1
337) - 1
Controllo certificazione ISEE con gruppo costituito con
delibera commissariale
338) - n. incontri Commissione
338) - 3
339) - individuazione utenti
339) - 1
340) - n. utenti da sottoporre a controllo
340) - 9
Unità operativa: SPORT
Attività ordinaria
- Organizzazione manifestazioni ed attività per la promozione sportiva
Indicatori
1) 2) -
coordinamento eventi promossi da società sportive e
sostegno alle stesse
n. delibere patrocinio
38
1) -
24
2) -
14 per 24 patrocini
3) -
n. determine
3) -
14
4) -
trasmissione a Ufficio Cultura richieste materiale per
eventi e coordinamento di consegne e ritiri
4) -
11
5) -
coordinamento con Polizia Locale per eventi che richiedono interventi viabilistici
collaborazione
con
Enti
sovracomunali
per
l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive
5) -
2
6) -
2
6) -
-
Assegnazione in uso o concessione in gestione di spazi,
impianti e strutture sportive
Coordinamento con Agenzie Scolastiche, società sportive
per utilizzo palestre scolastiche
7) -
7) -
30
8) -
raccolta richieste annuali per utilizzo spazi da parte di
società sportive
analisi richieste pervenute
8) -
30
9) -
redazione di Piano utilizzo strutture
9) -
/
10) - realizzazione incontro per assegnazione
10) - 25
11) - analisi richieste presentate nel corso dell’anno per
nuove esigenze riscontrate e/o variazioni richieste
12) - verifica costante andamento utilizzi
11) - 20
12) - /
13) - rapporti con le Direzioni scolastiche, in particolare per
quanto concerne:
pulizia degli impianti
13) - rapporti con le Direzioni scolastiche, in particolare per
quanto concerne:
10
variazioni orarie o giornaliere degli stessi per esigenze scolastiche
variazioni orarie o giornaliere degli stessi per esigenze sportive
variazioni conseguenti ad accordi tra Società
sportive per esigenze cogenti (corsi straordinari,
esami, competizioni ecc.)
14) - contatti con la Provincia per l’utilizzo di palestre di
istituti di loro pertinenza:
predisposizione incontri preparatori

-
Gestione rapporti con società sportive che gestiscono impianti sportivi o strutture scolastiche dell’ente o nella disponibilità dell’ente

15

/

5
14) - 2
redazione Protocollo di intesa

/

1
15) - n. incontri per organizzazione manifestazioni sportive
15) - 25
16) - spazi disponibili
16) -
17) - n. strutture
17) - 16
18) - n. manifestazioni sportive realizzate
18) - /
19) - concessioni annuali
19) - 25
20) - convenzioni pluriennali
20) - 4
39
21) - entrate da sponsorizzazioni
21) - /
22) - entrate diverse
22) - € 1.835,00
23) - incontri effettuati con realtà del territorio
23) - 4
24) - coordinamento delle società sul tema pulizie palestre
con realizzazione Atto di Impegno
25) - verifica e monitoraggio servizio pulizia palestre
24) - 8
25) - 8
26) - sopralluoghi e verifica utilizzo spazi
26) - 6
27) - raccolta e inoltro segnalazioni a Ufficio Tecnico relative a segnalazioni/interventi su strutture sportive
28) - risposte scritte a richieste società sportive
27) - 25
29) - lettere di richiamo/diffida per comportamenti non consoni da parte di società
30) - risposte e-mail/telefoniche per richieste/esigenze società sportive
28) - 40
29) - 6
30) - 100
Organizzazione e gestione Giochi Sportivi Studenteschi
31) - n. discipline realizzate
31) - 1
32) - 6 con 12 classi
33) - n. studenti coinvolti
33) - 200
34) - n. società sportive coinvolte
34) - 1
Unità organizzativa: SERVIZI SOCIALI
Attività ordinaria
L’unità organizzativa ha come obiettivo fondamentale la programmazione e la gestione dei servizi rivolti a persone in stato di bisogno.
L’U.O. Servizi Sociali partecipa alla programmazione e gestione di interventi e servizi distrettuali e sovrazonali. Si articola in 2 unità operative.
L’unità centralmente si occupa di:
- Analisi dei bisogni delle persone (Anziani- Famiglie e Minori – Disabili – Soggetti e nuclei in difficoltà)
indicatori
1) -
N. report
1) -
12
2) -
N. rendicontazioni in merito a servizi erogati
2) -
8
quota bilancio comunale assegnato per aree:
3) -
3) -
quota bilancio comunale assegnato per aree:

anziani

€
411.500,00

minori e famiglie

€
698.700,00

disabili

€ 1.607.323,00
40
-
-
-
-
-
Provvede alla progettazione dei servizi/interventi/azioni
socio-assistenziali, anche sovracomunali nonché alla verifica dei percorsi attivati.
Coordinamento e confronto con referenti e operatori che
gestiscono i percorsi e gli interventi
Collaborazione con altri servizi del territorio e del distretto
(Asl, Azienda Ospedaliera, Consorzio Desio Brianza, Provincia, ecc.) per la programmazione e gestione integrata
di interventi
Attivazione e cura della rete sociale sul territorio (Caritas,
tavoli con il terzo settore, etc.)
Programmazione zonale integrata (Asl, Azienda ospedaliera, Azienda consortile, etc.) di distretto e sovradistrettuale

svantaggio sociale

€

immigrati

€
18.000,00 (profughi)

altro

€
27.00,00 (housing sociale)
4) -
N. complessivo persone a cui sono state assegnate
quote del FNPS
4) -
5) -
N. servizi, progetti e azioni attivati per aree:
5) -
servizi, progetti e azioni attivati per aree:

anziani

minori e famiglie

disabili

225

svantaggio sociale

315

immigrati

altro

173
61 (adulti in difficoltà per contributo)
6) -
N. incontri
6) -
455
7) -
N. relazioni
7) -
62
8) -
n. servizi attivati
8) -
280
9) -
n. incontri effettuati
9) -
410
10) - N. segnalazioni a: ASL, CPS, AO
10) - 77
11) - N. associazioni coinvolte
11) - 31
12) - N. convenzioni
12) - 5
13) - N. progetti condivisi
13) - 43
14) - N. riunioni effettuate
14) - 99
15) - N. incontri effettuati
15) -
16) - N. progetti/azioni attivate
16) - 15
-
Definizione dei criteri per servizi ed interventi distrettuali e
comunali per l’assegnazione di sostegni assistenziali
17) - N. beneficiari (ticket, etc.)
17) - 57
-
Raccolta ed elaborazione dati per reportistica (controllo di
gestione, debito informativo Istat, Asl, Regione, etc.)
18) - n. report per area – anziani,minori, disabili, immigrati,
svantaggio sociale
18) - 5
19) - n. rendicontazioni in merito a servizi erogati
19) - 7
41
119.400,00
Unità operativa: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Attività ordinaria
indicatori
-
-
-
-
Gestione cartelle sociali: valutazione, presa in carico, progettazione e monitoraggio degli interventi socio assistenziali
Studio, predisposizione e verifica progetti individuali finalizzati al supporto, sostegno, contenimento e prevenzione
dei bisogni
Collaborazione con servizi socio sanitari, educativi ed associazioni di volontariato sia territoriali che distrettuali
Elaborazione, predisposizione documentazione e gestione dei rapporti con Autorità giudiziaria. In particolare il
servizio tutela minori, per la valutazione delle competenze
genitoriali vede dedicato lo specifico profilo professionale
di psicologo.
1) -
n. anziani in carico,
1) -
223
2) -
n. minori in carico
2) -
201
3) -
n. disabili in carico
3) -
285
4) -
n. adulti in difficoltà in carico
4) -
749
5) -
n. immigrati in carico
5) -
20
6) -
altro
6) -
7) -
n. progetti attivati
7) -
8) -
n. progetti modificati
8) -
210
9) -
n. progetti chiusi
9) -
76
767
10) - n. incontri su casi specifici
10) - 757
11) - n. persone seguite da più servizi
11) - 657
12) - N relazioni inviate/ricevute
12) - 169
13) - N. incontri con referenti scolastici
13) - 235
14) - N. incontri con servizi specialistici
14) - 524
15) - N. istituti scolastici coinvolti in percorsi di assistenza
scolastica per minori/disabili
15) - 32
16) - N. casi seguiti dal servizio tutela minori
16) - 179
17) - N. minori in comunità educativa
17) - 15
18) - N. minori in affido professionale
18) - 3
19) - N. minori in affido
19) - 17
20) - N. minori T.M., T.O., Penale
20) - TM 125, TO 29, Penale 8, senza decreto 15
21) - N. relazioni/comunicazioni ricevute da T.M. – T.O. –
Procura Repubblica
21) - 59
42
-
-
-
Coordinamento interventi domiciliari: SAD, ADM, ADH
voucher, caregiver, pasti, trasporti ecc.
Analisi e coprogettazione di interventi individualizzati per
ricoveri in unità d’offerta comunitarie residenziali o semiresidenziali
Attività di controllo e verifica sulla gestione degli interventi
a favore delle persone in stato di bisogno
22) - N. relazioni/comunicazioni trasmesse a T.M. – T.O. –
Procura Repubblica
23) - N. incontro con minori allontanati c/o strutture in cui
sono ospitati
24) - N. incontri/comunicazioni con famiglie affidatarie
22) - 89
23) - 215
25) - n. atti/note e comunicazioni inviate a famiglie
25) - 946
26) - n. atti/note soggetti interessati/coinvolti
26) -
27) - N. comunicazioni trasmesse a soggetti referenti nella
gestione dei servizi
28) - N. utenti seguiti in domiciliare SAD
27) - 323
28) - 66
29) - N. utenti seguiti in domiciliare - pasti caldi
29) - 36
30) - N. utenti seguiti in domiciliare – ADM
30) - 32
31) - N. utenti seguiti in domiciliare - ADH
31) - 78
32) - N. trasporti attivati
32) - 104
33) - N. visite domiciliari (Anziani, Disabili, Minori, altro)
33) - 121 (disabili 5)
34) - N. casi in RSA
34) - 25
35) - N. casi in RSH
35) - 9
36) - n. casi In CSE
36) - 29
37) - n. casi in CDD
37) - 21
38) - n. casi progetti mirati in comunità alloggio disabili
38) - 2
39) - N. controlli effettuati tramite banche dati
39) - 540
40) - N incontri con persone soggette a controllo
40) -
24) - 750
Unità operativa: SERVIZI SOCIALI UFFICIO AMMINISTRATIVO
Attività ordinaria
indicatori
- Segretariato sociale informativo
1) -
N. persone accolte
1) -
5600
-
2) -
n. delibere
2) -
20
3) -
N. determinazioni
3) -
165
Supporto al servizio sociale professionale: raccolta richieste e appuntamenti, trasmissioni comunicazioni e predisposizione atti e consegna documentazione per la realizzazione degli interventi a favore degli assistiti
43
4) -
N. verbali predisposti
4) -
13
5) -
N. comunicazioni protocollate in entrata/uscita
5) -
2928
-
-
-
-
-
Gestione e supporto a persone soggette a tutela curatela
e amministrazione di sostegno
Gestione graduatorie alloggi di edilizia residenziale pubblica: verifiche e assegnazioni
Predisposizione e gestione bandi di natura regionale e/o
distrettuale: raccolta domande e controlli
Predisposizione, monitoraggio esecuzione convenzioni
per servizi semiresidenziali e trasporti
Controllo e verifica atti di spesa, accertamenti di entrata e
recupero crediti
6) -
n. richieste e appuntamenti
6) -
600
7) -
7) -
24
8) -
n. persone seguite interdetti/ inabilitati/ amministrazione di sostegno
N. medio incontri settimanali
8) -
9) -
N. medio telefonate settimanali con utenza
9) -
65
10) - N. pratiche di carattere finanziario attivate
10) - 3
11) - n. conti correnti
11) - 22
12) - Quota patrimonio complessivo gestito
12) - € 350.000,00 (11 immobili)
13) - N. convenzioni stipulate con CAAF
13) - 3
14) - N. domande alloggi
14) - 199
15) - N. alloggi assegnati
15) - 9
16) - N. controlli effettuati
16) - 25
17) - incontri domande
17) - 18
18) - N. bandi
18) - 2
19) - n. domande FSA
19) - 51
20) - n. domande altri fondi
20) - no
21) - n. incontri diretti con utenza per verifiche
21) - 21
22) - n. incontri con referenti
22) - 8
23) - n. relazioni/rendicontazioni
23) - 4
24) - n. fatture controllate
24) - 1181
25) - n. comunicazioni a famiglie
25) - 1252
26) - n. comunicazioni uffici preposti alla registrazione
spese
27) - n. comunicazioni uffici preposti al recupero credito
26) 27) - 15
44
28) - n. comunicazioni a serv. amm. e programm. economica
29) - n. comunicazioni a strutture
28) - 240
29) - 50
Unità organizzativa: COMUNICAZIONE
Attività ordinaria
indicatori
Unità da avviare individuando funzioni e risorse anche a seguito di indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e di
confronto in sede di Comitato di Direzione.
45
AREA
SERVIZI AL TERRITORIO,
ALL’AMBIENTE E ALLE IMPRESE
AREA SERVIZI AL TERRITORIO, ALL’AMBIENTE E ALLE IMPRESE
RESPONSABILE DI PEG: DAVIDE CEREDA
1/E
DIRIGENTE DI AREA
PROGRAMMA DI AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE (P.N.S.S.)
2/E
UNITÀ PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
3/E
UNITÀ PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
CONSERVAZIONE E CURA DEL PARIMONIO IMMOBILARE COMUNALE
UNITÀ RETI, STRADE E AMBIENTE
4/E
5/E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – QUARTIERE SNIA
PIANO DI SEGNALAMENTO “QUADRILATERO VIE SANTO STEFANO, SAN MARTINO, SOLFERINO, CORSO
LIBERTA’ ”
UNITÀ EDILIZIA RESIDENZIALE
CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
6/E
POLIZIA LOCALE
RIORGANIZZAZIONE MODALITA’ DI CONTROLLO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
5
OBIETTIVO N. 1/E ANNO 2013
PROGRAMMA DI AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE (P.N.S.S.)
UNITÀ SEGRETERIA DI AREA
RESPONSABILE DI P.E.G.: DAVIDE CEREDA
RESPONSABILE UNITÀ: DAVIDE CEREDA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Ambiente - 4
Migliorare e rendere più sicura la mobilità urbana veicolare e pedonale - 4.7
Riqualificare il sistema della mobilità - 4.7.1
Razionalizzazione /messa in sicurezza rete - 4.7.1.01
Migliorare la sicurezza stradale attraverso interventi nel campo della riqualificazione, prevenzione e formazione
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
Tutti gli utenti della strada
Ridurre i costi sociali legati alla sicurezza stradale
30 ottobre 2013 (progetto)
25/09/2013 – Approvazione del progetto ai fini dell’ottenimento del co finanziamento
30 ottobre 2013
30/09/2013 – verifica ricezione del progetto da parte dell’Ente preposto
alla concessione del finanziamento
Ottenimento co-finanziamento ministeriale per attuazione programma (30
dicembre 2013)
20/12/2013 – verifica assegnazione contributo (D.d.uo. 28/11/2013, n.
11091 pubblicato sul BURL n. 51 del 16/12/2013)
7
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio (50%) e Fondi regionali (50%) a fondo perduto
NOTE
8
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
UNITÀ PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE UNITÀ: ENRICO GALEAZZI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Facilitare l’accesso e lo scambio di informazioni relative a pratiche e regolamenti della PA – 1.1.3
Riduzione dei termini di legge per il rilascio della certificazione – 1.1.3.03
Ottimizzazione del procedimento di rilascio del CDU mediante:
ï razionalizzazione dell’azione amministrativa, a fronte del regime di salvaguardia urbanistica introdotto per effetto dell’adozione del PGT
ï accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti, attraverso la gestione informatizzata dei dati cartografici, aerofotogrammetrici e catastali
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
Proprietari, tecnici incaricati e notai roganti
Implementazione di un processo di graduale riduzione del procedimento
in relazione ai termini di legge
Riduzione del 5% entro dicembre 2013 dei termini di rilascio del CDU
Le attività relative al rilascio del CDU sono state monitorate con riferimento al primo semestre ed evidenziano l’effettiva verifica iniziale
dell’obiettivo di riduzione dei tempi di rilascio del CDU del 5% rispetto ai
termini di legge.
Entro giugno 2013: verifica preliminare (start up)
9
Accertamento dell’effettiva riduzione dei termini di legge per il rilascio del
CDU
L'obiettivo è stato realizzato al 100%. I tempi di rilascio del CDU sono stati effettivamente ridotti nell’arco temporale del 2013 di una percentuale
superiore al 5% rispetto ai termini di legge.
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
Non necessarie
NOTE
10
CONSERVAZIONE E CURA DEL PARIMONIO IMMOBILARE COMUNALE
UNITÀ PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
RESPONSABILE UNITÀ: LEOPOLDINA COPPOLA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Ambiente - 4
Accrescere la qualità del tessuto urbano e rendere maggiormente fruibili gli spazi aperti e di relazione - 4.8
Ristrutturare, adeguare alla normativa e manutenere gli edifici pubblici - 4.8.3
Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica ed edile edifici di proprietà comunale - 4.8.3.03
Razionalizzazione delle risorse ed ottimizzazione delle azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio costruito dell’Amministrazione Comunale
attraverso attività di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa delle componenti edili, impiantistiche e/o strutturali degli edifici mediante interventi coordinati
DESTINATARIO
FINALE
- Cittadino utente che fruisce degli immobili di proprietà/nella disponibilità
dell’Amministrazione comunale
- Soggetti, a vario titolo, incaricati della gestione del patrimonio comunale
(es. Dirigenti scolatici, società sportive, ecc.)
RISULTATO
ATTESO
- Approntamento della documentazione tecnica di progetto e degli atti
necessari all’espletamento della procedure per l’affidamento dei lavori,
aggiornata rispetto alle disposizioni introdotte dalla normativa in emendamento al codice degli appalti
- Espletamento della procedura negoziata finalizzata alla selezione del
contraente
- Affidamento dell’appalto
11
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
- Redazione della progettazione entro ottobre 2013
- Approvazione della determinazione a contrattare entro il 15 novembre
2013
- Espletamento della gara a procedura negoziata entro il 15 dicembre
2013
- Determinazione di aggiudicazione definitiva entro dicembre 2013
- 100%: Redazione della progettazione ĺ 20 ottobre 2013
- 100%: Approvazione della determinazione a contrattare ĺ 28 ottobre
2013
- 100%: Espletamento della gara a procedura negoziata ĺ 12 novembre
2013
- 100%: Determinazione di aggiudicazione definitiva ĺ 14 novembre
2013
- Inoltro lettere di invito a procedura negoziata
- Ricezione offerte soggetti concorrenti
- Inoltro lettere di invito a procedura negoziata ĺ 30 ottobre 2013
- Ricezione offerte soggetti concorrenti ĺ 11 novembre 2013
Rispetto della tempistica indicata con il margine di flessibilità di 10 gg
100%
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
12
1)
2)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – QUARTIERE SNIA
PIANO DI SEGNALAMENTO “QUADRILATERO VIE SANTO STEFANO, SAN MARTINO, SOLFERINO, CORSO LIBERTA’ ”
UNITÀ RETI, STRADE ED AMBIENTE
RESPONSABILE UNITÀ: ALESSANDRO D’ANNA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
1)
GESTIONALI
2)
Ambiente - 4
Migliorare e rendere più sicura la mobilità veicolare e pedonale - 4.7
- Riqualificare il sistema della mobilità - 4.7.1
- Ristrutturare e valorizzare le infrastrutture esistenti - 4.7.2
- Esecuzione risanamento piano stradale, opere idrauliche e di segnaletica - 4.7.1.02
- Attuazione Piano di Segnalamento - 4.7.2.01
miglioramento delle condizioni di sicurezza viabilistica
verifica e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche della carreggiata stradale
aggiornamento della viabilità in funzione della ri-allocazione della sosta
Incrementare il livello di sicurezza viabilistica delle strade cittadine afferenti la stazione F.N.M. (sosta, passaggi pedonali, fermate capolinea TPL
ecc. )
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
1)
2)
Utenza diffusa a tutte le componenti di traffico
Utenza diffusa a tutte le componenti di traffico
1)
Miglioramento delle condizioni di sicurezza viabilistica e contenimento pericolo per la circolazione stradale in aree prettamente residenziali
Contenimento pericolo per la circolazione stradale in aree fortemente
urbanizzate
2)
13
1)
Previsti dal Programma Triennale delle OO.PP. – elenco annuale
2013.
inizio lavori – 4° trimestre 2013
fine lavori – 2° trimestre 2014
1)
2)
Da concludersi entro dicembre 2013
2) - 25/10/2013 - conclusione intervento
1)
Approvazione progetto esecutivo entro settembre 2013
Avvio gara entro ottobre 2013
Consegna lavori entro novembre 2013
2)
inizio entro luglio 2013
conclusione del procedimento amministrativo CRE entro dicembre
2013
1)
Rispetto delle fasi e dei tempi secondo il cronoprogramma sopracitato
Rispetto delle fasi e dei tempi secondo il cronoprogramma sopracitato
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
2)
- novembre 2013 - inizio lavori
- i lavori sono tutt’ora in corso
1) - rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti dal cronoprogramma
2) - rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti dal cronoprogramma
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
14
CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
UNITÀ EDILIZIA RESIDENZIALE
RESPONSABILE UNITÀ: CORRADO SACCENTI
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
Ambiente - 4
Regolare l’attività edilizia sull’ambiente e sul territorio - 4.3
Migliorare le procedure amministrative relative alle attività edilizie - 4.3.1
Controllo dell’attività edilizia ed avvio dei procedimenti sanzionatori per opere abusive - 4.3.1.01
Vigilanza sull’attività edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi ed applicazione, qualora si verifichino opere abusive, dei procedimenti sanzionatori
conseguenti
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
VERIFICHE
INTERMEDIE
- Cittadini
- Professionisti
- Imprese
Sviluppo urbano nel rispetto della territorio e dell’ambiente in rispondenza
alle norme ed agli strumenti urbanistici
Tutto l’anno
30 settembre
-
30 settembre: 27 procedimenti sanzionatori avviati con un’entrata a
titolo di sanzione pari ad € 67.431,96 (incidenza sulle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione pari al 10%). Numero sopralluoghi
eseguiti: 29.
15
30 novembre
-
30 novembre: 36 procedimenti sanzionatori avviati con un’entrata a
titolo di sanzione pari ad € 77.385,14 (incidenza sulle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione pari al 9%). Numero sopralluoghi eseguiti 37.
Avvio di procedimenti sanzionatori per opere abusive con un’incidenza
sulle previsioni di entrate per oneri di urbanizzazione pari al 7,5%, attraverso un incremento del 10% del numero di sopralluoghi eseguiti
nell’anno 2012 (35)
40 procedimenti sanzionatori avviati con un’entrata a titolo di sanzione
pari ad € 82.774,10 (incidenza sulle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione pari al 9%). Numero sopralluoghi eseguiti: 41.
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
In bilancio
NOTE
16
RIORGANIZZAZIONE MODALITA’ DI CONTROLLO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
UNITÀ POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DI P.E.G.: PIERGIORGIO MANARA / DAVIDE CEREDA
programma:
RIFERIMENTO ALLA
E PROGRAMMATICA
strategia:
linee intervento:
GESTIONALI
RESPONSABILE UNITÀ: TAGLI LUCA
Sociale - 2
Tutelare il cittadino e garantire la sicurezza in città - 2.13
Prevenire la criminalità sul territorio - 2.13.1
Controllo del territorio in coordinamento, controllo dei quartieri - 2.13.1.01
Organizzare turni di servizio di controllo dei quartieri della città con report settimanali
DESTINATARIO
FINALE
RISULTATO
ATTESO
FASI E TEMPI
DI REALIZZAZIONE
Cittadini e Amministrazione
Incrementare i controlli sul territorio
Sono stati predisposti servizi settimanali con gli Agenti di Polizia Locale
per coprire sia la zona centrale (Cesano Centro e Binzago) sia i quartieri più periferici di Cesano Maderno.
Sono stati predisposti dall’Ufficio moduli di servizio compilati giornalmente dagli agenti di Polizia Locale comandati di servizio principalmente
presso i quartieri di: Centro, SNIA, S. Bernardo, Binzago, in cui sono
stati annotati i controlli effettuati sul territorio e il numero di violazioni accertate alle norme sulla circolazione stradale.
Gennaio – Dicembre 2013
17
VERIFICHE
INTERMEDIE
Nel mese di novembre e dicembre 2013 sono state effettuate verifiche
intermedie dell’attività svolta verificando un notevole incremento dei
controlli e delle segnalazioni di inconvenienti sul territorio rispetto al corrispondente periodo del 2012.
L’attività in oggetto e la presenza del personale sui quartieri ha inoltre
ridotto il numero dei sinistri stradali rispetto all’anno precedente: 190 rilevati nel 2013 contro i 231 del 2012.
Novembre - Dicembre 2013
- N. controlli effettuati
- N. segnalazioni effettuate: differenza rispetto l’anno precedente
- Sono stati effettuati circa 730 controlli giornalieri di quartiere.
- Nel 2013 sono state effettuate n. 499 segnalazioni (292 nel 2012) per
inconvenienti sul territorio (quartiere centro, Binzago, S. Bernardo e
SNIA) rilevando buche stradali, segnaletica abbattuta o da rinnovare,
atti vandalici e rifiuti in genere abbandonati.
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE
NOTE
In bilancio
Nell’attività effettuata presso i quartieri sono state accertate n. 3.245 violazioni al Codice della Strada
18
Attività ordinaria
FUNZIONI AREA SERVIZI AL TERRITORIO,
ALL’AMBIENTE E ALLE IMPRESE
L’Area si divide in:
n. 6 unità organizzative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
−
Programmazione ed attuazione opere pubbliche
Reti strade
Ambiente
Programmazione Urbanistica
Edilizia Residenziale
Polizia Locale
n. 4 unità operative:
1. Sportello Unico Edilizia
2. Sportello Unico Attività Produttive
3. Polizia Locale: Amministrativo
4. Polizia Locale: Corpo di Polizia Locale
a cui si aggiunge la Segreteria di Area
Unità operativa: SEGRETERIA DI AREA
Attività ordinaria
Indicatori
La segreteria di area fa riferimento diretto al dirigente e assicura la gestione integrata delle attività amministrative facenti capo direttamente al dirigente ed assicurerà le necessarie azioni di supporto e gestione
In particolare le funzioni tipiche della Segreteria di Area sono:
-
supporto al dirigente per la direzione, il coordinamento
ed il monitoraggio delle attività di tutte le unità appartenenti all’Area;
1) -
n. atti di monitoraggio dei diversi procedimenti in atto
1) -
n. 3
-
cura dei rapporti con le diverse unità organizzative
dell’area e gestione dell’agenda degli impegni e degli
scadenziari di rilevanza trasversale;
2) -
n. attività gestite
2) -
n. 30
-
supporto delle diverse unità organizzative in presenza di
particolari urgenze o carichi lavorativi amministrativi;
3) -
n. procedure di altre U.O. supportate per assicurare la
conclusione nei termini attesi
3) -
n. 5 procedimenti
-
in ordine alla gestione degli atti amministrativi, la segreteria effettua il monitoraggio del processo di adozione ed
esecuzione degli atti con il supporto dei software per la
gestione economico-finanziaria e la gestione documen-
4) -
n. atti monitorati
4) -
n. 2 atti
21
tale degli atti ed in stretta collaborazione con le unità
Segreteria Generale e Programmazione Economica e
Controllo di Gestione;
-
organizzazione dell’archiviazione d’interesse settoriale
per evitare inutili duplicazioni di fascicoli
5) -
n. fascicoli istituiti o razionalizzati
5) -
n. 0
-
realizzazione di un sistema di controllo e di monitoraggio
interno per supportare le diverse unità dell’area, intervenendo nella semplificazione e per il coordinamento dei
diversi dati di reportistica;
6) -
n. atti controllati/monitorati
6) -
n.0
-
collabora per l’individuazione o l’implementazione di procedure che consentono un forte snellimento, con il supporto di tutte quelle unità che svolgono servizi di supporto all’Area e di controllo interno;
7) -
n. nuove procedure e/o atti trasversali che hanno permesso di accorpare/semplificare/accelerare procedimenti delle singole U.O.
7) -
n. 0 nuove procedure
-
supporto ai responsabili ed all’unità Sistemi Informativi
per la funzione di Referente per l’Osservatorio dei Lavori
Pubblici, con il ruolo di interfaccia e punto di riferimento
nei confronti degli uffici regionali;
8) -
n. attività di supporto
8) -
n . 2 attività
-
monitoraggio del corretto adempimento delle direttive
organizzative del dirigente;
9) -
n. monitoraggi effettuati
9) -
n. 0 monitoraggi
-
supporto per l’organizzazione della formazione e
dell’informazione riferita alle normative di prevalente interesse dell’Area;
10) - n. attività organizzate
10) - n. 0 attività
-
coordinamento delle attività per ospitare stagisti presso
la sede di via Fermi e inventario delle esperienze di stage presso le unità organizzative non sedenti in via Fermi;
11) - n. stage attivati e gestiti dall’Area
11) - n. 0 stage gestiti
-
attività di supporto specifico ai titolari di Posizione Organizzativa, responsabili di Unità Organizzativa “Reti e
Strade” e “Programmazione e attuazione opere pubbliche” e agli istruttori tecnici per la gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi per la
realizzazione di lavori ed opere pubbliche.
12) - n. attività svolte
12) - n. 1
Nell’ambito della segreteria di Area vengono collocate anche le funzioni di programmazione, gestione e controllo delle attività di manutenzione anche mediante istituzione di
servizio di gestione ottimizzato delle segnalazioni ed interfaccia utente.
22
Il coordinamento della manutenzione dei diversi immobili ed
impianti comunali è pertanto così organizzato:
-
l’unità organizzativa Reti e Strade coordina gli interventi
di manutenzione delle strade, delle aree sportive nel suo
complesso;
13) - n. 50
-
l’unità operativa Ambiente coordina gli interventi di manutenzione del verde e la gestione calore;
14) - n. 300
-
l’unità organizzativa Programmazione ed Attuazione
Opere Pubbliche coordina gli interventi di manutenzione
degli edifici e dei corpi di fabbrica;
15) - n. 60
-
la Segreteria di Area svolge il monitoraggio delle attività
di programmazione e controllo effettuate dalle diverse
unità organizzative per la gestione dei relativi contratti di
servizio per la manutenzione strade, la manutenzione
del verde e la manutenzione degli edifici pubblici
16) - n. 80
-
la Segreteria di Area garantisce il supporto e
l’integrazione necessaria per garantire il coordinamento
e la programmazione manutentiva sopra richiamata.
17) - n. 20
Unità organizzativa: PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
OPERE PUBBLICHE
Attività ordinaria
Indicatori
Le funzioni assegnate all’unità organizzativa - che dovranno
tener conto ed integrarsi, ove ricorre il caso, con il processo
partecipato di Agenda 21 attivato dal Comune – sono le
seguenti:
-
il coordinamento della programmazione triennale delle
opere pubbliche e del relativo elenco annuale - con
l’ausilio della Segreteria di Area – integrando nella programmazione degli edifici, di propria competenza, la
programmazione redatta dall’unità organizzativa Reti e
Strade;
1) -
n. di atti inerenti la ricognizione delle esigenze
1) -
n. 3
2) -
n. di incontri/azioni di coordinamento legate alla raccolta delle informazioni e ricognizione delle esigenze
n. schede (o relativi aggiornamenti) redatte per
l’adozione e per l’approvazione del POP e dell’elenco
annuale
n. di eventuali studi di fattibilità, stime di massima e/o
progetti preliminari di interventi o proposte di intervento da inserire nel POP o nell’elenco annuale
2) -
n. 3
3) -
n. 4
4) -
n. 1
3) -
4) -
23
-
-
-
il coordinamento della programmazione annuale delle
opere pubbliche correlata al Bilancio ed al PEG - con
l’ausilio della Segreteria di Area – raccogliendo oltre alla
programmazione degli interventi di propria competenza,
le schede redatte dall’unità organizzativa Reti e Strade;
attività - con il supporto della Segreteria di Area ed in
coordinamento con la direzione dell’Area - di progressivo aggiornamento della modulistica di base, in uso alle
unità organizzative Programmazione ed Attuazione OO.PP. e Reti, Strade e Ambiente relativa alla programmazione, progettazione, selezione del contraente ed esecuzione degli appalti in materia di opere e lavori pubblici;
la gestione del procedimento per l’attuazione degli interventi di realizzazione di lavori e opere pubbliche sugli
edifici di proprietà dell’ente, ivi compresi gli impianti
sportivi, gli edifici scolastici e le aree pertinenziali relative agli edifici medesimi, sulla base dei fabbisogni rilevati
e/o sottoposti all’unità stessa;
5) -
n. di atti/azioni procedimentali finalizzati all’adozione,
approvazione e pubblicazione del POP
5) -
n. 2
6) -
n. di eventuali studi di fattibilità e/o stime di massima
di interventi o proposte di intervento finalizzati
all’inserimento nel Bilancio
6) -
n. 4
7) -
7) -
n. 6
8) -
n. schede redatte per l’inserimento di proposte di interventi / progetti da inserire in Bilancio
n. di report o rilevazioni redatte in supporto all’Area
Servizi Finanziari e Amministrativi per la verifica delle
attività programmate / del patto di stabilità / per la riduzione dei residui passivi
8) -
n. 7
9) -
n. modelli aggiornati
9) -
n. 3
10) - n. Istruzioni Operative aggiornate
11) - n. Procedure Generali aggiornate
12) - n. informative di aggiornamento divulgate
10) - n. 1
11) - n. 1
12) - n. 15
13) - n. interventi programmati
13) - n. 8
14) - n. procedure avviate e definite per acquisire pareri e
nullaosta obbligatoti (CPI, nulla-osta sanitari e della
Sovrintendenza Beni Storici, ecc….)
15) - n. atti di progetto e/o DPP redatti/approvati su indicazione degli organi di indirizzo in funzione della programmazione economica e dei flussi di spesa
16) - n. di gare (con PA o PN) espletate o affidamenti diretti
17) - n. di subappalti concessi
18) - n. certificati di pagamento emessi
19) - n. CRE/Collaudi approvati
14) - n. 9
15) - n. 10
16) 17) 18) 19) -
n. 19
n. 2
n. 6
n. 3
24
-
-
-
-
la gestione del procedimento per l’attuazione degli interventi materici – dalla manutenzione programmata al restauro conservativo – volti alla valorizzazione degli edifici di proprietà comunale aventi valenza storico-artistica;
la gestione di tutte le attività di programmazione, progettazione, selezione del contraente ed esecuzione
dell’appalto funzionale alla manutenzione ordinaria e
piccola manutenzione straordinaria riferite agli edifici
pubblici ricadenti nel patrimonio storico del Comune;
l’attività di coordinamento programmazione e la gestione
degli interventi manutentivi riferiti agli edifici pubblici;
mediante il supporto della segreteria di area - interfaccia
nei confronti degli uffici regionali dell’Osservatorio sui
contratti pubblici, dell’Autorità di Vigilanza contratti pubblici e delle Istituzioni preposte al rilascio di documentazione correlata alla verifica e al controllo degli appalti
pubblici;
20) - n. di atti legati a eventuali contestazioni, contenziosi, o
mancati adempimenti contributivi
20) - n. 0
21) - n. di procedimenti attivati
21) - n. 2
22) - n. di incontri/sopralluoghi/contatti con le altre U.O. che
si occupano della valorizzazione del patrimonio storico
22) - n. 5
23) - n. di incontri/ sopralluoghi / riunioni di coordinamento
23) - n. 18
24) - n. richieste d’intervento
24) - n. 16
25) - n. di incontri/ sopralluoghi / riunioni di coordinamento
25) - n. 277
26) - n. interventi autorizzati
26) - n. 3.559
27) - n. di verbali / comunicazioni / atti per il coordinamento
dell’attività di gestione calore espletata sino a tutto
novembre 2013
27) - n. 10
28) - n. interventi autorizzati relativi alla gestione calore espletata sino a tutto novembre 2013
28) - n. 250
29) - n. schede trasmesse all’Avcp + relazioni sul comportamento delle imprese + certificati di esecuzione lavori/forniture/servizi rilasciati e/o inoltrati / confermati
all’Osservatorio regionale
29) - n. 3
30) - n. verifiche preventive alle gare
31) - n. verifiche successive alle gare
30) - n. 113
31) - n. 45
-
eventuali espropri-acquisizione di aree ove occorrenti in
relazione agli edifici pubblici, per realizzare le opere previste nel programma triennale;
32) - n. delle eventuali procedure espropriative
32) - Non si è resa necessari alcuna procedura espropriativa
-
l’attività di raccolta e collazione di documentazione tecnica finalizzata alla graduale realizzazione - per quanto
di competenza, con riferimento agli edifici pubblici - della
conseguente realizzazione del “fascicolo del fabbricato”;
33) - n. di certificazioni acquisite relative ad impianti, materiali, manufatti e/o collaudi statici e/o verifiche tecniche
e/o atti autorizzativi e/o abilitativi, ecc.
33) - n. 31
25
-
l’attività di supporto all’unità Sistemi Informativi per la
costruzione del sistema informativo territoriale, la cui
gestione è assegnata alla stessa unità Sistemi Informativi, al fine di assicurare la massima integrazione dei dati; alimentazione diretta del sistema informativo territoriale attraverso il continuo aggiornamento e manutenzione
dei dati;
34) - n. degli eventuali aggiornamenti trasmessi
34) - Si è svolto un incontro sul tema, ma si è reso necessario alcun aggiornamento.
-
in parziale coordinamento con l’unità organizzativa Istruzione, Formazione e Sport e con i Dirigenti Didattici attività di rilevazione di dati materici, dimensionali, distributivi e di destinazione d’uso, attività di collazione e raccolta dati e informazioni tecniche, nonché di compilazione delle schede on line sul sito regionale Lombardia
Servizi: finalizzata al graduale inserimento delle informazioni relative alle scuole di proprietà comunale
nell’”Anagrafe nazionale e regionale dell’edilizia scolastica” ed al relativo progressivo aggiornamento;
35) - n. sopralluoghi di rilevazione effettuati
35) - n. 0
36) - n. questionari compilati
37) - n. questionari inseriti on line scuole pubbliche
36) - n. 0
37) - n. 0
38) - n. di procedure resesi necessarie
38) - n. 1
39) - n. riunioni/conferenze di servizi/pareri/comunicazioni
effettuati
40) - n. (entità) dei documenti tecnici a corredo dell’edificio
esaminati
39) - n. 3
41) - n. incontri di coordinamento/comunicazioni effettuati
41) - n. 1
42) - n. schede/ documenti compilati/redatti per lo scopo
43) - n. di richieste di finanziamenti attivate/ seguite
42) - n. 4
43) - n. 1
-
-
rilascio di pareri o verifica di eventuali progetti e/o di documentazione tecnica afferente ad opere relative ad edifici di competenza di privati convenzionati con il Comune
a qualsiasi titolo che devono eseguire opere a scomputo
di oneri di urbanizzazione secondaria o standard di qualità o che hanno in essere con l’Amministrazione convenzioni o contratti che prevedano la realizzazione di
opere o interventi su immobili pubblici;
attività tecnico-amministrativa – in coordinamento con
altre unità organizzative del Comune - finalizzata
all’ottenimento di eventuali finanziamenti, agevolazioni
e/o contributi (comunitari, regionali, provinciali, di Enti o
fondazioni private, ecc.) per opere/lavori pubblici su edifici di proprietà dell’ente, ivi compresi impianti sportivi,
edilizia scolastica e patrimonio storico;
40) - n. 6
26
-
interfaccia – per l’ambito tecnico di propria competenza
connesso agli edifici – con gli Enti preposti al controllo
sul territorio (quali ASL, ISPESL, VVF, Soprintendenze,
ecc.) e con le altre unità organizzative del Comune, anche in funzione di supporto alla direzione dell’Area in relazione a richieste per la formulazione di eventuali pareri
in relazione al’utilizzo/modificazione/conservazione degli
immobili.
44) - n. di sopralluoghi con Enti di controllo effettuati;
44) - n . 3
45) - n. di sopralluoghi con referenti di altre UOC effettuati;
46) - n. di istruttorie per supporto nel rilascio di pareri e valutazioni tecniche effettuate
45) - n. 11
46) - n. 9
Inoltre, al Responsabile dell’unità organizzativa “Programmazione ed attuazione OOPP” sono altresì assegnati i seguenti compiti:
- la responsabilità per la sicurezza nei cantieri, secondo
gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, qualora il responsabile dei lavori non coincida con il responsabile del procedimento ai sensi della vigente normativa in materia di
lavori pubblici;
-
mediante il supporto della segreteria di area, la funzione
di Referente per l’Osservatorio dei Lavori Pubblici, con il
ruolo di interfaccia e punto di riferimento nei confronti
degli uffici regionali;
-
la responsabilità dei procedimenti per l’accertamento e
la contestazione di opere o comportamenti contrastanti
le norme edilizie;
Unità organizzativa: RETI E STRADE
Attività ordinaria
Indicatori
Le funzioni assegnate all’unità sono:
-
il supporto all’unità organizzativa Programmazione e attuazione Opere Pubbliche ai fini della programmazione
Triennale, del relativo elenco annuale e al PEG;
1) -
n. di eventuali studi di fattibilità, stime di massima e/o
progetto preliminari di interventi e/o proposte di intervento da inserire nel POP o nell’elenco annuale
1) -
n. 3
2) -
n. di schede redatte per l’inserimento di interventi da
inserire in bilancio
n. di report o rilevazioni redatte in supporto all’Area
Servizi Finanziari e Amministrativi per la verifica delle
attività programmate/ del patto di stabilità/ per la riduzione dei residui passivi
2) -
n. 6
3) -
n. 5
3) -
27
-
4) -
n. atti di progetto e/o DPP redatti/approvati su indicazioni degli organi di indirizzo in funzione della programmazione economica e dei flussi di spesa
4) -
n. 8
n. di gare (con PA e PN) espletate
n. di subappalti concessi
n. di perizie di variante
n. di certificati di pagamenti emessi
n. di CRE/collaudi approvati
n. interventi di completamento/migliorie eseguite
nell’ambito dei QE di interventi programmati
11) - n. di provvedimenti adottati (delibere, determine, ordini di servizio ecc.) legati ad eventuali contestazioni o
contenziosi
5) 6) 7) 8) 9) 10) -
n. 5
n. 10
n. 0
n. 4
n. 8
n. 0
la gestione di tutte le attività di programmazione, progettazione, selezione del contraente ed esecuzione
dell’appalto funzionale alla manutenzione ordinaria e
piccola manutenzione straordinaria riferite alle strade ed
alle reti;
12) - n. atti di progetto e/o DPP redatti/approvati su indicazioni degli organi di indirizzo in funzione della programmazione economica e dei flussi di spesa
12) - n. 8
13) - n. di gare (con PA e PN) espletate
13) - n. 0
mediante il supporto della segreteria di Area, il ruolo di
interfaccia nei confronti degli uffici regionali
dell’Osservatorio dei LL.PP. e dell’Avcp, e delle istituzioni preposte al rilascio di documentazione correlata alla verifica e al controllo degli appalti pubblici;
14) - n. schede trasmesse all’Avcp + relazioni sul comportamento delle imprese + certificati di esecuzione lavori/forniture/servizi rilasciati e/o inoltrati / confermati
all’Osservatorio regionale
14) - n. 9
15) - n. verifiche preventive alle gare
16) - n. verifiche successive alle gare
15) - n. 135
16) - n. 31
17) - n. provvedimenti adottati (delibere, determine, ordini
di servizio ecc.)
17) - n. 1
18) - n. di fax/lettere/email gestite
19) - n. riunioni/sopralluoghi
18) - n. 10
19) - n. 5
20) - n. pareri espressi
20) - n. 0
21) - n. riunioni / conferenze dei servizi
21) - n. 4
la gestione del procedimento amministrativo degli interventi di realizzazione di lavori e opere pubbliche sulle
strade, aree pubbliche e/o di uso pubblico, sulle relative
infrastrutture tecnologiche sulla base dei fabbisogni rilevati e/o sottoposti all’unità stessa;
5) 6) 7) 8) 9) 10) -
-
-
-
-
attuazione degli interventi afferenti le opere complementari al nodo di interscambio di Cesano Maderno
all’intersezione delle linee FNM Milano-Asso e SaronnoSeregno;
la verifica dei progetti e delle opere di urbanizzazione
afferenti ai piani urbanistici di competenza di soggetti
convenzionati con il Comune che devono eseguire opere a scomputo; istruttoria e definizione di autorizzazioni
e permessi di costruire;
11) - n. 1
28
-
Programmazione, gestione ed interfaccia con
gestori/erogatori dei sottoservizi incaricati con
contratti di servizio e/o convenzioni (ALSI
BRIANZACQUE, CAP, GELSIA RETI, ENEL,
TELECOM, ecc.);
gli Enti
appositi
S.p.A.,
SO.LE,
22) - n. 3
22) - n. provvedimenti adottati (delibere, determine, ordini
di servizio ecc.)
23) - n. di DIA e PDC gestiti
24) - sopralluoghi effettuati
23) - n. 4
24) - n. 6
25) - n. segnalazione per interventi sui sottoservizi
25) - n. 60
26) 27) 28) 29) -
26) 27) 28) 29) -
n. rendicontazione delle società gestore/erogatore
n. di preventivi approvati (determine)
n. riunioni/conferenze dei servizi
n. sopralluoghi
n. 10
n. 1
n. 10
n. 20
-
la redazione del Piano Urbano del Sottosuolo e regolamentazione tecnica per la posa delle reti;
30) - n. incontri
30) - n. 2
31) - n. provvedimenti adottati
31) - n. 0
-
d’intesa con l’unità Ambiente, l’avvio delle procedure finalizzate all’ammodernamento/sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione;
la programmazione, scelta del contraente, gestione, rendicontazione del servizio “Sgombero Neve” ;
32) - n. atti
32) - n. 2
33) - n. incontri con le ditte
33) - n. 20
-
-
-
-
34) - n. atti / convenzione con Protezione Civile / Ordinanze
34) - n. 5
35) - n. richieste di intervento
35) - n. 0
36) - n. DIA e/o preventivi gestiti
37) - n. sopralluoghi/incontri
38) - n. sinistri gestiti
36) - n. 0
37) - n. 50
38) - n. 5
espropri di aree per realizzare le opere pubbliche previste nel programma triennale;
attività di autorità competente VAS sino alla completa
definizione delle procedure di approvazione del nuovo
strumento urbanistico;
39) - n. di procedure avviate riferite a singoli mappali
39) - n. 0
40) - n. incontri
40) - n. 2
la collaborazione all’unità Sistemi Informativi attraverso
la partecipazione alla costruzione del sistema informativo territoriale, la cui gestione è assegnata alla stessa unità Sistemi Informativi, al fine di assicurare la massima
integrazione dei dati; alimentazione diretta del sistema
informativo territoriale attraverso il continuo aggiornamento e manutenzione dei dati;
41) - n. pratiche registrate su sistema informatico
41) - n. 0
la programmazione ed il controllo delle attività relative
alla manutenzione, al pronto intervento ed in generale
delle facilities, con riferimento alle reti e strade;
29
42) - n. file ( progetti as-built) trasmessi
42) - n. 0
43) - n. gruppi di misura attivati
43) - n. 2
44) - n. nuovi centri luminosi attivati
44) - n. 6
45) - n. pareri espressi
45) - n. 15
46) - n. procedimenti gestiti
46) - n. 20
la gestione ed attuazione del Piano Urbano del Traffico
in coordinamento con la Polizia Locale;
47) - n. ordinanze promosse
47) - n. 7
48) - n. riunioni effettuate
48) - n. 4
-
garantire il coordinamento con altre unità organizzative
dell’Ente per la programmazione e la verifica degli interventi in materia di viabilità e di mobilità in particolare con
il corpo di Polizia Locale
49) - n. ordinanze promosse
49) - n. 15
50) - n. sopralluoghi effettuati
50) - n. 26
-
la gestione dei rapporti tecnico amministrativi con gli Enti sovraordinati, (REGIONE e PROVINCIA MB) nonché
con gli Enti concessionari dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture di trasporto (SILA, BRIANZA
TRASPORTI, AIR PULMANN, FNM, Autostrada, Pedemontana, ecc.)
51) - n. riunioni
51) - n. 20
52) - n. sopralluoghi
53) - n. provvedimenti adottati (ordini di servizio attuativi
ecc.)
52) - n. 3
53) - n. 2
54) - n. incontri / sopralluoghi
54) - n. 96
-
per le parti di competenza, della realizzazione
dell’inventario delle proprietà comunali, d’intesa con il
l’unità organizzativa Risorse Finanziarie per la gestione
del patrimonio dell’Ente;
-
per le parti di competenza, l’attività di cooperazione con
l’unità organizzativa Edilizia Residenziale afferenti ad
opere su suolo pubblico relative a singole pratiche edilizie;
la gestione dei procedimenti, ivi compresi i controlli e le
verifiche, inerenti le manomissioni di suolo pubblico da
effettuarsi d’intesa con la Polizia Locale;
-
-
-
la programmazione e controllo di ogni tipo di segnaletica
stradale (verticale, orizzontale, semaforica, pannelli luminosi, ecc. ) in stretto coordinamento con la Polizia Locale;
Tutti gli obiettivi dovranno tener conto del processo partecipato di Agenda 21 attivata dal Comune, ed in essi dovrà
essere rilevata l’integrazione con tale processo.
Inoltre, al Responsabile dell’unità organizzativa “Reti e
strade” sono altresì assegnati i seguenti compiti:
30
-
la responsabilità per la sicurezza nei cantieri, secondo
gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, qualora il responsabile dei lavori non coincida con il responsabile del procedimento ai sensi della vigente normativa in materia di
lavori pubblici;
-
mediante il supporto della segreteria di Area, la funzione
di Referente per l’Osservatorio dei Lavori Pubblici, con il
ruolo di interfaccia e punto di riferimento nei confronti
degli uffici regionali;
le norme edilizie;
-
Unità operativa: AMBIENTE
Attività ordinaria
L’unità, alla diretta dipendenza del Dirigente, si occupa delle
attività che richiedono la ridefinizione dei rapporti fra le funzioni legate alla tutela dell’ambiente, quelle di progettazione
degli interventi da realizzare e quelle di programmazione e
controllo delle attività realizzate nell’ambito dei contratti di
servizio per la manutenzione del verde.
Indicatori
1) -
Ordini di servizio
1) -
n. 0
2) -
n. conferenze/ incontri entri preposti / cittadini
2) -
n. 28
L’unità si dovrà occupare, tra l’altro:
-
della salvaguardia dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua e
del suolo dall’inquinamento;
3) -
n. atti - ordinanze
3) -
n. 4 procedimenti e n. 3 Ordinanze
-
della rimozione di inconvenienti igienici nonché tutte le
attività volte a perseguire una migliore e più sostenibile
qualità urbana;
4) -
n. atti - ordinanze
4) -
n. 2
-
della mappatura dei siti soggetti a indagine per caratterizzazione e bonifiche, e quella delle attività produttive
impattanti con l’ambiente, con particolare riferimento alle
emissioni atmosferiche, acustiche e degli scarichi fognari, integrando tali informazioni con l’unità organizzativa
Programmazione Urbanistica e l’unità organizzativa Reti e Strade;
5) -
n. fascicoli gestiti inerenti le diverse materie
5) -
n. 50
-
della gestione delle attività di bonifica delle aree industriali dismesse;
6) -
n. fascicoli gestiti
6) -
n. 4
-
con il supporto della Polizia locale, del controllo dei fenomeni di degrado ambientale;
7) -
n. sopralluoghi
7) -
n. 10
8) 9) -
n. prescrizioni
n. sanzioni elevate
8) 9) -
n. 0
n. 0
31
10) - n. tonnellate rifiuti raccolti
11) - n. tonnellate rifiuti differenziati
10) - 14.384,65 tonn.
11) - 9.316,55 tonn.
-
del controllo dei servizi d’igiene urbana affidati ai diversi
soggetti (rifiuti; derattizzazione e disinfestazione);
12) - n. controlli/ sopralluoghi e segnalazione
12) - n. 8
-
d’intesa con le unità organizzative Edilizia Residenziale
e Programmazione ed Attuazione OOPP, effettua la diagnosi e la certificazione energetica dei fabbricati, incentivando il contenimento energetico e promuovendo fonti
energetiche alternative
13) - n. controlli relativi alle centrali termiche
13) - n. 31 ordinanze
14) - n. sanzioni per conduzioni irregolari
14) - n. 0
-
della tutela del verde pubblico, anche attraverso la gestione dei contratti di servizio per la manutenzione del
verde;
15) - n. 33
16) - n. prescrizioni
17) - n. atti di regolamentazioni per migliorare la fruibilità
del verde
16) - n. 0
17) - n. 4
-
delle autorizzazioni all’utilizzo delle terre e rocce da scavo (artt. 185-186 del D.Lgs 152/2006)
18) - n. pratiche
18) - n. 0
-
del coordinamento delle attività relative ai parchi regionali, sopracomunali, oasi naturalistiche ivi compreso
Parco Borromeo,
19) - n. 0
20) - n. incontri con enti e associazioni
21) - n. atti – ordinanze
20) - n. 0
21) - n. 0
22) - n. 3
23) - n. incontri con enti e associazioni
24) - n. atti – ordinanze
25) - n. prescrizioni
23) - n. 3
24) - n. 1 (regolamento Orti)
25) - n. 0
26) - n. riunioni
26) - n. 0 ( dic. 2013)
IN CARICO ALL’UO AMBIENTE DA DICEMBRE 2013
27) - n. atti
27) - n. 2 (dic. 2013)
-
28) - reportistica sui nulla osta attività
28) - n. 2
-
-
del coordinamento delle attività relative agli orti e ai
corsi d’acqua, limitatamente alle problematiche di inquinamento ambientale, comprese le opere strutturali di
salvaguardia spondale e regimazione delle acque;
l’attività di coordinamento programmazione e la gestione
degli interventi manutentivi riferiti all’appalto “calore”;
d’intesa con l’ unità organizzativa “Edilizia residenziale”
collaborare all’attività dello Sportello Unico Attività Produttive, provvedendo alla gestione delle funzioni in materia di attività produttive esercitando le funzioni per
l’autorizzazione, il controllo e monitoraggio delle attività
produttive inquinanti;
32
29) - n. 2
29) - n. pratiche esaminate nei termini rispetto alle pratiche
presentate
30) - n. pratiche verificate a conclusione dei lavori
30) - n. 2
-
a supporto dell’unità organizzativa Programmazione
Urbanistica, contribuisce alla redazione del documento
preliminare per la valutazione ambientale strategica e
ad ogni processo ad essa relativo conseguente alla decisione dell’Ente di adottare piani e programmi soggetti
alla VAS;
31) - n. riunioni
31) - n. 0
-
d’intesa con l’unità organizzativa Programmazione Urbanistica al progetto di connessione ecologica Parco
Groane/ Parco Nord attraverso il PLIS Grugnotorto;
32) - n. riunioni
32) - n. 3
33) - n. atti
33) - n. 0
-
degli aspetti di relazione con l’esterno per tutte le funzioni elencate e delle campagne informative per la prevenzione e la tutela della salute pubblica in relazione
all’ambiente (fenomeni allergenici quali ambrosia, polveri sottili, ecc...)
34) - n. campagne avviate
34) - n. 4
-
della collaborazione all’unità Sistemi Informativi attraverso la partecipazione alla costruzione del sistema informativo territoriale, la cui gestione è assegnata alla
35) - n. procedure concordate e consolidate
messe a disposizione per utenti diversi
-
dell’inventario delle proprietà comunali, d’intesa con ’unità organizzativa Risorse Finanziarie per la gestione
del patrimonio dell’Ente
36) - n. pratiche trattate
36) - n. 0
con il SIT
35) - n. 0
In particolare, al Responsabile Ambiente sono altresì assegnati i seguenti compiti:
-
Tutti gli obiettivi dovranno tener conto del processo partecipato di Agenda 21 attivata dal Comune, ed in essi
dovrà essere rilevata l’integrazione con tale processo;
37) - n. incontri
37) - n. 1
-
Procedimenti per l’accertamento e la contestazione di
opere o comportamenti contrastanti con l’igiene del territorio fino ai provvedimenti finali, esclusa l’emissione di
ordinanze e l’irrogazione di sanzioni ove siano di competenza del sindaco o del dirigente
38) - n. sopralluoghi e accertamenti
38) - n. 3
33
Unità organizzativa: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità organizzativa ha come scopo fondamentale l’analisi
dei fenomeni legati alle trasformazioni urbane, a scala comunale e sovra-comunale, finalizzata alla risoluzione delle
problematiche connesse agli effetti indotti.
Pertanto l’unità organizzativa si dovrà occupare:
-
dell’attuazione dello strumento urbanistico vigente;
della gestione del processo per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);
1) -
-
con il supporto dell’unità organizzativa Ambiente, della
redazione dei documenti per la valutazione ambientale
strategica e di ogni processo ad essa relativo conseguente alla decisione dell’Ente di adottare piani e programmi soggetti alla VAS;
-
della conclusione e del perfezionamento delle vigenti
convenzioni urbanistiche approvate dall’Ente, nonché
dell’onere di curare il perfezionamento delle acquisizioni
di aree e immobili previste al loro interno;
-
dell’analisi, sviluppo e gestione di piani di settore finalizzati alla risoluzione di appositi temi legati al territorio,
-
-
assemblee pubbliche
1) -
n. 10
2) -
n. riunioni/conferenze di servizio
2) -
n. 21
3) -
n. riunioni
3) -
n. 1
4) -
n. piani di settore elaborati/istruiti
4) -
n. 1
5) -
n. procedure concordate/consolidate messe a disposizione per utenti diversi
5) -
n. 10
d’intesa con l’unità Ambiente al progetto di connessione
ecologica Parco Groane/ Parco Nord attraverso il PLIS
Grugnotorto;
6) -
n. atti
6) -
n. 1
-
In particolare, al Responsabile dell’unità organizzativa
Programmazione urbanistica sono altresì assegnati i seguenti compiti:
34
-
La gestione del procedimento degli atti di pianificazione
attuativa;
-
dovrà essere rilevata l’integrazione con tale processo
Unità organizzativa: EDILIZIA RESIDENZIALE
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità organizzativa ha come obiettivi fondamentali
l’esame, l’istruttoria e la definizione delle istanze volte ad
ottenere il perfezionamento dei titoli abilitanti l’esecuzione di
interventi edilizi, nonché il controllo delle trasformazioni
conseguenti e la repressione dell’abusivismo edilizio.
L’unità, fra l’altro, si occupa di:
-
realizzazione di un servizio più specializzato per tutte le
necessità dell’Edilizia Abitativa, compresa l’edilizia a costi convenzionati.
1) -
n. procedure relative ad edilizia a costi convenzionati
(1^ casa, ex case L 167, ecc..)
1) -
n. 9
-
esame e perfezionamento delle denunce di inizio attività, comunicazioni di inizio attività, certificati di idoneità
alloggi, Segnalazione certificata di inizio attività, escluse
quelle inerenti le opere pubbliche anche convenzionate
dai privati in esito al passaggio di tale competenza alle
unità Reti Strade e Ambiente e Programmazione ed attuazione OOPP;
2) -
n. pratiche esaminate nei termini rispetto alle pratiche
presentate
2) -
n. 486
-
istruttoria e definizione di autorizzazione e permessi di
costruire, escluse quelle inerenti le opere pubbliche anche convenzionate dai privati in esito al passaggio di tale competenza alle unità Reti, Strade e Ambiente e Programmazione ed attuazione OOPP;
3) -
n. pratiche esaminate nei termini rispetto alle pratiche
presentate
3) -
n . 33
-
d’intesa con le unità “ Reti e Strade”, “Ambiente” e “Programmazione ed attuazione delle OOPP” la diagnosi e
la certificazione energetica dei fabbricati, incentivando il
contenimento energetico e promuovendo fonti energetiche alternative;
-
della progressiva mappatura degli edifici accertati come
dismessi, integrando tali informazioni con l’unità Programmazione Urbanistica;
4) -
verifica domande di agibilità,
-
A seguito di modifica normativa le procedure inerenti la
certificazione energetica vengono gestite direttamente dal
CENED
n. accertamenti/segnalazioni fatte
4) -
n. 0
5) -
SLP di edilizia dismessa oggetto di nuovo utilizzo
5) -
n. 0
6) -
n. certificati rilasciati rispetto al n. di certificati presentati
6) -
n. 20/78
35
-
controllo
dell’attività
dell’abusivismo,
edilizia
e
repressione
7) -
n. sopralluoghi
7) -
n. 41 totali
8) - n. esposti trattati
8) -
n. 29
9) - n. sopralluoghi esperiti
9) -
n. 29 a seguito di esposto
10) - n. provvedimenti avviati
10) - n. 8
11) - n. ordinanze emesse
11) - n. 6
-
rilascio certificazioni varie,
12) - n. provvedimenti rilasciati
12) - n. 194
-
ricevimento, verifica e attestazione di avvenuta presentazione denuncie cementi armati;
13) - n. fascicoli trattati
13) - n. 22
-
14) - n. procedure concordate e consolidate
messe a disposizione per utenti diversi
-
Sportello Unico Attività Produttive ivi compreso i mercati
su aree pubbliche ad eccezione di quelli organizzati in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni ecc.;
15) - n. SCIA presentate per mercati su aree pubbliche
15) - n. 68
-
16) - n. fascicoli gestiti relativamente all’inventario delle
proprietà comunali
16) - n. 1
con il SIT
14) - n. 1
In particolare al Responsabile dell’unità organizzativa
“Edilizia Residenziale” sono altresì assegnati i seguenti
compiti:
-
le norme edilizie;
17) - n. procedimenti
17) - n. 32
-
tutti gli obiettivi dovranno tener conto del processo partecipato di Agenda 21 attivata dal Comune, ed in essi
18) - condivisione dati Agenda 21
18) -
36
Unità operativa:
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Attività ordinaria
Indicatori
A seguito dell’entrata in vigore del DPR 380/2001 lo Sportello Unico Edilizia si pone quale soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’attività edilizia relativamente alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento o trasferimento.
Lo Sportello Unico ha come obiettivi fondamentali i temi
relativi allo sviluppo edilizio economico del territorio e dovrà estendere la propria attività con nuove competenze
coordinandosi con le unità organizzative “Programmazione
Urbanistica”, “Reti e Strade” e “Ambiente” e con l’unità operativa “Sportello Unico Attività Produttive”, per conseguire
una competenza relazionale con il sistema dei servizi e migliorare la conoscenza del territorio e del tessuto socioeconomico di Cesano Maderno.
Il funzionamento dello Sportello Unico Edilizia, avviene nei
modi e nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001 e della L.R.
12/2005.
Allo Sportello Unico Edilizia sono assegnati i seguenti compiti:
-
il presidio dei temi di relazione con l’utenza, volta a
semplificare, snellire, rendere trasparente e promuovere l’attività dello Sportello;
1) -
n. informazione all’utenza sia attraverso il sito internet
che con ricevimento utenti
1) -
n. 383
-
2) -
n. procedure concordate e consolidate con il SIT messe a disposizione per utenti diversi
2) -
n. 1
-
tutti gli obiettivi dovranno tener conto del processo partecipato di Agenda 21 attivata dal Comune, ed in essi
3) -
condivisione dati con Agenda 21
3) -
37
Unità operativa:
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Attività ordinaria
Indicatori
Allo Sportello Unico Attività Produttive sono attribuite funzioni riguardanti le attività commerciali.
Nell’ambito di tali funzioni sono assegnati i seguenti compiti:
-
Il presidio dei temi di relazione con l’utenza, volta a semplificare, snellire, rendere trasparente e promuovere
l’attività;
1) -
n. attivazione e/o modifica delle procedure
1) -
n. 162
-
la collaborazione all’unità Sistemi Informativi attraverso
la partecipazione alla costruzione del sistema informativo territoriale, la cui gestione è assegnata alla stessa
unità Sistemi Informativi, al fine di assicurare la massima integrazione dei dati; alimentazione diretta del sistema informativo territoriale attraverso il continuo aggiornamento e manutenzione dei dati.
2) -
n. procedure concordate e consolidate con il SIT messe a disposizione per utenti diversi
2) -
n. 1
Unità organizzativa: POLIZIA LOCALE
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità organizzativa svolge molteplici funzioni espressamente definite dalla Legge nazionale e dalla Legge Regionale le quali assegnano, specifici compiti di vigilanza e
controllo sul territorio volto a reprimere comportamenti illeciti determinati principalmente dell’inosservanza di norme
statali, provinciali e comunali. Tale unità si occupa inoltre di
Protezione Civile assicurando l’immediato intervento ed i
collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.
L’unità, si dovrà occupare, tra l’altro:
-
Verifica del rispetto delle norme relative al commercio,
alle norme igienico- sanitarie , all’occupazione di suolo
pubblico, alla segnaletica commerciale e alle manomissioni di suolo pubblico, quest’ultima d’intesa con l’unità
organizzativa Reti e Strade;
-
Difesa del patrimonio ambientale attraverso il controllo
dei comportamenti dannosi;
-
Gestione del rapporto con il pubblico, con attività di informazione e di ascolto di chi si presenta in ufficio o di
chi contatta il Comando telefonicamente;
38
-
Gestione del personale esterno, agenti e ausiliari del
traffico, in base alle esigenze che si presentano nel
corso delle giornate lavorative;
-
Prevenzione e repressione delle violazioni al Codice
della Strada;
-
Regolazione del traffico e della sosta;
-
Controllo e verifica della segnaletica stradale;
-
Cura l ’osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali o speciali dello stato, delle province
e del comune, irrogando le relative sanzioni;
-
gestione dei procedimenti per il posizionamento di cartelli ed insegne o altri mezzi pubblicitari che non siano
configurabili quali pertinenti l’esercizio di attività produttive, (funzioni quest’ultime attribuite al SUAP), previo
parere dell’unità organizzativa Reti e Strade;
Organizzazione di scorte per la sicurezza della circolazione;
Mantenimento dell’ordine pubblico;
Controllo sull’incolumità dei cittadini e sulla proprietà
privata;
-
Garantire la continua presenza nelle zone di uno specifico territorio, a diretto contatto coi cittadini, per facilitare
la prevenzione di fenomeni devianti e l’intervento immediato in circostanze di pericolo oltre ad un flusso costante di informazioni (agente di quartiere)
L’unità organizzativa si divide in n. 2 ambiti principali:
-
servizi interni, che svolgono attività amministrativa, la
cui gestione è affidata al Vice Comandante;
-
servizi esterni, composti da Ufficiali e Agenti di Polizia
Locale la cui posizione, inquadramento e funzione è determinata dalla Legge quadro 65/86, dalla Legge Regionale 14/04/2003, n. 4 e dal vigente Regolamento
Comunale del Corpo di Polizia Locale, la cui gestione è
riservata al Comandante;
L’Unità Organizzativa collabora con attori interni ed esterni
all’Ente ed, in modo particolare, con:
-
con l’unità organizzativa “Edilizia Residenziale” per
quanto riguarda le attività legate allo sportello unico attività produttive ed allo sportello unico per l’edilizia;
39
-
con l’unità organizzativa “Reti e Strade” in tema di mobilità, interventi di manutenzione su strade e per i controlli in materia ambientale.
L’Unità svolge le funzioni per la gestione e realizzazione
dei trattamenti sanitari obbligatori.
Unità operativa: AMMINISTRATIVO
Attività ordinaria
Indicatori
L’unità ha come obiettivo fondamentale la gestione del sistema informatizzato dei verbali per le violazioni amministrative, delle cessioni di fabbricato e della patente a punti,
cessioni di fabbricato, occupazioni di suolo pubblico, sportello al pubblico.
-
verbali,
1) -
n. 4.000 (verbali inseriti e gestiti in archivio)
gestione archivi e funzioni di protocollazione dell’unità,
2) -
n. 3 di cui 2 settimanali e 1 quindicinale (mercati coordinati e gestiti a livello amministrativo)
-
i procedimenti per le sanzioni del commercio ambulante
e per i mercati,
3) -
n. 191 (verbali trasmessi per decurtazione punti)
4) -
n. 4.392 (verbali a ruolo)
-
gestione pratiche relative alle funzioni di polizia amministrativa
Indicatori
Unità operativa:
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Attività ordinaria
L’unità ha come obiettivo fondamentale lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti definiti dalla Legge quadro n. 65/86,
dalla Legge Regionale n. 4/2003 e dal vigente Regolamento
del Corpo ed è composta dagli Ufficiali, Sottoufficiali ed Agenti di Polizia Locale.
-
-
Polizia Locale;
Polizia Stradale;
1) -
n. verbali redatti per violazione ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali e Regionali
1) -
n. 36 verbali redatti per violazione ai Regolamenti ed
Ordinanze Comunali e Regionali
2) -
n. ordinanze emesse/eseguite
2) -
n. 319 ordinanze emesse/eseguite
3) -
n. verbali di infrazione al Codice della Strada
3) -
n. 3.857 verbali di infrazione al Codice della Strada
4) -
n. sinistri stradali rilevati
4) -
n. 190 sinistri stradali rilevati
40
-
Polizia Giudiziaria;
5) -
n. informative di reato inoltrate alla Procura
5) -
n. 25 informative di reato inoltrate alla Procura
Pubblica Sicurezza;
6) -
n. operazioni in ausilio ai C.C. effettuate
6) -
n. 18 operazioni in ausilio ai C.C. effettuate
Polizia Commerciale e Annonaria, ovvero funzioni di
controllo, verifica ed eventuali sanzioni in materia di
commercio, attività produttive e polizia amministrativa;
7) -
n. verbali redatti
7) -
n. 12 verbali redatti
8) -
n. ispezioni effettuate
8) -
n. 36 ispezioni effettuate
-
Trattamenti sanitari obbligatori e Accertamenti Sanitari
Obbligatori,
9) -
n. T.S.O. effettuati
9) -
n. 3 T.S.O. effettuati
-
Controlli sui cantieri e conseguenti provvedimenti sanzionatori in materia di edilizia, ambientale e sulle reti
stradali;
10) - n. controlli effettuati
10) - n. 51 controlli effettuati
11) - n. informative di reato inoltrate per violazioni edilizie
11) - n. 11 informative di reato inoltrate per violazioni edilizie
12) - n. 15 sanzioni amministrative applicate
12) - n. sanzioni amministrative applicate
-
-
Controlli in materia ambientale;
Protezione Civile
Agente di Quartiere
13) - n. controlli effettuati
13) - n. 53 controlli effettuati
14) - n. verbali redatti in materia ambientale
14) - n. 14 verbali redatti in materia ambientale
15) - Approvazione Piano Emergenza Comunale
15) - Approvato Piano Emergenza Comunale
16) - n. erogazioni effettuate
17) - Importo erogato
16) - n. 1 erogazioni effettuate
17) - Importo erogato € 25.800,00
18) - n. verbali di infrazione al Codice della Strada
18) - n. 3.245 verbali di infrazione al Codice della Strada
19) - n. segnalazioni effettuate
19) - n. 499 segnalazioni effettuate (292 nel 2012)
In particolare al Responsabile dell’unità organizzativa
“Polizia Locale” sono altresì assegnati i seguenti compiti:
-
l’osservanza delle norme delle leggi, delle ordinanze e
dei regolamenti generali o speciali dello stato, delle province e del comune;
-
dovrà essere rilevata l’integrazione con tale processo.
41
Organismo Indipendente di Valutazione
Validazione
della
Relazione sulla Performance 2013