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COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Servizi al Cittadino
Responsabile:
Caboni Ignazio
DETERMINAZIONE N.
308
in data
04/03/2015
OGGETTO:
Acquisto, tramite il mercato elettronico della
amministrazione, di switch per collegamento server.
Pubblica
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista le ripetute comunicazioni inviate via mail, in ultimo in data 12/02/2015, dal
responsabile assistenza tecnica informatica della ditta ABLATIV srl, a cui è affidato
l’incarico per la gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune,
nella quale si segnala problemi tecnici sui switch che collegano i server di sistema
installato nel data center del Comune che inducono un degrado delle connessioni
dati con conseguente rallentamento e malfunzionamento delle applicazioni;
Considerato che con determinazione n. 2409 del 16/12/2014 si era già disposto
l'acquisto di switch (HP 1920-16G Switch) non andato a buon fine in quanto l'ordine
effettuato sul mercato elettronico è stato rifiutato da fornitore ditta Stefania Lattanzi
per il fatto che il prodotto non risulta più in commercio;
Dato atto che il tecnico Ablativ propone di superare la fase emergenziale
suggerendo, visto il sempre più elevato volume di traffico che si è chiamati a gestire,
di procedere alla sostituzione dei switch con nuovi di caratteristiche superiori,
individuando nel seguente prodotto quello che meglio si presta alle esigenze del
Comune:
•
SG500-52-K9-G5 Ethernet Switch Cisco SG500-52 52 Porte Gestibile;
Visti:
• l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati
in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi
per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante;
• gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. n. 207/2010, recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 07/02/2012, ed in
particolare:
•
l’articolo 3, il quale elenca le voci e i limiti di spesa per le forniture di beni e
prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi
dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare, alle lettere ff), individua la
fornitura di beni o servizi oggetto del presente atto;
•
l'articolo 10, che prevede che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a
20.000 euro sia consentito l’affidamento diretto ad un operatore commerciale;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che:
non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di
committenza per i beni in oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna e
appurato che la miglior offerta è quella della ditta Memograph di Panero Giovanna
con sede in via Umberto I n. 42 - 12042 - Bra (CN), Partita IVA 01866580812, che
propone un costo unitario di euro 788,90 oltre l'IVA;
Ritenuto di dover procedere all'acquisto del prodotto offerto sul catalogo del mercato
elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione dalla ditta
Memograph di Panero Giovanna;
Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.
136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e l'attribuzione del C.I.G.
Z6D1343B1C;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che differisce al 31/03/2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 autorizzando ai sensi
dell’articolo 163 del T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 30/12/2014, con la quale è stata
disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015;
Dato atto che l'intervento rientra tra le fattispecie previste dall'articolo 163, commi 1 e
3, del decreto legislativo n. 267/2000 trattandosi di spese urgenti, obbligatorie e non
frazionabili in dodicesimi in quanto necessarie ad evitare interruzioni nell'erogazione
dei servizi comunali, nonché a scongiurare incidenti che potrebbero causare all'Ente
danni patrimoniali;
Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;
Visto il decreto legislativo 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/2, punto 5.3;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1.
Di annullare l'acquisto di un HP 1920-16G Switch effettuato con determinazione
n. 2409 del 16/12/2014;
2.
di procedere all'annullamento del sub-impegno a favore della ditta Stefania
Lattanzi della somma di € 275,97 sull'impegno di bilancio 00059 assunto sul titolo
2, funzione 1, servizio 2, intervento 5, capitolo 9362 “Informatizzazione degli uffici
e servizi comunali (fondo unico L.R. 2/2007), residui 2012, in sede di revisione dei
residui;
3.
di affidare alla ditta Memograph di Panero Giovanna, con sede in via Umberto I n.
42 - 12042 - Bra (CN), la fornitura di:
•
n. 2 SG500-52-K9-G5 Ethernet Switch Cisco SG500-52 52 Porte Gestibile al
prezzo unitario di euro 788,90 oltre l'IVA, per un totale di € 1.577,80 oltre l'IVA;
4.
di impegnare a favore della ditta Memograph di Panero Giovanna la somma di €
1.924,92 con imputazione nell'esercizio di esigibilità della spesa, ovvero sul titolo
2, funzione 1, servizio 2, intervento 5, capitolo 9403 “Informatizzazione degli uffici
e servizi comunali (fondi comunali)” del bilancio 2015;
5.
di attestare, ai sensi della legge n. 102/2009, articolo 9, comma 1, lettera a),
punto 2, che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e che il
pagamento della somma impegnata può essere effettuato nell'anno in corso.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ignazio Caboni
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 308 del 04.03.2015
Oggetto: Acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di
switch per collegamento server.
Anno
Capitolo
2015
9403
Art. N.impegno
0
D00308
Sub
1
Descrizione
Importo
Importo
Acquisto, tramite il mercato
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA
1.924,92
elettronico della Pubblica
amministrazione, di switch per
collegamento server.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 04.03.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 19.03.2015
L'impiegato incaricato