ricognizione piano contenimento spese anno 2015

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ALLEG. A1 DELIB. G.C.
N. 35 DEL 11 APR. 2016
COMUNE DI LAMPORECCHIO
Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO (PT)
C.F. 00300620473
Fax 0573/81427 @mail [email protected]
RELAZIONE RICOGNITIVA PER L’ANNO 2015 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
TRIENNIO 2015 – 2017
(Legge n. 244/2007, commi 594 e seguenti)
Visti i commi da 594 a 599 dell’articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che
introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.gs. 165/2001e che si
concretizzano essenzialmente nell’adozione di Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di
una serie di beni.
Preso atto che i commi 594 e 595 dell’art. 2 individuano i beni che saranno oggetto di tale
razionalizzazione e che in particolare si tratta di:
A. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio.
B. Autovetture di servizio
C. Apparecchiature di telefonia mobile
D. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
Visto il “Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2015-2017” approvato
con delibera della G.C. n. 52 del 30 giugno 2015.
Tenuto conto che il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere
redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della
Corte dei Conti competente.
Precisato che la predisposizione del piano e la concreta individuazione delle misure di contenimento
dei costi dipendono naturalmente dalle caratteristiche di ogni ente, ed in particolare dalle
dimensioni e dalle misure di razionalizzazione già intraprese negli anni precedenti al fine di
contenere le spese di funzionamento dell’ente stesso.
E’ ovvio quindi che i margini di abbattimento dei costi si riducono per gli enti di più piccole
dimensioni, che dispongono di un limitato numero di dipendenti e di dotazioni strumentali, mentre
risultano apprezzabili per gli enti di medie/grandi dimensioni.
Prima di analizzare, nello specifico, le singole azioni poste in essere per l’attuazione del piano ed i
relativi risultati, si precisa che è continuata l’azione di informazione e di sensibilizzazione diretta
al personale dell’ente in ordine ai contenuti e agli obiettivi del piano, finalizzato a condividere i
principi ispiratori e di utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture.
A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE
STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO.
Rientrano tra le dotazioni strumentali le seguenti attrezzature:
1. Personale Computer
2. Monitor
3. Fax
C.F. 00300620473
4. Stampanti
5. Scanner
6. Calcolatrici
7. Fotocamere
8. Lettori di smart card
9. Smart card per la firma digitale
10. Fotocopiatrici
11. Software applicativo specifico
Le Misure adottate per il contenimento dei costi hanno comportato:
Diminuzione della quantita’ di carta acquistata con conseguente diminuzione della relativa
spesa:
Risme carta acquistate anno 2011
Risme carta acquistata anno 2012
Spesa acquisto carta anno 2011
Rotoli carta per plotter anno 2013
Spesa acquisto rotoli plotter anno 2013
n.815
n. 811
n. 774
n. 892
n. 742
€ 2.167,00
€ 2.151,39
€ 2.446,25
€ 2.673,58
€ 2.115,82
n.4
n. 7
n. 8
€ 46,08
€ 96,72
€ 102,43
Il consumo della carta ed il relativo costo risulta diminuito rispetto all’anno precedente perché a
fine 2014 si era provveduto all’approvvigionamento necessario anche per i primi mesi del 2015.
Diminuzione del consumo del toner e delle cartucce di inchiostro e diminuzione della relativa
spesa:
Toner/cartucce inchiostro acquistato anno 2011
Spesa acquisto toner/cartucce inchiostro anno 2011
n. 74
n. 73
n. 86
n. 60
n. 52
€ 2.154,00
€ 2.594,92
€ 5.074,46
€ 4.441,64
€ 3.182,03
C.F. 00300620473
Il consumo del toner ed il relativo costo sono diminuiti in quanto è stato limitato l’utilizzo delle
singole stampanti a vantaggio delle fotocopiatrici/stampanti di piano i cui materiali di consumo
risultano meno costosi.
B) AUTOVEICOLI DI SERVIZIO
Diminuzione delle spese per manutenzione parco automezzi:
Spesa manutenzione automezzi anno 2011
€ 6.852,45
€ 6.893,56
€ 7.064,42
€ 4.341,32
€ 3.615,98
Le spese per manutenzione automezzi sono diminuite in quanto si sono resi necessari meno
interventi.
Aumento delle spese per l’acquisto del carburante:
Spesa acquisto carburante anno 2011
€ 5.753,73
€ 7.100,90
€ 7.868,54
€ 7.767,98
€ 8.696,33
La spesa per l’acquisto del carburante è aumentata rispetto all’anno precedente perché si è
provveduto al taglio dell’erba con il personale dell’ente anziché con affidamento esterno e pertanto
è stato acquistato il carburante necessario per il tagliaerba e per il trattore con braccio meccanico.
C) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE
Aumento delle spese telefoniche derivanti dalla telefonia mobile:
Spesa telefonica derivante da telefonia mobile anno 2011
Spesa telefonica derivante da telefonia mobile anno 2015***
€ 2.599,71
€ 2.666,59
€ 3.067,02
€ 3.048,70
€ 3.218,18
C.F. 00300620473
Il dato delle spese per telefonia mobile non è definitivo in quanto non sono ancora pervenute tutte le
fatture. E’ stato pertanto fatto un calcolo proporzionale sulla base del periodo già fatturato. Le spese
risultano leggermente aumentate.
D) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI
BENI INFRASTRUTTURALI
Diminuzione delle spese di manutenzione beni immobili:
Spesa manutenzione beni immobili anno 2011
€ 62.300,68
€ 57.348,11
€ 50.359,63
€ 79.461,29
€ 66.010,40
La spesa per manutenzioni immobili rispetto all’anno precedente è diminuita perché nel 2014 fu
provveduto all’imbiancatura interna di tutte le scuole che da tempo non veniva fatta. Tale spesa non
si è dovuta sostenere nel 2015.
Riduzione spese per affitto locali:
Spesa per affitto locali anno 2011
€ 15.406,72
€ 7.997,98
€ 7.806,72
€ 7.221,21
€ 3.317,86
Le spese per affitto locali sono diminuite perché in corso d’anno è cessato l’affitto di un immobile
ad uso archivio. L’anno prossimo si prevede di non sostenere nessuna spesa a tale scopo.

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