Affidamento servizio per prenotazione volo e alloggio aGENZIA KEL

COPIA
Albo Pretorio on-line N. 338/2016
DETERMINA N°
SERS / 132 / 2016
OGGETTO
Affidamento servizio per prenotazione volo e alloggio aGENZIA
KEL 12 - partecipazione Green Week - premiazione LIFE
COORNATA - CUP F82D10000320004 CIG Z951A0B100
VISTA
DEL 26/05/2016
IL DIRETTORE
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
la Legge Quadro sulle Aree Protette, n° 394 del 6 dicembre 1991 e successive
modificazioni;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente;
VISTA
la normativa vigente per gli Enti Pubblici non economici, in particolare il D.P.R. 97 del
27 febbraio 2003;
VISTO
l’Art 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e smi;
VISTO
il Regolamento interno dell’Ente inerente “Acquisizione di beni e servizi in economia ;
VISTA
la Legge n.136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il Capo II, art. 7, comma 2, Legge 06.07.2012 n. 94 (di conversione del Decreto Legge
07.05.2012, n. 52)
VISTO
il D.L. 95/2012 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini
VISTO
l'art. 328 del DPR 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs.
163/2006 - che consente alla stazione appaltante di potersi avvalere del MePa
(Mercato Elettronico della PA) nelle sue procedure di approvvigionamento;
RILEVATO
che in seguito ad un indagine effettuata in data sul Mercato Elettronico dall’Ufficio
Contratti non sono disponibili i servizi richiesti dall’Ente;
VERIFICATO
inoltre, sempre in collaborazione con l’Ufficio Contratti, che esiste un Accordo Quadro
su Piattaforma Consip riguardante proprio le Trasferte di Lavoro ma che prevede,
nell’ambito del Capitolato tecnico e condizioni contrattuali, la clausola in base alla
quale per poter aderire occorre garantire almeno 600 transazioni;
PRESO ATTO
che le esigenze dell’Ente sono notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto
nell’accordo e pertanto non è possibile farvi ricorso;
RAVVISATA
comunque la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i servizi di
prenotazione hotel e volo per il personale partecipante (Striglioni, Di Nicola, Leone);
VISTA
la determina N. SERS 304 del 13.09.2011 con la quale si sotto impegnavano le somme
per le trasferte di progetto Life Coornata (sottoimpegno n. 9832);
CONSIDERATO che le procedure di prenotazione del volo e dell’albergo sono state già attivate dal
beneficiario coordinatore (PNM) e dagli altri partners di progetto per la partecipazione
all’evento di cui all’oggetto, individuando l’Agenzia KEL12 per le prenotazioni;
CONSIDERATO il ritardo nella iscrizione all’evento dovuto a problemi tecnici (blocco del collegamento
internet per più giorni dovuto al passaggio di gestore) che ne hanno impedito la
formalizzazione avvenuta solamente in data 24 maggio u.s.;
VALUTATA
l’opportunità di procedere nella richiesta tempestiva del preventivo di spesa compreso
diritti di agenzia, fermo restando le spese definite del volo e dell’albergo, alla
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medesima Agenzia di viaggio che ha già prenotato lo stesso volo e lo stesso albergo
dei partner di progetto;
VISTO
il preventivo di spesa (ns. prot. 7086 del 25/5/2015) dell’agenzia di viaggi KEL12,
attraverso Oriana D’Addezio, consulente dell’agenzia, per la prenotazione di volo e
alloggio dal quale si evince il medesimo prezzo per l’intero pacchetto compreso i diritti
di agenzia;
VALUTATO
che l’importo definitivo è stato calcolato sul prezzo al momento dell’acquisto e
comunque pari ad un totale di 810,00 e sarà da confermare con l’accettazione del
contratto di viaggio che la Ditta trasmetterà all’Ente;
VALUTATA
l’opportunità di prevedere una somma forfetaria per le spese di vitto e trasferimenti pari
a € 150,00 per i tre partecipanti;
VISTO
il capitolo 5390 e nello specifico l’impegno 9283 e il sottoimpegno n 9832 assunto con
determina N. SERS 304 del 13/9/2011;
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DETERMINA

Di imputare la somma di € 960,00 per le spese generali di viaggio dei dipendenti Striglioni, Di
Nicola, Leone per la partecipazione alla GREEN WEEK, premiazione Life COORNATA;

Di affidare la fornitura del servizio di agenzia per l’acquisto del volo e la prenotazione alberghiera
alla KEL 12 per un importo di € 810,00 e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del
Parco e di darne comunicazione ai sensi dell’art. 79 del dec. lgs. 163/2006;

Di confermare la somma definitiva con l’accettazione dell’apposito contratto di viaggio, che la
Ditta trasmetterà a seguito del ricevimento della lettera d’ordine.

Di liquidare la somma definitiva con apposito atto a fronte di regolare fattura elettronica e di
presentazione dei documenti amministrativi richiesti.

Di rimborsare le spese di vitto e trasferimenti dei partecipanti a fronte di rapporto di missione e
documenti comprovanti le spese;
L’ESTENSORE
F.to (Pina Leone)
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to (Federico Striglioni)
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (Federico Striglioni)
………………………
………………………………..
………………………………..
IL DIRETTORE
F.to (Prof. Domenico Nicoletti)
Parte riservata all’Ufficio Contabilità
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Data
Num.
Impegno/Accertamento
Capitolo
Importo
Note:
Data visto contabile
08/06/2016
Il Responsabile F.to Franco Volpe
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SIOPE