copia determinazione n° 414 del
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COMUNE DI SASSO MARCONI PROVINCIA DI BOLOGNA ___________________ COPIA DETERMINAZIONE N° 414 DEL 27/11/2015 Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo OGGETTO: INCARICO PER REALIZZAZIONE STATUA PRESEPE COMUNALE FESTIVITA' 2015 IMPEGNO DI SPESA LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 9 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, le deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22 aprile 2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo, e le successive modifiche e variazioni; Premesso che: dal 2009 ha preso avvio la consuetudine di esporre un presepe artistico di proprietà comunale presso l’Oratorio di S. Apollonia di Sasso Marconi per tutta le durata delle festività natalizie; la realizzazione delle statue necessarie alla sacra raffigurazione è stata affidata fin dall’inizio agli sculturi Nicola Zamboni e Sara Bolzani, che di anno in anno si sono alternati nella realizzazione dei personaggi; Considerato che: anche per l’anno 2015 l’Assessorato alla Cultura ha intenzione di incrementare la dotazione del presepe con almeno un altro personaggio della tradizione e nello specifico un re mago inginocchiato, in terracotta policroma di dimensioni in armonia e proporzionate rispetto alle statue esistenti; che la statua deve essere necessariamente realizzata dagli stessi artisti per dare continuità alla sacra raffigurazione nel suo complesso; Vista la proposta, agli atti con prot. 17519/2015, presentata dallo scultore Sig. Nicola Zamboni, residente in Via Barabana n. 1/A, 40010 a Sala Bolognese, Bologna, C.F. ZMBNCL43E10A944R, P.I 00483801205, disposto a fornire la realizzazione dell’opera per un compenso di € 1.716,00 (compenso € 1.500,00 oltre rivalsa 4% inps e iva 10%); Valutata positivamente la congruità dell’offerta economica invariata rispetto a quanto speso l’anno scorso per analoga fornitura; Rilevato che per questo tipo di fornitura non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent ER di cui art. 26 comma 1 legge 488/1999; Tenuto conto che l’articolo 11 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia prevede che si possa procedere all’affidamento di servizi al di sotto di euro 20.000,00 con il coinvolgimento anche solo di una ditta valutando la congruità dell’offerta; Richiamato inoltre l’art.57 del Dlgs 163/2008, che prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; Vista infine l’intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali; Dato atto, inoltre, che: -si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; -la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del D.Lgs. n.163/2006; -il Responsabile dell’U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è il Direttore dell’esecuzione dell’affidamento; -l’affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti gli affidamenti in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; -di far sottoscrivere il presente atto all’affidataria dando così allo stesso valore contrattuale e di conferma delle condizioni offerte, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e dei servizi in economia; Ritenuto di procedere in tal senso; Visti: il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; Determinazione n°414 del 27/11/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 2 - Il Regolamento Comunale di Contabilità; Il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.; Il Regolamento comunale per i lavori le forniture e di servizi in economia; DETERMINA - di affidare, per le motivazioni e con le finalità in premessa esposte, il servizio di realizzazione della statua in terracotta e policroma raffigurante un Re Mago inginocchiato, di dimensioni in armonia e proporzionate rispetto alle statue esistenti, allo scultore Nicola Zamboni residente in Via Barabana n.1/A –40010 a Sala Bolognese (BO) C.F. ZMBNCL43E10A944R, P.I 00483801205, per un costo complessivo di euro 1.716,00 (compenso € 1.500,00 oltre rivalsa 4% inps e iva 10%), dando atto che la la realizzazione e la consegna dell’opera dovrà avvenire entro la settimana che precede la Vigilia di Natale 2015; - di impegnare la somma complessiva di € 1.716,00 onnicomprensivi con imputazione sul capitolo 5231/168 Reg Impegno 00695/2015- CIG ZBB1736A56 del PEG 2015 e dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione. -di dare atto che: -si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; -la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del D.Lgs. n.163/2006; -il Responsabile dell’U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è il Direttore dell’esecuzione dell’affidamento; -l’affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti gli affidamenti in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; -di far sottoscrivere il presente atto all’affidataria dando così allo stesso valore contrattuale e di conferma delle condizioni offerte, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e dei servizi in economia; Determinazione n°414 del 27/11/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 3 -di dare atto che i termini di pagamento sono stabiliti in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi: Causale ; Determina n. 414 del 27.11.2015;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. 00695/2015_____ ; CIG ZBB1736A56 ; IBAN ____. I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi Codice Univoco ufficio: UFNPK8 Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375 Partita Iva: 00529971202 Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica: [email protected] (per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it); -di disporre che il pagamento sia effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona f.to Dott.ssa Cati La Monica ____________________ Visto: si attesta la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria F.to il Responsabile dell’Area Servizi Interni f.to Rag. Marna Battistini _______________________ Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 il presente atto diventa esecutivo dal 30.11.2015 Determinazione n°414 del 27/11/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 4 E’ copia conforme all’originale Addì 09.12.2015 Il Resp.le U.O. Servizi Culturali Sportivi Roberto Demaria CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata con effetto legate sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. Lì ………………… L’ISTRUTTORE ………………………….. Determinazione n°414 del 27/11/2015 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 5