NOTE OPERATIVE DI RELEASE

M.TC.02
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Rev.00 del 03/09/2002
1 di 14
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2015.1.1
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2015.1.1 (Update)
24.07.2015
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2015.1.0
GECOM EMENS
Versione 2015.2.1
GECOM F24
Versione 2015.6.1
STUDIO PAGHE
Versione 2015.1.1
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
 Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
 Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
 Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
 IN EVIDENZA
-
Aziende che utilizzano modello di delega F24EP: compensazione in F24 “ordinario” dei
crediti da assistenza fiscale e altri crediti (vedi pag. 4);
-
Gestione Dirigenti: Aziende Confterziario e Aziende Cooperative (vedi pag. 6);
-
Anagrafica dipendente: memorizzazione data proroga contratto a termine (vedi pag. 11).
Responsabile S.A.T.
Servizio Assistenza Tecnica
S.A.P
Servizio Aggiornamento Programmi
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ............................................................................................................................................... 3
Elaborazioni mensili ........................................................................................................................................ 4
QUADR / F24 .................................................................................................................................................. 4
Enti pubblici che utilizzano il modello F24EP: compensazioni crediti in F24 .......................................... 4
Gestione dirigenti ............................................................................................................................................ 6
Dirigenti Aziende aderenti a Confterziario ............................................................................................... 6
Voci............................................................................................................................................................... 7
Dirigenti Aziende cooperative .................................................................................................................. 8
Voci............................................................................................................................................................... 8
Archivi di base ............................................................................................................................................... 11
DIPE .............................................................................................................................................................. 11
Dati generali: memorizzazione data proroga ........................................................................................ 11
STADIP ....................................................................................................................................................... 11
Dati Pagamento: campo “Doppio accredito” ......................................................................................... 11
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 12
PSIN30 .......................................................................................................................................................... 12
Trasferimento dipendenti – Cambio matricola ...................................................................................... 12
Evolution ........................................................................................................................................................ 12
Funzione Export .................................................................................................................................... 12
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 13
QUADR .................................................................................................................................................. 13
DIPE ...................................................................................................................................................... 13
Lavoratori dello Spettacolo ante 95 part-time ....................................................................................... 13
STNOM scelta 5 .................................................................................................................................... 13
STAFONDI ............................................................................................................................................ 13
STCOMP ............................................................................................................................................... 13
VOCIPRE .............................................................................................................................................. 13
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 14
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
2
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
3
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
QUADR / F24
Enti pubblici che utilizzano il modello F24EP: compensazioni crediti in F24
A partire dalla presente versione, il programma è stato implementato al fine di consentire, per le aziende che
utilizzano il modello F24EP, la compensazione nel modello F24 (“ordinario”) sia dei crediti da assistenza
fiscale che degli eventuali ulteriori crediti di cui alla Risoluzione Ag. delle Entrate n. 13/E del
10.02.2015 (crediti da conguaglio di fine rapporto o fine anno, crediti per famiglie numerose e canoni di
locazione).
A tal fine, il programma, con la quadratura della mensilità interessata (QUADR), procederà come di seguito
descritto.
- vengono trasferiti alla procedura F24 i diversi crediti spettanti, identificati dal rispettivo codice tributo
previsto;
- per ciascun importo a credito, verrà trasferito in F24 un debito di pari importo, con codice tributo 1001;
- contestualmente, il programma provvede ad impostare in maniera fissa l’utilizzo di ciascun credito in
compensazione del corrispondente debito 1001, assegnando a tale debito ed al relativo utilizzo lo
stesso codice “gruppo delega” (“Gestione tributi > Funzioni > Dettaglio” della procedura F24); in tal
modo, in fase di generazione delle singole deleghe F24, ogni importo di credito verrà inserito nella
medesima delega contenente il corrispondente debito 1001 compensato, generando sempre deleghe
F24 con saldo complessivo pari a zero.
- nel modello di delega F24EP verrà inserito l’importo residuale delle ritenute Irpef da versare, dato dalla
differenza fra il tributo 100E complessivamente dovuto e l’importo utilizzato in compensazione dei crediti
in delega F24 (debito generato con codice 1001).
Si sottolinea che tale modalità di compensazione dei crediti mediante creazione automatica di una o
più deleghe F24 “ordinarie” con saldo a zero, viene effettuata solo nel caso in cui l’importo
complessivamente dovuto nel mese a titolo di ritenute Irpef (codice tributo 100E della delega F24EP)
risulti sufficiente alla compensazione dell’importo totale dei suddetti.
In tal caso, non sarà necessario alcun intervento da parte dell’utente.
Diversamente, nel caso in cui l’importo dovuto a titolo di 100E sia inferiore all’ammontare di tali crediti, la
procedura automatica sopra descritta non verrà applicata ed il programma opererà come di seguito indicato:
- al termine dell’elaborazione della quadratura verrà proposto il seguente messaggio nel quale viene
evidenziato che l’importo complessivo dei crediti (da assistenza fiscale, da conguaglio, ecc.) risulta
superiore al debito 100E disponibile nel mese:
-
in tal caso, verranno trasferiti alla procedura F24 solamente gli importi dei crediti spettanti, senza
generare i corrispondenti importi di debito 1001 e conseguentemente i relativi utilizzi in compensazione.
Nella delega F24EP verrà riportato l’intero importo di debito 100E dovuto.
In tale ipotesi, sarà cura dell’utente provvedere manualmente ad inserire in delega F24 i codici
tributo (relativi a ritenute fiscali) da utilizzare per la compensazione dei crediti. Gli stessi importi
inseriti in F24 dovranno quindi essere scomputati dagli equivalenti codici tributo inseriti in
F24EP.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
4
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Avvertenza:
Ai fini dell’applicazione della procedura sopra descritta, è necessaria l’installazione della versione F24
2015.06.01; in caso contrario, il programma opererà come in caso di incapienza del debito 100E (vedi
sopra), evidenziando il seguente messaggio al termine dell’elaborazione della quadratura:
Recupero credito bonus Irpef DL 66/2014 (cod. tributo 1655)
Ai fini della compensazione in F24 del credito in oggetto, il programma provvede a generare in F24 un pari
importo di debito 1001, nei limiti dell’importo di debito 100E che residua dopo la compensazione con i crediti
da conguaglio/assistenza fiscale; si precisa la compensazione del credito verrà determinata dalla procedura
F24 in fase di chiusura della delega e non prefissato dal programma QUADR.
Solo nel caso in cui l’importo del credito 1655 risulti superiore al suddetto debito 100E residuo, sarà cura
dell’utente provvedere manualmente ad inserire in delega F24 gli ulteriori codici tributo necessari (relativi a
ritenute fiscali o contributi) per la compensazione dell’intero importo di credito 1655.
In tal caso, verrà comunque generato il debito 1001 come sopra indicato, senza evidenziare alcuna
segnalazione.
Diversamente, nel caso in cui l’importo complessivo del debito 100E risulti inferiore all’ammontare dei crediti
da conguaglio / assistenza fiscale (evidenziazione del messaggio sopra illustrato), nel verrà generato in F24
alcun importo di debito 1001.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
5
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione dirigenti
Dirigenti Aziende aderenti a Confterziario
Il programma è stato implementato per gestire il trattamento minimo mensile previsto dal contratto dei
dirigenti di aziende aderenti alla Confterziario (C.E.D.).
Tale contratto stabilisce che la retribuzione mensile di fatto non può essere inferiore ai seguenti trattamenti
mensili minimi, in relazione all’anzianità maturata nella qualifica.
Bienni di anzianità nella qualifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Trattamento minimo
€ 3.756,00
€ 3.913,00
€ 4.070,00
€ 4.226,00
€ 4.382,00
€ 4.591,00
€ 4.800,00
€ 5.009,00
€ 5.217,00
€ 5.478,00
€ 5.739,00
€ 6.000,00
L’anzianità nella qualifica decorre dalla data dell’assunzione o, se successiva, della nomina.
Nel caso in cui la retribuzione di fatto risulti inferiore al minimo mensile di riferimento, dovrà essere
corrisposta la differenza a titolo di “integrazione al minimo”.
Nel momento in cui il dirigente raggiunge o supera il trattamento minimo mensile, nulla è più dovuto a tale
titolo.
Di seguito si espongono le implementazioni introdotte nell’applicativo PAGHE, già inserite per gli utenti
CONTRA con la versione CONTRA 2015.7.0.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
6
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Voci
Tra le formule utilizzabili all’interno delle voci di calcolo è stato introdotto il seguente nuovo operatore:
@JTSB
Restituisce l’importo del trattamento minimo mensile spettante al dirigente in base all’anzianità
maturata nella qualifica.
Il nuovo operatore può essere inserito all’interno della voce di calcolo utile per valorizzare l’elemento della
retribuzione nel quale viene gestito l’importo d“integrazione al minimo”.
Si espone a titolo esemplificativo la voce di CONTRA 8101/8053.
La voce è caratterizzata dal codice “Composizione retribuzione” 9, la base viene calcolata dalla formula.
Con l’elaborazione dei cedolini il programma determina l’eventuale importo minimo spettante in funzione
dell’anzianità del dirigente.
La verifica dell’anzianità viene effettuata a fine mese o alla data di licenziamento, a partire dalla “Data
decorrenza dirigente” di DIPE > “Altro”, o in assenza, la “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali”.
Nei mesi di assunzione o licenziamento viene eseguito il controllo sui 15 giorni in forza.
Qualora l’importo individuato sia inferiore alla retribuzione del mese (@R00) il programma provvederà a
valorizzare l’elemento con importo pari alla differenza tra trattamento minimo mensile e retribuzione del
mese (@JTSB - @R00).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
7
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
La suddetta voce andrà collegata in un rigo di tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) riservato
alla gestione dell’“integrazione al minimo”, nel livello retributivo relativo ai dirigenti, selezionando la modalità
di calcolo da voce:
Dirigenti Aziende cooperative
Il programma è stato implementato per gestire il trattamento retributivo lordo mensile “ad personam” da
riconoscere ai dirigenti delle aziende cooperative assunti o nominati prima del 31 dicembre 2001.
In particolare è previsto un trattamento diverso in funzione del periodo in cui ricade la data di assunzione o
nomina:
Data di assunzione o nomina
precedente al 1° luglio 1997
dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1999
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001
Trattamento retributivo mensile “ad personam”
€ 330,00
€ 225,00
€ 120,00
Di seguito si espongono le implementazioni introdotte nell’applicativo PAGHE, già inserite per gli utenti
CONTRA con la versione CONTRA 2015.7.0.
Voci
Tra le formule utilizzabili all’interno delle voci di calcolo è stato introdotto il seguente nuovo operatore:
@JTSC
Restituisce la data presente al campo “Data decorrenza dirigente” di DIPE > “Altro”, o in
assenza, la “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali”.
Il nuovo operatore può essere inserito all’interno della voce di calcolo utile per valorizzare l’elemento della
retribuzione nel quale viene gestito l’importo “ad personam”.
Si espongono a titolo esemplificativo le voci di CONTRA 8551/9569, 8551/9570 e 8551/9571.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
8
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
La voce 9569 è caratterizzata dal codice “Composizione retribuzione” 9, la base viene calcolata dalla
formula.
Con l’elaborazione dei cedolini il programma verifica se è dovuto ed eventualmente in quale misura l’importo
“ad personam”.
A tal fine controlla che la “Data decorrenza dirigente” di DIPE > “Altro”, o in assenza, la “Data inizio rapporto”
della scheda “Dati generali”, sia precedente al 1° luglio 1997.
Qualora precedente il programma provvederà a valorizzare l’elemento con importo pari ad € 330,00.
Diversamente eseguirà la formula presente nella voce 9570, secondo la quale viene verificato che la
suddetta data sia precedente il 31 dicembre 1999.
In tal caso provvederà a valorizzare l’elemento con importo pari ad € 225,00.
Diversamente eseguirà la formula presente nella voce 9571, secondo la quale viene verificato che la data di
nomina o assunzione sia precedente il 31 dicembre 2001.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
9
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In tal caso provvederà a valorizzare l’elemento con importo pari ad € 120,00.
Diversamente l’importo restituito sarà pari a zero.
La suddetta voce andrà collegata in un rigo di tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) riservato
alla gestione dell’importo “ad personam”, nel livello retributivo relativo ai dirigenti, selezionando la modalità di
calcolo da voce:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
10
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Dati generali: memorizzazione data proroga
Il programma è stato implementato per poter indicare, nel caso di rapporto di lavoro a termine, fino a 5
proroghe.
A tal fine all’interno del pulsante funzione “F4 Data termine contratto prorogato” sono stati inseriti ulteriori 4
campi:
Come in precedenza, modificando la data di termine contratto e rispondendo “Si” al messaggio di conferma
se trattasi di proroga, la memorizzazione di tale campi verrà eseguita automaticamente dal programma,
riportando la data termine prevista prima della proroga all’interno del primo campo “Data termine contratto
prorogato” disponibile.
Il programma è stato inoltre modificato al fine di segnalare, mediante apposito messaggio, l’inserimento nei
suddetti campi di una data precedente la “Data inizio rapporto”.
STADIP
Il comando STADIP è stato implementato con l’introduzione della nuova scelta “Stampa proroghe dipendenti
a tempo determinato”, che consente di ottenere un tabulato con il dettaglio delle proroghe dei dipendenti con
contratto a termine.
Nella maschera di selezione dei limiti di stampa sono presenti i campi “Stampa solo dipendenti con
proroghe”, utile al fine di riportare in stampa solo i dipendenti a tempo determinato per i quali c’è già stata
almeno una proroga del contratto, e “Stampa dipendenti licenziati”.
Dati Pagamento: campo “Doppio accredito”
Nella scheda “Pagamento” di DIPE all’interno della sezione “Doppio accredito” il campo “Importo fisso” è
stato esteso a 8 caratteri.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
11
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Utility
PSIN30
Trasferimento dipendenti – Cambio matricola
Nella scelta 1 del comando PSIN30 (“Trasferimento dipendenti”) con riferimento al tipo trasferimento 7
”Cambio matricola” il programma è stato modificato al fine di non indicare, nella matricola di destinazione, i
dati del trasferimento all’interno del pulsante “Trasferimento” della scheda “Dati generali” di DIPE.
Evolution
Funzione Export
Implementati gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica azienda (EXPAZI) e dipendente (EXPDIP)
con le informazioni relative al collegamento all’Anagrafica Unica del portale.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
12
PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
QUADR
Eseguendo la quadratura del mese di giugno per un’azienda alla quale risulta collegato nella scheda “Enti”
uno dei fondi pensione Trentino Alto Adige (Laborfonds, Raiffeisen, Pensplan Profi, Pensplan Plurifonds,
rispettivamente codici interni 421, 511, 598 e 540), che prevedono il versamento della contribuzione tramite
F24, programma terminava in errore.
DIPE
Nel caso di collegamento al campo “Codice fondo” della scheda “Fondi” di un nuovo codice creato in tabella
“Anagrafica fondi” (TB0801), il programma restituiva il messaggio di codice inesistente.
Se il codice veniva comunque associato, rientrando nell’anagrafica il Fondo veniva visualizzato.
La funzione di “Ricerca (F2)” e “Gestione (F4)” esponevano correttamente il codice selezionato.
Lavoratori dello Spettacolo ante 95 part-time
In caso di quattordicesima mensilità elaborata in un cedolino di mensilità aggiuntiva, il programma
eseguendo la quadratura del mese non compilava il campo “Giorni utili” della procedura UniEMens
(“Gestione dichiarazioni” (EME204) > scheda “Retribuzioni” > “Retr. Particolari” > “Sportivi/Spettacolo”).
In presenza della casistica sopra descritta sarà necessario rieseguire il comando di quadratura (QUADR) o
la funzione di prelievo dichiarazioni (EME202) della procedura UniEMens.
STNOM scelta 5
Nella scelta in oggetto (“Distinta bonifici bancari”) non veniva esposto l’eventuale doppio accredito, se utile
per corrispondere gli assegni familiari al coniuge.
STAFONDI
Casistica
 Azienda con fondo di categoria COOPERLAVORO, PREVEDI o FONDAPI (campo “Fondo previdenza
contrattuale” della scheda “TFR” di AZIE);
 dipendente che inizia a versare a previdenza complementare in corso d’anno, ad un Fondo non di
categoria;
 dipendente con matricola successiva iscritto ad un Fondo di previdenza complementare, che presenta lo
stesso codice categoria della matricola precedente.
Anomalia
In presenza della suddetta casistica il programma terminava in errore.
STCOMP
Il programma non riportava in stampa le decine di milioni.
VOCIPRE
Il programma non consentiva l’elaborazione per una lista di aziende (funzione “F6 Lista aziende” attiva in
corrispondenza del campo “Azienda”)
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
13
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 12/05/2014
Sistema Operativo
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e
Gamma Plus
Versione
Windows
8.1 Pro 64bit
2012 Server
XP Professional SP3 (3)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamLinux
2.xx, 3.xx, 4.xx
Suse Linux Enterprise
Server
11-SP1, 11-SP3
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4),
14.4 64bit
Fedora
15 (4), 16 (4), 20 64bit
CentOS
5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5
Solaris Sparc
5.9 (7)
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Release minime Software
di base richieste da linea
Lynfa Studio e Lynfa
Azienda
TeamPortal 20140000
Sysint/W 20140100 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2) e
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
TeamPortal 20140000
Sysint/U 4.4 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2)(6)
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014)
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015)
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).
ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro.
Note:
- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
o
è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o
introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o
include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o
non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15
Novembre 2010)
o
non supporta l’ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
o
è inclusa a partire da Polyedro 20140100
o
introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa
o
supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit.
Richiede specifica licenza.
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo
caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.1.1
14