dispone DS FOTOCOPIATORI 2015-2016

ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II
Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO (TO)
Tel. 011/9011364 - Fax 011/9018268
Codice Fiscale n. 95616320016
e-mail: [email protected] - [email protected]
Prot. 3871/ B 15
Orbassano 24/09/2015
CIG N. Z161634E22
Codice Univoco Ufficio: UF7YA8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il contratto annuale fotocopiatrici – costo/copia stipulato con la ditta AGGA SRL concessionario MINOLTA per l’A.S. 2014/2015 per le fotocopiatrici ubicate nei
Plessi “RODARI” e “APRIERO”;
CONDIDERATO
che questo Istituto Comprensivo ha già in essere con la medesima Ditta un contratto
annuale di noleggio costo/copia per le fotocopiatrici dei plessi “GRAMSCI” e
“PETER PAN”;
VISTA
la nota del 23/09/2015 con la quale la Ditta AGGA SRL ha confermato che per
l’anno 2015/2016 i costi resteranno invariati;
CONDIDERATA
la necessità di continuare ad assicurare ai plessi “RODARI” e APRIERO”, un
servizio valido ed efficiente, comprendente tutti i prodotti di consumo e di ricambio
originali, compresa la riparazione, la pulizia e la lubrificazione, per il buon
funzionamento delle macchine in uso;
DISPONE
Di rinnovare per il corrente A.S. 2015/2016 il contratto costo/copia ALL-IN per le fotocopiatrici ubicate
nei plessi di seguito indicati:
♦
“RODARI” – Via Neghelli n.1 – Orbassano(TO) – N. 1 Fotocopiatrice “MINOLTA DI 200+AD-15”
♦
“APRIERO” – Via Frejus n. 67 – Orbassano (TO) – N. 1 Fotocopiatrice “MINOLTA EP 1054”
Canone mensile di assistenza Tecnica ALL-IN € 40,00 + IVA 22% comprensivo di 5.000 copie mensili
B/N fatte sulle due fotocopiatrici
Costo copie eccedenti € 0,008 + IVA 22%
Fatturazione: trimestrale anticipata
Conguaglio e fatturazione copie eccedenti: annuale posticipato
Pagamento: Bonifico Bancario 30 giorni D.F.F.M.
con la ditta AGGA S.R.L. – CONCESSIONARIO COPIATRICI – Via Corradino 2/A – 10024
MONCALIERI (TO).
Il contratto di costo/copia avrà validità di mesi 12, come proposto, a decorrere dal 24/09/2015,
eventualmente rinnovabili alla scadenza previa conferma scritta. Le copie effettuate in meno o in più, previa
compensazione tra le due macchine, saranno conguagliate alla fine dell’anno di validità del presente
contratto.
♦
copie di partenza fotocopiatrice Scuola Primaria Rodari “MINOLTA DI 200+AD-15”: N. 423.521
♦
copie di partenza fotocopiatrice Scuola Infanzia Apriero “MINOLTA EP 1054”: N. 247.777
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Le prestazioni comprese nel canone di assistenza sono le seguenti:
•
Interventi a domicilio su chiamata del cliente entro le 8 ore lavorative delle stesse.
•
Eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento.
•
Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
•
Operazioni di pulizia e lubrificazioni atte a garantire il buon funzionamento della
fotocopiatrice.
•
Sono inclusi tutti i prodotti di consumo e di ricambio (tamburo, starter, lama di pulizia, rullo
fusore inferiore e superiore, lampade e parti in gomma, toner), con la sola esclusione della
carta.
•
Tutti i pezzi di ricambio e i materiali di consumo sono originali Konica Minolta.
La riparazione di guasti dovuti ad incuria, manomissione, interventi di personale tecnico non
autorizzato o dell’impiego di materiali non distribuiti dalla Società, saranno fatturati a parte.
•
In caso di mancato pagamento alla scadenza della fattura relativa al presente dispone la Ditta
si riserverà di valutare la sospensione della fornitura di materiale e assistenza tecnica.
- Tracciabilità dei flussi
Ai sensi dell’art. 3, c. 8, della Legge 136, del 13/08/2010, con riferimento al buono d’ordine in oggetto, di cui la
presente costituisce parte integrante, la Vs Ditta si obbliga a garantire la tracciabilità del pagamento del
corrispettivo pattuito, secondo le disposizioni della Legge medesima;
1.1 Codesta Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo Orbassano II ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari;
1.2 Qualora nel proseguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui
sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla stazione appaltante entro 7 giorni;
1.3 il presente contratto si risolve, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora la transazione sia eseguita senza avvalersi
di Banche o delle società Poste Italiane S.p.A. Si richiamano, al riguardo, le sanzioni di cui all’art. 6 e tutte
le disposizioni di cui all’art. 3 della legge citata;
1.4 si prega fornire comunicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
1.5 Il Dirigente comunica che per il presente contratto è stato regolarmente richiesto all’AVCP il Codice CIG
corrispondente al n. Z161634E22 Tale codice dovrà essere riportato su tutti gli atti contabili inerenti il
presente contratto.
- Fatturazione elettronica
In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, questa
Amministrazione, a decorrere dal 06/06/2014, data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, non
potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato
A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Per quanto premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data
dal 06/06/2014, data di decorrenza dell’obbligo, le fatture elettroniche:
Codice Univoco Ufficio
UF7YA8
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti,
le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni devono riportare:
1) il Codice identificativo di gara (CIG);
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 3 art. 25 del citato decreto, non possono procedere
al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG
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SPLIT PAYMENT
Le Istituzioni Scolastiche, a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime
della “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (c.d. split payment) di cui all’art. 1 – comma 629 – della legge n.
190 del 23/12/2014, . Pertanto, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, questa Amministrazione Le
corrisponderà il solo Imponibile, l’IVA sarà versata direttamente all’Erario a cura di questa Istituzione. Per
quanto riguarda l’aspetto operativo, la S.V. continuerà a predisporre le fatture elettroniche come di consueto
(indicando sia l’Imponibile che l’IVA) ma avendo cura di annotare, sulle stesse, la dicitura “SCISSIONE
PAGAMENTI”: tale dicitura verrà apposta automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il
carattere “S” nel campo < Esigibilità IVA> contenuto nel blocco informativo < Dati Riepilogo> In assenza
della dicitura “Scissione Pagamenti” la fattura elettronica sarà rifiutata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simonetta BISICCHIA)
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