Spett.le ISISS “ANTONIO SANT`ELIA” ATTREZZATURE SPORTIVE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA”
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel. 031.709443 Fax 031.709440 e-mail: [email protected]
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134
Cod. Mecc. COTL00301X - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)
Cod. Mecc. CORI00301V - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato)
Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO
Cod. Mecc. COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
BUONO D'ORDINE
Cantù 16/02/2015
Prot. 642/D02
Spett.le
Ditta AGO SPORT
SPEDIRE / CONSEGNARE A:
Via Vipacco,36
I.S.I.S.S. "A. SANT'ELIA" - CANTU'
20126
Via Sesia,1 - 22063 Cantù (CO)
MILANO
Tel. 031 709443
e-mail:
CIG N. Z0012C6FE4
Fax. 031 709440
[email protected]
Codice univoco Ufficio per fatturazione elettronica UF9FZ3
ATTREZZATURE SPORTIVE
Codice
Descrizione
PA.160.82
PALLONI PER PALLAVOLO-MOLTENI V5M 1500
CA.170.48
AGILITY LADDER- SCALETTA PER ALLENAM. MT4
AT.140.34
ASTICELLA SEGNALIMITE PER SALTO IN ALTO
AT.130.17
MINI GIAVELLOTTO VORTEX - ORIGINALE NERF
AT.120.50
DISCO LANCIO MOD TRIAL DSK IN GOMMA - KG 1
AT.120.93
PALLA PER GETTO ANELASTICA MOD.TRIAL-KG 3
AT.120.94
PALLA PER GETTO ANELASTICA MOD.TRIAL-KG 4
PP.170.03
PALLINE PING PONG-MOD COR 1 STELLA(conf.72pz)
PP.160.02
RACCHETTE PER PING PONG IN LEGNO-MOD.BASE
VO.150.08
VOLANI - MOD EXTRA DA GARA NYLON (conf. 6 PZ)
VO.140.02
RACCHETTA BADMINTON MEDIA PER ALLENAM.
UH.130.03
PALLA FORATA DI RICAMBIO -UNIHOCHEY
UH.100.35
SET AVANZATO MOD. CAMPUS 50 FIBER
BB.130.22
PALLE PER SOFT BALL - GOMMASPUGNA-SOFT 12"
BB.100.01
MAZZE PER BASEBALL
BB.140.38
MASCHERA MOD.LIGHT DA APPLIC. AL CASCHETTO
BB.140.10
MASCHERA PER RICEVITORE IMBOTTITA
trasporto ns sede
Indicare in fattura CIG.
Prezzo
unitario
Q.tà
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1
2
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1
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2
10
50
1
10
2
2
1
1
Sc %
17,00
15,00
26,00
14,00
18,00
36,00
43,00
18,00
3,30
11,50
8,50
1,50
165,00
5,10
14,50
21,00
65,00
25,00
0
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Importo
complessivo
102,00
30,00
26,00
28,00
18,00
72,00
43,00
18,00
33,00
23,00
85,00
75,00
165,00
51,00
29,00
42,00
65,00
25,00
e cod.IBAN
Importo complessivo €
Totale Iva
€
930,00
204,60
Importo complessivo ordine
€
1.134,60
DESTINAZIONE: PALESTRA
CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
• porto franco al seguente indirizzo: I.S.I.S.S. "SANT'ELIA" CANTU' VIA SESIA N. 1 (CO)
• le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di............../ .............. / ..............; se il materiale non verrà spedito entro il
termine stabilito, la scuola provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi;
• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
• sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente
riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo di consegna continuerà a
sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la
spedizione;
• la fattura emessa sarà intestata all’Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca
d’appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN; 3) con quietanza propria presso l’Istituto cassiere della scuola, specificando il nome e cognome della persona autorizzata a riscuotere; 4)
1. La fattura deve essere intestata alla scuola scrivente indicando in fattura il numero di protocollo del buono d'ordine
2. L'appaltatore si assume tutti gli obllighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura il
numero di conto da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Istituto.
3. In relazione al presente buono, la ricezione del DURC negativo riferito alla vostra ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art.2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 come convertito
dalla L. 22/11/2002 n. 266 e dall'art. 35, c.1 lett I) del D.L.gs 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fine all'emissione di successivo DURC positivo e senza
riconoscimento di interessi per ritardoto pagamento imputabile a tale causa.
4. Il contratto concluso con l'emissione di tale ordine è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti
l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
f.to Il Dirigente Scolastico
Avv. Lucio Benincasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
Referente acquisto Di Lorenzo M.