relazione presentazione programma annuale
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 1 Istituto Superiore Benedetti Tommaseo Castello 2835 30122 Venezia tel 041 5225369 fax 041 5230818 VEIS 026004 @istruzione.it CF 94050340275 RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Presentazione della scuola Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 per l’ Istituto di Istruzione Superiore Benedetti Tommaseo, viene elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/01 n. 44 e successive modificazioni. La nota del MIUR del giorno 11 settembre 2015 fornisce le somme che saranno erogate a questa Istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2016. Ad oggi nessuna comunicazione è giunta in merito all’assegnazione statale per la realizzazione dell’alternanza scuola lavoro o per il piano di miglioramento. Alla luce di queste premesse, si è proceduto alla stesura del Programma annuale 2016 sulla base della programmazione e delle somme impegnate nell’esercizio 2015 per le spese fisse di funzionamento e per la programmazione di nuove attività sui preventivi acquisiti in prospettiva di realizzazione. Il Liceo Benedetti Tommaseo prioritariamente svolge attività di istruzione, formazione ed orientamento secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’8/03/’99 emanato ai sensi dell’art. 21 della L.59/’97 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/’98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente. Nel corrente anno scolastico, alla data odierna l’Istituto opera con una popolazione scolastica di n° 563 Liceo Benedetti e 500 al Liceo Tommaseo. PERSONALE DELL'ISTITUTO Il personale complessivamente amministrato dall’Istituto è attualmente così composto: n° 1 Dirigente Scolastico n° 1 Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi n° 74 Docenti in Organico di Diritto e 100 in organico di fatto n. 24 unità di personale Ata in organico di fatto di cui : n° 7 Assistenti Amministrativi e uno spezzone di 12 ore n° 15 posti Collaboratore scolastico di cui un posto, assegnato a partire da novembre 2015 per gestire la portineria del sarpi e le parti comuni dell’edificio condiviso con l’Istituto Algarotti –Sarpi ( scale, ingresso, giardino) n. 4 assistenti tecnici di cui 2 per il settore informatico, 1 di chimica, e 1 per fisica Per la carenza di personale in organico rispetto al profilo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo si è provveduto ad integrare l’organico con tre LSU e altri due LSU come assistenti amministrativi. 2 UBICAZIONE DELL’ISTITUTO L’Istituzione Superiore Benedetti Tommaseo svolge la sua attività didattica presso tre distinti edifici di proprietà dell’Amministrazione Provinciale consessi in uso gratuito ai sensi della L. 23/96. L’edificio Benedetti , l’Edificio Sarpi, l’Edificio di Palazzo Martinengo Nell’edificio del Liceo Scientifico Benedetti si trovano gli uffici (presidenza, vice-presidenza, direzione amministrativa, segreteria amministrativa e didattica). ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B Obiettivi e programmazione gestionale ENTRATE Avanzo di amministrazione della gestione 2015 AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VINCOLATO aggregato provenienza A01 funzionamento amministrativo 3826,87 appalto pulizie 929,80 A02 funzionamento didattico borse studio e 2984,18 sussidi alunni 1367,80 4.351,98 A03 spese personale 3143,6 libri in comodato alunni da miur tot 20443,86 corsi recupero 751,31 1418,62 formazione 21862,48 tot 751,31 tot 3 A04 spese investimento 1,87 P01 progetti e microprogetti P02 certificazioni linguistiche lettorato 10530,6 conversazione 231,23 10761,83 tot 10638,4 505,19 P03 coro P04 scacchi 42,76 P05 tavola di pace 2575 P06 Comenius P07 Visite e viaggi istruzione P08 Il cielo come laboratorio 8.798,76 di cui 4000 tommaseo fondo 918,85 solidarietà 0,00 1.180,00 P09 forniture di beni e servizi progetti fis p10 sicurezza luoghi di lavoro 0,18 59,99 esperti esterni e 2.975,00 cartellonistica corsi 3.982,45 sicurezza 6.957,45 tot p11 stage e gemellaggi 169,73 R98 Fondo di riserva 100,00 4 L’avanzo di amministrazione 2015 è rappresentato da un valore minore rispetto all’anno precedente, con particolare riferimento all’avanzo non vincolato , poiché le spese programmate sono state realizzate interamente. Ci sono state anche spese impreviste per l’acquisto di arredi scolastici e manutenzione dell’edificio che la Provincia di Venezia, ora Città metropolitana in alcuni casi non effettua. Si è dovuto anche acquistare un nuovo server per improvvisa rottura, e si è ultimato l’acquisto delle ultime 2 LIM ( laboratorio di fisica e 1 classe del Tommaseo). La riforma della scuola e il rapporto di autovalutazione hanno portato alla necessità di realizzare corsi di formazione didattica e attività organizzative e di supporto ai processi di cambiamento che hanno comportato spese di personale e spese per esperti esterni. Da novembre si è anche dovuto acquistare del nuovo software per la segreteria volto alla gestione digitalizzata di tutti i documenti amministrativi come richiesto dalle norme di legge. In sintesi: tot avanzo vincolato tot avan non vincolato 5.491,90 72.084,11 totale avanzo amm.ne 77.576,01 1.211,00 Z 2015 78.787,01 tot avanzo con Z Per quanto riguarda le nuove entrate per il 2106 sono state comunicate : finanziamento statale ordinario 52.199,2 37.417,0 funzionameto 14.782,3 appalto pulizie fondi europei Erasmus plus 15.600,0 Contributi da privati ditta Gruppo Argenta distributori alimentari 16.200,0 contributo iscriz non vincolati 120.000,0 5 2.870,5 diverse nuove entrate in sintesi 206.869,7 Sinteticamente le entrate del programma annuale 2016 sono : AV NON VINCOLATO AV VINCOLATO 6702,90 72.084,11 STATO 52.199,23 EUROPA 15.600,00 GRUPPO ARGENTA 16.200,00 ALUNNI 120.000,00 2870,46 diverse da cc postale non vinc tot risorse 285.656,70 SPESE Analisi delle previsioni di spesa ( Aggregati e Progetti) Si indicano sinteticamente, qui di seguito, le spese previste complessivamente pari ad euro 284.445,70 , Z 2016 euro 1.211. Le spese si dividono in spese per aggregati euro 161.285,96 di cui euro 69.101,04 per l’aggregato A01 funzionamento amministrativo, euro 34.251,98 , per l’aggregato A02 funzionamento didattico, euro 42.932,94 per l’aggregato A03 Spese di personale, euro 15.000 per l’aggregato A04 spese di investimento. Per i progetti euro 123.059,74 La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 1.211 con un totale a pareggio delle entrate di € 285.656,70. Si prevede che se arriveranno maggiori entrate dai contributi volontari ( iscritti in previsione con cautela) queste andranno a formare una disponibilità da programmare che rappresenta una risorsa che sia bene esista per garantire un minimo di tranquillità ed elasticità nella gestione. 6 Principali obiettivi gestionali Quest’ufficio di Dirigenza si propone di realizzare in primis quanto previsto dal POF e dai progetti didattici ivi contenuti, implementando le indicazioni del RAV e del piano di miglioramento, e infine dare attuazione alle nuove indicazioni della legge 107 con particolare riguardo all’alternanza scuola lavoro. Un altro punto essenziale è rappresentato dalla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro sia attraverso la formazione di studenti e personale sia attraverso un’attenta analisi delle criticità e delle diverse competenze ( gestionali interne e gestionali esterne) rispetto agli edifici e alla concreta attuazione della sicurezza e del benessere sui luoghi di lavoro. Nel mese di febbraio sarà realizzato un corso di formazione per gli addetti alla sicurezza tenuto dai vigili del fuoco e si sta provvedendo a realizzare la cartellonistica da affiggere nei locali degli edifici per il piano di evacuazione, stante la fine dei lavori per l’ottenimento del CPI da parte de VVFF per l’edificio Sarpi con l’installazione del nuovo impianto di allarme e sicurezza. Dal 1 gennaio 2015, la Città metropolitana ha anche dismesso i contratti per la sorveglianza notturna e festiva degli edifici scolastici e a seguito gara l’Istituto ha stipulato un contratto con la Ditta CIVIS per la sorveglianza. A questa spesa compartecipa l’Istituto Algarotti Sarpi per un terzo. L’impianto della comunicazione informatizzata tra scuola e famiglia e del registro elettronico , la presenza di supporti multimediali in tutte le classi, presso le sale insegnanti e al palazzetto dello sport comportano spese gestionali fisse e costanti. L’Istituto provvederà ad acquistare con fondi propri arredi scolatici nelle classi che possiedono arredi obsoleti, nei limiti delle possibilità, stante l’assenza formale e sostanziale della Città Metropolitana. Per quanto riguarda la didattica, si realizzeranno presumibilmente i soggiorni linguistici in 4 paesi ( gran Bretagna, Spagna , Francia e Germania) nel mese di settembre 2016 e si promuovono gli scambi e i gemellaggi per approfondire le conoscenze linguistiche degli studenti. Attualmente è stato pubblicato il Bando a seguito sondaggio esplorativo inviato alle famiglie degli alunni e si attendono le offerte delle Agenzie. Le certificazioni linguistiche nel corrente anno scolastico si realizzano in 3 delle 4 lingue insegnate nell’Istituto ( inglese, tedesco e spagnolo) e per il Liceo Benedetti e le classi del Tommaseo, indirizzo delle Scienze Umane , per i quali non è prevista la presenza del lettore, su esplicita richiesta delle famiglie , si sta realizzando il lettorato di conversazione di Lingua Inglese. Per le classi quinte si sono attivati i corsi CLIL e si sostiene l’integrazione degli alunni stranieri attraverso la partecipazione alla rete territoriali che utilizza i fondi MIUR e al progetto di Istituto Tavola di Pace, grazie anche alla collaborazione di stagisti provenienti dall’Università Cà Foscari. Il progetto Scacchi e il progetto Teatro, che prevedono la partecipazione gratuita da parte degli studenti si caratterizzano come momenti tradizionali in cui la scuola offre attività aperte a tutti gli studenti per arricchire l’offerta formativa di base. A01 Funzionamento amministrativo generale euro 69.101,04 (2015 euro 89.000) In tale aggregato sulla base delle spese effettuate nel quadrimestre 2015 sono state previste le spese di funzionamento. Durante l’anno 2015 state ritoccate al ribasso le spese di telefonia fissa attraverso una revisione dei contratti di telefonia Telecom, al passaggio al centralino VOIP . Rimangono fisse invece le spese per il noleggio dei fotocopiatori, del software e hardware Meraki per la gestione della rete informatica, e gli abbonamenti al software amministrativo gestionale Argo.. Per il fondo minute spese per il DSGA si confermala cifra di euro 400. 7 A02 Funzionamento didattico generale euro 34.251,98 In tale aggregato si prevedono lo spese per l’ assicurazione degli alunni euro 7.200, gli eventuali rimborsi per gli studenti che si ritirano dopo l’iscrizione entro il mese di novembre, alcune spese relative a materiali specialistici e/o sportivi richiesti dai docenti . Viene inoltre creato un fondo di solidarietà di euro 2.000 per sostenere, a seguito presentazione del modello ISEE, le famiglie in difficoltà economica per l’acquisto dei libri o altre spese connesse alla frequenza scolastica dei figli . In tale aggregato si prevedono inoltre le spese per la partecipazione a reti di scuole, sono stati collocati i fondi MIUR vincolati per l’acquisto di libri in comodato d’uso (euro 2.367,80), le spese per le missioni didattiche dei docenti per progetti sportivi o culturali. A03 Spese di personale euro 42.932,94 In tale aggregato sono finanziati i corsi di recupero rivolti agli studenti per la presenza di un avanzo di amministrazione vincolato di euro 20.443,86 ( lordo stato ) destinato ai corsi di recupero rafforzato da euro 16.200 derivanti dal contributo non vincolato da parte della Ditta Gruppo Argenta dei distributori automatici alimentari, per un totale euro 36.643 lordo Stato che può finanziare 552 ore di docenza. Una restante parte di fondi dedicata ai corsi di recupero proviene dal fis (cedolino unico elettronico e non passa per il bilancio dell’Istituto ed ammonta ad euro 8.070 .lordo dipendente per un totale di 161 ore) . Sono stanziati inoltre euro 1.418,82 per i corsi di formazione dei docenti e del personale ata (avanzo di amministrazione), ed euro 2000 per altre spese relative ai revisori dei conti o spese varie di personale per missione o per attività non previste nel fis, ( ad esempio missioni per partecipare ai corsi di aggiornamento). A04 Spese di Investimento euro 15.000 Si prevede la necessità di acquistare arredi scolastici e un nuovo server per Palazzo Martinengo. La presenza di vari laboratori, prevede acquisti continui di materiale hardware per sostituzioni. Si acquisteranno anche arredi scolastici per le classi. PROGETTI DIDATTICI (euro 123.059,74) La scelta di fondo operata nel finanziamento dei progetti è stata quella di finanziare i progetti strettamente didattici e rivolti a tutti gli studenti dell’Istituto con i fondi provenienti dai contributi delle famiglie degli alunni, mentre di allocare le risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione per progetti come il progetto sicurezza non direttamente legato alla didattica. Come per l’anno scolastico 2014-2015 i progetti mirati a singole classi o singoli studenti ( viaggi di istruzione, stage e gemellaggi lettorato, certificazioni linguistiche) sono pagati direttamente dalle famiglie che usufruiscono dell’offerta. Per entrare nel dettaglio di ogni progetto si rimanda alle schede elaborate dai docenti referenti, schede che sono parte integrante del POF. P01 Progetti e microprogetti per l’ampliamento dell’offerta formativa euro 36.761,83 I progetti sono finanziati con fondi provenienti dal contributo delle famiglie stante il taglio dei fondi per il compenso accessorio dei docenti da parte del MIUR . Tale voce include anche l’attività di lettorato di conversazione di lingua inglese realizzato nelle classi che lo hanno richiesto e pagato per il Liceo Benedetti e Tommaseo Scienze umane. 8 P02 Certificazioni linguistiche euro 10.638,40 P03 RAV e piano di miglioramento euro 13.416,96 In tale progetto si pagheranno le ore degli sportelli per gli alunni per le materie non coperte dagli insegnanti dell’organico potenziato(euro 6.000) e la formazione dei docenti e le attività connesse al piano di miglioramento per euro 7.416,96 ( fondi MIUR) In attesa di ulteriori fondi ministeriali dedicati. Dovrà anche arrivare un finanziamento per la figura dell’animatore digitale individuato nella professoressa Maria Luisa Zennaro. P04 Progetto Scacchi euro 1642,76 P05 Itals e Tavola di pace euro 575 P06 Comenius (un progetto per il Liceo Benedetti, un progetto per il Liceo Tommaseo) Euro 15.600 per il nuovo progetto Erasmus plus ed euro 8.798,76 dei progetti Comenius Benedetti e Tommaseo P07 Viaggi e visite di istruzione euro 918,85 Per fondo di solidarietà P08 Il Cielo come laboratorio Euro 1.180 P09 Forniture di beni e servizi previsti dai progetti fis 22.000 P10 Sicurezza Euro 6.957,45 P11 Stage e gemellaggi Euro 2.569,73 P 12 Alternanza Scuola lavoro Euro 2.000 da av amministrazione In attesa di fondi ministeriali dedicati P13 progetto ECDL Euro 0,00 Fondo di riserva euro 100 Da funzionamento Stato Z disponibilità finanziaria da programmare 2016 euro 1.211 9 OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2015/2016, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti ne fanno parte. In particolare si è provveduto ad una nuova articolazione dei progetti in modo da evidenziare le novità derivanti dal RAV e dal piano di miglioramento dell’Istituto nonché dalle novità introdotte dalle legge 107 di riforma con particolare attenzione all’alternanza scuola lavoro. Per l’analisi degli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, si rimanda alle finalità generali e agli obiettivi di tale documento, mentre le finalità e gli obiettivi specifici di ogni progetto si è ritenuto opportuno inserirli direttamente nella presente relazione per agevolare una diretta correlazione delle previsioni di spesa alla progettualità didattica. Le verifiche compiute sui risultati del precedente esercizio hanno permesso di poter proporre un documento finanziario la cui struttura è in linea con il piano di fattibilità dell’offerta formativa. Elemento di grande criticità è costituito dal progressivo decremento delle entrate per i fondi statali sia per quanto riguarda il funzionamento, sia infine il finanziamento del fondo d’Istituto con il quale si retribuiscono le attività aggiuntive di docenti e personale ata volti all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli studenti. È necessario, altresì, sottolineare che vi è in decremento anche una parte di risorse, non quantificabili dal punto di vista contabile, che attengono a prestazioni gratuite di esperti che erano messi a disposizione dagli EE. LL in numerosi progetti. Tali risorse, pur non essendo quantificate dal punto di vista economico perché non appaiono come stanziamento di fondi,rappresentavano una quota assai importanti in quanto concorrevano a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi. E’ evidente il ruolo centrale che in tale situazione svolgono i contributi delle famiglie degli alunni. A fronte di un decremento dell’assegnazione del personale A.T.A si registra un’intensificazione dei carichi di lavoro che non ha comportato e non comporta una penalizzazione dei livelli di prestazione ma che si traduce in un abbassamento della qualità di vita dei/delle lavoratori/trici.Tale intensificazione non può essere riconosciuta neppure con compensi accessori in quanto non previsti dall’assegnazione dei fondi ministeriali. Pertanto ancora una volta è necessario sottolineare che il buon funzionamento dell’Istituto è affidato anche al senso di responsabilità di quanti lavorano quotidianamente con dedizione e professionalità. Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l’E.F. 2016, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa costituire, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, uno strumento operativo affinché l’azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire sia concretamente realizzata per il corrente anno e possa, così, ottenere l’approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei conti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Roberto Sintini Venezia, 16 gennaio 2016 10