report al 31/12/2009

Transcript

COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
REPORT AL 31/12/2009
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi di P.E.G. 2009 approvato con
deliberazione G.C. n. 104 del 18/05/2009
Elaborazione a cura del Servizio Ragioneria
Comune di Empoli – Report al 31/12/2009
INDICE
Riepilogo obiettivi, tipologie, pesi e percentuali di realizzazione
Variazioni
Obiettivo trasversale per tutti i servizi
Riduzione del Tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente
I° Settore – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni
Servizio Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
II° Settore – AMBIENTE, SICUREZZA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente Arch. Edo Rossi
Servizio Ambiente, Sicurezza
Servizio Attività Economiche
Servizio Condono
III° Settore – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente Ing. Paolo Gini
Servizio Edifici Pubblici
Servizio Strade e Mobilità
Servizio Manutenzioni
IV° Settore – AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente Dott. Salvatore Marchini
Servizio Gestione del Personale
Servizio Appalti e Contratti
V° Settore – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente Dott. Massimo Migani
Servizio Segreteria Generale
Servizio Archivio e protocollo
Servizio Segreteria Sindaco
Servizi Demografici
Servizio Tecnico Amministrativo
2
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5
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VI° Settore – BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente Dott. Rolando Bagnoli (fino al 30/11/09); Dossa.Anna
Tani (dal 01/12/09)
Servizio Ragioneria
Servizio Controllo di Gestione ed Aziende Partecipate
Servizio Economato
Servizio Sistemi Informatici
VII° Settore – SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente Dott. Riccardo Gambini
Servizio Scuola e Sport
Servizio Biblioteca e Beni Culturali
Servizio Sociale e Casa
U.O. Servizi Educativi Infanzia
U.O. Giovani e Immigrazione
U.O. Attività Culturali e Turismo
U.O. Archivio Storico
Obiettivo trasversale al settore:
Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati o
concessi a terzi
VIII° Settore – TRIBUTI – Dirigente Dott.ssa Lusiana Lari (fino al 30/06/09); Dott. Rolando Bagnoli (dal 01/07/09)
IX° Settore – POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente Dott. Massimo Migliorini
3
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75
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77
80
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115
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118
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121
125
COMUNE DI EMPOLI - Struttura Organizzativa
Servizi individuati in: Delibera G.C. n. 11 del 27/01/2004; Delibera G.C. n. 362 del 29/12/2004 e modificati con Delibera G.C. n. 199 del 11/12/2006.
I°
II°
SETTORI
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
AMBIENTE, SICUREZZA E
ATTIVITA' ECONOMICHE
III°
LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
IV°
AFFARI LEGALI E GESTIONE
DEL PERSONALE
V°
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
VI°
BILANCIO E SISTEMI
INFORMATICI
VII° SERVIZI ALLA PERSONA
VIII° TRIBUTI
IX° POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTI
SERVIZI
Ing. Carla Santoni
Arch. Edo Rossi
Ing. Paolo Gini
Servizio Manutenzione
Dott. Salvatore
Marchini
Servizio Archivio e Protocollo
Servizi Demografico
Dott. Massimo Migani Servizio Tecnico Amministrativo
Ufficio di supporto agli organi di
direzione politica – in staff al sindaco
Ufficio Stampa – in staff al sindaco
Servizio Ragioneria
Servizio Economato
Dott. Rolando Bagnoli
Servizio Sistemi Informatici
Servizio Controllo Gestione
Servizio Biblioteca e Beni culturali
Dott. Riccardo
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Gambini
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Dott.ssa Lusiana Lari
/
Dott. Massimo
4
UNITA’ OPERATIVE
/
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U.O. Attività Culturali e
/
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Riepilogo obiettivi, tipologie, pesi
e percentuali di realizzazione
5
I° Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni
Totale obiettivi n. 8
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 è stato sostituito l’obiettivo n. 3 con il n. 3a e sono state inserite alcune specifiche per l’obiettivo n. 2
portandone il peso dal 20 al 10%.
Obiettivo
1. Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori
dell’Amministrazione Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e
servizio urbanistica
2. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al
servizio patrimonio e servizio urbanistica
3. Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata alle norme del Codice
degli appalti. Obiettivo trasversale al servizio LL.PP. e servizio urbanistica
3a. Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento
adottata affinché il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione
4. Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore
5. Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia
di urbanistica
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
mantenimento
10 %
100%
sviluppo
10 %
100%
sviluppo
5%
Obiettivo 3
sostituito dal 3a
sviluppo
15 %
100%
miglioramento
10 %
100%
mantenimento
10 %
100%
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
15 %
10 %
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
mantenimento
20 %
100%
Obiettivo
6. Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti
7. Aggiornare procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %)
8. Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di
edilizia privata, e controllo delle entrate
6
II° Settore AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente ARCH. EDO ROSSI
Obiettivo
Tipologia
Peso
sviluppo
sviluppo
sviluppo
mantenimento
10 %
10 %
10 %
10 %
Tipologia
Peso
sviluppo
mantenimento
sviluppo
sviluppo
mantenimento
10 %
5%
10 %
10 %
5%
Obiettivo
Tipologia
Peso
10. Definizione illeciti edilizi
sviluppo
20 %
1. Attivazione controlli impianti termici 2009-2010
2. Piano di Azione Comunale 2009
3. Progetto “E’ Comune”
4. Iniziative Ambientali
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
80 %
100 %
70 %
100 %
Obiettivo
5. Conseguimento certificazione ISO 9001 per l’Ufficio SUAP
6. Scannerizzazione e archiviazione informatica pratiche SUAP
7. Redazione Piano per le Sale Giochi
8. Gestione Bandi per Nuovo Regolamento posteggi su aree pubbliche
9. Adeguamento Grafico Piano commercio su aree Pubbliche
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
Servizio Condono
7
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
III° Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente ING. PAOLO GINI
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
100%
100%
100%
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Cortenuova
2. Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Fontanella
3. Adeguamento sismico della scuola elementare L.da Vinci
4. Realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo delle esposizioni
5. Ampliamento del cimitero della frazione di Monterappoli
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
Obiettivo
Tipologia
Peso
6. Manutenzione straordinaria strade comunali
sviluppo
15 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
mantenimento
10 %
100%
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
Obiettivo
7. Monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i
dati informativi che derivano dalla gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno
scorso
8
IV° Settore AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente DOTT. SALVATORE MARCHINI
Obiettivo
1. Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il
trattamento previdenziale dei dipendenti
2. Recepimento nuove disposizioni in materia di personale
3. Sistema incentivante la produttività – metodologia per la valutazione del personale –
adozione nuovi criteri
4. Attività e procedimenti amministrativi
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
20 %
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
sviluppo
20 %
90 %
sviluppo
sviluppo
10 %
20 %
100 %
100 %
Obiettivo
5. Espletamento procedure gare di appalto per lavori, servizi e forniture – progetto
sperimentale della regione toscana – sistema gestione gare on line START
6. Procedure appalti, servizi e forniture – osservatorio regionale dei contratti pubblici
7. Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine
V° Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGANI
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale
2. Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini
sviluppo
sviluppo
5%
10 %
9
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
3. Partecipazione al governo del territorio
mantenimento
5%
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
5%
5%
Obiettivo
Tipologia
Peso
6 .Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento
7 .Finanziamenti fondazioni bancarie
8. Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici
sviluppo
sviluppo
sviluppo
10 %
5%
5%
Tipologia
Peso
sviluppo
sviluppo
miglioramento
miglioramento
5%
5%
5%
5%
100%
Obiettivo
4. Informatizzazione protocollo comunale
5. Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
90 %
90 %
Segreteria Sindaco
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
100%
Servizi Demografici
Obiettivo
9. Nuovo regolamento polizia mortuaria
10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica
11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari
12. Elezioni: partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
80%
100%
90%
Servizio Patrimonio - Espropri
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono state inserite alcune specifiche all’obiettivo n. 14.
Obiettivo
13. Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale : adempimenti correlati
all’art. 58 della L. 133/2008
10
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
10 %
100 %
sviluppo
10 %
100 %
15. Gestione “integrata” del patrimonio comunale:
sviluppo
5%
100 %
16. Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al
miglioramento
5%
100 %
patrimonio comunale ante DPR 327/2001 , ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del
DPR 327/2001
VI° Settore BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente DOTT. ROLANDO BAGNOLI (tutto il 2009) /DOTT.SSA ANNA TANI
(dal 01/12/09)
Servizio Ragioneria
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Monitoraggio patto di stabilità
2. Riduzione mutui CCDPP
3. Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti
4. Bilancio di Internet
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
10 %
10 %
4%
4%
Obiettivo
Tipologia
Peso
5. Revisione delle partecipazioni del Comune
sviluppo
5,30 %
Tipologia
Peso
miglioramento
sviluppo
23.34 %
10 %
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
75 %
100 %
Servizio Controllo di Gestione e Aziende Partecipate
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
Servizio Economato
Obiettivo
6. Razionalizzazione delle procedure di acquisto
7. Acquisizione beni e servizi per gli uffici comunali
11
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
Servizio elaborazione dati (C.E.D.)
Con deliberazione G.C. n. 156 del 02/09/2009 è stato aggiunto l’obiettivo n. 14 modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 8, 9, 11 e 13.
Obiettivo
8. Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote
9. Rinnovamento apparati di rete
10. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile
11. (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di
12. Sviluppo vari software
13. Implementazione VOIP (Voice over IP)
14. (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
33 %
100 %
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
4,40 %
5,50 %
4,85 %
5,00 %
4,15 %
5,33 %
4,10 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
15 %
85 %
miglioramento
10 %
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
VII° Settore SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente DOTT. RICCARDO GAMBINI
Totale obiettivi n. 12:
n.2 obiettivi di mantenimento
n.7 obiettivi di miglioramento
n.3 obiettivi di sviluppo
Servizio Scuola e sport
Obiettivo
1. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con
miglioramento del sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso
effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di valutazione della
qualità
dei prodotti.
2.
Attivazione
di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a
terzi e a società pubblica
Obiettivo
12
3. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario.
4. Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in
attuazione delle scelte organizzative definite dall’Assemblea della rete REANET per
rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione Toscana per le
reti di cooperazione documentaria.
mantenimento
15 %
100 %
90 %
(100 % per
competenze
ufficio)
miglioramento
10 %
Tipologia
Peso
miglioramento
10 %
sviluppo
5%
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
mantenimento
10 %
100 %
miglioramento
5%
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
Obiettivo
5. Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale
della ASL e le Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa
stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza .
6. Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto
Interministeriale 28/12/2007 pubblicato su G.U. del 18/02/2007.
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
80 %
(100 % per
competenze
ufficio)
100 %
Obiettivo
7. Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con
particolare riferimento alla efficacia, alla efficienza e alla trasparenza della gestione –
anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle
ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per
l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e Piccolo Mondo” e
l’ottimizzazione
dell’attività didel
controllo
veridicità
delle dichiarazioni
resedel
in sede di
8. Promuovere l’innalzamento
livello della
di qualità
dell’attività
di sostituzione
personale educativo assente a livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato
attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a prova/e di natura
culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio.
Obiettivo
13
9. Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi
finalizzati a favorire le pari opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi.
sviluppo
5%
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
sviluppo
5%
100 %
miglioramento
5%
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
5%
100 %
U.O. Archivio storico
Obiettivo
10. Museo del Vetro: progettazione allestimenti interni, studio e progettazione dei percorsi
espositivi, definizione della modalità gestionali e realizzazione di iniziative culturali e
promozionali preparatorie
11. Riqualificare il servizio dell’Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione
della documentazione, proseguire l’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare
l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed esterni, e promuovere
un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità.
Obiettivo trasversale ai servizi e alle UU.OO. del Settore
Obiettivo
12. Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e
controllo dei servizi affidati o concessi a terzi
X° Settore TRIBUTI – Dirigente DOTT. SSA LUSIANA LARI (fino al 30/06/2009); DOTT. ROLANDO BAGNOLI (dal 01/07/2009)
Obiettivo
1. Recupero Ici.
2. Controllo richieste agevolazioni
3. Verifica, ai fini Ici, aree edificabili
4. Attività tesa all’applicazione del c. 336 art. 1 L.F 311/04
14
Tipologia
Peso
miglioramento
sviluppo
sviluppo
sviluppo
30%
25 %
30 %
15 %
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
100 %
50 %
IX Settore POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGLIORINI
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono stati sostituiti gli obiettivi n. 2, 3 e 6 con il nuovo obiettivo n. 2° modificando al contempo i pesi
degli obiettivi n. 1 e 3a (ex 4).
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Consolidamento della gestione associata
sviluppo
35 %
2. Revisione del Regolamento del Corpo di Polizia Locale
sviluppo
10 %
3. Proposta di revisione del Regolamento di Polizia Urbana
sviluppo
10 %
2a. Approvazione nuovo regolamento del vestiario per la P.M.
3a. (ex 4). Tutela della sicurezza stradale: controlli programmati
4a. (ex 5). Tutela della sicurezza sul lavoro: i cantieri edili
sviluppo
miglioramento
miglioramento
30 %
20 %
15 %
6. Verifica fattibilità impiego software “Segnalazioni”
miglioramento
10 %
15
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
Obiettivo
sostituito dal n. 2a
Obiettivo
100 %
100 %
100 %
Obiettivo
Variazioni
16
Deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 02/09/2009
ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009: 1^ variazione obiettivi”
- Settore Bilancio e Sistemi informatici - Servizio elaborazione dati CED: Inserimento nuovo obiettivo di sviluppo “14. (In collaborazione con
Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di previsione” e revisione pesi obiettivi del servizio CED
- Tutti i servizi: Inserimento nuovo obiettivo trasversale “Riduzione del tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente”.
Deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 09/12/2009
ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009: 2^ variazione obiettivi”
- Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica: Sostituzione obiettivo “Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata
alle norme del Codice degli appalti (obiettivo trasversale al servizio LL.PP e servizio urbanistica)” con “Controdedurre le 126 osservazioni
avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinchè il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione”;
inserimento specifiche e revisione peso obiettivo n. 2.
- Settore AA.GG. e Istituzionali – Servizio Patrimonio - Espropri: Inserimento specifiche obiettivo “14. Definire le procedure per la vendita dei
diritti edificabili (obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica)”.
- Settore Polizia Municipale: Eliminazione obiettivi n. 2, 3 e 6 ed inserimento del nuovo obiettivo “Approvazione nuovo regolamento del
vestiario per la P.M.” con revisione peso obiettivi n. 1 e 4.
17
Obiettivo trasversale per tutti i servizi
Riduzione del tasso di formazione dei residui
passivi
di parte corrente
18
Obiettivo trasversale per tutti i servizi:
RIDUZIONE DEL TASSO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE
Obiettivo
Tipologia
Peso
Smaltimento residui passivi correnti
sviluppo
Obiettivo
trasversale
% ragg.
obbiettivo
al determinabile
31/12/2009
non
al 18/03/2010
Motivazione
Il tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente è uno dei parametri per l’individuazione dello stato di deficitarietà strutturale dell’ente
Infatti il parametro assume significato negativo quando il volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle
spese correnti sia superiore al 27% delle spese di cui al titolo I dell’uscita.
Ebbene negli ultimi due consuntivi il valore del parametro è risultato superiore, pari al 30% circa.
Obiettivo: Ridurre il tasso di formazione dei residui passivi correnti provenienti dalla competenza al 20% degli impegni assunti sul titolo I
dell’uscita
Specificazione operativa dell’obiettivo
Ogni ufficio o servizio, per le spese di propria competenza, deve assicurare un tasso di formazione di residui passivi provenienti dalla competenza
inferiore al 20% degli impegni assunti
Modalità di perseguimento dell’obiettivo
Velocizzare i processi di liquidazione delle spese correnti: Nella parte conclusiva dell’esercizio le liquidazioni dovranno, improrogabilmente giungere
in ragioneria entro il giorno 11 dicembre 2009.
Tempi
per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09
19
Deroghe
- Impegno di contributi regionali o comunque contributi a destinazione vincolata, in ogni caso a meno che non si tratti di contributi assegnati
nell’ultimo bimestre dell’anno sarà necessaria una motivazione scritta sull’impossibilità di liquidazione della spesa prima della chiusura.
- Impegno di spesa per servizi in rete: telefono, acqua, energia elettrica, gas, tariffa igiene urbana;
- Impegni per imposte e tasse;
- Impegni per miglioramenti contrattuali al personale o per produttività da liquidare successivamente alla chiusura dell’esercizio;
- Interessi passivi ammortamento prestiti la cui cedola si colloca a cavallo dell’anno;
- Spese inserite negli oneri straordinari della gestione corrente, limitatamente ad impegni per sgravi di tributi e restituzione di entrate;
- Altri eventuali casi particolari da motivare dettagliatamente e, comunque, soggetti alla valutazione del nucleo di valutazione, su parere motivato
del controllo di gestione.
Valutazione
Per chi sfora il 20% riduzione della percentuale di realizzazione degli obiettivi di PEG raggiunti pari al 10%.
Qualora lo sforamento superi il 30% la riduzione della percentuale sugli obiettivi raggiunti sale al 20%.
Premio per chi riesce a ridurre la formazione dei residui, al netto delle eccezioni, al di sotto del 10% ( i virtuosi acquisiscono i punteggi che sono stati
tolti agli altri ).
Da non utilizzare per la valutazione
20
I° Settore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dirigente Ing. Carla Santoni
21
I° Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 è stato sostituito l’obiettivo n. 3 con il n. 3a e sono state inserite alcune specifiche per l’obiettivo n. 2
portandone il peso dal 20 al 10%.
Obiettivo
1. Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori
dell’Amministrazione Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e
servizio urbanistica
3. Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata alle norme del Codice
degli appalti. Obiettivo trasversale al servizio LL.PP. e servizio urbanistica
3a. Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento
adottata affinché il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione
4. Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore
5. Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia
di urbanistica
Tipologia
Peso
mantenimento
10 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100%
sviluppo
10 %
100%
sviluppo
5%
Obiettivo 3
sostituito dal 3a
sviluppo
15 %
100%
miglioramento
10 %
100%
mantenimento
10 %
100%
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
15 %
10 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
mantenimento
20 %
100%
Obiettivo
6. Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti
7. Aggiornare procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %)
8. Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di
edilizia privata, e controllo delle entrate
22
Servizio Pianificazione Urbanistica
1.Obiettivo di mantenimento: Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori dell’Amministrazione
Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e servizio urbanistica ( peso 10 %).
La promozione della “partecipazione” nella formazione della strumentazione urbanistica locale e dei piani correlati è iniziata nel 2008, quando,
consapevoli che l’informazione deve accompagnare la formazione di piani e programmi, che deve obbligatoriamente essere condotta sulle scelte, a
monte e non a valle, abbiamo strutturato modalità e forme di partecipazione ai processi dell’urbanistica, con un progetto trasversale al servizio tecnico
ed all’URP, progetto in cui sono state investite, al momento, risorse di personale.
Nell’ambito della rete civica è attiva, fin dal 2008, una sezione dedicata alla comunicazione, la sezione del garante della comunicazione, in cui piani,
processi di valutazione integrata vengono condotti parallelamente alle fasi progettazione, relazionate con un linguaggio non tecnico, con la finalità di
avvicinare l’urbanistica all’utente.
Abbiamo utilizzato diversi strumenti di comunicazione, dalla carta stampata ai media, dal sito internet all’informazione puntuale, dagli incontri rivolti a
target prestabiliti alle assemblee, dalla produzione di materiale cartaceo alla mail alla newsletter dedicata da inviare agli iscritti.
Dal 2008 ad oggi ogni processo urbanistico è stato oggetto di ampia comunicazione.
Abbiamo usato la conferenza di servizi come strumento principe e lo standard di partecipazione è stato di gran lunga superiore all’aspettativa. I diversi
enti, esterni all’amministrazione, hanno attivamente collaborato contribuendo non poco allo snellimento procedurale, ma soprattutto consentendoci di
affrontare le problematiche connesse con la pianificazione territoriale, prima e non dopo la redazione dell’atto.
Più difficile è stato il rapporto interno, ma comunque la partecipazione degli altri settori alle conferenze di servizio, o con pareri, o con la presenza può
definirsi soddisfacente, almeno in questa prima fase.
Dobbiamo però fare ancora molta strada per la collaborazione intersettoriale ed il lavoro di gruppo; è assolutamente necessario esportare il modello
“urbanistica” anche in altri settori dell’amministrazione comunale affinché i progetti siano partecipati fin dal momento iniziale, perché la conoscenza
al momento di avvio delle procedure è condizione necessaria per lo snellimento ed il buon fine.
Per concludere, il nostro obiettivo: aggiornare con continuità la sezione dedicata al garante con informazioni in merito alle varie procedure, alle fasi di
formazione degli atti, ai tempi e alle modalità di partecipazione, ai suggerimenti, alle osservazioni, alle annotazioni relative ai documenti e agli atti in
corso di formazione, a dicembre 2009 risultava ampiamente raggiunto al 100%.
23
INDICATORI DI RISULTATO
Numero di contatti con la sezione del Garante
Numero di comunicati stampa emessi
Numero di newsletter inviate
Numero di mail ricevute e inviate
Numero di conferenze di servizi tenute
Numero di contatti per visione ed estrazione copie
Numero di manifesti pubblicati
Numero di assemblee tenute
Numero di contributi, osservazioni, ecc. ricevuti
Numero di valutazioni integrate avviate
Numero di valutazioni integrate concluse
Pareri rimessi da altri settori dell’Amministrazione Comunale
nell’anno 2009
Anno 2008
3625
6
28
4
6
9
11
2
20
16
5
Anno 2009
4413
14
26
13
10
3
10
2
146
11
2
Settori
Numero di
pareri *
2
4
2
Ambiente
LL. PP
Patrimonio
Altri
Tempi di
risposta*
Oltre 30 gg
Oltre 30gg
Oltre 30gg
* E’ importante puntualizzare che, al di la di numeri e tempi, i settori, di norma hanno partecipato attivamente alle conferenze istruttorie.
2.Obiettivo di sviluppo: Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio
urbanistica ( peso 20%).
L’Amministrazione Comunale ha ipotizzato nel bilancio 2009 -2010 entrate dalla vendita dei diritti edificabili; per dare attuazione all’obiettivo hanno
lavorato con impegno congiunto il servizio patrimonio ed il servizio urbanistica.
Il compito affidato al servizio urbanistica era definire le quantità edificabili di proprietà dell’amministrazione comunale da mettere a bando e tracciare
la procedura.
Abbiamo definito le quantità da mettere a bando estraendole dai PUA 1.1 e 6.8, differenziano per destinazioni d’uso e tracciando le procedure possibili.
24
L’atto che identifica la conclusione di questa fase è stata la trasmissione all’amministrazione comunale di una relazione di quantificazione e di
procedure inoltrata il 7 ottobre 2009 con nota registrata al protocollo col n. 53608, nei termini temporali previsti, entro il 31 ottobre 2009.
Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100%.
3.Obiettivo di sviluppo: Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinché il Consiglio
Comunale possa procedere nell’iter di approvazione. ( peso 15%).
L’atto urbanistico più importante del 2009 è stata la variante normativa e di assestamento, per la correzione di errori materiali e modifiche
cartografiche, adottata dal consiglio comunale con deliberazioni n. 34 e n. 35 del 16 aprile 2009.
Avverso le citate delibere sono state presentate 126 osservazioni.
Il presente obiettivo consisteva nel redigere una scheda tecnica per ogni osservazione identificando il presentatore, riassumendone i contenuti,
esprimendo considerazioni e parere tecnico su quanto proposto dall’osservante, entro il 31 dicembre 2009.
Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100% in quanto le schede erano state compilate e trasmesse all’amministrazione comunale, non
solo ma sono state apportate, in tempo assai breve le modifiche conseguenti l’accoglimento delle osservazioni, consentendo in anticipo la chiusura
della varainte.
4. Obiettivo di miglioramento: Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore ( peso 10 %).
Si richiamano di seguito contenuti, fasi e tempi del presente obiettivo: redigere tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico, nelle
more di formazione della nuova strumentazione urbanistica, in particolare per:
1. Individuare un’area in cui localizzare un’attrezzatura a sostegno dell’autismo;
2. Variare il tracciato della circonvallazione a sud della ferrovia in conseguenza dell’avvenuta redazione del progetto preliminare della suddetta
infrastruttura;
3. Variare gli azzonamenti in località Avane nei terreni di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
4. Variare il tracciato della viabilità correlata alla cava di argilla in località la Farfalla in conseguenza dell’avvenuta redazione del progetto
preliminare della suddetta infrastruttura;
5. Rilocalizzare e ridistribuire sul territorio i diritti edificabili di proprietà dell’amministrazione comunale;
6. Portare a termine le procedure per il recupero di un’area degradata nella parte ovest della città finalizzata alla realizzazione di un albergo integrato
a servizi;
7. Individuare un’area per la localizzazione dell’elisoccorso.
25
La scelta iniziale ricadeva sulle varianti contraddistinte dai numeri 3, 4 e 5, fatte comunque salve diverse priorità stabilite dall’Amministrazione
Comunale.
Erano previste tre fasi.
Fase uno:
Fase due:
Fase tre:
Avvio del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 3.-. L’atto che
identifica la conclusione di questa fase è predisposizione della bozza di delibera corredata dei necessari atti tecnici;
Conclusione del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 4-. L’atto che
Avvio del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 5.-. L’atto che
nei tempi che seguono:
Fase uno:
Fase due:
Fase tre:
31 Luglio 2009;
31 Ottobre 2009;
31 Dicembre 2009.
L’amministrazione ha dato precise priorità agli uffici, che hanno in corso di chiusura la predisposizione delle varianti che seguono:
-
La variante di cui al punto 1, che sta attraversando la fase di valutazione integrata;
-
La variante di cui al punto 3, che è ormai redatta e potrà essere trasmessa all’attenzione del Consiglio comunale per l’adozione;
-
La variante di cui al punto 4, con fase di valutazione integrata in chiusura, a seguito dell’adempimento da parte della proprietà alle richieste
dell’ARPAT;
-
La variante di cui al punto 6, con valutazione integrata sospesa a causa di mancata sottoscrizione di accordo procedimentale da parte del
proponente;
Nuove priorità sono state aggiunte dall’amministrazione comunale per agli uffici; in particolare è stato richiesto di dare attuazione:
-
alla variante per l’estensione delle destinazioni d’uso nell’area D1/s ex. Mostardini, che è in corso di ultimazione;
-
alla variante al regolamento urbanistico per consentire l’attuazione del programma di riqualificazione urbana per realizzare alloggi a canone
sostenibile, che ha la valutazione integrata in corso.
Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100% e per un numero di atti superiore all’obiettivo.
26
5.Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia di urbanistica ( peso 10%).
Si allega il raffronto tra la produzione dell’anno 2008 e quella dell’anno 2009
INDICATORI DI RUISULTATO
N° Certificati destinazione urbanistica
N° Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata o varianti
agli stessi approvati
N°Atti di pianificazione generale o varianti agli stessi redatti
N° Valutazioni Integrate
N° Autorizzazioni Dlgs 42/2004
N° Determinazioni
N° Delibere Giunta Comunale
N° Delibere Consiglio Comunale
Certificati destinazione urbanistica rilasciati nell’anno 2009
Anno 2008
252
1
Anno 2009
271
2
4
5
12
9
9
8
4
Numero
271
Numero
Autorizzazioni Dlgs 42/2004 rilasciate nell’anno 2009
10
10
13
13
11
Tempi di
risposta
13*
Tempi di
risposta
156**
*il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 60 giorni.
** il dato è comprensivo dei ritardi imputabili al concessionario per mancata presentazione degli atti integrativi richiesti, che al momento il
programma gestionale non è in grado di quantificare.
27
6.Obiettivo di miglioramento: Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti (peso 15 %).
Le schede sono state integrate con nuove schede discendenti da nuovi disposti legislativi.
7.Obiettivo di miglioramento: Aggiornare le procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %).
L’art 146 del Decreto Legislativo 22 gennaIo 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” come modificato dal decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63, disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica, e, l’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio previsto dall’art.
146 determina la necessità di aggiornare le procedure.
Ad oggi abbiamo definito la fase transitoria ed è prioritario definire le procedure a regime; con il presente obiettivo ci proponevamo di predisporre un
bando per la selezione dei componenti della “Commissione per il paesaggio, selezionare e nominare i componenti, modificare gli articoli del
Regolamento edilizio che ad oggi disciplinano il procedimento
Abbiamo redatto e pubblicato il bando aprendo la selezione.
La nomina dei componenti è ancora in corso perché a causa dell’entrata in vigore della Legge Regionale Toscana 75/2009, che ha introdotto un
ulteriore requisito per la nomina dei componenti in seno alla commissione per il paesaggio, è stato necessario riaprire i termini per la selezione con
nuovo termine al 31 gennaio 2010.
La selezione è ultimata e sarà a breve trasmessa all’attenzione del Consiglio Comunale.
L’obiettivo può dirsi pertanto raggiunto al 100% sia pure in leggero ritardo, non imputabile però agli uffici, ma ai sopraggiunti disposti legislativi.
8 Obiettivo di mantenimento: Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di edilizia privata, e controllo
delle entrate ( peso 20%).
Si allega il raffronto tra la produzione dell’anno 2008 e quella dell’anno 2009
N° Permessi di costruire rilasciati
N° Autorizzazioni insegne rilasciate
N° Denuncie di inizio attività
Anno
2008
125
68
603
Anno
2009
87
75
757
28
presentate
N° Sedute Commissione Edilizia
N° pratiche esaminate dalla C.E.
N° Determinazioni
N° Delibere Giunta Comunale
N° Delibere Consiglio Comunale
N° Ordinanze
N° Pareri resi all’ufficio commercio
14
132
12
2
0
147
78
11
147
28
15
4
138
98
Permessi di costruire
Autorizzazioni insegne
Pareri ufficio commercio
Tempi di
risposta
196*
83**
24***
Le flessioni delle DIA e dei permessi di costruire sono riconducibili in generale alla crisi economica ed in particolare ai riflessi della crisi economica
sull’edilizia.
È aumentata la produttività della Commissione edilizia: maggior numero di pratiche in minor numero di sedute.
La contrazione delle ordinanze non rappresenta una criticità.
* il dato è comprensivo dei ritardi imputabili al concessionario per mancata presentazione degli atti integrativi richiesti, che al momento il programma
gestionale non è in grado di quantificare.
**il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 90 giorni.
*** *il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 30 giorni.
29
II° Settore
AMBIENTE, SICUREZZA ED ATTIVITA’
ECONOMICHE
Dirigente Arch. Edo Rossi
30
II° Settore AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente ARCH. EDO ROSSI
Obiettivo
Tipologia
Peso
sviluppo
sviluppo
sviluppo
mantenimento
10 %
10 %
10 %
10 %
Tipologia
Peso
sviluppo
mantenimento
sviluppo
sviluppo
mantenimento
10 %
5%
10 %
10 %
5%
Obiettivo
Tipologia
Peso
10. Definizione illeciti edilizi pregressi
sviluppo
20 %
1. Attivazione controlli impianti termici 2009-2010
2. Piano di Azione Comunale 2009
3. Progetto “E’ Comune”
4. Iniziative Ambientali
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
80 %
100 %
70 %
100 %
Obiettivo
5. Conseguimento certificazione ISO 9001 per l’Ufficio SUAP
6. Scannerizzazione e archiviazione informatica pratiche SUAP
7. Redazione Piano per le Sale Giochi
8. Gestione Bandi per Nuovo Regolamento posteggi su aree pubbliche
9. Adeguamento Grafico Piano commercio su aree Pubbliche
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
Servizio Condono
31
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
1. Obiettivo di sviluppo: Attivazione campagna autocertificazione impianti termici 2009/2010 (peso 10% )
In attuazione delle nuove disposizioni normative (D.Lgs 192/2005 come modificato dal D.Lgs 311/2006), deve essere attivata la campagna
(indipendentemente dalla potenza della caldaia) che consente ai cittadini il deposito delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti
termici rilasciate dai caldaisti appositamente abilitati .
IMPORTANZA: Si tratta di un adempimento importante dal punto di vista ambientale, che consente di ridurre notevolmente le emissioni di CO2.
Con la nuova normativa saranno i caldaisti stessi a depositare i vari modelli di conformità e ad effettuare il versamento dovuto (€ 10) per
l’autocertificazione, che, come detto, riguarda tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza. In proposito è intenzione di questo Comune
attivare la trasmissione telematica dei vari modelli, in modo da aggiornare in automatico il catasto impianti.
INDICATORI: TEMPI
Entro Marzo: Incontro con tutti gli operatori (CNA, Confartigianato, ecc.) per informare installatori e verificatori; ATTUATO
Entro Maggio: realizzazione campagna informativa per i cittadini; ATTUATO
Entro Luglio: Affidamento servizio di verifiche con relativa convenzione; IN CORSO
Percentuale obiettivo: 80%
INDICATORI:
n. 1 incontri con organizzazioni di settore (settembre 2008);
n. 2 incontri plenari (ottobre 2008 e Febbraio 2009) con caldaisti
n. 12.545 autocertificazioni presentate;
realizzato in collaborazione con l’Agenzia fiorentina per l’energia il nuovo sistema telematico per l’inoltro on-line dei modelli. La presentazione
pubblica è prevista il prossimo 27 aprile.
In corso l’affidamento dei controlli
2. Obiettivo di Sviluppo: Piano di azione Comunale 2009: (Peso 10%)
L’obiettivo comprende l’adozione di misure strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria già previste nel P.A.C. presentato in Regione nel
Luglio 2007. In questo caso si tratta di riformulare il PAC con gli obiettivi 2009, quantificando la spesa necessaria ed attivare, grazie ai
finanziamenti regionali, gli interventi strutturali.
IMPORTANZA: La rilevanza è notevole per la salute dei cittadini e per i finanziamenti regionali (che si presume anche quest’anno si
aggireranno intorno ai 110.000,00 Euro). Per la struttura costituisce inoltre un impegno notevole, dato che l’incarico comporta la progettazione
degli interventi da concordare con Regione, Amministratori, ARPAT, ASL e Comuni limitrofi, nonchè l’assegnazione dei finanziamenti per la
riconversione delle autovetture non a norma (da stabilire in che misura sulla base del finanziamento regionale relativo al 2009) e la Domenica
ecologica prevista nel 2009 nel mese di Ottobre. In particolare per quest’anno si prevede la progettazione e la realizzazione degli interventi di
riqualificazione (piantumazione con essenze tipiche della zona) di alcune zone a verde di scarsa qualità ambientale.
32
NDICATORI: TEMPI:
entro Marzo presentazione misure PAC 2009 in Regione; ATTUATO
Entro Giugno emissione bando incentivi ; ATTUATO
entro Ottobre attivazione interventi strutturali previsti nelle misure del PAC 2009 ; ATTUATO
percentuale raggiungimento obiettivo: 100%;
INDICATORI:
n. 121 domande di concessione incentivi;
€ 40.000,00 di incentivi concessi
n. 2 domeniche ecologiche attuate;
misure strutturali attuate: rinnovo parco autoveicoli del Comune: n. 1 pulmino a metano e n. 2 autovetture a metano
3. Obiettivo di Sviluppo: Progetto “E’ Comune” (peso10%)
In vista della estensione del sistema di raccolta porta a porta con tariffa puntuale del territorio si intende quest’anno dedicare le iniziative di
sensibilizzazione ed approfondimento sui temi ambientali, ossia l’edizione 2009 di “E’ Comune” al tema dei rifiuti, della loro riduzione e
riciclaggio con un approfondimento in particolare sulla problematica della filiera di recupero dei rifiuti differenziati, plastiche in particolare, sia per
motivare meglio la scrupolosa raccolta differenziata, sia per convincere a ridurre alcuni tipi di rifiuto particolarmente difficili da riciclare, quali la
plastica. In queste iniziative è previsto il coinvolgimento attivo delle scuole, con iniziative improntate al riuso “creativo” dei rifiuti e stage
educativi.
IMPORTANZA: si tratta di iniziative che hanno una notevole ricaduta culturale ed anche economica, promuovendo e diffondendo l’educazione al
recupero e riciclo dei rifiuti promuovendo economie di sistema del recupero.
NDICATORI: TEMPI:
entro Ottobre: ciclo di conferenze; ATTUATO
Entro Dicembre: iniziative con le scuole; ATTUATO
Entro Ottobre: Manifestazione espositiva in Piazza delle Vittoria; NON ATTUATO
il Comune di Vinci (con il quale l’iniziativa doveva essere attuata), ha rinunciato all’iniziativa della manifestazione espositiva in Piazza della
Vittoria.
INDICATORI:
n. 4 conferenze attuate;
n. 2 scuole (classi IV e V) che hanno visitato l’impianto di trattamento rifiuti (150 alunni);
n. 18 classi scuole Medie inferiori (380 alunni) che hanno partecipato allo spettacolo “più colori meno grigio)
n. 10 classi (215 alunni) delle Elementari (Michelangelo e Don Bosco) che hanno partecipato agli incontri di educazione ambientale
33
4. Obiettivo di Mantenimento: Iniziative ambientali 2009: (Peso 10%)
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’organizzazione e lo svolgimento delle suddette manifestazioni, intende stimatore la partecipazione
consapevole e responsabile di tutti i soggetti che sono parte della comunità locale, promuovendo una sensibilizzazione diffusa verso i temi dello
sviluppo sostenibile e l’assunzione di comportamenti eco-compatibili.
IMPORTANZA: Tali iniziative sono fondamentali in quanto, partendo dalla semplice informazione, servono per maturare una coscienza critica ed
il rispetto per l’ambiente e contribuiscono a ricucire un rapporto sociale ed effettivo tra gli ambienti e l’ambiente urbano, influenzando la tendenza
al cambiamento degli stili di vita.
NDICATORI: TEMPI:
entro Giugno: Bimbinbici 2009; ATTUATO
Entro Ottobre 2009: Puliamo il Mondo; ATTUATO
Entro Ottobre 2009: Etnofestival; ATTUATO
INDICATORI
Bimbinbici: coinvolte tutte le scuole Elementari del Comune, con la partecipazione di oltre 300 bambini fra i due comuni, oltre naturalmente i
genitori e i cittadini che hanno aderito spontaneamente.
Puliamo il Mondo: l’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi IV e V delle scuole Elementari di Corniola, Ponte a Elsa, Ponzano e
Valgardena, con oltre 200 ragazzi coinvolti;
Etnofestival: anche quest’anno, per problemi logistici, si è tenuto a Brusciana, cosa che ha limitato la partecipazione dei cittadini, che comunque
ha superato nell’arco della giornata le mille unità.
INDICATORI DI ATTIVITA’
SETTORE: Ambiente Sicurezza e Attività Economiche
SERVIZIO: Ambiente, Sicurezza
Nr. Delibere
Nr. Determinazioni
Nr. Ordinanze ambientali
T.S.O.
Cattura cani e inoltro al canile
Aut. Sanitarie allevamento animali
Bonifiche siti inquinati
Svincolo aree soggette a bonifica
Anno 2007
3
57
30
12
50
6
4
2
34
Anno 2008
9
51
22
16
32
2
2
1
Anno 2009
5
38
25
15
47
2
3
2
Concessione sevizio lampade votive
Concessione loculi, inumazioni e estumulazioni
Gestione esposti
Iniziative ambientali
Deroghe rumore
Acque reflue domestiche fuori fognatura
Gas Tossici Patentini
A 211
P 127
303
80
100
2
8
2
A.279
P.147
444
98
200
8
30
3
A.240
P.177
519
110
120
6
22
1
5. Obiettivo di sviluppo: Conseguimento certificazione ISO 9001 Ufficio SUAP (peso 10% )
A seguito del trasferimento e accorpamento del SUAP nella ex sede dell’ufficio invalidi civili al piano terra, in contiguità con l’URP.(che ha
consentito di mettere insieme le risorse sia dell’Ambiente che del Commercio, dando maggiore efficienza e visibilità all’Ufficio). Si intende attivare
un percorso che consentirà di conseguire la certificazione ISO 9001. Ciò significa sistematizzare le procedure nelle direzione di una migliore
qualità del servizio offerto ai cittadini, attivando anche procedure di “custom satisfecion”e di informatizzazione delle procedure SUAP (firma
digitale, cassetta postale certificata ecc.).
IMPORTANZA: notevole, sia dal punto di vista economico (si prevede, in relazione all’aumento del livello di qualità del servizio, di aumentare
l’importo dei diritti SUAP fino a € 90, con agevolazioni per coloro che privilegiano l’inoltro telematico) che per la soddisfazione degli utenti, dato
che uno dei requisiti dell’ISO 9001 è il mantenimento dei modelli costantemente aggiornati.
velocizzazione dei tempi di apertura delle attività, che diventano praticamente immediati.
INDICATORI: TEMPI
Entro Giugno conseguimento certificazione; ATTUATO
INDICATORI
n. 6 incontri con la società di affiancamento per la Certificazione;
n. 2 incontri con L’Ente certificatore;
Attuato il monitoraggio su 329 pratiche, verificando il rispetto dei tempi e provvedendo a rimuovere le eventuali criticità;
attivato il monitoraggio della soddisfazione utenti (customer satisfaction). Su 50 risposte date si è evidenziato un ottimo livello di soddisfazione (si
evidenzia che l’unico risultato negativo è per l’accesso al locale, obiettivamente poco visibile, ma non risolvibile per problemi strutturali)
6. Obiettivo di sviluppo: “scannerizzazione” e archiviazione pratiche SUAP anno 2009 e pratiche pregresse (peso 5% )
35
Si prevede l’informatizzazione delle procedure SUAP (firma digitale, cassetta postale certificata, ecc.), privilegiando la via telematica sia
nell’archiviazione che nella trasmissione delle pratiche. E’ previsto in questo senso la “scannerizzazione” di tutte le pratiche in entrata e ci alcune
pregresse, in modo da avere in forma digitale tutti i dati storici delle attività.
IMPORTANZA: notevole, sia dal punto di vista economico (si prevede, in relazione all’aumento del livello di qualità del servizio, di aumentare
l’importo dei diritti SUAP fino a € 90, con agevolazioni per coloro che privilegiano l’inoltro telematico) che per la velocizzazione dei tempi di
apertura delle attività, che diventano praticamente immediati.
INDICATORI: QUANTITA’ E TEMPI
Sannerizzazione di tutte le pratiche in entrata (almeno 200); ATTUATO
entro Dicembre: Scannerizzazione di almeno 100 pratiche pregresse; ATTUATO
INDICATORI
Attuata la digitalizzazione delle oltre 360 pratiche relative all’anno 2009 per l’inoltro per via telematica ai soggetti interessati al procedimento
(Genio Civile, VV.d.F., ARPAT, ASL, Circondario, Regione ecc.);
Digitalizzate n. 430 pratiche pregresse.
7. Obiettivo di sviluppo: Redazione Piano per le Sale Giochi (peso 10% )
L’Amministrazione comunale intende valorizzare il ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e
senso di responsabilità. Si intende pertanto fissare le regole per rendere il gioco socialmente sostenibile, valorizzandone la funzione di
aggregazione sociale ed il momento di comunicazione tra individui. Riguardo all’apertura di Sale da Gioco (dette anche sale-giochi) occorre
trovare ed adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza sul territorio comunale di luoghi
frequentati soprattutto da minorenni con l’eventuale presenza di “siti sensibili” (chiese, scuole, case di cura ecc.)
IMPORTANZA: notevole, soprattutto perché se non si provvede a regolamentare la materia si rischia il proliferare indiscriminato di questo tipo di
attività (gestite soprattutto da immigrati) , con conseguenze molto pesanti sul piano della sicurezza sociale.
INDICATORI: TEMPI
Entro Maggio: presentazione e discussione del Piano con le categorie; ATTUATO
Entro giugno: adozione del Piano (non adottato, ma la proposta di Piano è stata inviata all’A.C. sin dal Novembre 2009);
INDICATORI
Attuati 4 incontri con l’associazioni di categoria e 2 con le Forze di Sicurezza;
redatta planimetria su AUTOCAD allegata alla delibera con i luoghi sensibili (chiese, scuole di ogni grado, case di cura, cimiteri ecc.);
è prevista l’approvazione nel prossimo C.C.;
impegnate circa 180 ore di lavoro;
36
8. Obiettivo di sviluppo: Gestione Bandi per nuovo regolamento per assegnazione posteggi secondo il nuovo Piano per il Commercio su
aree pubbliche (peso 10% )
E’ stato approvato nel Febbraio 2009 il Piano del commercio su Aree Pubbliche a quanto disposto dalla legge regionale 28/2005 che non prevede
più (come invece accadeva per la legge regionale 9/99 in vigore al momento della stesura del precedente Piano), particolari analisi da effettuare
per istituire i posteggi (popolazione, flussi turistici, superficie di vendita ecc.).
A seguito della suddetta approvazione, è necessaria l’assegnazione dei nuovi posteggi sulla base del Piano suddetto. L’ufficio dovrà gestire i
relativi Bandi, le assegnazioni, gli eventuali ricorsi e stabilire le graduatorie definitive.
IMPORTANZA: notevole per le ricadute economiche sugli operatori, sul Comune (suolo pubblico), ma, soprattutto, per i cittadini, la cui domanda
viene puntualmente e dettagliatamente soddisfatta.
INDICATORI: TEMPI
Entro Aprile: Bando nuovo mercato di Avane; (fatto)
Entro Settembre: bandi per mercati di Ponzano e Marcignana (fatto);
emanati n. 1 bando per il mercato nuovo di Avane (5 posteggi) (21 domande);
emanati n. 1 bando per il mercato nuovo Marcignan (4 posteggi) (8 domande);
emanati n. 1 bando Ponzano (7 posteggi) (12 domande);
emanati n. 1 bando Terrafino (3 posteggi) (7 domande);
9. Obiettivo di sviluppo: Adeguamento grafico del Piano del commercio su aree pubbliche (peso 5% )
La redazione del nuovo l Piano del commercio su Aree Pubbliche, comporta l’adeguamento di tutta la relativa cartografia (47 tavole), con
l’individuazione dei posteggi differenziati per categoria merceologica (alimentari, non alimentari, produttori agricoli ecc.), la trasformazione dei
file da .dwg a .pdf in modo da metterli in rete e renderli disponibili e consultabili a tutti gli interessati (operatori, Polizia Municipale ecc.)
IMPORTANZA: rilevante in quanto in questo modo si rende evidente e trasparente uno strumento di gestione della materia, dando di fatto a tutti
gli interessati la possibilità di interagire e di migliorare lo strumento di programmazione.
INDICATORI: TEMPI
Entro Maggio: adeguamento delle planimetrie in dwg. (fatto);
Entro Giungo: inserimento in rete dei file in pdf. (fatto);
redatte n. 39 planimetrie in dwg (con l’ausilio del programma AUTOCAD) e in pdf (per l’inserimento nel portale del Comune alla voce “mercati e
fiere”) con 410 posteggi su area pubblica.
Impegnate 165 ore di lavoro.
37
SERVIZIO: SUAP
Nr. Delibere
Nr. Determinazioni
Nr. ordinanze
Autorizzazioni uniche SUAP
Comm. su aree pubbliche
Comm. su aree pubbliche itinerante
Commercio riviste e giornali
Forme Speciali di vendita al dettaglio
Vendite straordinarie( liquidazioni e vendite
promozionali)
Esercizi di somministrazione alimenti e
bevande
Fiere
Pubblico intratt. e spettacolo
Polizia amministrativa ( agenzie di affari,
noleggi, videogiochi, cose usate)
Attività recettive ( alberghiere ed extra-alb.)
Commercio fisso
Partecipazione Bandi Finanziamenti Regione
Statistiche
Parrucchieri, estetisti, palestre, Piercing
Produttori Agricoli (cantine, vivai,
estirpazione alberi ecc…)
Gas Tossici (Autorizzazione/DIA)
Prevenzione Incendi (Parere Conformità, CPI
e DIA)
Anno 2007
6
15
45
4
93
38
2
35
Anno 2008
/
4
/
49
/
/
/
64
Anno 2009
/
7
/
116
/
/
/
54
30
35
14
25
44
104
80
64
/
/
/
/
15
21
37
4
143
210
3
26
1
239
/
/
39
9
268
/
/
40
/
11
10
3
Dato non
reperibile
2
/
38
85
Acque reflue in fognatura produttive
Acque reflue non in fognatura produttive
Strutture sanitarie private e studi
professionali
Veterinarie private
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione ex D.Lgs. 22/97/Dlgs.
152/06
Autorizzazione sanitarie alimenti (trasporto
e preparazione/vendita/produzione)
Bollini CE
Panificazione
Radiazioni Ionizzanti
Aut. Nidi d’Infanzia
(Autorizzazione/Rinnovi)
Aut. Farmacie
Aut. Pubblicità Sanitaria
Aut. Telefonia mobile
8
4
15
1
15
4 (di cui 1 domestiche)
15
13
66
2
4
0
15
0
38
1
2
3
65
184
220
3
1
1
3
0
0
2
0
0
2
3
2
1
1
3
0
0
3
0
0
1
N.B.: le caselle barrate sono passate come competenza all’ufficio Commercio, i cui dati si ritrovano pertanto nella relativa tabella.
39
SERVIZIO: Attività Economiche
*Nr. Delibere
Nr. Determinazioni
Nr. ordinanze
Autorizzazioni uniche SUAP
Comm. su aree pubbliche
Comm. su aree pubbliche itinerante
Commercio riviste e giornali
Forme Speciali di vendita al dettaglio
Vendite straordinarie( liquidazioni e vendite
promozionali )
Esercizi di somministrazione alimenti e
bevande
Fiere
Pubblico intratt. e spettacolo
Polizia amministrativa ( agenzie di affari,
noleggi, videogiochi)
Attività recettive ( alberghiere ed extra-alb.)
Commercio fisso
Partecipazione Bandi Finanziamenti
Regione
Statistiche
Parrucchieri, estetisti, palestre
Produttori Agricoli
(*) passate come competenza all’ufficio SUAP.
40
Anno 2007
6
15
45
4
93
38
2
35
Anno 2008
7
47
31
49 (*)
108
38
1
64(*)
*Anno 2009
9
46
45
116(*)
263
89
1
74(*)
30
50
35(*)
25
40
104(*)
80
64
140
61
150
55
15
40
37(*)
4
143
4
250
9(*)
ore 210
ore 110
ore 120
3
26
1
4
29
11(*)
5
40 (*)
10(*)
Servizio Condono
10. Obiettivo di sviluppo: definizione degli illeciti edilizi pregressi (peso 20% )
Si tratta di comparare almeno 2000 illeciti pregressi con le domande di condono, sanatorie ex art. 13 L.. 47/85 e eventuali ricorsi al TAR, in modo
da accertare quali illeciti edilizi sono da demolire e/o acquisire al patrimonio del Comune. Per ottenere questo risultato, occorre l’informatizzazione
dei dati, in modo da avere una comparazione gestibile. E’ un obiettivo trasversale, che presuppone la collaborazione e la sinergia del Settore
Edilizia; necessita inoltre avere delle risorse umane per l’inserimento degli illeciti in un programma.
IMPORTANZA: rilevante in quanto il perseguimento degli illeciti edilizi, e la conseguente demolizione, costituisce un adempimento il cui
mancato rispetto comporta conseguenze penali; inoltre con le demolizioni si scoraggia l’abusivismo.
INDICATORI: TEMPI
Informatizzato l’intero archivio illeciti; informatizzato l’archivio concessioni pregresse; attivata la procedura d controllo illecit pregressi.
INDICATORI
Sono stati inserite in un data-base 1.125 pratiche di illecito edilizio. A partire dal 1985 fino ad oggi;
Inserite nel data base i dati relativi al 60% delle 15.609 concessioni edilizie rilasciate a partire dal 1912 fino al 1993 (10.926);
definiti tutti i 23 illeciti edilizi relativi all’anno 2000, oltre 3 pratiche di demolizione dell’anno 2009 interessate da richieste sullo stato di
attuazione della Procura;
41
III° Settore
LL.PP. - MANUTENZIONI
Dirigente Ing. Paolo Gini
42
III° Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente ING. PAOLO GINI
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
100%
100%
100%
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Cortenuova
2. Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Fontanella
3. Adeguamento sismico della scuola elementare L.da Vinci
4. Realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo delle esposizioni
5. Ampliamento del cimitero della frazione di Monterappoli
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
Obiettivo
Tipologia
Peso
6. Manutenzione straordinaria strade comunali
sviluppo
15 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
mantenimento
10 %
100%
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
Obiettivo
7. Monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i
dati informativi che derivano dalla gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno
scorso
43
Obiettivo n. 1 (sviluppo)
Obiettivi in parte sostituito con altri incarichi proposti dalla G.C.
Obiettivi in parte sostituito con altri incarichi proposti dalla G.C.
Obiettivo n. 3 (Sviluppo)
Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi da realizzare l’adeguamento sismico della scuola elementare di via L. da Vinci. Tale
progetto è di particolare importanza ed è necessario sia realizzato in tempi brevi poiché è stato necessario spostare la scuola in via temporanea in altro
edificio da utilizzare per altro scopo.
Fasi di attuazione dell’obiettivo
1 – Approvazione progetto preliminare
2 – Approvazione progetto definitivo
3 – Approvazione progetto esecutivo
Tempificazione
Fase 1
Fasi 2
Fase 3
- Febbraio 2009
- Aprile 2009
- Maggio 2009
I lavori sono stati già consegnati alla ditta esecutrice.
44
Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi da realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo dell’esposizione. Tale
intervento è di particolare complessità perché le fibre sono entro la copertura fonoassorbente e per la loro rimozione è necessario procedere al completo
“insaccamento” del locale per evitare che nella demolizione dette fibre si disperdano nell’ambiente. Inoltre tale edificio è utilizzato per manifestazioni
per cui la bonifica dovrà essere effettuata in tempi rapidi e predefiniti
4 – Pubblicazione del bando di gara
Tempificazione
Fase 1
Fasi 2
Fase 3
Fase 4
-
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Per Motivi di rispetto del patto di stabilità è stato deciso di appaltare l’opera nel 2010. E’ già stata fatta la gara e i lavori sono in consegna.
Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi l’ampliamento del cimitero di Monterappoli.
Tempificazione
45
Fase 1
Fasi 2
Fase 3
- Marzo 2009
- Maggio 2009
- Giugno 2009
Per rispettare il patto di stabilità l’approvazione dell’opera è stata fatta nel 2010 (delibera approvazione esecutivo n° 22 del 3/2/2010.)
Tra gli interventi sulla mobilità è previsto per questo anno un intervento particolarmente importante per la manutenzione straordinaria delle strade
comunali..
1 – Progetto preliminare
2 – Progetto definitivo
3 – Progetto esecutivo
1 – Approvazione progetto Esecutivo
2 – Pubblicazione bando di gara
3 – Consegna lavori
Tempificazione
Fase 1
Fasi 2
Fase 3
- Febbraio 2009
- Marzo 2009
- Maggio 2009
Obiettivo n. 1
Peso
15,00
46
Lavori conclusi.
Obiettivo n. 1 (Mantenimento)
Verrà mantenuto il livello di monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i dati informativi che derivano dalla
gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno scorso
L’obiettivo si sostanzia nella gestione dell’appalto degli immobili con il programma suddetto
Obiettivo n. 1
Peso
10,00
Il monitoraggio è continuato. Nel frattempo è sttao fatto un nuovo programma di interfaccia tra cittadino e Comune per il monitoraggio di tutte le
richieste di manutenzione pervenute. Il programma tiene conto dell’esito e della temporizzazione delle risposte.
47
IV° Settore
AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Dirigente Dott. Salvatore Marchini
48
IV° Settore AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente DOTT. SALVATORE MARCHINI
Obiettivo
1. Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il
trattamento previdenziale dei dipendenti
2. Recepimento nuove disposizioni in materia di personale
3. Sistema incentivante la produttività – metodologia per la valutazione del personale –
adozione nuovi criteri
4. Attività e procedimenti amministrativi
Tipologia
Peso
sviluppo
10 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
20 %
100 %
Tipologia
Peso
sviluppo
20 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
90 %
sviluppo
sviluppo
10 %
20 %
100 %
100 %
Obiettivo
5. Espletamento procedure gare di appalto per lavori, servizi e forniture – progetto
sperimentale della regione toscana – sistema gestione gare on line START
6. Procedure appalti, servizi e forniture – osservatorio regionale dei contratti pubblici
7. Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine
49
1. – Obiettivo di sviluppo: Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il trattamento previdenziale dei
dipendenti. (Peso 10%)
In relazione al primo obbiettivo, si è potuto attuare, grazie alla collaborazione del personale INPDAP un avanzato sistema di interscambio dei dati
previdenziali relativi al personale dell’Ente, compreso anche quello a tempo determinato, che ha permesso una riduzione dei tempi delle procedure
(almeno del 30%) oltre che migliorare la qualità e soprattutto la sicurezza dei dati (nel senso della loro affidabilità). Attivazione completa
dell’applicativo con elaborazione delle varie posizioni previdenziali.
Possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto al 100%.
2. – Obiettivo di sviluppo: Recepimento nuove disposizioni in materia di personale. (Peso 10%)
Trattasi dell’obbiettivo di mantenimento legato a tutti gli adempimenti necessari all’indomani dell’approvazione dei nuovi contratti nazionali.
L’attività a portato ai necessari adeguamenti per tutto il personale di ruolo ed anche per quello a tempo determinato (mediamente 50). L’attività
riguarda ovviamente anche i riflessi di carattere previdenziale.
L’obiettivo può dirsi realizzato al 100%.
3. – Obiettivo di sviluppo: Sistema incentivante la produttività. Metodologia per la valutazione del personale – Adozione nuovi criteri. (Peso
10%)
L’obiettivo in parola è arrivato ad uno stadio di avanzata realizzazione , avendo analizzato i vari punti critici di quello in essere e condiviso in sede di
conferenza dei dirigenti. E’ stato oggetto di un confronto con le OO.SS. Potrebbe trovare applicazione già dal corrente anno . L’aspetto problematico
che peraltro ci si è posti, e che in effetti ha determinato una pausa di riflessione, è dato dal fato che è entrata in vigore della legge Brunetta che impone
una completa rivisitazione di tutto quello che è il sistema di valutazione. La metodologia elaborata è comunque orientata nella direzione di un sistema
“meritocratico”.
L’obiettivo può dirsi realizzato al 100%.
4. – Obiettivo di sviluppo: Attività e procedimenti amministrativi. (Peso 20%)
50
Questo obbiettivo ha risentito della sua caratteristica principale , cioè di essere legato ad un progetto dei Comuni del circondario , denominato “Dalla
conoscenza al cambiamento” , che ha visto slittare alla seconda parte dell’anno la sua realizzazione ed è pertanto in corso nei primi mesi del 2010, con
conclusione presumibilmente fissata al giugno 2010. Stante il carattere sovracomunale che vede coinvolti gli 11 comuni del Circondario Empolese –
Valdelsa i tempi di avanzamento non sono nell’esclusivo controllo di questo Ente.
Ciò detto può considerarsi raggiunto l’obiettivo nella misura del 70%.
SETTORE: Affari Legali e gestione del Personale
SERVIZIO: Gestione del Personale
2007
N. determinazioni
2008
2009
220
280
194
N. Deliberazioni Giunta Comunale
13
16
18
N. Contratti Assunzioni ruolo/f ruolo
50
90
37
N. Pratiche Pensionamenti
9
6
8
N. denunce annuali
7
7
7
N. denunce mensili
4
4
4
522
557
467
4.102
4.951
4283
4
11
3
101
801
150
N. Certificati servizio
90
237
115
N. Certificazioni INPS
53
44
38
N Cud rilasciati
N. Cedolini
N Concorsi banditi
N. Partecipanti concorsi
51
N. Denunce infortunio
N. Pratiche TFR
N. Denunce DNA*
N. Incontri con Organizzazioni Sindacali
20
40
9
175
13
113
562
382
257
17
13
12
* dal 2008 sostituito con denuncia all'INPS
5. – Obiettivo di sviluppo: Espletamento procedure gare di appalto per lavori servizi e forniture – Progetto sperimentale della Regione
Toscana – Sistema gestione gare on line START. (Peso 20%)
Il progetto è in avanzata fase di realizzazione, e le varie fasi procedimentali previsti nel progetto sostanzialmente realizzate. Alcune difficoltà
nell’adeguamento degli atti di gara. Si è anche collaborato con altro ufficio comunale al primo esperimento di gara.
L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 90%
6. – Obiettivo di sviluppo: Procedure appalti servizi e forniture – Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. (Peso 10%)
Il complesso delle problematiche connesse con il ruolo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, possono dirsi sostanzialmente risolte. Si
sono consolidate delle modalità operative , che vedono coinvolte anche altri uffici del Comune, tendenti ad completare tutti i passaggi richiesti. L’anno
2009 ha visto una implementazione de progetto in considerazione della Legge Regionale n. 38 che ha valorizzato ruolo e funzioni dell’Osservatorio.
L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 100%.
7. – Obiettivo di sviluppo: Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine. (Peso 20%)
Nel corso dell’anno tutta la complessa procedura prevista per arrivare alla costituzione della società Consortile “Aquatempra “ , che vede soci i
Comuni del Circondaro Empolese Valdelsa oltre che a Poggibonsi, S. Gimignano, Lamporecchio e Larciano può dirsi conclusa.
In sintesi:
Predisposizione Statuto, Regolamento consortile, accordo di programma, ex art. 390 D.Lgs 267/2000, approvati con delibera C.C. n. 12 del
16/02/2009;
52
Predisposizione contratto acquisto quote della società – approvato con delibera G.C. n. 123 del 03/06/2009
Assistenza atto notarile per stipula acquisto quote . atto del 4/6 rogito
Predisposizione contratto di servizio. approvato delibera G.C. n. 171del 13/10/2009.
L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 100%.
SETTORE: Affari Legali e gestione del Personale
SERVIZIO: Appalti e Contratti
N. Contratti
N. Contratti di appalto
N. Contratti di concessioni cimiteriali
N. Contratti di convenzioni e incarichi
N. Contratti di compra-vendita immobili
N. Contratti di locazione
N. Contratti di concessione e vari
Archiviazione atti non repertoriati
N. Decreti di esproprio
N. Determinazioni
N. Distinte spese contrattuali
N. Liquidazioni fatture
53
Anno
2007
310
38
180
20
5
15
10
Anno
2008
370
50
253
38
2
20
7
8
95
20
21
6
112
30
41
Anno
2009
421
32
332
29
3
18
7
17
6
89
25
9
V° Settore
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dirigente Dott. Massimo Migani
54
V° Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGANI
Obiettivo
Tipologia
Peso
sviluppo
sviluppo
mantenimento
5%
10 %
5%
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
5%
5%
Obiettivo
Tipologia
Peso
6 .Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento
7 .Finanziamenti fondazioni bancarie
8. Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici
sviluppo
sviluppo
sviluppo
10 %
5%
5%
Obiettivo
Tipologia
Peso
9. Nuovo regolamento polizia mortuaria
10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica
sviluppo
sviluppo
5%
5%
1. Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale
2. Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini
3. Partecipazione al governo del territorio
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
100%
Obiettivo
4. Informatizzazione protocollo comunale
5. Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
90 %
90 %
Segreteria Sindaco
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100%
100%
100%
Servizi Demografici
55
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
10%
80%
11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari
12. Elezioni: partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri
miglioramento
miglioramento
5%
5%
100%
90%
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
10 %
100 %
sviluppo
10 %
100 %
sviluppo
5%
100 %
miglioramento
5%
100 %
Servizio Patrimonio - Espropri
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono state inserite alcune specifiche all’obiettivo n. 14.
Obiettivo
13. Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale : adempimenti correlati
all’art. 58 della L. 133/2008
15. Gestione “integrata” del patrimonio comunale:
16. Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al
patrimonio comunale ante DPR 327/2001 , ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del
DPR 327/2001
Segreteria Generale
1. Obiettivo di sviluppo : Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale ( peso 5
%)
L’obiettivo consiste nel completare l’inserimento nel programma predisposto dal CED dei dati relativi ai ricorsi pervenuti e promossi dal Comune fino
al 1990 (365 pratiche)
Azioni : Per il corrente atto si procederà all’inserimento, a ritroso, degli anni dal 1999 al 1995 (170 pratiche)
Tempi: fase unica 30/12/2009
Indicatori : numero pratiche inserite
Raggiungimento obiettivo al 31/12/2009 : 100%
L’obiettivo è stato raggiunto completando l’inserimento delle pratiche fino al 1995.
Indicatori -n. 170 ricorsi inseriti
56
2. Obiettivo di sviluppo : Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini extracomunitari ( peso 10 %)
Obiettivo trasversale al Servizio Giovani e Immigrazione
L’obiettivo - trasversale all’ob. 9 l’UO Giovani e Immigrazione - consiste nell’espletamento di una funzione di coordinamento intersettoriale
finalizzato a favorire pari opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati.
La Segreteria Generale svolgerà un’attività di raccordo tra i vari uffici e servizi interessati, in particolare il settore Servizi Demografici, Servizi alla
Persona, URP, Servizi Tecnici, Ambiente e Commercio, Polizia Munitale, e tra questi e gli organi di indirizzo politico e di rappresentanza dei cittadini
stranieri, affinché venga assicurata una omogeneità e uniformità delle procedure ed una efficace informazione e comunicazione alla cittadinanza.
Tempi : Fase unica 31/12/209
Il Comune di Empoli nel contesto della convenzione per la gestione associata con delega al Circondario E/V dei servizi di assistenza sociale e
d’integrazione per gli stranieri, apolidi e nomadi, ha individuato per l’anno 2009 i seguenti n 3 interventi:
1 – Attivazione dello sportello per la procedura online per la presentazione al Ministero dell’Interno delle domande di Ricongiungimento familiare
(anno 2009 n 29 pratiche
2 – Attivazione dello Sportello per la procedura ondine della presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno (anno 2009 n
302 pratiche)
3 – Attivazione dello Sportello per la procedura per l’emersione del lavoro irregolare. (anno 2009 n 18 pratiche).
Anche per realizzare una serie di interventi per favorire le pari opportunità di accesso dei cittadini immigrati ai servizi è sembrato subito chiaro che
dovesse essere favorito l’accesso ai titoli di soggiorno che consentono poi di poter usufruire dei servizi del territorio. Pertanto, il Tavolo previsto
dall’obiettivo di Peg composto dal personale dell’U.O. Giovani e immigrazione, dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Relazioni con il Pubblico è stato
individuato come lo strumento necessario. Il Tavolo, pertanto, ha individuato le tematiche per la formazione del personale da adibire agli Sportelli
citati ( è stato attivato un corso di formazione di 40 ore per gli operatori degli sportelli) la predisposizione del materiale informativo con relative
traduzioni nelle lingue appartenenti ai nuclei di stranieri maggiormente presenti nel territorio e l’organizzazione dei servizi.
Sempre attraverso il lavoro del Tavolo è stato attivato il progetto Resisto in collaborazione con la Regione Toscana e l’associazione l’Altrodiritto che
prevede, allo sportello per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare la presenza di un formatore, specializzato nella normativa
sull’immigrazione, accanto al personale dell’Ente.
Infine, il personale dell’URP è stato implementato di alcune figure madrelingua (cinese, arabo e albanese) per offrire un’informazione il più accessibile
possibile ai cittadini residenti.
Il Tavolo continuerà il suo lavoro anche per l’anno 2010.
57
I partecipanti al tavolo sono n 8 dipendenti degli uffici Giovani e immigrazione, Anagrafe e Ufficio relazioni con il Pubblico
Il tavolo si è incontrato 13 volte
3.Obiettivo di mantenimento: Partecipazione al governo del territorio ( peso 5 %).
Nel 2008 abbiamo sperimentato l’importanza di promuovere la “partecipazione” nella formazione della strumentazione urbanistica locale e dei piani
correlati.
Nell’ambito dell’attività della rete civica è stata realizzata una sezione dedicata alla comunicazione, la sezione del garante della comunicazione, in cui
comunicare i piani ed i processi di valutazione integrata parallelamente alle fasi di costruzione, con l’obiettivo anche di semplificare il linguaggio
tecnico di documenti atti e relazioni con la finalità di avvicinare il piano alla città.
Sono stati utilizzati vari strumenti di comunicazione, dalla carta stampata ai media, dal sito internet all’informazione puntuale, dagli incontri rivolti a
target prestabiliti alle assemblee, dalla produzione di materiale cartaceo alla mail alla newsletter dedicata da inviare agli iscritti.
Nella sezione hanno trovato collocazione i diversi piani ed il monitoraggio delle diverse fasi dei progetti.
È importante continuare nell’impegno ed è altresì importante coinvolgere nel progetto anche altri settori dell’Amministrazione con l’obiettivo di
mantenere i livelli di informazione del 2008 e di formare altro personale alla gestione del processo partecipativo.
Riteniamo importante introdurre un nuovo indicatore: i comportamenti tenuti e le risposte ottenute dagli altri settori dell’Amministrazione Comunale.
Fase unica: Aggiornare con continuità la sezione dedicata al garante con informazioni in merito alle varie procedure, alle fasi di formazione
degli atti, ai tempi e alle modalità di partecipazione, ai suggerimenti, alle osservazioni, alle annotazioni relative ai documenti e
agli atti in corso di formazione.
Tempi di attuazione dell’obiettivo
Fase unica: Dicembre 2009
Indicatori: Tre relazioni: confronto al 30 Giugno, 31 Ottobre e 31 Dicembre.
Ogni relazione conterrà:
1. numero di contatti con la sezione del Garante;
2. numero di comunicati stampa emessi;
3. numero di newsletter inviate
4. numero di mail ricevute e inviate
58
5.
6.
7.
8.
9.
numero di contatti con l’ufficio URP addetto;
numero di conferenze di servizi tenute
numero di contributi, osservazioni, ecc. ricevuti;
numero di valutazioni integrate avviate;
numero di risposte ottenute dagli altri settori dell’Amministrazione.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha consolidato la sua funzione di luogo di “partecipazione attiva” in cui i cittadini interagiscono nei processi decisionali
attivati dall’Amministrazione, in particolar modo attraverso le attività del Garante della Comunicazione e l’ottimizzazione dei vari servizi informativi, telematici e
di front office offerti.
In questo contesto devono essere positivamente registrate il crescente numero di contatti con la Sezione del Garante.
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
2008
Report monitoraggio attività al 31.12.
2009
3.625
4.413
n° newsletters inviate
28
26
n° comunicati stampa
6
14
e-mail ricevute
4
13
20
146
9
3
11
10
valutazioni integrate avviate
8
9
valutazioni concluse
3
2
n° contatti con la sezione Garante della Comunicazione
contributi, osservazioni ricevuti e protocollati
contatti per visione ed estrazione copie
manifesti pubblicati
10
Numero conferenze servizi tenute
Numero risposte dagli altri settori dell’Amministrazione
Numero assemblee tenute
2
2
59
SETTORE: Affari Generali e Istituzionali
SERVIZIO: Segreteria Generale
Indicatori di attività
Anno Anno
2007 2008
Convocazione ed elaborazione Giunte Comunali
Convocazione ed elaborazione Consigli Comunali
Convocazione e preparazione materiali per Conferenza
Capigruppo (scanner. failazione gestione progr.informatico,
fotocopiaggio
Convocazione e gestione Commissioni Consiliari
Gestione delibere di giunta (revisione testi, numerazione,
composizione)
Gestione delibere di consiglio (elaborazione testi di delibera
per ODG e Mozioni, revisione testi, numerazione e
composizione)
Gestione ODG e Mozioni – INVIO
Numerazione e composizione determine
liquidazione gettoni per consiglio, conf.capigruppo e
commissioni
Atti di indirizzo
Interrogazioni a risposta scritta o verbale
liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti
consiglieri
Convocazione e gestione Commissione PO e Consulta
Stranieri
Appuntamenti Assessori
Numero appuntamenti Difensore Civico
Numero Ricorsi
Gestione domande concessione spazi culturali
60
Anno
2009
62
32
24
55
25
20
51
31
19
223
36
243
46
230
120
94
108
1643
5
5
1766
5
7
1598
4
502
49
13
492
101
13
560
58
20
8
7
-
90
45
23
190
94
129
23
234
16
60
15
230
Consultazioni Elettorali
Particolare rilievo ha assunto per la Segreteria Generale, nel corso del 2009, l’attività di coordinamento e raccordo intersettoriale negli adempimenti
istituzionali in occasione delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento ai rapporti con partiti politici, comitati e associazioni per quanto concerne
la propaganda elettorale e l’organizzazione dei servizi di raccolta dati durante lo svolgimento delle consultazioni e di comunicazione (Sala stampa con
Redazione URP e Ufficio Stampa) , nonché gli adempimenti connessi con la nomina dei nuovi amministratori (aggiornamento dei dati relativi ai nuovi
consiglieri ai fini delle notifiche e comunicazioni degli avvisi del CC, alla corresponsione dei gettoni di presenza, ai rimborsi per i permessi retribuiti –
anagrafe degli amministratori – decreti nomina Assessori e deleghe -dei dati relativi ai nuovi consiglieri.)
• Amministrative ed europee 6 e 7 giugno
• Referendum 21 e 22 giugno
• Primarie regionali 13 dicembre
Front office URP
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Contatti front office
Contatti telefonici
Carte di identita’
Rinnovo carte identità - timbri
Certificazioni
Licenze tartufi
14.783
10.177
8.179
16.551
10.499
8.916
14.954
9
16.134
19
15.016
9.263
3.970
6.136
16.851
Ved. tess. caccia
Accettazioni protocollo
Certificati destinazione
urbanistica
Copie rilasciate
Operazioni pagobancomat
Fax e altro
Accesso agli atti evasi
Informazioni accettazioni
reclami
Reclami, segnalazioni esposti
Operazioni qui enel
Ricongiungimento familiare -
17.001
237
17.873
202
20.602
228
1.168
2.363
690
1.418
1.283
1.020
1.920
378
1.329
1.360
842
1.923
386
1.236
1.558
1.472
1.084
371
1642
1.600
1.447
Non più attivo
396 informazioni conteggiate in contatti
61
contatti
Ricongiungimento familiare –
pratiche inviate
Rilascio tesserini di caccia
Rilascio permessi sosta ZTL e
ZCS
Servi cimiteriali
Passaggi di proprietà veicoli
Back office URP
Campagne informative e
redazione materiale informativo
Aggiornamenti In evidenza ,
Oggi a Empoli, Memo
Aggiornamento altre sezioni rete
Aggiornamento schede banca
dati
Contatti esterni (ass., enti,..)
Informazioni evase per @
News letters inviate
Iscritti
Web grafica
Accessi rete civica - visitatori
113
2.126
2.328*
38
Da maggio 2009
L’operatore URP è stato trasferito
presso il Servizio Demografico
(29 pratiche)
2.023
1.887
8.5444
6.5716
125*
8944
926
857
712
Anno
2007
Anno
2008
590
544
508
327
720
520
544
754
732
597
148
668
1.017
5.455
1.751.866
511
235
805
1080
5028
708
61
832
1244
4907
636
Anno
2009
*
328
900
*comprende la realizzazione di volantini, servizi fotografici e testi per opuscoli, campagne informative per nuovi servizi, ecc.
62
Personale con indennità specifiche responsabilità: Istruttore Amministrativo Direttivo Rossella Baccara
1. - Obiettivo di miglioramento: Informatizzazione protocollo comunale (Peso 90%)
Nel corso del 2009 il procedimento della protocollazione informatica dei documenti è entrato a regime nell’Ente e non presenta particolari problemi, per cui
è importante per il Servizio concentrare le proprie energie lavorative sul potenziamento delle ulteriori funzioni offerte dal programma di protocollo.
Abbiamo raggiunto comunque una percentuale maggiore di utilizzo delle potenzialità del software, dove, specialmente in alcuni settori, si è stabilizzata
sul 75 – 80%.
E’ infatti migliorata la professionalità e la preparazione specifica degli operatori, sia per il processo di continuo aggiornamento in atto tramite il CED
che tramite la collaborazione con la Ditta fornitrice del programma, sia per la dimestichezza che normalmente si acquisisce con il tempo degli
strumenti di lavoro.
Il miglioramento della performance si attua infatti attraverso due passaggi chiave:
1. la conoscenza della procedure
2. la capillare riorganizzazione dei settori e dei servizi
1. La conoscenza delle procedure può avvenire inizialmente con un processo di informazione e diffusione di norme base rivolte ai dirigenti e ai
responsabili dei settori, attuabile attraverso incontri e riunioni volti soprattutto alla costruzione di un vocabolario comune: è indispensabile infatti, a
tutti i livelli , che si crei la massima comunicazione fra l’Amministrazione, i Dirigenti e il personale dell’Ente, allo scopo di creare una piena
collaborazione, la sola che può portare a risultati positivi, soprattutto in questo momento di diminuzione di personale e di risorse economiche.
Gli incontri con i Dirigenti ed i Responsabili devono necessariamente essere costanti e distribuiti nel tempo con scadenze regolari, in modo da
creare un tavolo di lavoro permanente che mantenga il livello di aggiornamento delle procedure sempre aggiornato.
Dove ne abbiamo riscontrato la necessità abbiamo richiesto modifiche o aggiornamenti al programma.
Inoltre gli incontri sono stati estesi ai nuovi operatori, al fine di evitare le imprecisioni di inserimento dei dati che si sono avute in passato,
imputabili a scarsa informazione.
2. Abbiamo appurato che, nel corso degli ultimi anni (2006 – 2008) si sono create alcune discrasie nell’assetto dell’Ente rispetto alla fotografia
risultante dalla mappatura dei processi effettuata nel 2005. Il programma è stato quindi reimpostato in modo da rispecchiare le vere competenze ed i
campi di azione di ciascun settore e/o servizio. In effetti in alcuni settori non è sempre chiaro “chi - fa - cosa” in quanto alcuni servizi si sono
evoluti, in altri si sovrappongono le competenze, in altri ancora sono cambiati gli operatori.
63
Restano ancora da avviare i procedimenti di creazione di fascicoli virtuali e di work-flow perché è una procedura piuttosto complessa e gli
uffici hanno molte difficoltà ad applicarla.
Per il 2010 si ribadisce quindi l’importanza di organizzare un gruppo di lavoro permanente con i Dirigenti e/o i Responsabili per fare una scaletta di
obiettivi realizzabili, tenendo quindi conto delle reali potenzialità dei propri uffici - in base al carico di lavoro ed al personale addetto – e delle reali
esigenze di classificazione, fascicolazione, reperimento immediato dell’iter delle pratiche.
Si tratta quindi di un processo trasversale, che investe l’Ente nella sua interezza, e che vede il Servizio di Archivio e Protocollo come intermediario e
coordinatore dei vari passaggi.
INDICATORI:
Protocolli inseriti anno 2009: n. 70.616
5. - Obiettivo di sviluppo: Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali (Peso 30%)
Nell’anno 2009 è stata curata maggiormente l’organizzazione e la qualità dell’attività di notifica degli atti svolta dai Messi Comunali, sia per
l’impegno che gli stessi hanno messo nello svolgimento del loro lavoro, sia per il supporto tecnico dato dall’adesione ad un nuovo software interattivo
a cui ci siamo abbonati, che forniscono risposte immediate a qualsiasi dubbio o problemi che si presentino nello svolgimento della normale attività di
notifica.
Riferimenti Normativi :
Art. 38 T.U. 29.1.1958 n. 645 – Notificazione avvisi e altri atti –
Legge n. 80 del 14.5.2005
Legge n. 15 del 11.2.2005
E’ risultata funzionale la scelta della revisione dell’orario di lavoro e quello di apertura al pubblico dell’ufficio, che ha reso il servizio più snello e
conforme alle esigenze dell’Ente e dei cittadini utenti.
La programmazione del 2009 prevedeva l’implementazione del nuovo programma per la gestione delle notifiche con l’attivazione della Raccomandata
on-line (servizio offerto da Poste Italiane che consente la notificazione immediata degli atti nei casi in cui sia impossibile effettuarla in altra modalità)
nonché della pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio, che dovrebbe consentire, a fronte di un grosso impegno iniziale da parte di chi lo utilizza, un
notevole miglioramento della qualità del lavoro, in quanto prevede la registrazione informatica degli atti nella loro interezza (= immagine scannerizzata
e riproducibile) e possibilità di effettuare ricerche utilizzando anche solo un dato (ad es. un nome, o una data ecc
Gran parte del lavoro potrebbe essere snellito se fosse aggiornata la registrazione degli irreperibili come tali, in quanto la notifica ad irreperibili
richiede un numero inferiore di passaggi e di registrazioni.
64
INDICATORI:
N. notifiche effettuate nell’anno 2009 : 4.100
N. atti pubblicati all’albo Pretorio nell’anno 2009: 2.282
Atti giudiziari depositati: 394
N. atti anno 2009 depositati per art. 140 (irreperibili) : 2.099
2007: 1557
2008: 1.843
SERVIZIO: Archivio e protocollo
INDICATORI DI
ATTIVITA’
Anno
2007
Anno Anno
2008 2009
Nr. Delibere Consiglio
Nr. Delibere Giunta
Nr. Determinazioni
Nr. Protocolli
Nr. Pratiche archiviate
Nr. Raccomandate spedite
Nr. Atti notificati
Nr. Pubblicazioni all’Albo
Nr. Cittadini ricevuti per
consegna atti per conto
CERIT
109
236
1731
56304
2050
15620
4816
1401
850
94
244
1804
68718
2450
20000
5180
1774
1120
65
108
230
1598
70.616
2900
24.000
4100
2282
1750
Servizio Segreteria Sindaco
Obiettivo 1: Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento dei cittadini
Obiettivo conseguito al 100% , il programma è stato realizzato in collaborazione con il Centro Elaborazione Dati ed è utilizzato dal personale
dell’ufficio.
Obiettivo 2 :Finanziamenti Fondazioni Bancarie
Obiettivo conseguito al 100%. Nel corso dell’anno 2009 sono stati presentati nuovi progetti e ne sono stati rendicontati altri coinvolgendo altri
uffici/settori per il reperimento dei dati.
Obiettivo 3:Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici
Obiettivo conseguito al 100% dall’ufficio, con il coordinamento della Polizia Municipale
Segreteria del Sindaco
Commemorazioni, iniziative di rappresentanza
Partecipazioni con il Gonfalone
Ricevimento dei cittadini-informative
Appuntamenti assessore Pasquinucci
Appuntamenti assessore Torrigiani
Decreti sindacali
Decreti di patrocinio
Atti di concessione contributi
Occupazioni suolo pubblico associazioni e
partiti politici
Delibere Giunta Comunale
Determinazioni dirigenziali
Atti di indirizzo Giunta
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
40
28
35
27
36
26
648
538
503
/
/
236
/
/
75
10
12
49
98
92
112
36
36
32
124
125
167
2
91
111
1
99
149
66
4
70
180
Giuramenti Vigili giurati
Gestione posta in arrivo
Finanziamenti richiesti alle fondazioni
bancarie
Finanziamenti rendicontati alle fondazioni
bancarie
3
4
/
Non
Non
Non
quantificabile quantificabile quantificabile
1
2
4
1
Servizi Demografici
9. Nuovo regolamento di polizia mortuaria (peso 5%)
E’ iniziata la fase di studio del quadro normativo per predisporre il regolamento.
L’obiettivo non è stato sviluppato e realizzato in quanto il Settore è stato gravato dal triplice impegno elettorale: elezione Parlamento Europeo,
Elezioni Amministrative e Referendum. Le tre consultazioni hanno impegnato il Settore fino al mese di giugno.
A partire da settembre il Settore ha dovuto far fronte fenomeno di emersione dei lavoratori extracomunitari (colf-badanti) ex L. 102/2009.
La gestione della regolarizzazione del lavoro irregolare ha comportato per il Settore un notevole afflusso di pubblico e di istanze.
10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica (peso 10%)
Con Determina n. 772 del 01/07/2009 è stata effettuata l’aggiudicazione della fornitura dei numeri civici alla ditta che ha rimesso il preventivo con il
prezzo più basso e congruo.
Con determina 1415 del 17/12/2009 è stata effettuata l’aggiudicazione del servizio di installazione di numeri civici.
Le richieste di assegnazione numero civico sono state verificate e, concluso l’iter di individuazione della ditta che provvede alla fornitura ed
installazione, si può procedere a dare avvio all’ordine di fornitura.
Il Regolamento sulla Toponomastica e numerazione civica è stato predisposto.
11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari (peso 5%)
E’ Stato potenziato lo sportello per gli stranieri.
E’ stato realizzato un apposito spazio facilmente accessibile per il ricevimento del pubblico (piano terra - stanza contigua allo sportello anagrafico).
67
Lo sportello verifica la documentazione e provvede all’inoltro telematico alla Prefettura delle pratiche di richiesta permesso di soggiorno, di rinnovo e,
da luglio 2009, di ricongiungimento familiare. A partire da settembre 2009, l’ufficio ha ricevuto ed inoltrato le richieste di emersione lavoratori
extracomunitari (colf-badanti) ex L. 102/2009.
12. Elezioni partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri (peso 5%)
La partecipazione dei cittadini comunitari è stata soddisfacente. Su 700 aventi diritto hanno richiesto di votare in 120.
L’elezione del consiglio degli immigrati non ha avuto luogo.
INDICATORI ATTIVITA’ –
Stato Civile
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
N°. DIVORZI
N°. CITTADINANZE
N°. NASCITE
N°. MORTI
N° Pubblicazioni Matrimonio
N° MATRIMONI
N° Richieste verifiche dati
N° Richieste estratti vari
N° ANNOTAZIONI
Frequenza invio statistiche
(settimanale/mensile/annuale)
Tempo necessario per statistiche
41
39
578
740
309
266
1363
1682
2492
annuale
36
79
667
943
350
329
1402
1780
2647
Annuale
33
80
634
1048
240
246
1411
1792
Annuale
3 ore
3 ore
3 ore
INDICATORI ATTIVITA’ –
Elettorale
N°.
N°.
N°.
N°.
N°
N°
Delibere
Determinazioni
Mov.REVISIONI DINAMICHE
Mov.REV. DINAMICHE STRAORD.
Mov.CAMBI INDIRIZZO
Mov.REVISIONI SEMESTRALI
68
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
2020
683
314
2035
3449
574
367
2256
1368
702
388
N° Mov.REV. GIUDICI POPOLARI
N° Mov.REV. SCRUTATORI SEGGIO
N° Mov.REV. PRESIDENTI SEGGIO
N° Statistiche varie
Frequenza invio statistiche (SEMESTRALE)
CERTIFICAZIONI PER ELEZIONI
CERTIFICAZIONI PER REFERENDUM
INDICATORI ATTIVITA’ Anagrafe
N°. Immigrazioni
N°. Emigrazioni
N° Cambi di Indirizzo
N° Irreperibili
N° dichiarazioni dimora abituale
cittadini extracomunitari
N° attestazioni di regolarità di
soggiorno comunitari
N° attestato di idoneità dell’alloggio
N° Richieste verifiche dati anagrafici
N° Statistiche varie
Frequenza invio statistiche
(settimanale/mensile/annuale)
Frequenza di quadratura numero
cittadini residenti/morti/ecc. ( mensile /
annuale)
Tempo necessario per singola
quadratura
69
4512
1457
482
2
Sem.
3 ore
-
1517
482
4
Sem.
6 ore
1645
-
1564
485
4
Sem.
6 ore
1295
175
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
1578
1060
916
260
550
1417
1078
936
171
380
1491
1052
1016
374
630
308
291
148
6450
4
mensile e
annuale
6350
4
mensile e
annuale
10 ore
mensile
2 ore
mensile
550
6480
4
giornaliera
mensile e
annuale
36 ore
mensile
2 ora
1 ore
2 ore
Servizio Tecnico Amministrativo
Il Dirigente preposto al Settore: Il Segretario comunale Dott. Massimo Migani
Il Personale assegnato:
Dott.ssa E. Proietti Nulli, Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Arch. C. Gargaglione,
Geom. Clara Ciurli ( contratto a tempo con scadenza il 31-12-2009i)
Vedasi anche Delibera GC n. 209 del 24/06/2003: “DPR 327/2001, art. 6 – Conferimento delle funzioni in materia di procedimento amministrativo al
settore Servizi Amm.vi UT Espropri”
13. - Obiettivo di miglioramento: Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale: adempimenti correlati all’art. 58 della L.
133/2008. (Peso 10%)
Attuazione dell'obiettivo/descrizione: 100%
Con Deliberazione G.C. n. 23 del 9.02.09 è stata approvata la Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale da inserire nel piano di
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” art. 2 comma 594.
Con Deliberazione della G.C. n° 33 del 18.02.2010 è stata approvata la Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione- Anni 2009-2010-2011. Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni è allegato alla Deliberazione di Consiglio n°. 26
del 26/03/2009 con oggetto “Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011".
Tutti gli adempimenti correlati alla pubblicazione del Piano e trasmissione degli atti in Regione, Provincia e Circondario sono stati conclusi.
Con Del. della Giunta Comunale n° 189 del 19/11/2009 ad approvare la Rev. O1 della Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione.
A seguito del Piano sono state adottate specifiche determinazioni a contrattare; sono stati conclusi contratti con riguardo alla Scheda n° 5-15-15, oltre
alla predisposizione degli atti deliberativi per la vendita delle porzioni del complesso immobiliare di Viale Maratona ( Scheda n° 1)14. - Obiettivo di sviluppo: Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio
urbanistica - Vedasi Deliberazione n° 104/2009. (Peso 10%)
70
Con prot. n° 53608 del 07/10/2009 il Servizio della Pianificazione ha provveduto a presentare al gruppo di lavoro una prima relazione preliminare ad
inquadramento del complesso procedimento correlato alla vendita dei diritti edificabili. Nella relazione sono stati individuati le fasi operative per
addivenire al bando.
Con relazione datata 17/11/2009 il Servizio Tecnico Amministrativo ha presentato al gruppo di lavoro a firma del Geom. Ciurli, una stima
preliminare tenuto conto dei Valori OMI e di esperienze similari; sono state altresì individuate le quantità da mettere a bando, con le sole destinazioni
commerciale e direzionale, in attuazione alla Scheda del Piano delle alienazioni Anno 2009-2011- Con Nota Prot. n° 59747 del Novembre 2009 il
competente Servizio tecnico amministrativo ha provveduto ad individuare le superfici utili lorde suddivise per destinazione delle strutture- Stadio
Castellani, al fine di accertare con puntualità i mc da vendere correlati ai mq. 8500 (altre destinazioni) del PUA 6.8.
Agli atti dell'istruttoria una prima bozza di bando e di convenzione, da sottoscrivere con l'aggiudicatario, per la cessione dei diritti.
15. - Obiettivo di sviluppo: Gestione “integrata” del patrimonio comunale. (Peso 5%)
Relativamente al glossario comune, durante il caricamento dei dati correlati al patrimonio sul programma di Babylon Anno 2009 abbiamo fissato delle
direttive d'ufficio per la denominazione del singolo immobile. La denominazione riporta il riferimento alla storicità dell'immobile stesso esempio "ex
scuola", oltre alla località ed alla attuale destinazione.
E' stato predisposto un primo elenco per i settori interessati ( ragioneria- llpp- manutenzione) per la raccolta delle dovute informazioni/raccolta dati.
Relativamente al Piano di aggiornamento catastale, al momento della ricognizione dei beni immobili e della sua schedatura sono state riportate le
informazioni relative ai dati catastali.
Nell'ambito delle priorità del piano di aggiornamento catastale, nel 2009 l'attenzione è stata rivolta al Piano delle alienazioni ( vedasi in particolare
Scheda n° 1).
Relativamente alle associazioni delle particelle rispetto alla attuale destinazione urbanistica, le stesse particelle sono state raggruppate per foglio di
mappa ed il lavoro dell'ufficio ha avuto riguardo in primis al controllo della destinazione urbanistica ed al conseguente caricamento su Babylon. Per il
momento si è provveduto ad un caricamento a campione, anche perché molte particelle non state aggiornate da puntuali frazionamenti con conseguente
impossibilità di caricamento sul software dal dato; il software infatti riconosce la particella originaria e la sua conseguente storicità.
Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del parco di Serravalle.
INDICATORE:
- definizione in bozza del glossario:
- definizione del piano di aggiornamento catastale
- è stata definito una prima attività ovvero controlli a campione e classificato le zone del territorio interessate dal piano di controllo dei terreni di
proprietà comunale
71
16. - Obiettivo di miglioramento : Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al patrimonio comunale
ante DPR 327/2001, ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del DPR 327/2001. (Peso 5%)
L'ufficio in accordo con i tempi della progettazione ha provveduto ai seguenti adempimenti, tenuti conto delle seguenti fasi operative : comunicazioni
di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo; comunicazioni di avvio del procedimento diretto alla determinazione
dell'indennità provvisoria di esproprio; Accordi e Decreti ovvero conclusione del procedimento espropriativo- Determinazione dell'indennità
provvisoria:
-
Progetto preliminare di estensione della rete fognaria in località Tinaia e Coretnuova- Autorizzazione ad introdursi in aree di proprietà privata per
esecuzioni di rilievi e sondaggi;
Realizzazione di un parcheggio a Cortenuova: Ditta: Dainelli Loreno ed Atri- Deposito presso la Cassa DDPP della maggiorazione per cessione
volontaria ed indennità di occupazione;
Realizzazione di un raccordo viario (temporaneo) fra l'esistente parcheggio di Case Nuove e la SP 51 e modifica dell'incrocio fra la Via Val
d'Orme e la Via Ormicello;
Intervento di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino - Cessione Volontaria: Ditta Priori Elina Aggiornamento indennità di
esproprio ed occupazione”, a dettaglio dei terreni oggetto di accordo di cessioneInterventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta: Latini Massimo e Latini Piero;
Interventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta Priori Elina - Pagamento indennità all''affittuario
Ditta: Azienda agricola Simonetti di Federico, Sandro e Fabio;
Interventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta Ciardi Romano, Ciardi Romana e Ciardi Varo;
Interventi per il superamento del rischio idraulico- Cessione volontaria per determinazione indennità definitiva di esprepriazione a norma dell''art.
21 DPR 327/2001- Ditta: Cavallini Mara e Mancini Gianna;
Accordo bonario in luogo di esproprio di un terreno posto in Via dei Cappuccini- Ditta: MUCA LILIANA;
Procedura espropriativa per la realizzazione di un passaggio pedonale in prossimità del circolo A.R.C.I di Ponte a Elsa - Emissione decreto di
esproprio in luogo del contratto di cessione volontaria- Ditta: Antonini Francesco;
Realizzazione di nuovi parcheggi: Cortenuova e Fontanella: comunicazioni avvio del procedimento (progetto preliminare);
Variante metanodotto “Alimentatore Ovest di Empoli DN 250 (10) 12 bar” per interferenza con sottopasso ferroviario in località Terrafino –
Soggetto proponente: SNAM Rete Gas SpA- Decreto di servitù e di occupazione temporanea;
Realizzazione di un parcheggio a servizio del polo ospedaliero- Ordine di svincolo delle somme depositate a titoli di indennità provvisoria di
espropriazione per accettazione indennità definitiva- Ditta: Longhitano-Gullotta;
Realizzazione del collegamento viario tra il Peep di Ponte a Elsa e la SS67- Adempimenti successivi all”accettazione dell” indennità definitiva di
72
-
espropriazione- Ditta: eredi di Pagni Florio- Ordinanza di svincolo delle indennità depositate;
Realizzazione del Peep di Ponte a Elsa e viabilità di raccordo- Ordinanza di svincolo a favore del Comune di Empoli delle somme depositate a
titolo di indennità provvisoria, a seguito di accordo per retrocessione di terreniRealizzazione sottopassi in loc. Marcignana e S. Maria: espropri a cura di RFI SpA. : adempimenti in qualità di autorità epropriante: liquidazioni
acconti per accordi:
Gestione contenzioso:
- realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo polo ospedaliero: Ricorso in Corte di Appello Bini Renzo ed Altri contro Comune di Empoli:
ancora in decisione;
- realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo polo ospedaliero: Ricorso al TAR Bini Renzo ed Altri contro Comune di Empoli: sentenza
favorevole per il Comune - in appello in Consiglio di Stato;
- realizzazione di una cassa di espansione- nuovo svincolo FI PI LI: Ricorso in Corte di Appello -Artini R. /Comune di Empoli: in istruttoria
accordo con effetti transattivi;
- interventi per il superamento del rischio idraulico: Ricorso in Corte di Appello; Ricorso al TAR- Cavallini Mara /Comune di Empoli concluso con
accordo transattivo;
- realizzazione di viabilità di raccordo Peep Ponte a Elsa: Ricorso in Corte di Appello: Zocchi-Dainelli/Comune di empoli: sentenza sfavorevole per
il Comune;
- Conselsa- interventi nel Comune di Gambassi: Giovannoni/ Comune di Empoli: Ricorso al TAR.
INDICATORI:
-n. procedimenti conclusi per fase ( decreti e contratti di cessione)
altre Procedure espropriative in carico all'Ufficio:
Realizzazione di una cassa di espansione in Loc. Terrafino
Ditte varie : oltre 50 Ditte
Procedimento: - 2 e 3 fase
Realizzazione di nuovi parcheggi: Cortenuova e Fontanella- progetto di viabilità di raccordo Carraia -e nuova svincolo FI PI LI
Realizzazione di un nuovo parcheggio a Fontanella: Procedimento di avvio del procedimento di variante urb. ed apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio
In istruttoria anche:
Asservimento per realizzazione di una fognatura in Loc. Case Nuove e nuova raccordo di collegamento acque
73
Acquisizione al patrimonio comunale di terreni Scuola El. Carducci: avvio della procedura di cui all'art. 43 DPR 327/2001
Cimitero di S. Andrea e Discarica di Monteboro: Acquisizione al patrimonio comunale di terreni
Indicatori di attività:
2009
Deliberazione Settore Amministrativo: 33
Delibere CC : 1
Determinazioni: 66 di cui 30 (peep-pip); patrimonio (26); espropri: ( 10)
Decreti: 5 decreti 2 contratti
INDICATORI ATTIVITA’
SERVIZIO: Patrimonio – Espropri
Nr. Delibere di Giunta (SETT. AMM.VO)
Nr. Delibere di CC (AMM.VO)
Nr. Determinazioni - GESTIONE AREE PEEP E PIP
Nr. Determinazioni - GESTIONE DEL PATRIMONIO
VARIE
Nr. Determinazioni - GESTIONE ESPROPRI
Nr. dei Decreti di ESPROPRIO emessi
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2008
11
2
31
30
20
3
30
38
33
1
30
26
20
11
25
10 decreti + 2 contratti
10
5 decreti+2contratti
74
VI° Settore
BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI
Dirigenti:
Dott. RolandoBagnoli (fino al 30/11/2009)
Dott.ssa Anna Tani (dal 01/12/2009)
75
VI° Settore BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente DOTT. ROLANDO BAGNOLI
Servizio Ragioneria
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Monitoraggio patto di stabilità
2. Riduzione mutui CCDPP
3. Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti
4. Bilancio di Internet
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
10 %
10 %
4%
4%
Obiettivo
Tipologia
Peso
5. Revisione delle partecipazioni del Comune
sviluppo
5,30 %
Tipologia
Peso
miglioramento
sviluppo
23.34 %
10 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
75 %
100 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
Servizio Economato
Obiettivo
6. Razionalizzazione delle procedure di acquisto
7. Acquisizione beni e servizi per gli uffici comunali
76
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
Servizio elaborazione dati (C.E.D.)
Con deliberazione G.C. n. 156 del 02/09/2009 è stato aggiunto l’obiettivo n. 14 modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 8, 9, 11 e 13.
Obiettivo
8. Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote
9. Rinnovamento apparati di rete
10. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile
11. (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di
12. Sviluppo vari software
13. Implementazione VOIP (Voice over IP)
14. (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di
Tipologia
Peso
miglioramento
miglioramento
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
sviluppo
4,40 %
5,50 %
4,85 %
5,00 %
4,15 %
5,33 %
4,10 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
33 %
100 %
Servizio Ragioneria
1. - Obiettivo di sviluppo: Monitoraggio patto di stabilità (Peso 10,00%)
Effettuare un attento monitoraggio per il patto di stabilità con una relazione mensile alla Giunta sullo stato delle cose.
Tempi: relazioni mensili
Indicatori: relazione
Commento: sono stati fatti i monitoraggi nella parte finale dell’anno a cadenza settimanale. Si è gestito un protocollo d’intesa con alcuni istituti di
credito. Vedasi apposita deliberazione e la documentazione circa il rinvio di pagamenti all’anno 2010 a fronte di aperture di credito a condizioni
agevolate effettuate da tre istituti di credito convenzionati. Da evidenziare che l’operazioni di cui alla deliberazione GC 139/2009. È un ulteriore
aggiunta rispetto all’obiettivo prefissato.
2. - Obiettivo di sviluppo: Riduzione mutui Cassa Depositi e Prestiti (Peso 10,00%)
Riduzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari a € 849.969,26 attraverso parte dell’avanzo risultante dal rendiconto 2008.
Tempi: luglio 2009
77
Indicatori: deliberazione CC
Commento: l’estinzione è stata di € 1.027.177,36 di cui € 849.969,26 nel mese di luglio e di € 177.208,10 nel mese di dicembre.
3. - Obiettivo di sviluppo: Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti (Peso 4,00%)
Valutazione di strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti.
Tempi: dicembre 2009
Commento: la valutazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia che ha considerato le operazioni di leasing immobiliare
come operazioni di indebitamento unitamente alla complessità e alla onerosità delle operazioni di che trattasi verificate nel corso di incontri di
studio cui ha partecipato il personale della ragioneria, hanno sconsigliato, per il momento un ulteriore approfondimento della questione.
4. - Obiettivo di sviluppo: I Bilanci e la cittadinanza. (Peso 4,03%)
Redazione de “I Conti del Comune” ovvero del bilancio di previsione e del rendiconto con un linguaggio che sia facilmente comprensibile da parte
dei cittadini migliorando la stesura del documento sotto il profilo della chiarezza e della semplificazione. Per la realizzazione di tale obiettivi,
coinvolgimento di alcuni studenti delle scuole superiori di Empoli che possano realizzare nel mese di giugno degli stage formativi presso il
Comune.
Tempi: luglio 2009
Indicatori: Redazione “Bilancio di previsione 2009 per tutti” e redazione “Rendiconto 2008 per tutti” e pubblicazione sul sito del comune
www.comune.empoli.fi.it
Commento: si è ulteriormente aggiornato il sito internet del comune e la documentazione predisposta è stata sempre più indirizzata nell’ottica del
bilancio sociale.
78
SETTORE: Bilancio e Sistemi Informatici
SERVIZIO: Ragioneria
Nr variazioni bilancio
Nr storni uscita
Nr storni entrata
Nr impegni
Numero variazioni impegni
Nr mandati emessi
Nr accertamenti
Nr variazioni accertamenti
Nr reversali
Anno
2007
514
139
10
2072
407
7337
1612
59
2185
Nr fatture
5407
Nr. Liquidazioni
Nr liquidazioni iva debito/credito
n. mutui istruiti
Irap mensile
Irpef mensile
Inps mensile
Inserimento impegni/acc.su atti
(determine; g.m)
Dichiarazioni iva
Dichiarazione irap
Dichiarazione mod. 770 per la parte
di competenza
4902
12
3
12
12
12
Anno
2008
514
156
5
1979
1107
7470
1620
193
2051
5554 (dus) e 509
(den)
5095
12
3
12
12
12
3500 circa
3500 circa
3500 circa
si
si
si
si
si
si
si
si
si
79
Anno
2009
533
129
5
1926
403
7496
1632
126
2055
824 (dus) e 89
(den)
4980
12
3
12
12
12
5. - Obiettivo di sviluppo: Revisione delle partecipazioni del Comune. (Peso 5,30%)
In risposta al dettato normativo: analisi delle partecipazioni dell’ente, stesura di una relazione. Offrire una rendicontazione chiara e comprensibile
della situazione del comune di Empoli nei riguardi di consorzi e società partecipate al fine che sia possibile, da parte degli organismi competenti,
un decisione in merito ad eventuali cessioni di quote sociali.
Tempi: dicembre 2009
Indicatori: relazione
Commento: è stata effettuata una deliberazione ricognitiva GC 114/2009. L’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno procedere ad
una prima dismissione di partecipazioni.
SERVIZIO: Controllo di gestione – Aziende Partecipate
Predisposizione referto corte dei conti ex
art 198 bis TUEL
Predisposizione documenti di
programmazione e controllo
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Referto 2006
Referto 2007
Referto 2008
• Peg 2007
• Report al 20/6/07
• Report 31/12/07
•
• Peg 2008
Report al 31/05/2008
Adempimenti partecipazioni societarie
• Consoc 2007
• Aggiornamento dati
periodici in corso
• Consoc 2008
• Aggiornamento dati
periodici in corso
Verbali ndv
Tenuta contabilità in partita doppia con
n. 6 incontri
SI
n. 4 incontri
Analisi documenti
80
•
Peg 2009
Consoc 2008
• Aggiornamento
dati periodici in
corso
n. 4 incontri
Analisi documenti
•
procedura informatica autonoma di
Farmacie comunali Empoli s.r.l
Tenuta libri sociali di Farmacie comunali
Empoli S.r.l.
SI
prodotti dal CSEL
prodotti dal CSEL
Analisi documenti
prodotti dal CSEL
Analisi documenti
prodotti dal CSEL
Servizio Economato
Personale con indennità specifiche responsabilità: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Sostegni
6. - Obiettivo di miglioramento: Razionalizzazione delle procedure di acquisto. (Peso 23,34%)
Attività 1- e.procurement (Peso 40%)
Tempi: La realizzazione dell'obiettivo è prevista entro il 31.12.2009.
Indicatori: a) Numero/valore di procedure di affidamento effettuate attraverso piattaforme informatiche rispetto a numero/valore di procedure
tradizionali (almeno 30%).
31/12/2009 - % Raggiungimento Attività (100%)
Nel periodo di riferimento sono state espletate le seguenti procedure di acquisizione di prodotti (beni e servizi), di cui il 90,98 in via telematica:
Tipologia
Assicurazioni
Cancelleria
Carta da copia
Stampati
Atti
Importo fornitura in €
Determinazioni
Mercato
Negozi
Sistema gare
Mercato
Ditte Albo
dirigenziali
Elettronico
ellettronici
on-line
Altro
Elettronico FI
Fornitori
anno 2009
Consip
Consip
START
Procedure informatizzate 90,98%
Procedure tradizionali 9,02%
1473
405.839,40
515, 1012, 1079
8.304,00
2.810,40
725
13.662,00
323, 402, 787,
909, 1026, 1060
11.644,28
11.234,40
2.600,40
e 1092, 1089
81
Totale
405.839,40
11.114,40
13.662,00
25.479,08
Consumabili
734
15.528,35
Vestiario
80, 114, 170,
403, 431, 678,
1124, 1262,
1398, 1471,
1577
35.021,21
15.528,35
3.641,60
38.662,81
Calzature
Hardware
Software
Carte Identità
Arredi
Pulizie unatantum
Rilegatura atti
Assistenza
organi
Varie
TOTALI
Percentuali su
totale (%)
271, 423, 557,
788, 882, 971
83.007,12
23.028,29
5.414,40
1.440,00
206, 883
1078
1056
126.449,79
15.000,00
878,40
1.760,00
1.533,60
2.318,40
1.760,00
1.533,60
558
104, 171, 772,
836, 860, 872,
1059, 1211,
1399, 1576
6.500,00
6.500,00
26.141,66
26.301,66
16.600,00
44.332,46
675.149,51
2,45
6,57
100,00
160,00
72.031,44
83.007,12
23.028,29
10,67
12,30
3,41
436.150,20
64,60
Le procedure di gara condotte dall'ufficio economato sono state ulteriormente razionalizzate attraverso il ricorso a procedure informatizzate quali:
a) negozi elettronici della Consip Spa
b) mercato elettronico della Consip Spa
c) mercato elettronico regionale del Comune di Firenze
d) piattaforma di gare on-line START della Regione Toscana
82
L'attività di e.procurement si è articolata nelle seguenti fasi:
1) individuazione delle forniture necessarie all'Ente;
2) individuazione delle tipologie di fornitura che meglio si adattano ad essere affidate attraverso procedure di e.procurement (prodotti
standardizzati e che si prestano ad essere valutati/aggiudicati tramite impostazione di formule matematiche);
3) predisposizione delle procedure di affidamento in ambiente informatico;
4) affidamento attraverso la piattaforma informatica.
Attività 2 - Stesura del programma annuale di forniture e servizi dell'Ufficio Economato (Peso 30%)
Indicatori: redazione di un programma annuale dei contratti di forniture e servizi di competenza dell'ufficio economato.
Il programma annuale è stato redatto sulla base delle informazioni che sono state raccolte dai vari uffici, le quali sono state riportate nel programma in
coerenza con le disponibilità finanziarie dell'Ente.
Esso in particolare indica: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento
della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.
L'attività di redazione del programma si è articolato nelle seguenti fasi:
5) predisposizione di appositi elenchi in cui sono state riportate le tipologie di beni e servizi da acquistare a cura dell'ufficio economato;
6) invio degli elenchi agli uffici, che hanno indicato tipologie e quantità di beni e servizi da loro necessitate;
7) ricezione degli elenchi compilati da parte degli uffici e predisposizione della bozza di programma da sottoporre alla Giunta Comunale;
8) confluenza del programma annuale dei contratti di forniture e servizi di competenza dell'ufficio economato con i programmi degli altri uffici
addetti all'acquisto di servizi e forniture in un unico programma redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 38 del 2007 " Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".
7. - Obiettivo di SVILUPPO: Acquisizione di beni e servizi per gli uffici comunali. (Peso 10%)
Attività 1: acquisizione previa gara europea di servizi assicurativi per il Comune di Empoli (Peso 20%).
83
Indicatori: n. 10 polizze assicurative da acquisire .
Il 19 gennaio 2010 sono giunte a scadenza le vecchie polizze assicurative del Comune di Empoli aventi durata triennale.
Le 10 polizze acquisite con gara alla fine del 2009 garantiranno il Comune contro i seguenti rischi per il triennio 2010/2012:
1) incendio beni mobili e immobili; 2) furto e rapina beni mobili e valori; 3) danni alle apparecchiature elettroniche; 4) infortuni personale dipendente;
5) infortuni amministratori; 6) infortuni allievi scuole comunali + pre e post-scuola allievi elementari; 7) responsabilità civile terzi; 8) RCA; 9)
Progettisti; 10) Merloni.
Dato l'importo a base di gara calcolato in € 581.400,00 per tre anni, l'appalto è stata espletato con gara europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e con
procedura interamente telematica effettuata tramite la piattaforma informatica di gare on-line della Regione Toscana denominata START (vedi in
http://negotia.datamanagement.it/circondario-empolese/) .
Il procedimento di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1135 del 19 ottobre 2009; 3 dei 4 lotti messi a gara sono stati aggiudicati
con le determinazioni dirigenziali 1473/2009 (affidamento provvisorio) e 173/2010 (affidamento definitivo), mentre la polizza RCA per la quale non vi
erano state offerte in sede di gara europea è stata aggiudicata previa procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 137/2010.
Attività 2: acquisizione previa gara europea di gas da riscaldamento per gli edifici condotti dal comune di Empoli (Peso 10%).
Tempi: La realizzazione dell' attività è prevista entro il 31.03.2009.
Indicatori: Risparmio di spesa conseguito in termini di sconto/mc.
La privatizzazione del mercato dell'energia e le nuove norme in materia di appalti pubblici impongono l'uscita dal mercato vincolato anche per il gas
oltre che per l'energia elettrica , per cui già per il 2009 si intende affidare l'approvvigionamento di gas metano previa gara europea che sarà espletata
per conto del Comune di Empoli dalla Società Consortile Energia Toscana "CET", a cui il Comune di Empoli ha affidato il compito di espletare le gare
per l'approvvigionamento di energia con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/06.
L’attività propedeutica all’uscita dal mercato vincolato è stata interamente svolta dall’Ufficio Economato e si è articolata nelle seguenti fasi:
1) individuazione delle singole utenze di gas metano di cui consumi costituiranno oggetto della gara;
84
2)
3)
4)
5)
6)
calcolo dei consumi dell’anno 2008 in termini di metri cubi relativi alle predette utenze;
invio nota di recesso all'attuale fornitore ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione n. 158/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
invio dati inerenti le utenze ed i relativi consumi a CET;
gestione fase di passaggio tra l'attuale fornitore ed il nuovo fornitore;
acquisizione e controllo fatturazione e liquidazione delle fatture.
La gara espletata da CET è stata affidata al fornitore Toscana Energia il quale ha presentato l'offerta con lo sconto più alto pari a - 3,101c€/smc da
applicare sulla tariffa stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'anno 2009.
SERVIZIO: Economato
ELENCO INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. Deliberazioni
Nr. Determinazioni
Nr. Gare effettuate
Nr. Buoni economali emessi
Frequenza di quadratura cassa per
rendiconto (giornaliera / mensile /
trimestrale)
Tempo necessario per singola
quadratura cassa
Rendiconti Economo
Tempo necessario per rendiconto
Parificazione conto economo
Parificazione conto agenti riscuotitori
Nuovi inserimenti in Albo Fornitori
Nr. Abbonamenti a quotidiani ecc.
Liquidazioni rendiconti per spese
contrattuali
Anno
2007
21
86
28
180
Anno
2008
10
105
23
180
Anno
2009
6
79
33
180
trimestrale
trimestrale
trimestrale
1h
1h
1h
4
3h
1
16
7
57
4
3h
1
14
17
72
5
3h
1
14
20
65
12
12
11
85
Nr. Buoni d’ordine
Nr. Liquidazioni fatture
Nr. Fatture utenze controllate elaborate
Nr. Liquidazioni fatture utenze
Polizze di assicurazione gestite
Pratiche sinistri passivi gestite
Pratiche sinistri attivi gestite
Pratiche citazioni in giudizio gestite
Nr. Bollettari ricevute
generiche,affissioni e Tosap
Bollatura bollette modulo continuo c.s.
Gestione numero apparecchiature
tecniche: fotocopiatrici, fax , stampanti
ecc.
Gestione problemi tecnici: fonia fissa e
mobile
Emissione bolle magazzino economale
Distribuzione materiali di consumo
cancelleria , materiali informatici
Nr. Liquidazioni spese postali
Nr. Rimborsi a Economo
Nr. Anticipazioni speciali Economo
360
520
7.500
120
16
97
370
500
7.500
100
16
90
420
710
7.500
140
16
66
10
6
246
269
273
10.500
9000
6.500
296
305
320
Anno
2007
5 ore
settimanali
140
15 ore
settimanali
13
101
6
Anno
2008
5 ore
settimanali
90
20 ore
settimanali
-124
6
Anno
2009
10 ore
settimanali
30
25 ore
settimanali
-135
8
86
Servizio Sistemi Informativi
Personale con indennità specifiche responsabilità: Programmatore Esperto Dioguardi Franco
8. – Obiettivo di miglioramento: Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote (Peso 4,40%)
Tempi:
Indicatori:
da determinare con il rispetto dei tempi
Dal Piano Esecutivo di Gestione 2008:
A seguito dell’installazione di nuove procedure informatiche quali la protocollazione dei documenti, le necessità sempre crescente di interrogare le
banche dati residenti sui server del ced nonché quelle di navigare su internet, si rende necessario potenziare gli attuali collegamenti tra il centro
elettronico del Comune e le sedi periferiche come l’ufficio invalidi, l’archivio storico e il magazzino. Attualmente il mezzo trasmissivo usato risulta
quello ottenuto da linee xdsl ma come detto è da rivedere in quanto divenuto insufficiente. Migliorarne le prestazioni con un aumento di banda
significherebbe far lievitare i costi di esercizio; è da ritenere pertanto economicamente opportuno rivedere la tecnologia di comunicazione alla luce
anche delle nuove opportunità createsi dall’installazione sul territorio di punti di ricezione WiFi ad opera del circondario dell’empolese-valdelsa che si
è dichiarato disponibile a darle in comodato d’uso.
Le fasi individuate:
1. definizione attenta delle necessità di banda per ciascuna sede,
2. confronto economico/qualitativo delle diverse soluzioni tecniche,
3. verifiche vincoli ambientali,
4. fattibilità ed individuazione dell’hardware,
5. risoluzione attuali contratti xdsl,
6. individuazione del fornitore degli apparati,
7. posa in opera, configurazione dell’hardware,
8. test.
Avanzamento al 31 Maggio 2008:
Considerato che il ced del Circondario dell’Empolese-valdelsa è collegato in fibra ottica con il nostro centro elaborazioni, che almeno una sede remota
quale quella dell’ufficio invalidi posta in via Amendola è logisticamente individuata oltre detto circondario e verificato da sopralluogo che i due edifici
sono visibili tra loro si è ipotizzato al momento di installarvi due parabole di ricezione WiFi .
87
Avanzamento al 30 Settembre 2008:
Individuato il fornitore degli apparati di rete attivi/passivi, richiesto preventivo di spesa realizzazione progetto, è in essere l’analisi dei costi.
Avanzamento al 31 Dicembre 2008:
Per economia, si e' richiesto attraverso la gestione associata che le sedi fossero connesse utilizzando un residuo del finanziamento regionale su PLSS
2000 della LR.41/98 e relativo al progetto "Banda Larga nelle Zone Industriali e Artigianali del Circondario..."; da Publiservizi SpA siamo in attesa di
una risposta che dovrebbe pervenire a giorni, nel contempo la banda di connessione con via Amendola è stata raddoppiata.
Venuta meno la possibilità di beneficiare del residuo del finanziamento di cui sopra, l’Amministrazione ha deciso di procedere autonomamente.
E’ stato redatto pertanto un progetto di potenziamento connettività che prevedeva la realizzazione di una network hiperlan tramite 5 bridge wireless a
5,4 GHz; quindi è stata indetta una gara di richiesta offerta a invito a ditte del territorio con provata professionalità; la determinazione 423 del
21/04/2009 ne ha stabilito l’affidamento.
Relativamente invece all’esecuzione dei lavori di adeguamento agli impianti elettrici a servizio delle varie sedi, la determina 581 del 19/05/2009
stabiliva, stante la modesta entità della spesa, di incaricare la società già nostra appaltatrice 2008/09 per servizi di quel tipo.
I lavori così hanno preso inizio e a Settembre si sono conclusi, dopo un breve periodo di prova poi sono state dismesse le linee telefoniche essenziali
alla vecchia tipologia di connessione.
9. – Obiettivo di miglioramento: Rinnovamento apparati di rete (Peso 5,50%)
Tempi:
Indicatori:
Se da una parte la nostra infrastruttura di rete, almeno nelle sedi centrali (piazza del Popolo, via G. del Papa, piazza dei Leoni e biblioteca/polizia
municipale di via Cavour), offre una potenza crescente in modo esponenziale a costi costanti, dall’altra le applicazioni che su tale infrastruttura devono
operare diventano ogni giorno più bisognose di risorse, obbligandoci periodicamente al rinnovo degli apparati. E’ in quest’ottica che
l’ammodernamento periodico degli switch di rete diventa un obiettivo di miglioramento di fondamentale importanza; data poi la complessità della
nostra LAN comunale è d’obbligo analizzare con attenzione l’instradamento del traffico (VLAN) quindi individuare i dispositivi che più adattano alla
nostra realtà; procedere infine gradualmente alla loro sostituzione nella consapevolezza di dover creare meno disagi possibili ai servizi della macchina
comunale. I rack (armadi di rete), nonchè l’hardware ivi contenuto, da rivedere sono quelli che gestiscono i palazzi di piazza del Popolo (centro stella
dell’intero sistema), di via G. del Papa e di piazza dei Leoni.
88
1. analisi della problematica,
2. individuazione degli apparati,
3. designazione del fornitore,
4. pianificazione interventi.
Dopo un’accurata analisi della problematica sono stati individuati gli apparati di rete attivi; la scelta è caduta sui prodotti HP procurve che assicurano
le prestazioni e l’interoperabilità necessarie alla gestione delle varie esigenze; nonostante la concorrenza di società quali 3Com, Cisco ed Intel si è
ritenuto optare per Hp in quanto i loro switch sono basati su una tecnologia con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, i costi di manutenzione sono
ridotti al minimo, la ditta gode di ottima reputazione ma soprattutto le loro macchine sono garantite a vita.
Per l’importante acquisto è stato deciso di procedere tramite l’RdO n. 859447/09 sul Mercato elettronico della Consip S.p.A.; con determina n. 882 del
29/07/2009 è stata aggiudicata la fornitura e per fine 2009 tutti gli apparati sono stati sostituiti.
SINTESI obiettivi di MIGLIORAMENTO
N°
obiettivo
Peso
obiettivo
8.
4,40
9.
totale
5,50
9,90
Descrizione sintetica obiettivo
Potenziamento collegamento dati ced/sedi
remote
Rinnovamento apparati di rete
Stato
d’attuazione (%)
100%
100%
10. – Obiettivo di sviluppo: Attività 1. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile. (Peso 4,85%)
Tempi:
Indicatori:
A seguito dello sviluppo e della messa in opera imminente di nuovi progetti di e-government attivati dalla Regione Toscana e concernenti la
trasmissione telematica delle pratiche di invalidità civile provenienti dalla Azienda Usl e destinate all’Inps, a cui l’amministrazione ha aderito;
considerato che l’attuale software di gestione delle pratiche di invalidità civile è stato sviluppato diversi anni fa e pertanto risulta obsoleto nella
tecnologia e nelle funzionalità presenti e che non è tecnicamente possibile una suo ulteriore sviluppo nella direzione prevista dai progetti regionali, si
rende necessaria l’adozione di un nuovo software di gestione delle pratiche di invalidità civile che permetta anche la trasmissione e la ricezione
89
telematica delle pratiche secondo i criteri stabiliti dal progetto della Regione. Il software andrà installato in un nuovo server che dovrà essere posto
presso l’ufficio Invalidi Civili. Dovrà essere prevista un’attività di importazione dei dati dal vecchio programma al nuovo e una attività di formazione
all’uso del nuovo programma rivolta al personale dell’ufficio Invalidi Civili. Una volta installato il programma si dovranno fare anche dei test per la
verifica della trasmissione telematica dei verbali coinvolgendo l’Azienda Usl.
1. acquisto server dedicato,
2. adozione di un nuovo software di gestione,
3. importazione dei dati dal vecchio programma al nuovo,
4. formazione all’uso del nuovo programma rivolta al personale,
5. test per la verifica della trasmissione telematica dei verbali.
L’attività non è stata perseguita in quanto venuta meno la necessità; il servizio di gestione delle pratiche di invalidità civile, infatti, è stato riassegnato
all’INPS.
11. – Obiettivo di sviluppo: (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di previsione. (Peso 5,00%)
Tempi:
per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 30 Settembre ‘09
Indicatori:
Allo scopo di affinare lo strumento per la preparazione del bilancio di previsione è emersa la necessità di evidenziare, all’interno della previsione di
spesa corrente, l’ammontare della stessa che assume il carattere di incomprimibilità. Tale caratteristica è legata ai criteri che verrano fissati dalla
Giunta con gli indirizzi impartiti ai servizi per la formazione del bilancio.
Stante la necessità, si è pensato all’aggiunta di un campo nella maschera di “Gestione dati bilancio” nominato “% incomprimibile” dal valore di default
pari a 100; tale informazione, in sede di approvazione di bilancio, stabilisce quanto il capitolo di spesa sia modificabile dall’organo politico. Il menù di
stampa sarà arricchito di ulteriori report stile “Interrogazioni uscite” e “Interrogazioni uscite per intervento” nei quali i valori del biennio di previsione
2011/2012 saranno sostituiti dai valori della previsione 2010 e delle quote “incomprimibili”/comprimibili stabilite dalla percentuale di cui sopra. Sono
da correggere poi alcuni vecchi errori esistenti sulla procedura.
Le fasi individuate
2. scrittura del codice,
3. installazione,
4. test.
90
Il prodotto è stato modificato, testato e messo in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti.
12. – Obiettivo di sviluppo: Sviluppo vari software (Peso 4,15%)
Tempi:
Indicatori:
Dall’ufficio tributi emerge la necessità di realizzare un database per la gestione delle agevolazioni annuali TIA (Tariffa igiene ambiente) comprendente
i dati anagrafici del richiedente, l’eventuale percentuale di riduzione, la documentazione fornita e quella eventualmente richiesta dal Comune: le circa
800 richieste dello scorso anno si prevede aumentino nel 2009 in relazione agli aiuti sulla TIA per chi perderà il lavoro.
Per l’ufficio condono occorre sviluppare un programma per l’associazione di 3 schede excel che trattano “concessioni edilizie”, “illeciti edilizi” e
“condoni edilizi”; i dati contenuti dovranno essere importati in una banca dati access e assemblati partendo dall’illecito: Da concordare in fase di
analisi il formato dei dati delle cartelle e le caratteristiche dei report di output.
2. definizione software di sviluppo,
4. test.
Entrambi i prodotti sono stati realizzati, testati e messi in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti.
13. Obiettivo di sviluppo: Implementazione VOIP (Voice over IP) (Peso 5,33%)
Tempi:
Indicatori:
A seguito dell’avvenuta sperimentazione del progetto VOIP promosso nell’anno 2007 dalla Regione Toscana e dei risultati positivi ottenuti riguardo al
funzionamento generale ed alle nuove possibilità offerte; considerato inoltre che l’attuale centralino telefonico in tecnologia PSTN ha il contratto di
91
manutenzione in scadenza e non più rinnovabile, si intende procedere alla migrazione dal vecchio pbx e degli apparecchi telefonici collegati al sistema
VOIP.
La situazione attuale comprende il centralino PSTN ed un piccolo apparato VOIP della società Dexgate con circa 20 telefoni VOIP già collegati ed
attivi, frutto della sperimentazione del progetto regionale. Il programma di implementazione prevede un graduale passaggio dal sistema PSTN al VOIP
fino alla sostituzione del sistema di telefonia tradizionale.
Sicuramente la nuova tecnologia sostituirà la precedente in tutti i suoi apparati solo in tempi successivi il 31/12, vuoi per gli aspetti tecnici
infrastrutturali, vuoi per gli aspetti economici; l’obiettivo che ci poniamo per il fine anno è quello di mettere su IP almeno le sedi di via G. del Papa
(centralino master) e quella di piazza del Popolo
Per procedere a tale fine si prevedono le seguenti fasi:
1. analisi dello stato attuale della telefonia;
2. analisi e implementazione della rete trasmissiva del comune. In questa fase si renderà necessaria la sostituzione di alcuni apparati di rete e
l’aggiunta di ulteriori apparati in modo da soddisfare le richieste di traffico che si andranno a generare con l’adozione del VOIP;
3. progettazione del sistema di telefonia VOIP. Si dovrà individuare un centralino VOIP (che come hardware sarà un server e come software il
gestionale Dexgate) che abbia la capacità di gestire al termine del passaggio tutti i numeri telefonici previsti, alcuni apparecchi di collegamento
(gateway) ed apparecchi telefonici, considerando le necessità emerse dai punti precedenti;
4. acquisto ed attivazione del nuovo centralino VOIP;
5. migrazione graduale dai telefoni standard ai telefoni VOIP. L’acquisto ed il passaggio degli apparecchi verso il VOIP sarà effettuato migrando
gradualmente un servizio e/o un ufficio per volta;
6. formazione del personale all’uso del VOIP, contestuale alla progressiva distribuzione dei telefoni;
7. monitoraggio delle funzionalità.
Stante la complessità del progetto i tempi per la sua realizzazione sono slittati al 31/12/2010; per fine 2009, degli step sopradescritti, ne sono stati
sostenuti solo tre. Ad oggi stiamo redigendo il progetto di massima per la richiesta di offerte da parte dei vari fornitori.
14. – Obiettivo di sviluppo: (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di previsione (Peso 4,10%)
Tempi:
per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 30 Settembre ‘09
Indicatori:
Per gli adempimenti richiesti dal Settore Bilancio, in particolare per garantire:
- il monitoraggio alla data richiesta dei dati del bilancio consuntivo,
- l’attività reporting dei dati di bilancio per la verifica costante del rispetto del patto di stabilità,
92
- una migliore gestione delle variazioni di bilancio
Sviluppo di un programma che consenta l’export dei dati di bilancio alla data richiesta, dal database SERPICO verso una piattaforma access; possibilità
di inserire su queste nuove tabelle le variazioni in diminuzione/aumento ai capitoli agendo sugli articoli; stampe della nuova situazione contabile e/o
delle sole modifiche per ufficio o centro di costo, ulteriori ordinamenti e totalizzazioni per tutte i campi che compongono il codice ministeriale.
Le fasi individuate
7. installazione,
8. test.
Il prodotto è stato realizzato, testato e messo in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti.
SINTESI obiettivi di SVILUPPO
N°
obiettivo
Peso
obiettivo
10.
4,85
11.
5,00
12.
13.
4,15
5,33
14.
4,10
totale
23,43
Descrizione sintetica obiettivo
Gestione pratiche di invalidità civile
Modifica al pgm di costruzione bilancio di
previsione
Sviluppo vari software
Implementazione VOIP
(In collaborazione con Ragioneria) Software
per monitoraggio variazioni bilancio di
previsione - NUOVO OBIETTIVO dopo
dopo revisione GC n. 104 del 18/05/2009
93
Stato
d’attuazione (%)
100%
100%
100%
33%
100%
SERVIZIO: Sistemi Informatici
Ore destinate alle attività di sviluppo
(nuove procedure, complementi a
Serpico)
Ore destinate alle attività di supporto agli
applicativi gestionali (Serpico)
Ore destinate alle elaborazioni bacth
(statistiche, revisioni etc)
Ore destinate alle relazioni con i fornitori:
per tematiche sui sw dei loro applicativi
e/o per acquisti informatici
Ore destinate all'istruzione dei colleghi
Ore destinate alla nostra formazione
tramite docenti esterni
Ore destinate alle attività sistemistiche
sui server (backup, update del sistema,
verifica log ect)
Ore destinate alle attività di supporto agli
applicativi non gestionali (Office, posta
elettronica, antivirus etc)
Ore destinate alla gestione della rete
locale
Ore destinate alle attività di Help desk
Software
Ore destinate alle attività di Help desk
Hardware
Ore destinate alle attività di stampa e
taglio modulistica
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
21,0
21,0
21,0
8,2
8,2
8,2
7,5
7,5
7,5
7,0
7,0
7,0
10,0
10,0
10,0
2,7
2,7
2,7
4,5
4,5
4,5
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
1,1
1,1
1,1
94
Ore destinate alle attività di installazione
e configurazione di nuovo hardware
Ore destinate alla gestione inventariale
del materiale informatico
Ore destinate alla gestione della telefonia
e/o degli orologi di rilevazione presenze
7,5
7,5
7,5
1,0
1,0
1,0
3,8
3,8
3,8
95
VII° Settore
SERVIZI ALLA PERSONA
Dirigente Dott. Riccardo Gambini
96
VII° Settore SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente DOTT. RICCARDO GAMBINI
Totale obiettivi n. 12:
n.2 obiettivi di mantenimento
n.7 obiettivi di miglioramento
n.3 obiettivi di sviluppo
Servizio Scuola e sport
Obiettivo
1. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con
miglioramento del sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso
effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di valutazione della
qualità
dei prodotti.
2. Attivazione
di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a
terzi e a società pubblica
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
15 %
85 %
miglioramento
10 %
100 %
Tipologia
Peso
mantenimento
15 %
miglioramento
10 %
Tipologia
Peso
Obiettivo
3. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario.
4. Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in
attuazione delle scelte organizzative definite dall’Assemblea della rete REANET per
rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione Toscana per le
reti di cooperazione documentaria.
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
100 %
90 %
(100 % per
competenze
ufficio)
Obiettivo
97
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
5. Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale
della ASL e le Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa
stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza .
6. Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto
Interministeriale 28/12/2007 pubblicato su G.U. del 18/02/2007.
80 %
(100 % per
competenze
ufficio)
100 %
miglioramento
10 %
sviluppo
5%
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
mantenimento
10 %
100 %
miglioramento
5%
100 %
Obiettivo
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
9. Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi
finalizzati a favorire le pari opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi.
sviluppo
5%
100 %
Obiettivo
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
10. Museo del Vetro: progettazione allestimenti interni, studio e progettazione dei percorsi
espositivi, definizione della modalità gestionali e realizzazione di iniziative culturali e
promozionali preparatorie
sviluppo
5%
100 %
Obiettivo
7. Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con
particolare riferimento alla efficacia, alla efficienza e alla trasparenza della gestione –
anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle
ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per
l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e Piccolo Mondo” e
l’ottimizzazione
dell’attività didel
controllo
veridicità
delle dichiarazioni
resedel
in sede di
8. Promuovere l’innalzamento
livello della
di qualità
dell’attività
di sostituzione
personale educativo assente a livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato
attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a prova/e di natura
culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio.
U.O. Archivio storico
98
11. Riqualificare il servizio dell’Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione
della documentazione, proseguire l’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare
l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed esterni, e promuovere
un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità.
miglioramento
5%
100 %
Tipologia
Peso
% ragg. obiettivo
al 31/12/2009
miglioramento
5%
90 %
Obiettivo
12. Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e
controllo dei servizi affidati o concessi a terzi
Responsabile del Servizio: funzionario amministrativo Dott. Rodolfo Lari
1. – Obiettivo di miglioramento: Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con miglioramento del
sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di
valutazione della qualità dei prodotti. (Peso 15%)
Stato di attuazione al 31.12.2009: 85%
Garantita la preparazione e somministrazione, secondo le norme indicate nell’ ISO 9001: 2000 di n. 454.594 pasti
- scuole elementari:
n. 221.003
in n. 13 plessi scolastici
- scuole infanzia
n. 153.535
in n. 13 plessi scolastici
- scuole medie inferiori
n. 24.520
in n. 2 sedi scolastiche
- nidi d’infanzia e materna 0-6
n. 37.335
in n. 5 strutture
- centri estivi
n. 13.557
- dipendenti comunali
n. 7.225
- pasti bianchi (materne – elementari – medie)
n. 6.383
- scuole medie superiori
n.
713
- extra e anziani
n.
321
99
E’ stata garantita, inoltre, la preparazione e somministrazione, secondo le norme indicate nell’ISOO 9001, dei pasti per le sedute del
Consiglio Comunale, per gli scambi culturali con le e per le elezioni Amministrative ed Europee.
Sono stati approntati incontri di approfondimento per la stesura dei capitolati relativi alla fornitura dei generi alimentari per i
prossimi anni per la mensa scolastica. L’obiettivo ambizioso da raggiungere con i nuovi capitolati è quello di “far mangiare meglio gli
alunni” cercando di inserire alimenti provenienti dalla filiera corta, a Km zero, biologici, certificati IPG o DOP, prodotti locali
elevando così il livello qualitativo e innovativo della refezione scolastica.
Importante e indispensabile è la collaborazione con l’Azienda USL 11 sia con l’unità operativa della veterinaria sia con l’U.O.
della nutrizione e dell’igiene degli alimenti per l’individuazione delle caratteristiche dei prodotti. Lo slittamento dell’approvazione della
gara di appalto di alcuni mesi è dovuto anche alla difficoltà nell’individuare i quantitativi delle derrate in corrispondenza
all’applicazione della “riforma Gelmini” che ha ridotto e ridurrà il tempo scuola .
2. - Obiettivo di miglioramento: Attivazione di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a terzi e a società pubblica.
(Peso 10%)
Stato di attuazione al 31 dicembre 2009:
100%
E’ stata elaborata la modulistica in modo da effettuare le verifiche periodiche e dettagliate degli andamenti di gestione delle strutture sportive
affidate a terzi
La modulistica, accompagnata da relazioni descrittive sull’andamento della gestione, deve essere compilata in base a precise scadenze ed è
costituita da:
-
richiesta di contributo a sostegno della gestione dell’impianto sportivo: dettagliata relazione del Piano Economico Previsionale con le
principali voci di spesa e di entrata con allegato schema di contabilità. Da compilare a cura dei gestori e da presentare al Comune entro la
prima quindicina del mese di gennaio.
-
Rendiconto della gestione dell’impianto alla data del mese di ottobre : dettagliata relazione sui servizi resi all’utenza, delle modalità
gestionali adottate, delle principali voci di spesa e di entrata, elencazione delle manutenzioni ordinarie svolte. Devono, inoltre, essere
indicati progetti presentati all’Amministrazione Comunale o eseguiti per interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. In
allegato viene prodotto uno schema di contabilità. La modulistica deve essere compilata a cura dei gestori e presentata al Comune entro la
fine del mese di ottobre unitamente ai giustificativi delle spese per la gestione.
-
Rendiconto dell’intero anno della gestione dell’impianto alla data del mese di ottobre : dettagliata relazione sui servizi resi all’utenza, delle
modalità gestionali adottate, delle principali voci di spesa e di entrata, elencazione delle manutenzioni ordinarie svolte. Devono, inoltre,
100
essere indicati progetti presentati all’Amministrazione Comunale o eseguiti per interventi di manutenzione straordinaria e di
ristrutturazione. In allegato viene prodotto uno schema di contabilità. La modulistica deve essere compilata a cura dei gestori e presentata al
Comune entro il mese di giugno successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi delle spese per la gestione.
Per la verifica dei rendiconti è stato predisposto apposito schema riepilogativo sul quale vengono riportati e riscontrati i giustificativi di
spesa divisi per voci (energia elettrica, metano, TIA, telefono, acqua, centrale termica, canoni versati, attività scolastica, assicurazioni, prodotti
per le pulizie, manutenzioni ordinarie e personale).
La sperimentazione degli schemi gestionali sopra indicati è stata introdotta nel corso dell’anno 2009 e verrà completata con la
presentazione da parte dei gestori del rendiconto finale dell’anno 2009.
In tal modo si è potuto operare una razionalizzazione delle spese di gestione e in particolare delle utenze e si è potuto avere la possibilità
di destinare risorse economiche alla riqualificazione delle strutture degli impianti a diretto carico del gestore stesso.
INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA
SERVIZIO SCUOLA E SPORT
Scuola
Nr. Delibere
Nr. Determinazioni
Nr. Pasti annui
Nr. Bollettini emessi annualmente
Nr. Utenti solleciti inviati mensa e/o
trasporto
Nr. Domande presentate esoneri mensa
e/o trasporto
Nr. Domande accolte esoneri mensa
e/o trasporto
Nr. progetti scuola/territorio
N conferenze stampa
N spettacoli per rassegna teatro ragazzi
N. alunni trasportati
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
/
83/
480.445
20.458
687
1
91
455.632
20.800
822
88
475.146
22.885
809
1
82
454.594
23.486
901
517
611
635
540
413
453
497
451
9
2
20
769
6
2
22
783
10
2
24
775
10
2
22
730
101
Nr. Gite scolastiche
Nr. Domande diritto allo studio
(Assegni di studio, Buoni libro, Borse
di studio) presentate
Nr. Domande diritto allo studio
(Assegni di studio, Buoni libro, Borse
di studio) accolte
Rendicontazione contributi regionali
e/o provinciali
Conferenza Zonale Istruzione
Sport
Nr. Delibere
Nr. Determine
Nr. Manifestazioni sportive
956
1.460
1.102
1.052
1.446
1.460
1.388
1.621
722
865
1.141
1.089
36 ore
36 ore
70 ore
70 ore
100 ore
100 ore
100 ore
100 ore
3
32
3
5
43
5
/
41
4
1
42
3
Responsabile del Servizio: funzionario Dott Carlo Ghilli
3 - Obiettivo di mantenimento: Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario. (Peso 15%)
100%
Come risulta dalla tabella riassuntiva riportata di seguito la Biblioteca ha raggiunto a pieno, spesso superando le aspettative sulle
maggior parte degli indicatori.
In particolare si segnala come l’oculato programma di sviluppo della collezione documentaria associato a nuove forme di
promozione del servizio abbia riportato il livello di prestiti locali a alti livelli (77.599 Prestiti) pari al (110%) e dei prestiti
interbibliotecari (220%). A riprova di una accresciuta attività (a parità di investimenti economici) è da segnalare l’aumento delle visite
guidate (118%) e la grande quantità di documenti promozionali originali (160%) prodotti sempre senza aumenti di spesa rispetto al
budget iniziale della Biblioteca.
Alcuni indici come quello dell’uso dei PC della Biblioteca che segnano un forte decremento sulla quota prevista (50%) trovano
motivazione di tale andamento negativo, nell’accresciuta diffusione degli strumenti informatici tra la popolazione.
102
Obiettivi non quantificati come il restauro e il mantenimento dei fondi antichi sono stati raggiunti a pieno con la completa spolveratura
dei documenti antichi e con il restauro di alcuni esemplari fortemente danneggiati..
Indicatore
previsione
Prestiti locali
Nuovi utenti:
Nuovi documenti ingressati:
Visite guidate:
Utilizzi Internet:
Utilizzi computer non internet:
Richieste di reference on line:
Consultazione fondo antico Proposte e
Non Conformità:
Prestito interbibliotecario attivo:
Prestito interbibliotecario attivo:
Nuovi record:
Reclami:
Richieste acquisto:
Nuovi iscritti newsletter:
Cancellati newsletter: max.
Nuove pagine web:
Pagine web aggiornate nei contenuti:
Uscite newsletter:
Pubblicazioni promozionali:
Recensioni originali di libri presentati al pubblico:
Apertura di nuovi punti prestito: (Coop + scuole
Servizi wireless:
Gestione LIR:
70.000*
2.000
3.800
70
6.000
1.500
95% di trattamento
95% di trattamento
95% di trattamento
1000
1000
2900
95% di trattamento
95% delle richieste pervenute entro 15
200
50% dei nuovi iscritti
200
500 (dato cumulativo)
70
15
70
7
100 utenze mensili
50000 transazioni.
dato
definitivo
percentuale di
attuazione
77.599
1539
3255
83
8283
756
100%
100%
100%
2201
1552
3117
100%
100%
324
13%
300
0
83
24
200
7
199
66988
110%
77%
86%
118%
137%
50%
100%
100%
100%
220%
155%
110%
100%
100%
162%
100%
150%
118%
160%
285%
100%
199%
133%
La rilevazione di questi dati è effettuata mensilmente su una apposita tabella predisposta nell'ambito del Sistema di gestione per la
qualità attivo dal 2004.
103
4. - Obiettivo di miglioramento: Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in attuazione delle scelte
organizzative definite dall'Assemblea della rete REANET per rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione
Toscana per le reti di cooperazione documentaria. (Peso 10%)
90% (100% per quanto attiene le competenze dell’ufficio)
La tabella sottostante indica come la Rete Reanet abbia raggiunto la quasi totalità degli obiettivi. Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti
per specifiche scelte tecniche della Rete, indipendenti dall’attività della Biblioteca Centro rete, ma dettate da scelte strategiche della Rete.
L’attività della rete Reanet è costituita da una serie di relazioni tra gli enti che influiscono sullo sviluppo dei progetti e sui tempi di
realizzazione. Inoltre molti dei progetti di rete dipendono dai finanziamenti Regionali e pertanto la loro realizzazione è in relazione ad essi.
Indicatori
- Realizzazione del Portale WEB della Rete REANET;
- Realizzazione della Carta delle collezioni di rete;
- Avvio del nuovo software Dialogo e colloquio con Indice 2 SBN;
- Conferma della figura tecnica di catalogatore di rete attivata tramite CO.CO.CO. a partire da
novembre 2007;
- Conclusione della fase operativa del progetto triennale di valorizzazione dei beni culturali
ADP e gestione del finanziamento di € 421.800 per progetti di biblioteca digitale e
valorizzazione delle raccolte storiche, antiche e di pregio e gestione delle risorse derivanti da
PIC 2009;
- Verifica gestionale del nuovo pacchetto software Easycat-Fluxus ai fini della catalogazione
partecipata e del prestito via internet;
- Attivazione del prestito Interbibliotecario tramite software integrato con software di prestito
locale.
104
Stato di realizzazione
Non realizzato per scelte tecniche della
Rete
Non realizzato er scelte tecniche della
Rete
100%
100%
98%
100%
50% si conclude nei primi mesi del 2010
a causa della necessità di organizzare
corsi di formazione specifica.
SERVIZIO BIBLIOTECA E BENI CULTURALI
Numero dei documenti di nuova
acquisizione
Numero dei record catalografici di nuova
creazione
Anno
2005
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
3.903
4393
4.222
4114
3255
11.198
3280
3.176
3898
3117
29.539
(1539
nuovi )
77599
Numero degli iscritti al servizio di prestito
21.291
23.529
=***
Numero dei prestiti effettuati
Numero degli accessi ai computer al
pubblico
Numero delle iniziative bibliografiche
prodotte
Numero delle pagine web di nuova
creazione/aggiornate sul sito della
biblioteca
Numero degli eventi ospitati negli spazi
culturali di pertinenza del servizio
90.948
88549
75.536
28.000
(nuovi
8485)
69863
9.194
9.696
9.930
10.040
9000
31
28
32
29
24
631/1211
512/890
370/538
731/500
600/500
263
249
295
1
1
BENI CULTURALI
Numero delle iniziative didattiche della
Sezione Didattica dei Beni Culturali (in ore)
Numero dei visitatori al Museo della
Collegiata
Numero dei visitatori al Museo
Paleontologico
Nunero dei visitatori Casa del Pontormo
* stimato
157
180
389
420
350
2.867
6.071**
2.485
2.789
1.624
7.992
8000*
8000*
8000*
8000*
1660
2.216
2.143
/
** dal 14 maggio 2006 *** non calcolato
105
Responsabile del Servizio: istruttore amministrativo direttivo Dott. sa Elisa Faraoni
5. - Obiettivo di miglioramento: Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale della ASL e le
Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per
l’emergenza. (Peso 10%)
Stato attuazione al 31/12/2009:
80% (100% per quanto attiene le competenze dell’ufficio)
Al fine di dare risposte urgenti e temporanee a nuclei familiari che si trovano in situazione di grave emergenza abitativa che non
possa essere risolta con i tradizionali interventi (assegnazione di alloggi pubblici sulla base delle graduatorie ERP vigenti e erogazione
di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 L. 431/1998), l’ufficio ha elaborato una bozza di “Regolamento unico
degli interventi per l’emergenza casa” individuando, anche in collaborazione con la ASL, nuove modalità e procedure integrate per
fronteggiarei casi di emergenza casa.
La stesura tecnica del regolamento è stata complatata a settembre 2009. La propasta è passata quindi all’esame della nuova Giunta che si
è insediata a giugno 2009 e che dovrà trasmetere la pratica all’approvazione del Consiglio Comunale .
In attesa dell’approvazione del Regolamento, l’ufficio ha elaborato uno schema di convenzione, approvato con det. dir.
1351/2009, che potrà essere sottoscritta con Enti e Associazioni del territorio per ampliare la ricerca di alloggi privati per poter dare
risposte immediate e temporanee a nuclei familiari in difficoltà.
Tale Convezione è stata sottoscritta a fine 2009 con l’Associazione Misericordia di Empoli che si è resa disponibile alla ricerca di
alloggi sul privato.
6. - Obiettivo di sviluppo: Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto Interministeriale 28/12/2007 pubblicato
su G.U. del 18/02/2007. (Peso 5%)
100%
Oltre alla procedura sopra indicata per la concessione del bonus per l’energia elettrica, è stata attivata nel 2009 anche quelle relativa
alla concessione del bonus gas (delibera Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 176/2009) e ai rimborsi economici della tariffa
idrica (deliberazione ATO 2 n. 53/2008).
106
In merito al bonus enel e gas l’ufficio, prima di attivare la procedura, ha esaminato la nuova normativa e le istruzioni inserite nell’
apposito sito web creato dall’ANCI per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. Con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
sono state individuate le procedure interne da seguire per agevolare i cittadini nella presentazione delle domande e nelle comunicazioni
degli esiti degli inserimenti telematici delle richieste. Entrambe le agevolazioni sono state inoltre pubblicizzate attraverso la stampa dei
manifesti, comunicati stampa e inserimento delle informazioni sul sito del Comune.
Sia per il bonus enel che per quello del gas sono state raccolte le domande e effettuati i controlli sulla documentazione con eventuale
richiesta di correzione ed integrazioni. Tutte le domande presentate sono state inserite nel sistema di gestione informatico che permetterà
di valutare i requisiti di ammissibilità e di rilasciare il relativo certificato.
In merito ai rimborsi economi della tariffa idrica, a seguito della deliberazione dell’ATO 2 n. 53/2008 che ha approvato le linee guida
per una politica di sgravi e rimborsi per le utenze deboli, l’ufficio ha proceduto alla pubblicazione di un apposito bando per la
formazione della graduatoria dei beneficiari del fondo di solidarietà istituito dallo stesso ATO n. 2 (det. dir. N. 1050/2009).
Successivamente l’ufficio ha effettuato l’istruttoria delle domande presentate e la relativa graduatoria sarà approvata nei primi mesi del
2010.
La gestione di queste procedure ha comportato nel corso del 2009, oltre ad un notevole lavoro di verifica e di inserimento dati, anche un
forte impegno nel ricevimento dei cittadini.
SERVIZIO SOCIALE E CASA
Nr buoni taxi personalizzati per disabili
Nr esenzioni ticket
Nr assegni di maternità
Nr assegno al nucleo familiare
Nr disabili assistiti nelle scuole tramite OSA
Nr domande per fondo affitti
Nr assegnazioni definitive alloggi ERP
Nr concessioni temporanee alloggi ERP
Anno
2005
12
1064
33
43
47
319
20
3
107
Anno
2006
16
1016
57
53
53
351
10
3
Anno
2007
23
1248
52
46
63
372
6
10
Anno
2008
23
922
41
47
62
473
4
2
Anno
2009
18
1837
66
59
64
423
12
4
Nr contributi per soggiorni estivi anziani
Nr concessioni pensioni di invalidità per i 15
comuni gestiti
Nr revoche pensioni di invalidità per i 15
comuni gestiti
Nr. non concessioni pensioni di invalidità per
i 15 comuni gestiti
Nr. alloggi privati reperiti da Associazioni e
assegnati per emergenze abitative
Nr. Domande bonus energia elettrica
Nr. Domande bonus gas (dal 15/12/2009)
Nr. Domande bonus acqua
47
44
50
48
-
1828
1829
1709
1804
1660
99
93
95
111
112
112
149
161
210
237
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
Non
esistente
6
852
83
175
Responsabile della Unità Organizzativa: funzionario didattico Dott.ssa Roberta Cardini
7. - Obiettivo di mantenimento: Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con particolare riferimento
all’efficacia, all’efficienza e alla trasparenza della gestione - anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle
ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia
“Melograno” e Piccolo Mondo” e l’ottimizzazione dell’attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione. (Peso
10%)
100%
a) Si è provveduto alla sistematica rimessa a punto delle norme, modalità o procedure relative alle domande di iscrizione e alle ammissioni al
nido d’infanzia/Centro Zerosei e – per quando riguarda l’applicazione della procedura - a garantire una particolare attenzione a quanto
sottodescritto:
• raccolta delle nuove domande di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali e convenzionati, con particolare riferimento alle
modalità di richiesta del tempo di frequenza, di espressione della preferenza di sede o struttura educativa e di quant’altro da esse
previsto.:
108
•
•
•
all’approvazione dell’offerta complessiva del servizio, con particolare riferimento ai posti riservati a riconferma da parte dei bambini già
frequentanti e ai posti liberi per nuove ammissioni differenziati per età e per tempo di frequenza;
alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria; approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva (nuove domande
di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei).
e, infine, all’applicazione delle previste procedure di ammissione e assegnazione di sede o struttura educativa, di riassegnazione in
relazione alla sede o struttura educativa preferita e della rinuncia al posto offerto.
b) E’ stata realizzata regolare gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e “Piccolo Mondo” per il
triennio educativo 2009-12 - al fine di garantire il buon governo dell’intero sistema dei servizi educativi per l’infanzia del territorio
empolese oltre che la gestione quotidiana dei servizi educativi in oggetto – seguita da stipula della necessaria convenzione.con la
cooperativa sociale aggiudicataria dell’appalto per il triennio sopraindicato.
c) E’ stato promosso il corretto accesso ai servizi educativi per l’infanzia in relazione alle effettive necessità dei bambini e delle famiglie,
attraverso l’ottimizzazione dei tempi e delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni che danno luogo a punteggio ai fini
dell’iscrizione,: l’acquisizione della documentazione richiesta a fine controllo della veridicità delle dichiarazioni di cui sopra è pressochè
completa (in attesa del ricevimento di .alcuni documenti); la documentazione pervenuta è già stata valutata e non si sono registrate
irregolarità; appena ricevuta la documentazione mancante, ne verrà realizzata tempestiva valutazione; a tale punto verrà realizzata
redazione di verbale relativo all’intera procedura.
8. - Obiettivo di miglioramento: Promuovere l’innalzamento del livello di qualità dell’attività di sostituzione del personale educativo assente a
livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a
prova/e di natura culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio. (Peso 5%)
100%
Il risultato atteso - ovvero la possibilità di utilizzo di una graduatoria per incarichi e supplenze di educatrice nei servizi educativi per l’infanzia
in grado di garantire una adeguata competenza professionale delle persone in essa inserite attraverso prove di merito culturale oltre che la
valutazione dei titoli di studio posseduti e dell’eventuale servizio prestato – è stato sostanzialmente raggiunto; anzichè tramite espletamento di
concorso per titoli ed esame per posti di educatrice di nido d’infanzia da parte di questa amministrazione comunale esso è stato tuttavia ottenuto
– previa acquisizione di formale disponibilità - attraverso l’adozione della graduatoria di analogo concorso già espletato dal Comune di
Castelfiorentino.
U.O. SERVIZI EDUCATIVI ALL’INFANZIA
109
Numero deliberazioni CC
Numero deliberazioni GC
Numero determinazioni dirigenziali
Numero ordinanze, decreti e disposizioni
servizio
Numero bambini frequentanti i nidi
d’infanzia/Centro Zerosei
Anno
2007
0
1
24
3DC+2DS+
2AI
228N+37M
Numero personale educativo
39
Numero bambini inseriti portatori di
handicap e/o problematiche sviluppo
6
Numero bambini inseriti con richiesta
ASL (incluso handicap e/o problematiche
di sviluppo)
18
Numero posti offerti (bambini iscritti +
dimissioni o rinunce)
291N+37M
Giornate di presenza dei bambini/anno
educativo
37.541
Domanda iscrizione presentata
351N+37M
Documentazione ISEE presentata
Bollettini inviati
Controllo di veridicità dichiarazioni
domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia
41
2.900
21
110
Anno
2008
0
1
21
1DC+1DS+
2AI
226N+38M
(a.e.2007/2008
)
39
(a.e.2007/2008
)
9
(a.e.2007/2008
)
23
(a.e.2007/2008
)
315N+38M
(a.e.2007/2008
)
40.775
(a.e.2007/2008
)
403N+41M
(a.e.
2008/2009)
96
(a.e.
2008/2009)
2.950
28
(a.e.
Anno
2009
0
1
22
4DC+4DS+1A
I
231N+41M
(a.e.
2008/2009)
39
(a.e.
2008/2009)
8
(a.e.2008/2009
)
22
(a.e.2008/2009
)
359N+41M
(a.e.2008/2009
)
42.000
(a.e.
2008/2009)
409 N+43M
(a.e.
2009/2010)
111
(a.e.
2009/2010)
3.000
27
(a.e.
2008/2009)
Controllo di veridicità dichiarazioni ISEE
-
-
Tirocini + stage formativi
Incontri di coordinamento tecnico organizzativo e supervisione
psicopedagogica
Incontri di formazione e/o aggiornamento
1
21
2009/2010)
8
(a.e.
2008/2009)
23
70
70
70
14+1
12
12
gestione
gestione
gara appalto
+ gestione
3AC+3CON
3CONV+1AC
4AC+3CONV
3
3
3
48 ore
100 ore
140 ore
1.200 ore
1.800 ore
2.000 ore
Appalto gestione nidi infanzia
Autorizzazione al
funzionamento/accreditamento nidi
d’infanzia privati del territorio comunale
Vigilanza nidi privati
Contatti con altri enti e istituzioni del
territorio (ASL, DD, CSA..altro)
Contatti informatici, telefonici e faccia a
faccia con utenza potenziale e reale
Norme per iscrizioni + criteri per
compilazione graduatoria di accesso ai
nidi d’infanzia
Trasmissione dati informativi e
rendicontazione CSA Firenze e Regione
Toscana
(ri)definizione
criteri
300 ore
Voucher a bambini in lista di attesa per
accesso a servizi educativi privati
accreditati o utilizzo baby sitter
-
111
(ri)definizione
definizione
criteri
norme + criteri
400 ore
300 ore
24
42
120 ore
240 ore
(a.e.2007/2008 (a.e.2008/2009
)
)
Responsabile della Unità Organizzativa: funzionario amministrativo Dott. sa Cinzia Montomoli
9. - Obiettivo di sviluppo: Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le pari
opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi. (Peso 5%)
100%
Il Comune di Empoli nell’anno 2007 ha stipulato con i Comuni dell’area ed il Circondario E/V una convenzione per la gestione
associata con delega al Circondario E/V dei servizi di assistenza sociale e d’integrazione per gli stranieri, apolidi e nomadi. In base alla
convenzione ogni Comune ha individuato un referente che attivasse nel proprio Comune i servizi ed i percorsi stabiliti dalla convenzione citata.
In particolare, per l’anno 2009, sono stati individuati n 3 interventi:
1 – Attivazione dello sportello per la procedura ondine per la presentazione al Ministero dell’Interno delle domande di Ricongiungimento
familiare (anno 2009 n 29 pratiche
2 – Attivazione dello Sportello per la procedura ondine della presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno (anno
2009 n 302 pratiche)
3 – Attivazione dello Sportello per la procedura per l’emersione del lavoro irregolare. (anno 2009 n 18 pratiche).
Anche per realizzare una serie di interventi per favorire le pari opportunità di accesso dei cittadini immigrati ai servizi è sembrato subito
chiaro che dovesse essere favorito l’accesso ai titoli di soggiorno che consentono poi di poter usufruire dei servizi del territorio. Pertanto, il
Tavolo previsto dall’obiettivo di Peg composto dal personale dell’U.O. Giovani e immigrazione, dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Relazioni
con il Pubblico è stato individuato come lo strumento necessario. Il Tavolo, pertanto, ha individuato le tematiche per la formazione del
personale da adibire agli Sportelli citati ( è stato attivato un corso di formazione di 40 ore per gli operatori degli sportelli) la predisposizione del
materiale informativo con relative traduzioni nelle lingue appartenenti ai nuclei di stranieri maggiormente presenti nel territorio e
l’organizzazione dei servizi.
Sempre attraverso il lavoro del Tavolo è stato attivato il progetto Resisto in collaborazione con la Regione Toscana e l’associazione
l’Altrodiritto che prevede, allo sportello per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare la presenza di un formatore,
specializzato nella normativa sull’immigrazione, accanto al personale dell’Ente.
Infine, il personale dell’URP è stato implementato di alcune figure madrelingua (cinese, arabo e albanese) per offrire un’informazione il più
accessibile possibile ai cittadini residenti.
Il Tavolo continuerà il suo lavoro anche per l’anno 2010.
I partecipanti al tavolo sono n 8 dipendenti degli uffici Giovani e immigrazione, Anagrafe e Ufficio relazioni con il Pubblico
112
Il tavolo si è incontrato 13 volte.
U.O. GIOVANI E IMMIGRAZIONE
N. Delibere C.C. e G.C
N. Determinazioni
N. Atti di indirizzo G.C.
N .progetti di politiche giovanili
N .progetti di diritti di cittadinanza
N .progetti di cooperazione internazionale
N. Incontri Progetto Investire in Democrazia
N. Incontri Accordo di Programma migranti
N. Incontri di Programmazione con gli Assessori (4
Assessori di Riferimento).
N. Incontri con le Associazioni
N. Manifestazioni per i giovani organizzate
Numero classi aderenti al progetto investire in
democrazia
Numero seminari attivati nel progetto Investire in
democrazia
Numero degli enti locali aderenti all’accordo di
programma migranti
Numero progetti attivati con accordo di programma
migranti
Incontri con referenti accordo di programma
N incontri per elezione consulta stranieri
n. progetti attivati per il carcere di empoli
N atti di liquidazione con conseguente
monitoraggio e verifica dei progetti
N richieste finanziamento ad altri Enti per progetti
113
Anno
2007
1
87
40
Anno
2008
1
70
28
8
3
5
0
Anno
2009
2
70
30
8
4
3
7
-
12
12
12
15
9
20
17
15
13
72
80
80
7
7
7
12
0
-
4
0
-
3
7
0
0
3
3
carcere
chiuso
12
6
30
6
3
2
di sociali, educativi e di cooperazione
internazionale
N incarichi esterni di cococo con parte di gestione
amministrativa dello stesso
N. incontri per la gestione associata migranti
N. incontri referenti della gestione associata
N. incontri con referenti consulta immigrazione
2
1
1
0
7
7
6
5
7
U.O. Attività Culturali e Turismo
Responsabile della Unità Organizzativa: istruttore amministrativo contabile Paola Panicci
U.O. ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO
Delibere Giunta municipale
Delibere Consiglio comunale
Determinazioni
Convenzioni
Liquidazioni
Richieste di preventivi/indagini di
mercato
Richieste contributi
Rendiconti
Conferenze singole
Rassegne
di cui spettacoli in totale
di cui conferenze in totale
Mostre
Progetti
progettazione con soggetti esterni
114
Anno
2007
1
0
66
8
200
Anno
2008
1
0
59
7
200
Anno
2009
1
0
57
5
200
50
50
50
3
3
20
10
50
20
2
2
20
3
3
10
7
50
10
2
2
10
3
3
10
7
50
10
1
4
10
Manifestazioni di piazza di una giornata
Campagne pubblicitarie
Cerimonie
Presenze a spettacoli, conferenze e
cerimonie
Partecipazione a comitati di redazione
Conferenze stampa
Incontri di programmazione con esterni
Incontri di analisi con esterni
Inaugurazioni
Sopralluoghi
Incontri per collaborazione a direzione
lavori
Assistenza prestiti opere Museo della
Collegiata
Partecipazione a comitati tecnici
sovracomunali
3
15
1
12
8
1
7
10
1
50
50
50
3
10
20
10
2
5
2
8
20
10
2
5
1
5
10
10
1
10
5
5
5
5
5
7
3
4
4
Responsabile della Unità Organizzativa: istruttore amministrativo direttivo Dott.sa Stefania Terreni
10. - Obiettivo di sviluppo: Realizzazione del Museo del Vetro nei locali del Magazzino del sale, in corso di ristrutturazione. (Peso 5%)
Stato di attuazione al 31/12/2009:
100%
Negli ultimi mesi del 2009 si è intensificata l’attività di coordinamento e di supporto da parte del servizio nell’ambito della realizzazione del
Museo del vetro, che troverà la sua sede nei locali del Magazzino del Sale, la cui ristrutturazione è in fase di completamento.
Gli incarichi per la elaborazione del percorso espositivo sono in fase di realizzazione avanzata, sono stati affidati a professionisti gli incarichi
per il completamento del progetto di allestimento, mentre la grafica del Museo è stata affidata ad una ditta specializzata del settore.
Il Comitato scientifico del museo si è riunito con regolarità e ha svolto un’attività molto intensa; ci sono state occasioni di confronto con
le associazioni del settore e con la Direzione dei lavori, mentre nel mese di dicembre è stata realizzata l’iniziativa, nell’ambito della Festa della
Toscana, che ha visto una foltissima partecipazione di pubblico.
115
La collezione degli oggetti da esporre nel museo si è arricchita di nuove acquisizioni: ci sono state donazioni da parte di privati, prestiti
di oggetti per l’esposizione e nuove acquisizioni sul mercato antiquario. E’ iniziato un confronto per arrivare alla individuazione delle modalità
gestionali, in relazione alla rete museale di Empoli e al sistema de Le Terre del Rinascimento.
11. - Obiettivo di miglioramento: Riqualificare il servizio dell'Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione della documentazione,
proseguire l'inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed
esterni, e promuovere un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità. (Peso 5%)
Stato di attuazione al 31/12/2009: 100%
Pezzi o unità archivistiche schedate: 2.000
Schedatura autorizzazioni edilizie pregresse: 1.600
Schedatura Archivio comunale preunitario: 1.300
Digitalizzazioni foto: 2.300
E’ ormai conclusa la schedatura dell’archivio comunale preunitario, che con i suoi oltre 3.000 pezzi, contiene il fondo preunitario degli
atti comunali e i fondi dei “Giusdicenti”. L’inventario sarà arricchito di una introduzione generale e di brevi introduzioni a tutte le serie
archivistiche per consentirne una migliore consultabilità.
Sono rientrati i 4 pezzi più antichi delle deliberazioni sottoposti a restauro presso il laboratorio di Rosano (FI), sul quale potrebbe essere
organizzata un evento espositivo ed eventualmente un nuovo percorso didattico nel prossimo anno scolastico.
L’intervento di digitalizzazione sia dell’Archivio fotografico è stato portato avanti con continuità, così come la schedatura delle
autorizzazioni edilizie pregresse (fino agli anni ’70).
È continuato il versamento di documentazione da parte degli uffici (nell’intero 2009 sono pervenuti oltre 600 pezzi), mentre si è
concluso l’intervento di scarto del materiale documentario con il ritiro dello stesso da parte della Croce Rossa Italiana.
Si è conclusa anche la schedatura e la digitalizzazione del fondo fotografico del Centro di documentazione del vetro, mentre è iniziata la
digitalizzazione di carte intestate e documenti attinenti alla locale attività vetraria.
Didattica
Nel corso del 2009 si sono svolte 45 visite guidate/laboratori presso l’Archivio storico, parte dei quali afferiscono al progetto Investire in
democrazia. Il progetto realizzato dal prof. Marco Frati con due classi del liceo scientifico sull’architettura locale del Novecento dal titolo
“Tracce di architettura” si è concluso con una mostra organizzata dall’Istituto scolastico con il patrocinio del Comune di Empoli e la
collaborazione dell’Archivio storico.
Attività di valorizzazione
116
Le iniziative del ciclo su il Venerdì in archivio organizzate nei mesi settembre-novembre hanno consentito di presentare e far conoscere al
pubblico empolese studi, approfondimenti, tesi di laurea collegati in modo più o meno diretto con la realtà locale continuando a riscuotere
interesse e partecipazione.
Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea
Istituita la sezione dedicata al concittadino Oreste Ristori presso il Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia
contemporanea “Rina Chiarini e Remo Scappini”, è stata affidata la realizzazione di pagine web dedicate a questa figura mettendo in rete la
documentazione da lui prodotta (opuscoli e riviste) acquisita in formato digitale negli istituti culturali europei e dell’America Latina.
L’Archivio ha ospitato tutte le riunioni del Comitato tecnico del progetto Investire in democrazia, compreso i tre incontri di aggiornamento
organizzati in collaborazione con l’Istituto Storico della resistenza in Toscana.
Progetti di ricerca
È in fase di avanzata realizzazione il progetto di ricerca Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980, che
intende ricostruire l’attività dell’amministrazione comunale empolese, con particolare riferimento alle figure dei Sindaci Gino Ragionieri e
Mario Assirelli. Oltre al materiale documentario sono state realizzate dall’incaricato, prof. Carlo Baccetti una serie di interviste a soggetti in
grado di portare contributi significativi alla ricostruzione del periodo considerato. Nel 2010 se ne prevede la conclusione e la successiva
pubblicazione della monografia.
In occasione della ricorrenza del 25 aprile e della inaugurazione della nuova sede delle associazioni ANPI, ANED, ANPPIA e ANCR, alla cui
organizzazione il Centro della Resistenza ha collaborato, il prof. Baccetti ha presentato una breve relazione sul lavoro già realizzato.
U.O. ARCHIVIO STORICO
Anno 2007
Nr. Contatti complessivi
Nr. Utenti esterni
Nr. Utenti interni
Nr. Visite guidate e laboratori
Nr. pezzi movimentati
Nr. pezzi schedati o digitalizzati o selez. per lo
Nr. pezzi archivistici versati dagli uffici
Nr. Inserimenti bibliografici
Nr. Attività convegnistiche od espositive
Nr. Iniziative culturali e di promozione
Nr. Presenze iniziative pubbliche
117
570
348
3.351
500
200
3
6
440
Anno 2008
Anno 2009
1.449
1.046
403
39
3.663
7.000
1.247
-2
16
780
1545
1150
395
45
2822
6.000
602
750
2
11
700
Nr. Pubblicazioni realizzate
Nr. Stages e tirocini
Nr. sedute del Comitato scientifico del Museo del
vetro
2
2
1
5
5
3
7
12. - Obiettivo di miglioramento: Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati
o concessi a terzi (Peso 5%)
Stato di attuazione al 31-12-2009: 90%
Gestione dei principali servizi
affidati o concessi a terzi
Gestione servizi socioassistenziali delegata alla
ASL
Gestione n.4 impianti
sportivi a rilevanza
comunale concessa a società
sportive
Responsabile di
servizio/u.o.
titolare dell’
attività di
controllo
insieme al
Dirigente
dr.ssa E.
Faraoni
dr R. Lari.
Definizion Definizion
e
e
delle
della
procedure tempistica
SI
SI
Attività di controllo già avviata
SI
Fin dall’anno 2006 è stata attivata una
procedura che prevede il monitoraggio 3 volte
l’anno della spesa e dell’entrata per ognuno
degli interventi programmati attraverso
specifiche riunioni tecniche di verifica con la
ASL.
SI
Il controllo è stato avviato negli ultimi anni a
seguito della concessione di ciascun impianto.
Oltre a incontri con i concessionari è prevista
un’attività di controllo a seguito di dettagliata
118
NOTE
L’avvio della
gestione dei servizi
socio-assistenziali
da patre della
Società della Salute
a partire dall’anno
2010 comporterà la
ridefinizione di
tutte le procedure di
controllo
Gestione Piscina Comunale
concessa ad Aquatempra
s.c.r.l
dr R. Lari.
NO
produzione della documentazione giustificativa
delle spese di gestione.
La nuova società interamente pubblica è stata
recentemente costituita nel corso del 2009.
Al 31-12.2009 risulta in preparazione ma non
ancora avviata l’attività di controllo “analogo a
quello esercitato dall’A.C. sui propri servizi “
(trattandosi di affidamento in house).
NO
Gestione servizio educativo
in n.2 Nidi d’Infanzia
affidata a cooperativa
dr.ssa R.
Cardini
SI
SI
Gestione servizi bibliotecari
e spazi culturali affidata a
ditta
dr. C. Ghilli
SI
SI
Gestione servizio assistenza
all’handicap nelle scuola
affidata a cooperativa
dr.ssa E.
Faraoni
SI
SI
Gestione servizio di
accompagnamento sugli
scuolabus affidata a ditta
dr R. Lari.
SI
SI
Da anni il controllo avviene attraverso incontri
di verifica mensili con i referenti di ciascuno
dei due Nidi d’infanzia sia per gli aspetti
qualitativi del servizio che per il controllo della
spesa. Periodicamente vengono altresì svolte
“rilevazioni di soddisfazione del cliente”.
Da anni il controllo avviene attraverso riunioni
settimanali con i referenti della ditta sia per gli
aspetti qualitativi del servizio che per il
controllo della spesa.
Periodicamente vengono altresì svolte
“rilevazioni di soddisfazione del cliente”.
La verifica avviene sia attraverso periodiche
riunioni sui singoli casi (verifica del PEI)
insieme agli insegnati, agli operatori ASL e ai
genitori, sia attraverso periodiche riunioni nel
corso dell’anno in cui si monitora la spesa e
l’andamento complessivo del servizio.
E’ previsto un incontro di verifica bimestrale
relativamente al rispetto dello svolgimento del
servizio come previsto nel contratto.
119
Gestione servizio di
assistenza alla preparazione
e al trasporto pasti affidata
a cooperativa
Gestione patrimonio
abitativo pubblico affidata a
Publicasa s.p.a.
dr R. Lari.
dr.ssa E.
Faraoni
SI
NO
Mensilmente vengono verificati i resoconti
finanziari. E’ prevista altresì la realizzazione di
“rilevazione della soddisfazione del cliente”
E’ previsto un incontro di verifica bimestrale
relativamente al rispetto dello svolgimento del
servizio come previsto nel contratto.
Mensilmente vengono verificati i resoconti
finanziari.
SI
E’ stata prevista una modifica allo statuto della
Società che prevede la costituzione di un
“comitato di coordinamento” dei Comuni soci
al fine di esercitare il controllo “analogo”
(trattandosi di affidamento in house)
NO
A giudizio del
sottoscritto
Dirigente la
procedura di
controllo prevista è
troppo generica non
distinguendo, tra
l’altro, il momento
del controllo
tecnico da quello
politico, e richiede
quindi di essere
meglio specificata .
Si rileva altresì che
fino ad oggi agli
uffici del Settore
non è mai stata
trasmessa
documentazione
tecnica che potesse
consentire l’attività
di controllo.
L’obiettivo che prevedeva, come prima fase, la sola ricognizione e pianificazione delle modalità di controllo si può dire che è stato raggiunto al
90%.
Come emerge dal prospetto riassuntivo l’attività di controllo dei servizi affidati o concessi a terzi risulta, peraltro, anche ampiamente attivata.
120
VIII° Settore
TRIBUTI
Dirigenti:
Dott.ssa Lusiana Lari (fino al 30/06/2009)
Dott. Rolando Bagnoli (dal 01/07/2009)
121
X° Settore TRIBUTI – Dirigente DOTT. SSA LUSIANA LARI (fino al 30/06/2009); DOTT. ROLANDO BAGNOLI (dal 01/07/2009)
Obiettivo
1. Recupero Ici.
2. Controllo richieste agevolazioni
3. Verifica, ai fini Ici, aree edificabili
4. Attività tesa all’applicazione del c. 336 art. 1 L.F 311/04
Tipologia
Peso
miglioramento
sviluppo
sviluppo
sviluppo
30%
25 %
30 %
15 %
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
100 %
100 %
50 %
1. - Obiettivo di miglioramento: Recupero ICI. (Peso 30%)
Commento: Il risultato sul fronte degli incassi è stato nettamente superiore alle previsioni sia per l’intensità e la mole del lavoro svolto, sia per il fatto
che il recupero ha riguardato anche posizioni assai importanti dal punto di vista del gettito.
2. - Obiettivo di sviluppo: Controllo richieste agevolazioni. (Peso 25%)
Consuntivo:
Agevolazioni ordinarie T.I.A.
Tipo domanda
Esenzione totale
Riduzione 30%
Riduzione 50%
Respinte
Totale
Numero
549
26
166
119
860
Intervento per crisi occupazionale
Tipo domanda
Esenzione totale
Riduzione 60%
Numero
2
2
122
Respinte
Totale
4
8
Richiesta agevolazioni I.C.I.
Tipo domanda
Esenzione per comodato parenti
Richieste per comodato respinte
Riduzione per inagibilità
Richieste riduzione inagibilità
respinte
Riduzione per locazione
Riduzione per locazione affitti
concordati
Numero
230
20
30
5
160
50
495
Indicatori n. 1400 richieste.
Consuntivo: richieste n. 1.363
Commento: vi è una tendenza all’aumento della richiesta di agevolazioni T.I.A. ed, ai fini I.C.I., della riduzione delle locazioni a prezzo concordato.
3. - Obiettivo di sviluppo: Verifica, ai fini ICI, aree edificabili. (Peso 30%)
Consuntivo:
Verifiche effettuate su mq. 350.000 circa.
Il lavoro di verifica si è andato estendendo ben oltre le previsioni, tanto è vero che ha portato all’incasso complessivo di € 105.000 ( di cui 6 mila per
interessi ).
123
4. - Obiettivo di sviluppo: Attività tesa all’applicazione del comma 336 dell’art. 1 Legge Finanziaria 311/04. (Peso 15%)
Per quanto riguarda l’obiettivo degli A4 e A5 il lavoro è stato abbandonato nella prima parte dell’anno in conseguenza dell’abolizione dell’ICI
sull’abitazione principale, poiché è venuto meno l’eventuale gettito dell’imposta. In effetti queste unità immobiliari sono risultate essere
prevalentemente destinate ad una utilizzazione come abitazione principale e sono diventate prevalentemente tutte esenti dal 01.01.2008. Pertanto
si è ritenuto opportuno concentrare le energie sul recupero dell’evasione ICI in generale ed in particolare seguendo l’evasione di imposta relativa
alle aree fabbricabili che hanno portato un maggiore gettito di oltre 100.000,00 Euro. Si riconosce di avere effettuato una leggerezza nel non
avere segnalato al momento opportuno la eventuale richiesta di variazione dell’obiettivo che però è stato implicitamente compensato con il
maggior lavoro effettuato sugli altri obiettivi.
SETTORE: Tributi
N. Delibere Consiglio Comunale
N. Delibere Giunta Comunale
N. Determinazioni
Variazioni Regolamenti
N. Agevolazioni Sociali Tia
N. Agevolazioni Ici
N. Dichiarazioni variazione Ici
N.posizioni Ici a controllo
N. posizioni Tosap gestite
N. Avvisi liquidaz. Accertam. Ici
N.Avvisi liquidaz.Accetam.Tosap
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
3
4
35
1
567
746
2173
5200
700
1420
660
2
6
27
1
654
930
1434
6000
980
1904
935
1
9
23
1
860
495
1060
6200
160
2093
200
Dal 1/6/2007 la gestione della Tosap è passata alla Soc. ICA. Srl
Come sopra evidenziato si puo’ ragionevolmente sostenere che la carenza verificatasi nell’obiettivo di sviluppo 4 è stata compensata dai risultati
maggiori, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, raggiunti rispetto ai restanti obiettivi.
124
IX° Settore
POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente Dott. Massimo Migliorini
125
IX Settore POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGLIORINI
Nota − Decreto Sindacale n. 3 del 30/6/2007: conferimento incarico di Comandante del Corpo di PM dei Comuni di Empoli e Castelfiorentino.
Il dott. Massimo Migliorini è nominato comandante dei Corpi di PM di Empoli e Castelfiorentino ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Convenzione
rep. 21.856 del 29/6/07.
Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono stati sostituiti gli obiettivi n. 2, 3 e 6 con il nuovo obiettivo n. 2° modificando al contempo i pesi
degli obiettivi n. 1 e 3a (ex 4).
Obiettivo
Tipologia
Peso
1. Consolidamento della gestione associata
sviluppo
35 %
2. Revisione del Regolamento del Corpo di Polizia Locale
sviluppo
10 %
3. Proposta di revisione del Regolamento di Polizia Urbana
sviluppo
10 %
2a. Approvazione nuovo regolamento del vestiario per la P.M.
3a. (ex 4). Tutela della sicurezza stradale: controlli programmati
4a. (ex 5). Tutela della sicurezza sul lavoro: i cantieri edili
sviluppo
miglioramento
miglioramento
30 %
20 %
15 %
6. Verifica fattibilità impiego software “Segnalazioni”
miglioramento
10 %
1. - Obiettivo di sviluppo: Consolidamento della gestione associata. (peso 35 %)
Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100 %
Tempi: Dicembre 2009
126
% ragg.
obbiettivo
al 31/12/2009
100 %
Obiettivo
Obiettivo
100 %
100 %
100 %
Obiettivo
Indicatori di risultato
Tipologia
2009
Redazione proposta articolata
Presentazione organi collegiali di Empoli e Castelfiorentino
Acquisizione esito
Inizio attuazione (per esito positivo)
1
1
1
//
Report al
31.12.2009
8
1
1
si
Raggiungimento obiettivo al 31.12.2009:
Il processo di unificazione, ancorché concludersi, si è ulteriormente allargato stante l’input politico che, guidato dall’auspicio di arrivare alla
costituzione di un Corpo unico di PM, ha attivato un percorso volto all’approvazione i tempi brevi di una convenzione tra 5 Comuni.
Sono già stati organizzati numerosi incontri, con tavoli comuni che hanno visto la partecipazione sia politica che tecnica, propedeutici alla
sottoscrizione della Convenzione.
Di pari passo e nonostante l’attività di cui sopra, la convenzione con Castelfiorentino si è ulteriormente sviluppata senza peraltro arrivare alla fusione
in un unico corpo soltanto per attendere gli sviluppi dell’ulteriore allargamento e procedere in maniera uniforme tra i 5 Comuni.
In quest’ottica sono stati fatti altri passi avanti, oltre ai due comuni iniziali, per quanto riguarda la condivisione di software gestionali in tema di
procedure sanzionatorie e di infortunistica stradale.
2a. - Obiettivo di sviluppo: Approvazione nuovo Regolamento del vestiario per la PM (peso 30 %)
Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100%
2009
Tipologia
Redazione nuovo regolamento
Presentazione Consiglio Comunale
Approvazione
1
1
1
127
Report al
31.12.2009
15
5
1
Successivamente all’approvazione della Legge Regionale n. 12/2006 in materia di Polizia Municipale e Locale, è stato approvato il “Regolamento per
il vestiario e la buffetteria”. La normativa prevedeva l’obbligo di adozione, da parte delle singole Amministrazioni comunali e provinciali, entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione, dei singoli regolamenti cui avrebbe conseguito l’erogazione di un contributo.
Il Comando ha quindi impegnato le risorse necessarie a collaborare con l’Ufficio Economato per redigere il nuovo regolamento e per sottoporlo al
Consiglio Comunale in tempi utili e congrui all’ottenimento del contributo.
L’impegno è stato rispettato e il regolamento approvato il 23 Settembre 2009
3a. - Obiettivo di miglioramento: Tutela sicurezza stradale – proposte migliorative (peso 20%)
Tipologia
2009
Analisi della sinistrosità e individuazione zone a rischio
Sopralluogo
Relazione e proposte per l’UT
1
1
1
Report al
31.12.2009
1
8
3
I report statistici, che il software di gestione dell’infortunistica stradale è in grado di produrre, consentono di stilare una classifica, peraltro diversa anno
per anno, delle strade interessate da un numero di incidenti stradali superiori alle altre e di verificare, in base alle sanzioni accertate, le norme del
codice della strada la cui violazione ha determinato l’incidente. I sopralluoghi tendono a ridurre o eliminare le circostanze che possono aver influito sul
fatto mediante il miglioramento della segnaletica o interventi sulla circolazione
4a. - Obiettivo di miglioramento: Controlli cantieri edili (peso 15%)
128
Tipologia
2009
Formazione personale (lezioni)
Accordi e programmazione con USL11
Elaborazione Tabella di Controllo
Numero controlli
4
2
Report al
31.12.2009
4
2
20
25 (2)
Situazione obiettivo al 31.12.2009:
In ossequio alla Delibera consiliare n. 84 del 27.11.2008, si è provveduto alla formazione del personale e alla condivisone, con l’Az. USL 11, di un
protocollo che prevede la comunicazione, alla stessa USL, di specifici dati emersi dai sopralluoghi sui cantieri..
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
INDICATORI DI ATTIVITA’ della STRUTTURA
Denominazione
Interventi effettuati dal personale esterno quali,
ad esempio:
- Interventi diretti (scuole, albo pretorio, ecc)
- viabilità
- rumori
- danneggiamenti
- veicoli rubati
- cadute di persone
- sopralluoghi vari
Atti per la presentazione del progetto Regione
Rilascio copie rapporti incidenti stradali
(l’attività sarà gestita automaticamente per via
telematica)
129
2007
6450
2008
5154
2009
5032
3200
800
40
40
6
6
45
4
2.949
529
56
37
12
14
14
6
2.732
742
31
31
15
9
75
5
600
284
234
Rapporti e/o ricorsi AG – Prefettura – GdP
(ricevimento atto, predisposizione rapporto,
inoltro pratica, partecipazione udienze)
Rilascio autorizzazioni pubblicitarie
(ricevimento richiesta, verifica postazioni, invio
comunicazione, rilascio autorizzazione)
Rilascio autorizzazioni suolo pubblico
(ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio
autorizzazione)
Rilascio ordinanze
(ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio
autorizzazione)
Rilascio autorizzazioni al transito: temporanee
per la ZTL temporanee, per trasporti eccezionali,
ecc (ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio
autorizzazione)
Infrazioni accertate alle norme del CdS
Determine dirigenziali
Sopralluoghi in materia di annona
Attività di PG dell’annona
Sopralluoghi in materia di edilizia
Accertamenti anagrafici e pratiche artigiani
(ricevimento richiesta, sopralluoghi e istruttoria,
rilascio autorizzazione)
Reati accertati in materia di:
- annona
- edilizia
- altri
Attività amministrativa in materia di PG
Controlli e verifiche commercio area pubblica
130
190
204
495
115
159
180
250
705
590
400
315
284
50
61
3086
25500
35
310
70
130
20.901
32
317
50
209
24.324
36
271
40
3000
3080
3385
22
30
20
135
3000
6
42
25
130
1.480
35
34
26
118
1.883

report al 31/12/2009

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