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Città di Lomazzo
Provincia di Como
RELAZIONE
DELLA GIUNTA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Anno 2012
Relazione della Giunta
Anno 2012
SOMMARIO
SOMMARIO
1
STATO DELLA COMUNITÀ
2
PREMESSA
4
Lavori pubblici
6
Polizia locale
8
Urbanistica
17
Sportello Unico Attività Produttive
19
Finanze e tributi
25
Sport e associazioni
27
Servizi alla persona
28
Cultura, istruzione e servizi informatici
31
Politiche ambientali
33
TABELLE CONTABILI RENDICONTO
35
1
Anno 2012
STATO DELLA COMUNITÀ
1.1 Popolazione
1. – TENDENZE DEMOGRAFICHE
1.1 – Popolazione
al censimento 1991
al censimento 2001
al 31 dicembre 2011
Variazioni nel decennio 1991-2001 +/Variazioni dall’ultimo censimento
1.2 – Nuclei Familiari Residenti
al censimento 1991
al censimento 2001
Variazione nel decennio 1991-2001
Media componenti censimento 1991
Media componenti censimento 2001
Variazione nel decennio 1991-2001
2 - Popolazione residente al 31 Dicembre 2012
2.1 - Per sesso
Maschi
Femmine
TOTALE
2.2 – Per classi d’età
0 - 14 anni
15 - 29 anni
30 - 65 anni
Oltre 65 anni
n.
n.
n.
7.504
7.966
9.564
+
+
462
1.459
n.
n.
n.
n.
n.
n.
2.618
3.019
401
2,87
2,64
0,23
-
n.
n.
n.
4688
4974
9662
n.
n.
n.
n.
1.387
1.338
5.186
1.751
1.2 Organizzazione comunale
1. Attività degli organi elettivi nell’anno al quale si riferisce il consuntivo
1.1 - Consiglio Comunale
Consiglieri in carica
n.
16
Adunanze
Deliberazioni
1.2 - Giunta Comunale
Componenti
n.
7
Adunanze
Deliberazioni
n.
n.
9
49
n.
n.
41
162
2
Anno 2012
2.1 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2012
Dipendenti
Q.F.
Ctg. D3
Ctg. D
Ctg. C
Previsti in
pianta organica
4
7
28
In servizio
numero
4
5
26
Q.F.
Ctg. B3
Ctg. B
Ctg. A
Previsti in
pianta organica
3
9
1
In servizio
numero
2
7
0
2.2 Totale personale al 31 dicembre 2012
Di ruolo
n. 45 compreso Segretario comunale
Fuori ruolo
n. 0
3
Anno 2012
PREMESSA
L'art. 231 del decreto legislativo n.267/2000 prescrive che al Conto Consuntivo sia allegata una
relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Con il presente documento, redatto al termine dell’esercizio finanziario 2012, questa Giunta rimette
al Consiglio la consueta relazione annuale con la quale si propone di evidenziare i risultati
conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali, oltre che programmatici.
La gestione del Bilancio 2012 è stata caratterizzata da una modifica sostanziale del federalismo
fiscale, dai tagli ai trasferimenti statali, e dalle regole del patto di stabilità, rispettato anche nel
2012.
Un altro elemento che ha caratterizzato l’esercizio 2012 è legato all’incertezza, che perdura ancora
oggi, di alcune voci di entrata iscritte nel conto del Bilancio 2012. Il dato delle quote del gettito
IMU definitivo, la cui pubblicazione era prevista per la fine del mese di febbraio 2013, non è stato
ancora determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sulla base della detta quota di
gettito IMU vengono definite le variazioni (riduzioni ed integrazioni) del Fondo Sperimentale di
riequilibrio.
L’Amministrazione comunale è stata, comunque, in grado di far fronte alle necessità della
collettività, garantendo l’erogazione dei servizi secondo efficienza ed efficacia.
La programmazione degli investimenti, frustrata nel suo concretizzarsi in relazione alle reali
possibilità di cui dispone questo ente, resta indubbiamente quella più fortemente condizionata dai
vincoli di legge.
L’esercizio finanziario 2012 chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 770.042,56 che
viene destinato in Euro 88.037,70 per fondi vincolati, in Euro 513.723,52 per il finanziamento di
spese in conto capitale ed in Euro 168.281,34 per fondi non vincolati.
Il risultato è stato generato per Euro 608.456,07 dall’avanzo d’amministrazione 2011 non applicato,
per Euro 107.238,72 dalla variazione in diminuzione dei residui e per Euro 54.347,77 dalla gestione
competenza; è proseguita, infatti, anche con il rendiconto di quest’anno, l’operazione di eliminazione
di residui attivi e passivi insussistenti.
Analizzando la parte corrente del Rendiconto, si può rilevare come la gestione 2012, comprendente
gli atti di variazioni al bilancio di previsione, abbia prodotto i risultati attesi.
Anche nel 2012 i flussi finanziari in uscita, soprattutto per la parte degli investimenti, sono stati
monitorati per consentire il rispetto dell’obiettivo programmatico annuale del patto di stabilità.
Gli indicatori finanziari evidenziano una minore rigidità della spesa corrente, intendendo con tale
concetto la quantità delle spese di personale sommate a quelle per l’ammortamento di prestiti in
relazione alle entrate correnti. Il grado di rigidità del Bilancio consente di individuare il margine di
operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o di investimento.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel corso dell’anno 2012, tenuto conto dei limiti connessi
all’effettiva disponibilità di risorse, sono stati attivati nuovi impegni di spesa per Euro 844.858,62
che sono stati finanziati, principalmente, nel modo seguente:
4
Anno 2012
- Mediante trasferimenti da altri enti: Euro 260.496,94;
- Mediante Oneri di urbanizzazione: Euro 304.489,84;
- Mediante proventi da monetizzazioni: 171.908,21;
- Mediante proventi da alienazione 79.963,63;
- Mediante avanzo economico: Euro 28.000,00 (proventi da violazioni al Codice della Strada);
La spesa corrente destinata ai Servizi a domanda individuale risulta copertura dalle correlate entrate
con una percentuale del 57,95%, da cui deriva un disavanzo a carico del Bilancio Comunale di
Euro 352.953,63.
Si tratta di risorse destinate per scelta politica ai Servizi Sociali, Culturali e, in generale, ai servizi
alle persone; pur in un contesto di tagli delle risorse, l’Amministrazione ha continuato a erogare i
servizi che garantiscono una qualità della vita di tutti cittadini migliore e a supporto di necessità
sempre più impellenti in considerazione del contesto sociale generale.
5
Anno 2012
LAVORI PUBBLICI
L’attività del settore per l’anno 2012, tenendo conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, è stata
incentrata al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del programma di intenti. Gli
interventi realizzati o in fase di realizzazione rispetto a quelli previsti in fase programmatica, sono i
seguenti:
sono stati completati i lavori di realizzazione di un percorso vita all’interno del Parco di Villa
Ceriani, con formazione di un parcheggio e riqualificazione della zona di ingresso al Municipio; è
stata, inoltre, realizzata la recinzione di divisione del percorso vita rispetto al giardino della Scuola
Primaria con la messa in sicurezza di quest’ultima, creando anche una suddivisione rispetto al cortile
del Municipio.
Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione energetica della Scuola secondaria di primo
grado “De Amicis” e Istituto superiore secondario di secondo grado “F. Melotti”.
Si è provveduto a realizzare un impianto fotovoltaico, previa rimozione del tetto in cemento amianto,
sono state riqualificate dal punto di vista energetico le facciate, le coperture e parte dei serramenti del
polo scolastico, mentre nella prossima primavera verrà effettuato l’intervento anche sulla palestra.
Sono inoltre stati realizzati degli interventi sull’impianto termico e sono stati effettuati interventi di
gestione del sistema energetico dell’edificio con l’utilizzo di un sistema di valvole termostatiche che
consentono, da remoto, di programmare aula per aula, la temperatura e gli orari di funzionamento e
anche l’installazione di pompe di calore per un ulteriore risparmio energetico.
Il servizio energia plus prevede la gestione energetica del polo scolastico per un periodo di 20 anni,
oltre a momenti di interventi di comunicazione e formazione nei confronti degli alunni delle scuole.
Sono terminati i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Rocchetta con la formazione di
58 posti auto di cui 20 a pagamento con il sistema del gratta e sosta e gli altri a disco orario per
permettere la rotazione degli utenti;
Sono state realizzate alcune porzioni di asfaltature; in particolare è stata completata l’asfaltatura
della Via Piave ed è stato realizzato il marciapiede all’intersezione fra la Via Milano e la Via Monte
Rosa. Inoltre è stata effettuata la manutenzione ordinaria sulle strade non asfaltate.
Sono stati realizzati i lavori di rifacimento di significative porzioni dell’illuminazione pubblica su
tratti stradali ritenuti critici; in particolare si è provveduto alla sostituzione di oltre 100 corpi illuminanti
obsoleti con dei nuovi a vapori di sodio, grazie anche ad un contributo pari all’80% dei costi ammessi,
erogato da parte di Regione Lombardia.
Per quanto concerne il miglioramento e l’implementazione dei servizi in ambito sportivo, si è proceduto
all’affidamento per 30 anni della gestione, progettazione e costruzione di opere di miglioramento del
Centro Sportivo Comunale di Via del Filagno.
E’ già iniziata la gestione ordinaria del Centro Sportivo, ed è stato approvato e realizzato il primo lotto
dei lavori. E’ stato presentato anche il progetto esecutivo del secondo lotto che prevede la sistemazione
della porzione di centro sportivo esistente e i miglioramenti previsti in sede di gara
6
Anno 2012
Sono terminati i lavori per la costruzione di un chiosco, in gestione a privati per 45 anni, nel parco
del viale Somaini e lo stesso è già stato aperto al pubblico; la presenza costante di utenti e gestori
all’interno del parco, consentirà anche un controllo sugli utilizzatori della struttura.
Per quanto riguarda il progetto di piazza Trento nella frazione di Manera la società di progettazione
ha consegnato il progetto esecutivo in cui sono comprese anche alcune modifiche ed integrazioni
segnalate durante gli incontri avuti con la Consulta di Manera.
A seguito di una verifica sul tetto del Centro di Aggregazione Giovanile, si è evidenziato un
problema alla trave di colmo, che si presentava enormemente ammalorata e pericolosa; si è
provveduto, quindi, alla sua sostituzione con un sistema che ha consentito di realizzare l’intervento
senza scoperchiare il tetto, ma intervenendo dall’interno nel sottotetto.
Si è provveduto alla realizzazione di un impianto semaforico a chiamata pedonale per permettere
l’attraversamento della Via Monte Bianco in sicurezza, tenuto conto che, a fronte dell’apertura della
nuova uscita autostradale “Lomazzo Sud”, il traffico lungo la SP 32 è aumentato notevolmente
creando disagi e pericolo per gli utenti che devono attraversare per accedere al centro abitato del
Comune di Lomazzo.
7
Anno 2012
POLIZIA LOCALE
L'esposizione dei dati a consuntivo è un momento importante, perché consente l'analisi dei
fenomeni sociali che si sono presentati durante l’anno trascorso e che sempre più spesso pongono
nuove problematiche da risolvere. Con un sistema normativo in perenne evoluzione la Polizia
Locale deve stare al passo adeguando il proprio operare alle mutazioni, deve essere in grado di dare
il giusto contributo al fine di erogare un servizio per quanto possibile efficace. L’anno trascorso ha
visto nell’ambito della sicurezza stradale non pochi problemi dovuti ad un sovraccarico di traffico
sulle arterie provinciali dato dall’apertura dell’uscita “Lomazzo Sud” dell’Autostrada A9. Ciò ha
impegnato massicciamente la Polizia Locale in attività di rilievo dei sinistri stradali. Un dato invece
positivo per la sicurezza urbana è lo svolgimento, per la prima volta, del servizio denominato
SMART 2012 acronimo di Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio che ha visto la
Polizia Locale di Lomazzo svolgere un ruolo riconosciuto dalla Regione Lombardia di
coordinamento delle Polizie Locali impegnate nell’area della Bassa Comasca. In particolare,
nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2012, il Comandante della Polizia Locale di Lomazzo ha
coordinato 26 uomini tra agenti ed ufficiali di Polizia Locale che hanno composto le 12 pattuglie
impegnate sul territorio di otto comuni della Bassa Comasca (Lomazzo, Appiano Gentile,
Cadorago, Locate Varesino, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Veniano). L’operazione ha dato il
seguente esito:
Veicoli
Verbali CDS
Controllati
Fermi e
Interventi su
sequestri
richiesta
4
592
30
1
Conducenti
Conducenti
Patenti ritirate
sottoposti al
positivi all’alcool
controllo
test
Sinistri rilevati
0
alcolemico
512
7
9
Come ampiamente assodato, le competenze specifiche attribuite alla Polizia Locale sono molteplici
e spaziano dalle tematiche relative alla Polizia Stradale, alle attività di Polizia di prossimità e
Polizia giudiziaria, al controllo di quelle che sono le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana,
alla Polizia Annonaria ed alla vigilanza edilizia, tutte attività finalizzate alla tutela di un ordinato
svolgimento della vita cittadina, contribuendo, in coordinamento con le altre Forze dell’ordine, a
rafforzare la sicurezza dei cittadini.
Non va poi dimenticato che l’opera della Polizia Locale e caratterizzata da precisi principi quali
l’uguaglianza, l’imparzialità, l’efficienza ed efficacia ed il perseguimento del rispetto della Legge
da parte della collettività.
8
Anno 2012
Ancora la Polizia Locale, braccio operativo delle nuove politiche che irrompono nella vita comunale
per la presenza di Sindaci, assunti a referenti istituzionali per i problemi di sicurezza urbana, vive
tempi turbolenti che la chiamano a gestire le profonde trasformazioni socio-politiche e culturali.
Il Comando di Polizia Locale attualmente consta di 5 Agenti con funzioni operative, 1 Agente con
funzioni amministrative ed un Ufficiale con funzioni di Comandante, il contingente numerico non è
adeguato non solo al parametro fissato dalle disposizioni Regionali che prevedono 1 Agente ogni
mille abitanti, ma soprattutto al contesto della realtà cittadina di Lomazzo che è prossima a quota
diecimila abitanti, (4 strade provinciali [S.P. 23, 32, 33 e 30] due uscite autostradali, una
stazione ferroviaria, nonché un nutrita presenza di cittadini non comunitari alcuni dei quali
alimentano la microcriminalità).
Ad ogni modo, nonostante le difficoltà, il personale operativo si è impegnato per garantire la costante
presenza sul territorio e l’efficacia dell’azione preventiva congiunta alla necessaria azione repressiva.
La Polizia Locale mantiene un ruolo fondamentale di “polizia di prossimità”, infatti nessuno più
dell’Agente di polizia locale ha la conoscenza della Città, delle sue abitudini e concorre a
migliorarne la vivibilità.
Grande importanza riveste la relazione, come riscontro dell’attività svolta in base alle linee
programmatiche, stabilite dal Sindaco e dalla Giunta Municipale attraverso il Piano Esecutivo di
Gestione o delle Performance; ed è strumento basilare per la pianificazione del lavoro futuro, i dati
che qui vengono illustrati sono una sintesi statistica dell’attività di una anno della Polizia Locale,
letti con la consapevolezza che occorre affiancare alla stessa tutta l’attività di gestione quotidiana
del lavoro, ovvero, il contatto costante con i problemi non quantificabili in termini di carico di
lavoro, che costituisce, comunque, un elemento aggiuntivo al servizio reso alla nostra Città.
Di seguito si espone la sintesi dell’attività operativa e gestionale attuata dalla Polizia Locale nel 2012:
ATTIVITA DI POLIZIA STRADALE
L’anno 2012 ha visto gli Agenti della Polizia Locale impegnati massicciamente e con non poche
difficoltà dovute alla carenza d’organico, al rilievo di numerosi sinistri stradali. L’incremento di
traffico sulle strade provinciali ed in particolare sulla S.P. n. 32, ove a seguito dell’apertura
dell’uscita autostradale “Lomazzo Sud”, con conseguente immissione del flusso veicolare sulla
provinciale, si è realizzato un aumento della sinistrosità. Eventi che hanno fatto salire il numero
complessivo degli incidenti rilevati a 79 includendo anche sinistri con esito mortale. L’auspicio è
che a seguito delle segnalazioni redatte dal Comando di Polizia Locale e, dei contatti presi
dall’Amministrazione di Lomazzo con l’Amministrazione Provinciale, quale ente proprietario della
strada, si possano apporre correttivi al fine di riportare il dato delle sinistrosità a livelli fisiologici.
L’attività quotidiana si è svolta sulla strada attraverso i c.d. controlli di polizia stradale, supportata
dall’uso di strumentazioni tecnologiche per il rilevamento della velocità "Telelaser" e dell’alcolemia
"Etilometro".
Va segnalato che, con l’entrata a regime del servizio di pulizia delle strade, ad opera del veicolo
spazzatrice del Comune, gli Agenti sono stati impegnati, in termini di copertura oraria ogni
settimana con zone a rotazione, nel far rispettare i divieti nelle fasce orarie stabilite per la pulizia
strade, garantendo un totale di 58 servizi di controllo soste.
In questa sede va altresì ricordato che il Comando, tra i pochi in provincia di Como, si è dotato per
il controllo delle soste di strumenti tecnologicamente evoluti quali i palmari, che consentono di
9
Anno 2012
accelerare il sistema di scarico dati e successivo invio dei relativi verbali in tempi molto rapidi, così
rispettando i nuovi limiti temporali di notifica introdotti dalle modifiche al Codice della Strada.
Nello specifico si espongono i seguenti dati ritenuti più significativi:
Posti di controllo
178
Veicoli fermati
1.414
Sanzioni accertate per violazione al C.d.S.
2.210
Tot punti decurtati
1.634
Ricorsi pervenuti
Sanzioni cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S)
27
105
Sanzioni uso del telefonino e lenti (art. 173C.d.S)
58
Sanzioni Revisione Veicoli (art. 80 C.d.S)
76
Controlli con Telelaser (diurni e notturni)
49
Sanzioni superamento limiti di velocità (art. 142 C.d.S)
Accertamenti con etilometro (diurni )
Accertamenti con etilometro (serali/notturni)
Patenti ritirate per art. 186 e 187 C.d.S (ubriachezza/uso di
125
85
478
29
stupefacenti)
Patenti ritirare per altri articoli C.d.s.
25
Tot patenti ritirate
54
Sequestri Amm.vi di veicoli
21
Fermi Amm.vi
9
Rimozioni forzate
29
Incidenti rilevati
79
10
Anno 2012
con feriti
37
senza feriti
42
Ore di Servizio per viabilità alle scuole
550
Manifestazioni, processioni
26
Cortei Funebri
69
Risulta utile un commento ai dati sopra esposti. Innanzitutto permangono negli automobilisti
comportamenti e abitudini pericolose per sé e per gli altri utenti della strada, come non allacciare la
cintura di ritenzione, o guidare facendo uso del cellulare e, sul punto, è opportuno ricordare che
l’uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di incidente stradale.
Per quanto riguarda i controlli di velocità attraverso il Telelaser, gli stessi sono proseguiti per
tutto l’anno con una frequenza costante e con servizi sia diurni che notturni nell’ambito del
progetto “Strada sicura 2012”. Il risultato ha visto una lieve flessione delle sanzioni, dovuta ad una
normativa garantista che, di fatto, non porta a fare sicurezza: l’automobilista, vedendo il cartello di
pre-segnalazione, rallenta per non incorrere in sanzioni, ma, superato il punto di controllo, accelera
di nuovo e quindi l’effetto deterrente viene meno e con esso anche la sicurezza stradale.
È da segnalare in aumento la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa R.C. Auto e
con contrassegno assicurativo falso o alterato.
Come ripartizione della tipologia di sanzioni, un po’ meno della metà riguardano divieti di sosta, le
rimanenti riguardano gli altri articoli del Codice della strada alcuni dei quali sono presenti in
tabella.
Ancora si evidenzia che, a fronte di 2.210 verbali elevati, sono pervenuti solamente 27 ricorsi che
costituiscono una percentuale davvero bassa e che dimostrano che l’operare con professionalità
consente di ridurre al minimo il contenzioso con il cittadino.
Andamento storico della sanzioni accertate per violazioni al C.d.S.
Anno
2004
Anno
2005
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
Anno
2009
Anno
2010
Anno
2011
Anno
2012
1.700
1.749
1.933
1.988
2.082
1.882
2.160
2.234
2.210
L’andamento dal 2007, rimarca una sostanziale continuità dell’azione preventiva e sanzionatoria,
ciò denota da un lato il persistere negli automobilisti di comportamenti pericolosi ed il non rispetto
delle norme del Codice della strada, dall’altro che l’impegno e la professionalità degli Agenti resta
sempre elevato.
I dati smentiscono i detrattori che attaccano la Polizia Locale dicendo che è impegnata solamente a
riempire le casse comunali, l’intento non è quello di fare cassa ma di fare sicurezza. Le voci messe in
giro artatamente da persone che dovrebbero informarsi meglio prima di esprimere erronee valutazioni,
11
Anno 2012
portano a percepire in modo negativo l’operato degli Agenti della Polizia Locale che, anche quest’anno,
sono stati oggetto di episodi spiacevoli di ingiurie e minacce, da parte di cittadini, anche lomazzesi.
Atteggiamenti che sono stati prontamente segnalati all’Autorità giudiziaria.
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
C.N.R. – Denunce a piede libero (Comunicazione notizie di reato alla Procura
29
della Repubblica)
Indagini delegate dalla Procura della Repubblica
3
Sequestri penali
2
Arresti
0
Fotosegnalamenti
0
Udienze c/o Giudice di Pace o Tribunale
32
Attività delegate e notifica atti di Polizia Giudiziaria
62
Esecuzione di T.S.O (Trattamenti sanitari obbligatori)
0
Per quanto concerne le informative di reato, sono tutte a carico di maggiorenni, una buona
percentuale sono denunce per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed
altre violazioni penali previste dal Codice della Strada, nonché altri reati, quali, ad esempio, la
minaccia o resistenza a pubblico ufficiale e l’ingiuria aggravata. Permangono alcune segnalazioni
di minorenni alla Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Per quanto
riguarda invece le altre incombenze giudiziarie, spicca nel 2012 l’aumento delle attività e degli atti
da notificare che ci demandano le Procure della Repubblica, e che, richiedono molto tempo. La
Polizia Locale avendo conoscenza del territorio è sempre più spesso contattata dalla Procura e dai
Tribunali, i quali si avvalgono dei nostri Agenti per cercare i destinatari delle notifiche, sentire a
sommarie informazioni i testimoni, interrogare gli imputati a piede libero.
SERVIZI ANTI-PROSTITUZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il pattugliamento delle zone a rischio nelle ore pomeridiane e serali ha consentito di identificare
complessivamente n. 20 prostitute quasi tutte di nazionalità comunitaria presenti durante l’anno
sul territorio comunale, nonché, in alcuni casi, di identificare i clienti delle stesse che venivano
sanzionati, ove possibile per violazione del divieto di transito sulle strade consortili.
Come è ormai noto a seguito della sentenza n. 115 del 4 aprile 2011 la Corte Costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54 comma 4, del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) riconducendo il potere di ordinanza dei sindaci in materia di
incolumità pubblica e sicurezza urbana alle sole ordinanze contingibili ed urgenti. Pertanto la Corte
12
Anno 2012
Costituzionale ha, di fatto, dichiarato illegittime le ordinanze sindacali emesse per contrastare
il fenomeno della prostituzione.
L’attività di controllo ordinario del territorio, ha consentito l’identificazione di 32 persone in
contesto extra C.d.s. la maggioranza cittadini non comunitari.
Oltre al consueto pattugliamento giornaliero auto e moto montato, sono stati effettuati n. 99 servizi
appiedati nel centro storico di Lomazzo e nella frazione di Manera.
Sempre con riferimento al controllo del territorio vanno citati gli accertamenti d’iniziativa e
conseguenti alle innumerevoli segnalazioni (telefonate, lettere) a cui diamo seguito e che
pervengono dai cittadini. I problemi sono i più disparati: persone o veicoli sospetti, furti,
segnalazioni per spaccio di droga, viabilità, cassonetti non svuotati, piante e siepi non tagliate,
situazioni di disagio in genere, attività commerciali, atti vandalici, buche dannose alla circolazione,
lampioni spenti e cosi via.
Questo è il segnale che la cittadinanza ci ritiene interlocutori validi, per avere risposte.
In ultimo segnaliamo il controllo esercitato durante le feste estive, che in alcuni casi ha visto la
Polizia Locale costretta ad intervenire a causa di episodi di ubriachezza molesta.
POLIZIA ANNONARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA
Attività di controllo e spunta nei mercati cittadini
Accertamenti e pareri per il SUAP
Sopralluoghi per verifica abusi edilizi
101
23
6
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
L’attività Amministrativa e di Polizia Amministrativa è stata la seguente:
Gestione verbali (inserimento dati, notifiche, scarico pagamenti, ruoli
esecutivi, sanzioni accessorie, decurtazione di punti patente)
2.210 verbali
Redazione controdeduzioni ai ricorsi pervenuti
27
Autorizzazioni manifestazioni civili e religiose
71
Autorizzazioni ai sensi del T.U.L.P.S.
43
Autorizzazioni Occupazione Suolo pubblico
54
Pareri insegne pubblicitarie
20
13
Anno 2012
Autorizzazioni trasporti eccezionali
10
Ordinanze circolazione
80
Registrazione Cessioni fabbricato
127
Denunce infortunio
69
Comunicazioni ospitalità extracomunitari
33
Registrazione comunicazioni Money transfer
1.136
Pass ZTL
27
Rilascio di contrassegno invalidi
76
Accertamenti anagrafici
Recupero cani
Atti pervenuti al Prot. PL e trattati con procedimento istruttorio
Determinazioni di spesa, Atti di liquidazione, Delibere di Giunta
427
11
2.849
98
Municipale, Delibere di Consiglio Comunale, Convenzioni, Attività
amministrativa varia
Formazione di ruoli relativi all’emissione di ingiunzioni fiscali relative
1.387
agli anni 2007-2008-2009-2010 riguardanti sanzioni al CDS non oblate
(monitoraggio sull’attività della società esattrice, gestione di sgravi e
rateizzazioni delle ingiunzioni)
L’attività amministrativa è quella che viene svolta dentro l'ufficio e va dalla gestione dei verbali
(inserimento dati, ristampa, rinotifica, scarico dei pagamenti, etc.), alla redazione di ordinanze,
autorizzazioni varie (occupazioni suolo pubblico, Tulps, etc.), ad altre attività di carattere
amministrativo (denunce di infortunio, cessioni di fabbricato etc.), agli accertamenti anagrafici, alle
lettere di risposta, relazioni, rapporti, nonché alle incombenze relative ad atti di gestione
amministrativa ed economico finanziaria del Comando (determine, delibere, convenzioni,
adempimenti relativi a CIG e DURC, ordinativi, liquidazioni, relazioni, etc.). Nel 2012 si è
provveduto anche ad effettuare la formazione dei ruoli relativi agli anni 2007-2008-2009-2010
dei verbali del C.D.S. non oblati per l’emissione delle relative ingiunzioni fiscali, lavoro di
notevole quantità che ha visto impegnate 3 unità di personale per qualche mese. Ancora il
Comando ha avuto in carico la gestione delle Aree di sosta a pagamento che ha comportato la
realizzazione della segnaletica dei parcheggi, l’individuazione dei rivenditori di ticket gratta e sosta,
14
Anno 2012
l’individuazione del fornitore nonché tutte le attività di gestione del sistema distributivo oltre che la
gestione del rilascio degli adesivi riservati per la sosta dei residenti. Tali attività hanno
comportato e comporteranno un notevole impegno in termini di ore lavorate, che va a
nocumento dell’attività operativa propria della polizia locale. Queste attività prettamente di
carattere amministrativo dal 2007 sono sensibilmente aumentate e la tendenza che si è profilata è
quella che gli Agenti di Polizia locale devono occuparsi maggiormente di queste attività, che invece
sarebbe opportuno far svolgere a personale amministrativo come tra l’altro prevede la normativa
regionale relativa alla polizia locale. Il rischio è di snaturare le funzioni degli Agenti che hanno
come compito principale la presenza sul territorio, mentre le attività di cui sopra portano via alle
pattuglie molto tempo. Il Comando ha inoltre garantito l’apertura dello sportello per un totale di
310 ore annue nella sede in piazza IV Novembre, garantendo altresì l’apertura dello sportello
decentrato in Manera per un totale di 80 ore. In merito a questo servizio va osservato che in
pochissime occasioni vi è stato il contatto con cittadini.
STRADA SICURA 2012
Nell’ambito del Progetto “Strada sicura 2012” approvato dall’Amministrazione comunale e
finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di atti e comportamenti amministrativamente e
penalmente rilevanti, congiuntamente alla Polizia Locale di Cadorago, con la quale è dal 2004 in
essere una convenzione ormai ampiamente collaudata per il potenziamento dei servizi di Polizia
Locale, si sono espletati pattugliamenti serali/notturni sul territorio di entrambi i Comuni che hanno
di fatto dato i seguenti esiti:
Pattuglie
effettuate
39
Km
percorsi
938
Posti
di
controllo
Lomazzo
24
Veicoli
fermati/
conducenti
411
Servizi
Telelaser
Lomazzo
Controlli
Etilometri
ci
Lomazzo
12
293
Persone
identificate
extra C.d.S
59
Verbali
C.d.S.
Lomazzo
Tot
Verbali
C.d.S.
69
115
CONVENZIONE PER IL PATTUGLIAMENTO DELLE AREE PERIFERICHE (MANERA
DI LOMAZZO E DI ROVELLASCA)
A seguito dell’approvazione di apposita convenzione da parte delle Amministrazioni comunali di
Lomazzo e Rovellasca nel mese di Agosto ha avuto inizio il pattugliamento della frazione di
Manera di Lomazzo nonché di Manera di Rovellasca.
La convenzione ha consentito di operare con una pattuglia di PL per ogni Comando, che in giorni
diversi per un totale di quattro a settimana nella fascia oraria 9.00-18.00 espletava il proprio
servizio percorrendo di norma due percorsi prestabiliti uno sul territorio del Comune di Lomazzo ed
un sul territorio del Comune di Rovellasca; ciò ha consentito di aumentare la presenta anche nelle
aree periferiche. L’attività espletata è la seguente:
Tot Pattuglie Lomazzo/Rovellasca (agosto – dicembre)
46
Km percorsi
269
15
Anno 2012
DRUGS ON STREET – ANTI STRAGI
Per il terzo anno consecutivo è continuato, con buoni risultati, l’impegno della Polizia Locale
nell’ambito del Progetto quadro nazionale, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche antidroga denominato “Drugs on Street” finalizzato al contrasto di
comportamenti che provocano le cosiddette “stragi del sabato sera”. Nel periodo gennaio 2012 dicembre 2012, hanno avuto luogo servizi di prevenzione degli incidenti stradali alcool e droga
correlati, tali servizi coordinati dalla Prefettura e dalla Questura di Como comportano l’esecuzione
su strada di accertamenti con l’ausilio di alcool test e drug test nell’ambito di posti di controllo
notturni nel quadrante orario (00.00-06.00) effettuati da soli ovvero in alcuni casi
congiuntamente ad altre Forze di Polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) ed a personale
medico dell’A.S.L. di Como.
Di seguito si riportano gli esiti dei servizi effettuati:
Totale
Servizi
7
Totale
veicoli e
conducenti
controllati
444
Alcol
Test
Alcol
Test
Drug
Test
Esiti
negativi
Esiti
positivi
Esiti
positivi
426
18
0
Patenti
ritirate
18
Veicoli
Tot.
confiscati infrazioni
accertate
1
28
Con riferimento alla guida in stato di ebrezza, è da sottolineare che un così alto numero di
conducenti controllati (444) è stato possibile grazie all’uso del pre test alcolimetrico in dotazione
al Comando.
Ancora si segnala che è continuata l’importante iniziativa dei “Nonni Vigili” che presidiano gli
attraversamenti pedonali vicini al plesso delle scuole elementari garantendo ausilio alla Polizia
Locale che a sua volta come detto ha garantito la presenza con 550 ore di servizio presso le scuole
elementari e medie.
Concludendo si segnala che nei mesi da agosto a settembre si è garantita la presenza di un servizio
di sorveglianza delle aree residenziali grazie alla collaborazione con un istituto di vigilanza privata.
16
Anno 2012
URBANISTICA
Nel corso dell’anno 2012 il Settore si è adoperato affiancando alla normale azione di gestione e
controllo delle trasformazioni edilizie nel territorio comunale, una attività di pianificazione e
programmazione, anche in collaborazione con Enti e soggetti esterni all’Amministrazione; ne è un
esempio il progetto di “Ampliamento della 3^ corsia dell’Autostrada A9 Lainate – Como - Chiasso;
ed il “Progetto definitivo del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo” Collegamento
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere connesse”.
Si è proceduto inoltre all’aggiornamento annuo del costo di costruzione, in ragione dell’intervenuta
variazione del costo di costruzione accertata ISTAT, e alla predisposizione degli atti relativi al
piano delle alienazioni di immobili di proprietà comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n° 21 del 26/06/12.
Nell’ambito della pianificazione attuativa, l’ufficio tecnico ha curato l’iter, in collaborazione con il
SUAP, per l’approvazione definitiva del progetto edilizio presentato dalla Società Rampinini
Ernesto s.r.l. per la realizzazione di un capannone produttivo ad uso deposito come ampliamento
dell’attività esistente, la variante al vigente PRG, e successivamente la sottoscrizione della relativa
convenzione.
Nel corso dell’anno l’ufficio ha ricevuto e gestito complessivamente circa n. 446 procedimenti
tecnico – amministrativi, così articolati:
N. 15 Permessi di Costruire;
N. 124 Denunce di Inizio Attività, SCIA e CIA;
N. 4 Autorizzazioni riutilizzo terre e rocce da scavo
N. 79 Certificati di Destinazione Urbanistica;
N. 29 Agibilità rilasciate;
N. 49 Certificati di idoneità alloggio;
N. 81 Autorizzazioni, attestati e certificazioni di varia natura;
N. 5 Ordinanze;
N. 0 Abusi edilizi;
N. 4 Matricole ascensori;
N. 6 Autorizzazioni/rinnovi alla posa di cartelli pubblicitari;
N. 1 Autorizzazioni paesaggistiche;
N. 8 Assegnazioni numeri civici;
N. 11 Autorizzazioni posa lapidi;
N. 8 CIG presi
17
Anno 2012
Si sono curate, inoltre, la ricezione, il deposito e la restituzione copia di circa 20 denunce di opere
in cemento armato e frazionamenti e 10 pratiche relative al frazionamento di terreni.
L’espletamento dell’attività tecnica – amministrativa ha portato ad incassare contributi di
costruzione per un importo complessivo di € 484.463,45 contro una previsione di € 610.000,00,
diminuzione dovuta ad una contrazione dell’attività edilizia sul territorio, oltre ai diritti di segreteria
incassati ammontanti ad € 13.431,94, contro € 13.000,00 previsti e monetizzazione aree standard
per € 171.908,21.
Si è sottoscritto il contratto preliminare di trasferimento immobiliare per causa di pubblica utilità (in
sostituzione di procedura di esproprio tra il Comune di Lomazzo e la società Autostrade per l’Italia
s.p.a.) per la cessione di aree di proprietà del Comune stesso necessarie all’allargamento
dell’ampliamento della terza corsia autostradale per un valore complessivo di € 48.300,82.
Si è concluso l’iter di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dei
comparti siti in Via Del Roccolo, parte in Via Graffignana e Piazzale Presena e del diritto di
proprietà del comparto sito in Via Del Roccolo, che ha visto un introito, in base alle persone che
hanno aderito, di € 31.662,81.
In merito al complesso immobiliare di proprietà del Comune di Lomazzo denominato Piazza Volta,
si è predisposto il bando per l’alienazione dell’intero complesso con la relativa gara, la quale è
andata deserta.
In riferimento alla pianificazione territoriale, per la redazione del P.G.T. si è proseguito il lavoro di
collaborazione con i professionisti incaricati per la stesura dello stesso, che ha portato all’adozione
del P.G.T. con delibera di consiglio comunale n° 26 del 17/07/2012.
Successivamente, a seguito della relativa pubblicazione della delibera di adozione del P.G.T. sono
pervenute le varie osservazioni sia da parte della cittadinanza che degli enti competenti.
In data 18/12/2012 si è approvato definitivamente il P.G.T. con delibera del Consiglio Comunale n°
49, contro deducendo le osservazioni pervenute.
18
Anno 2012
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
1. Sintesi attività annuale (01.01.2012 – 31.12.2012)
L’attività svolta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, quale ufficio costituito in
forma associata con Amministrazioni Comunali, ha riguardato essenzialmente l’ambito informativo,
istruttorio ed autorizzativo relativo sia al settore riferito all’edilizia produttiva, inerente la
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione e riconversione delle attività produttive,
nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, sia alle istanze in
materia di attività artigiane, industriali, agricole, alberghiere, commerciali, para-commerciali,
turistiche, interessando anche i servizi di telecomunicazione, nonché servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari.
Nel corso dell’anno sono state ricevute e gestite le pratiche secondo i nuovi procedimenti
(automatizzato ed ordinario) come definiti dal nuovo regolamento in materia di Sportello Unico.
Relativamente al procedimento automatizzato, l’Ufficio ha provveduto ad effettuare verifiche sulla
completezza della documentazione inoltrata telematicamente, nonché ad effettuare la verifica ai fini
dell’accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A.), per poi trasmettere la
stessa, sempre in modalità telematica, alle Amministrazioni / Enti esterni interessati a partecipare
al procedimento amministrativo per le rispettive competenze.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della
segnalazione, da parte dello sportello si è provveduto a chiedere la documentazione necessaria al
fine di conformare l’attività alla normativa vigente. La mancata conformazione della pratica ha
comportato l’adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
Riguardo al procedimento ordinario è stata compiuta per ogni pratica un’istruttoria preliminare,
riferita alla materia urbanistico – edilizia, commerciale, igienico – sanitaria, ambientale e di
sicurezza in genere, al fine di riscontrare l’effettiva procedibilità dell’istanza.
L’esito positivo dell’istruttoria ha comportato il rilascio del provvedimento autorizzativo, quale
titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto.
L’iter istruttorio per alcune pratiche soggette al rilascio di specifico provvedimento, è stato portato a
termine attraverso la convocazione della conferenza di servizi, quale Istituto capace di riunire tutte
le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Al fine di garantire una regolare gestione telematica del procedimento amministrativo, le pratiche
presentate sono state inserite nel software in dotazione ed aggiornate le rispettive posizioni a seguito
dei pareri espressi e della documentazione integrativa presentata.
Attraverso la conferenza di servizi sono stati gestiti anche i procedimenti relativi alla materia
ambientale riferiti ai siti contaminati, per i quali è risultato necessario avviare le procedure di
bonifica delle aree.
Per determinate pratiche, riferite ad istanze volte a realizzare e/o ad ampliare impianti produttivi,
che a seguito di istruttoria non sono risultate conformi sotto il profilo urbanistico – edilizio, è stato
19
Anno 2012
avviato il procedimento amministrativo attraverso la convocazione della conferenza di servizi, e
gestito l’intero iter amministrativo volto all’approvazione del progetto edilizio in variante allo
Strumento Urbanistico ( P.R.G. – P.G.T. ).
Lo Sportello, durante l’anno, ha ripetutamente fornito le indicazioni necessarie per l’inoltro
telematico delle pratiche, mediante posta elettronica certificata con firma digitale, anche attraverso
l’interfaccia al sistema Muta della Regione Lombardia.
Le indicazioni relative alle modalità di trasmissione delle pratiche sono state anche pubblicate sul
sito web dello sportello, il quale risulta anche pubblicato nell’elenco Nazionale relativo al portale
www.impresainungiorno.gov.it..
L’invito da parte dell’Ufficio alla trasmissione telematica (come previsto obbligatoriamente
per legge) è stato rivolto a tutti i cittadini, ed in particolare a quelli interessati all’inoltro della
S.C.I.A.
La dichiarata impossibilità da parte dell’utente nel poter inoltrare la pratica attraverso la
modalità informatica, è stata valutata da parte dello Sportello come unica condizione per poter dare,
comunque, avvio all’attività economica, attraverso la presentazione della documentazione cartacea.
Se per le Segnalazioni Certificate la percentuale di trasmissione in modalità telematica ha raggiunto
il 74 %, diverso è stato il risultato ottenuto riguardo alle pratiche soggette a procedimento ordinario,
come per esempio per le istanze in materia edilizia produttiva (permesso di costruire, denunce di
inizio attività ecc .).
Per queste pratiche, un’eventuale trasmissione telematica degli elaborati grafici, oltre a rallentare
notevolmente i tempi di trasmissione, avrebbe anche comportato per i vari Uffici Comunali una
spesa non indifferente per la stampa degli elaborati grafici, necessaria per poter compiere una
regolare istruttoria tecnica dei progetti.
Tra le attività svolte lo Sportello è intervenuto, attraverso sopralluoghi compiuti unitamente con le
altre Amministrazioni, nei procedimenti atti ad effettuare le dovute verifiche di determinati impianti
e, conseguentemente, a rilasciare il provvedimento di collaudo, quale atto abilitativo all’esercizio
dell’attività.
Per le pratiche commerciali, para-commerciali ed artigiane sono state compiute verifiche riguardo
alle norme vigenti in materia, ai Piani e Regolamenti Comunali oltre a quelle presso il Tribunale e
la Procura della Repubblica.
Riguardo la materia di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso dell’anno è stata più volte
convocata la Commissione Intercomunale costituita in ambito di Sportello unico, al fine di acquisire
il competente parere riguardo ai criteri comunali di autorizzazione dei pubblici esercizi, nonché
eventuali disposizioni comunali da adottare in materia.
Il sito dello Sportello, al quale ad ogni utente è consentito di accedere, è stato costantemente
aggiornato riguardo la modulistica contenuta, la definizione degli iter procedurali e l’indicazione
della documentazione occorrente all’inoltro delle varie pratiche.
Ai sensi del Regolamento in materia, l’Ufficio ha gestito gli importi versati per servizi aggiuntivi
resi alle imprese, attraverso la consegna diretta all’utente di specifica reversale.
Durante l’anno l’importo complessivo introitato dallo Sportello per le pratiche presentate ammonta
ad €. 85.361,00.
20
Anno 2012
Un importo quest’ultimo che, insieme alle spese sostenute nell’arco dell’anno per la gestione dello
Sportello, verrà ripartito tra i Comuni in ambito di consuntivo, come previsto dalla vigente
convenzione sottoscritta dai Comuni associati.
Nel corso dell’anno sono stati inoltre adottati atti riguardanti la gestione finanziaria ed
amministrativa per il conseguimento dei risultati nell’ambito delle competenze attribuite.
Come considerazione finale sull’operato svolto, vi è da sottolineare la valida collaborazione
instaurata ai diversi livelli con tutte le Pubbliche Amministrazioni chiamate a partecipare e ad
esprimere nell’ambito del procedimento unico, di cui al D.P.R. 160/2010.
2. Numero pratiche presentate, suddivise per Comuni.
Anno 2012
Comune
Sigla
N.
1
Appiano Gentile
APG
120
2
Bregnano
BRE
98
3
Cadorago
CAD
105
4
Cermenate
CER
135
5
Cirimido
CIR
15
6
Fenegrò
FEN
53
7
Guanzate
GUA
78
8
Lomazzo
LOM
126
9
Rovellasca
ROV
73
10
Rovello Porro
ROVP
86
VER
138
11
Vertemate con
Minoprio
Totale pratiche
1027
21
Anno 2012
3. Tipologie pratiche presentate allo Sportello Unico nel corso dell’anno 2012
Procedimento
N°
Permesso di costruire (L.R. 12/2005)
58
Denuncia inizio attività (L.R.12/2005)
213
Segnalazione Certificata Inizio Attività (L.R. n° 1/2007 e n° 8/2007,
D.G.R. n. 6919 e n. 8547 del 2008, L. 122/2010)
463
Attività produttive (industriali, artigiane, manifatturiere), Attività di deposito
merci e/o alimenti, Attività commerciali, attività di servizio alla persona (
acconciatori, estetisti, tatuatori, centro massaggi, ecc.), Attività economiche in
campo alimentare, gelaterie, pasticcerie, panifici, pizzerie d’asporto, farmacie,
para-farmacie, lavanderie, Attività ricettiva alberghiera e non alberghiera,
Attività di trasporto di alimenti ecc.
Autorizzazione commerciale – media struttura di vendita -
7
Autorizzazione Unitaria di Centro Commerciale
4
Dichiarazione Attività Agrituristica
2
Dichiarazione di Agibilità immobili
69
Valutazione Progetto V.V.F. - Certificato Prevenzione Incendi
61
Autorizzazione attività di rivendita quotidiani e periodici in forma
esclusiva
1
Autorizzazione attività di rivendita quotidiani e periodici in forma non
esclusiva
1
Autorizzazione scarico acque reflue in pubblica fognatura
23
Autorizzazione installazione insegne pubblicitarie
66
Autorizzazione attività di somministrazione alimenti e bevande
9
Autorizzazione sala giochi
2
Autorizzazione per attività di noleggio con conducente – N.C.C. -
8
Denuncia di inizio attività per attività di noleggio senza conducente –
N.C.C. -
2
Nulla Osta per sostituzione autovettura per attività di noleggio con
conducente – N.C.C. -
6
Notifica Emissione in atmosfera (D.Lgs. 152/2006)
1
22
Anno 2012
Pratica procedimento direttiva nitrati
2
Richiesta Autorizzazione per riutilizzo terre e rocce da scavo (D.Lgs.
4/2008)
2
Autorizzazione all’installazione di Stazione Radio Base (D.Lgs. 259/2003)
1
Denuncia di Inizio Attività per installazione di Stazione Radio Base
(D.Lgs. 259/2003)
6
Licenza pubblica sicurezza soggette a S.C.I.A. (agenzia d’affari, commercio
cose antiche o usate, apparecchi e congegni automatici, giochi leciti, ecc)
22
Autorizzazione attività funebre
2
Dichiarazione di messa a terra di impianti
2
Autorizzazione impianto stradale di distribuzione carburanti
1
Autorizzazione petrolifera
1
Autorizzazione impianto privato di distribuzione carburanti
5
Autorizzazione esercizio provvisorio impianto di distribuzione
carburanti
3
Richiesta di deroga al Regolamento Locale di Igiene
4
Domanda di Sopralluogo per rilascio agibilità Pubblico Spettacolo
1
Procedimento in materia d’indagine ambientale
3
Richiesta sospensione impianto distribuzione carburanti
1
4. Conferenze di Servizi convocate nel corso dell’anno 2012
DATA
SOCIETA’
RIFERIMENTO
PRATICA
COMUNE
12/01/2012
Società Rampinini Srl
87/2010lom
Lomazzo
16/01/2012
Società Verde Ambiente Srl
24/2011cir
Cirimido
19/01/2012
Società Econord
62/2010gua
Guanzate
03/02/2012
Sig. Zermo A.
73/2011cer
Cermenate
15/02/2012
Società Verde Ambiente Srl
24/2011cir
Cirimido
17/02/2012
Società Tratec Srl
12/2008rovp
Rovello Porro
23
Anno 2012
27/02/2012
Scuola Svizzera
65/2011cad
Cadorago
01/03/2012
Società Larioavicola Spa
36/2011gua
Guanzate
05/03/2012
Società BB2
27/2011fen
Fenegrò
09/03/2012
Soc. Milani
72/2011rovp
Rovello Porro
13/03/2012
Società Rampinini Srl
87/2010lom
Lomazzo
19/03/2012
Soc. Immobiliare Virginia
122/2011apg
Appiano Gentile
04/04/2012
Società Metalnord
20/2011gua
Guanzate
06/04/2012
Soc. Milani
73/2011rovp
Rovello Porro
26/06/2012
Sig.ra Cogliati Tiziana
5/11cad
Cadorago
29/06/2012
Società HB Transport
1/2011rovp
Rovello Porro
03/07/2012
Sig.ra Cogliati Tiziana
5/11cad
Cadorago
24/10/2012
Sig. Pierobon Carlo
45/2012apg
Appiano Gentile
06/11/2012
Soc. Azienda
Pineta
La 52/2012apg
Appiano Gentile
07/11/2012
Società Cofimo Sas
70/2012lom
Lomazzo
09/11/2012
Società La Vallè Srl
79/2012ver
Vertemate Minoprio
14/11/2012
Soc.Progefin
23/2012apg
Appiano Gentile
28/11/2012
Soc. Azienda
Pineta
La 52/2012apg
Appiano Gentile
agricola
agricola
24
Anno 2012
FINANZE E TRIBUTI
Il bilancio dell’anno 2012 si assesta su un volume di circa Euro 7.800.000,00.
Nonostante l’incertezza legata alla riforma dei trasferimenti ed all’introduzione dell’Imposta
municipale Unica, il Comune di Lomazzo ha approvato il Bilancio di Previsione 2012 in data 26
giugno.
In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2012 il Comune di Lomazzo ha avuto,
pertanto, la necessità di tagliare o riordinare le spese correnti da un lato, e rivedere radicalmente il
sistema delle entrate comunali, dall'altro.
La predisposizione del bilancio di previsione per il 2012 si è rivelata alquanto difficoltosa in quanto
è cambiata tutta la struttura delle entrate tributarie così come fino ad ora conosciuta; sono
intervenuti nuovi tagli ai trasferimenti dallo Stato ed è cambiata la modalità di calcolo degli stessi
in relazione all’anticipo al 2012 dell’Imposta municipale propria, disposta dal D.L. 201 del
dicembre 2011 (convertito nella L. 214/2011 – art. 13) che ha portato ad una revisione del calcolo
del fondo sperimentale di riequilibrio.
La Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, nella seduta del 1° marzo 2012 ha sancito un
accordo per l’alimentazione ed il riparto del Fondo di riequilibrio per il 2012.
Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2012 il Comune di Lomazzo aveva pertanto fatto
riferimento a quanto stabilito in quella sede, e rispetto ai conteggi inizialmente effettuati, erano
emerse differenze difficilmente prevedibili:
innanzitutto un diverso modo di calcolare l’addizionale comunale sull’energia elettrica
rispetto a quello che effettivamente i comuni incassavano. Il calcolo infatti non tiene più conto di
quanto effettivamente veniva versato dai diversi gestori, ma, partendo da un fondo teorico totale,
questo viene ripartito in modo proporzionale agli abitanti di ogni singolo comune e ciò significa per
Lomazzo circa 50.000 euro in meno;
inoltre, la base di calcolo sui maggiori importi ipotetici da gettito IMU era diversa rispetto a
quanto effettivamente accertato o incassato dai Comuni a cui andavano anche aggiunte le riduzioni
quale contributo alla manovra di 1.450 milioni;
infine, non era mai stato considerato e neppure quantificato, il taglio dei trasferimenti che lo
Stato avrebbe effettuato per recuperare le minori entrate da IRPEF sugli immobili (l’IMU infatti è
omnicomprensiva di qualunque imposta sugli immobili) e che, per Lomazzo, ammonta a circa
168.000,00 euro.
Il bilancio, quindi, prevedeva quasi l'azzeramento delle previsioni del fondo di riequilibrio, delle
molto ipotetiche previsioni IMU e l’applicazione di una quota di oneri alla spesa corrente.
In sede di equilibri di bilancio sono intervenute alcune modifiche alle previsione suddette.
Come previsto dall’accordo del 1 marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato-città ed Autonomie
Locali il M.E.F., in base ai dati disponibili aggiornati dei pagamenti dell’acconto IMU effettuato
tramite il modello F24, ha rideterminato le assegnazioni sul fondo di riequilibrio al fine di
assicurare la rettifica degli scostamenti tra il gettito stimato dell’imposta municipale propria e i
25
Anno 2012
gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati dei pagamenti in acconto. Per il Comune di
Lomazzo la previsione stimata del gettito per l’esercizio 2012 è passata da € 2.018.182 a €
1.659.957 con conseguente adeguamento dei tagli sul fondo sperimentale di riequilibrio.
Il M.E.F. ha provveduto ad effettuare un ulteriore aggiornamento della previsione del gettito IMU
stimato con conseguente variazione del fondo sperimentale di riequilibrio ad ottobre 2012,
variazione recepita da questo Ente in sede di approvazione dell’assestamento generale di Bilancio.
Entro il mese di febbraio 2013, così come previsto dall’accordo del 1 marzo 2012 sancito dalla
Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, il M.E.F. avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche
in ragione del pagamento del saldo di dicembre dell’IMU e rivedere le stime e conseguentemente le
assegnazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio. Ad oggi i suddetti dati non sono ancora stati resi
disponibili, pertanto in via prudenziale l’accertamento del gettito IMU è stato quantificato sulla base
delle riscossioni.
Con l’approvazione del D.L. 95/2012 sono state previste ulteriori riduzioni del fondo sperimentale
di riequilibrio che per l’esercizio 2012 sono state quantificate in 500 milioni di Euro. Con il D.L.
174/2012 è stato modificato l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 con l’aggiunta del comma 6bis
che ha previsto che il taglio del F.S.R. non fosse applicato agli enti soggetti alle regole del patto di
stabilità. Gli importi delle riduzioni dovevano essere utilizzate per l’estinzione anticipata del debito.
In caso di mancato utilizzo il recuperò verrà effettuato nel 2013.
Alla luce delle suddette disposizioni l’Amministrazione Comunale, che aveva già provveduto ad
effettuare l’estinzione di n. 3 mutui nel mese di ottobre (deliberazione del C.C. n. 38 del
23.10.2012) ha operato la scelta di procedere ad un’ulteriore riduzione del debito con l’estinzione
anticipata di altri tre mutui. Questa operazione comporterà una riduzione di spesa complessiva di €
51.264,36 (rate di ammortamento) sull’esercizio 2013 ed una riduzione del debito di euro
770.897,67.
Un ostacolo all’agire amministrativo dell’Ente è rappresentato dal Patto di Stabilità. Per il 2012
l’obiettivo è peggiorato di circa 385.000 euro rispetto all’anno 2011.
Nell’esercizio 2012 il patto regionale verticale incentivato ha portato all’assegnazione di una spazio
di spesa per il Comune di Lomazzo di € 214.535,50 mentre il patto verticale regionale
all’assegnazione di uno spazio pari ad € 13.027,66.
Questa Amministrazione è riuscita anche nel 2012 a rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità,
sebbene le regole incidano notevolmente soprattutto sulla possibilità di realizzare gli investimenti
programmati.
I.C.I. – T.A.R.S.U.
Nel corso dell’anno 2012 è continuata l’attività affidata a “Creset Servizi Territoriali S.p.A.” per il
progetto ”Mettiamo le carte a posto”.
Nell’ambito dell’imposta comunale era stato previsto un recupero di Euro 175.000,00 sulla base
delle stime effettuate dall’operatore incaricato. In sede consuntiva è stato possibile iscrivere entrate
per circa Euro 121.348,31 relative ai soli accertamenti divenuti definitivi entro l’anno.
Per quanto concerne l’attività di recupero della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti è stato possibile
accertare circa Euro 141.320,00 a fronte di un’entrata prevista di Euro 145.000,00. La parte restante
dell’attività, condotta tra la fine dell’anno 2012 e gli inizi dell’anno corrente, produrrà i suoi effetti
nell’esercizio 2013.
26
Anno 2012
SPORT E ASSOCIAZIONI
Anche lo scorso anno si è regolarmente svolto con successo il Carnevale lomazzese giunto alla
38ma edizione a cura del Corpo Musicale G. Puccini con la fattiva collaborazione della Pro Loco.
Come da programma steso ad inizio anno dall’Assessorato sono state portate a termine le
numerose iniziative delle Associazioni: mostre, proiezioni di diapositive, escursioni, visite
guidate, trasferte a teatro, mentre l’area feste è stata testimone dei festeggiamenti, lo scorso anno,
di anniversari importanti come il 130° del Corpo Musicale G. Puccini, i 30 anni di fondazione del
comitato locale della CRI e i 20 anni della Pro Loco.
Sempre presso l’area feste si é svolta la terza edizione del Calendimaggio a cura del Comitato
della Rievocazione Storica ed eventi culturali.
Il centro del paese ha ospitato la terza edizione del Luglio Lomazzese con la partecipazione di
commercianti, associazioni, enti benefici e ristoratori, che, con grande spirito di collaborazione,
hanno dato vita al centro storico con intrattenimenti vari.
In ambito sportivo, la Consulta dello sport ha coordinato le attività sul territorio, realizzando anche
un Album delle figurine, con tutti i giovani atleti delle varie specialità sportive aderenti alla
Consulta.
Con i tecnici istruttori e con la collaborazione degli insegnanti è continuato il progetto denominato
“Sport in cartella”, che ha dato la possibilità a tutti gli studenti di provare le specialità sportive
presenti sul territorio.
Le associazioni, in particolare quelle sportive, hanno beneficiato di contributi ordinari a sostegno
delle loro attività, nonostante le difficoltà economiche e le restrizioni legislative che impongono ai
Comuni tagli sulla spesa.
27
Anno 2012
SERVIZI ALLA PERSONA
Il 2012 è stato un anno particolarmente impegnativo per l’Assessorato ai Servizi Sociali, che
purtroppo si è trovato a dover rispondere ai bisogni dei cittadini in maniera decisamente più
importante rispetto agli anni scorsi.
Gli effetti della crisi economica del Paese si sono riversati anche a livello locale sulle famiglie, sulle
giovani coppie, sui giovani che si affacciano al mondo del lavoro e sugli anziani.
Oltre agli utenti da tempo in carico ai Servizi Sociali, con progetti individualizzati già in corso, sono
pervenute richieste di aiuto da nuovi nuclei, in difficoltà per la perdita o riduzione del lavoro, con
conseguenti gravi problemi in ambito abitativo.
Per rispondere ai bisogni primari dei cittadini si è destinato il “Fondo di solidarietà”, creato
mediante la riduzione al 50% delle indennità degli Amministratori relative al periodo lugliodicembre 2012, a persone e nuclei il cui reddito si è abbassato a seguito di perdita del lavoro, cassa
integrazione, mobilità, riduzione del tempo lavoro, ecc.
Il fondo è quantificato in € 31.570,00, si è approvato un bando, si è redatta una graduatoria per
l’accesso ai contributi e sono tuttora in corso la raccolta delle domande e la liquidazione dei
riconoscimenti una tantum.
I problemi più importanti affrontati nel 2012 sono stati strettamente legati alle difficoltà abitative,
dovute a sfratti per morosità, o pignoramenti immobiliari per scadenze di mutuo non rispettate.
Si è data la precedenza ai nuclei con minori, per i quali l’ufficio Servizi Sociali ha effettuato
ricerche sul mercato privato, riconoscendo contributi economici volti all’inizio di un nuovo progetto
di vita e mediante assegnazione di alloggi di E.R.P., laddove disponibili.
Durante il mese di Novembre si è inaugurato insieme all’ALER di Como il complesso abitativo di
via Lombardia. E’ stato il momento conclusivo dell’iter per l’assegnazione di n. 17 alloggi, alcuni a
utenti in carico ai servizi sociali da anni, che hanno finalmente visto realizzarsi progetti di
assistenza e recupero finalizzati all’autonomia.
L’ufficio Servizi Sociali si è adoperato, anche oltre le proprie competenze, in un’intensa attività di
aiuto all’avvio dei nuovi progetti abitativi, con gestione delle pratiche per le utenze e recupero di
arredi e accessori usati.
Contestualmente alle assegnazioni sono stati effettuati cambi di alloggio di utenti già assegnatari,
finalizzati a dare risposta alle esigenze degli stessi utenti, e al tempo stesso alla razionalizzazione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Il bando per il fondo sociale affitto, anno 2012, della Regione Lombardia è stato finalizzato al
disagio acuto, per riduzione dei fondi disponibili, e pertanto i beneficiari sono stati in numero
inferiore rispetto agli anni scorsi.
Sono invece state assegnate n. 68 nuove tessere di Family Card, l’agevolazione per gli acquisti nei
negozi di Lomazzo.
Sono stati attivi per tutto l’anno i servizi di assistenza domiciliare, di consegna dei pasti a domicilio,
28
Anno 2012
il telesoccorso, i trasporti a tariffa agevolata mediante Croce Rossa Italiana.
E’ in continua evoluzione il contributo del volontariato per assistenza e accompagnamento degli
anziani; attivo per tutto l’anno il servizio “Ti chiamo” da parte dell’Auser volto al monitoraggio
delle situazioni di solitudine.
Si sono conclusi i lavori per la predisposizione del nuovo piano di zona, che hanno coinvolto le
diverse fasce di popolazione rappresentate dai delegati dei tavoli tecnici, per minori, anziani,
disabili, famiglie, nuove povertà ed emergenza casa, immigrati. Il piano è stato approvato in
primavera.
Si è lavorato molto in collaborazione con il Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Asci;
l’obiettivo è stato il reinserimento sociale mediante un’occupazione a chi, per ragioni di salute fisica
o psichica, è a rischio di emarginazione.
Sono stati presi in carico n. 30 utenti, sono state avviate 12 borse lavoro, delle quali 2 si sono
tradotte in assunzione a tempo indeterminato.
Si è avviato ed è ancora in corso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la cooperativa
Esedra di Cantù, il progetto “Prometeo”, finanziato dalla Fondazione Comasca e finalizzato al
contenimento della dispersione scolastica.
Si tratta di un progetto di alternanza scuola – lavoro per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado. Vi hanno partecipato sei ragazzi ad alto rischio di emarginazione e devianza, che hanno
accolto la proposta con grande entusiasmo.
Sono stati predisposti progetti di assistenza domiciliare individualizzati su minori in situazione di
disagio familiare e bisogno di assistenza. Cinque progetti sono stati finanziati dall’Asl, con una
relativa entrata di circa 20.000 €.
I minori in tutela sono stati 30, i progetti di affido 3 e i minori in comunità 2.
E’ stato cofinanziato il progetto di psicologia scolastica presso le scuole, incluso l’Asilo Nido e si è
lavorato in rete con Asci, Dirigente Scolastica, insegnanti, educatori Centro di Aggregazione
Giovanile e Asl per rispondere al meglio ai bisogni dei minori con disabilità, o difficoltà di
apprendimento o comportamentali.
Continuano ad essere erogati i contributi della Regione Lombardia per maternità, famiglie
numerose, prima infanzia, fondo sostegno affitto e voucher Asilo Nido.
Gli utenti che usufruiscono della dote scuola e merito della Regione Lombardia sono in continuo
aumento: l’ufficio Servizi Sociali ha gestito 229 domande di dote scuola e 8 di dote merito.
I centri ricreativi diurni per bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e medie sono stati una
risposta concreta alle esigenze delle famiglie, in particolare dei genitori entrambi lavoratori. Tutti i
posti disponibili sono stati assegnati, per n. 7 settimane per i più grandi e n.4 settimane per i piccoli
della scuola dell’infanzia.
A decorrere da settembre 2012, il centro di Aggregazione Giovanile è ritornato totalmente in
gestione diretta, non avvalendosi più della collaborazione di ASCI.
Il nuovo progetto prevede la presenza di 7 educatori, dei quali uno svolge funzioni di coordinatore,
un coordinatore amministrativo che effettua costante supervisione sull’attività e una psicologa di
supporto all’equipe e ai ragazzi. La struttura fa capo all’ufficio Servizi Sociali.
29
Anno 2012
Sempre in ambito educativo, si è avviato un progetto di prevenzione del disagio giovanile da
realizzarsi attraverso la collaborazione tra i Servizi Sociali comunali e l’Oratorio parrocchiale,
mediante la presenza di educatori esperti e già in contatto con i ragazzi a scuola.
Il progetto rappresenta un’importante risorsa per i giovani che numerosi frequentano la struttura
dell’Oratorio, in quanto ci si prefigge di avvicinare compagnie di minori a rischio, che non avendo
degli adeguati riferimenti educativi in ambito familiare, esprimono il loro disagio e la loro indiretta
richiesta d’aiuto agendo sul territorio con comportamenti devianti di vario tipo.
30
Anno 2012
CULTURA, ISTRUZIONE E SERVIZI INFORMATICI
Nel corso del 2012 la biblioteca è diventata sempre più fulcro della cultura della Città di Lomazzo.
Anche per l’anno trascorso è stata confermata la presenza di un bibliotecario a tempo pieno e un
bibliotecario a tempo parziale. Nonostante gli standard europei indichino per le biblioteche un
operatore a tempo pieno ogni 2500 abitanti, a Lomazzo si svolge comunque il servizio in modo
soddisfacente per l’utenza. In questo senso è puntualmente prezioso il lavoro di alcuni volontari
dell’Auser.
È stata organizzata l’intitolazione ufficiale della biblioteca al maestro Giuseppe Canobbio,
all’interno della manifestazione del Luglio Lomazzese. La serata è stata valorizzata dalla presenza
di circa ottanta giovani stagisti provenienti da varie realtà nazionali e internazionali, che si sono
esibiti in concerto, coinvolgendo anche giovani della banda locale.
Sono proseguiti gli incontri con l’autore, presso la biblioteca Civica G. Canobbio, presentando i
relativi testi, e, in collaborazione con l’associazione Passaparola si sono realizzati incontri con
docenti universitari su tematiche politiche e filosofiche.
Per rafforzare il rapporto tra gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo e la realtà cittadina è stato
realizzato un progetto che ha visto la partecipazione del docente di Arte e Disegno ad una mostra
personale presso la sala Colmegna. Questo evento è stato positivo anche per aver creato
estemporaneamente, all’esterno della scuola, un punto di scambio e approfondimento culturale
apprezzato sia dagli allievi, sia dai genitori.
Collaborando con il Mibac (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) è stata organizzata una
mostra di fotografia del giovane fotografo Claudio Cigoli, ottenendo la pubblicazione sul catalogo
regionale dei Beni Culturali. Il tema della fotografia è stato approfondito con un corso al quale ha
partecipato un nutrito gruppo di cadetti fotografi, andando a potenziare le doti creative. Alcune foto
prodotte grazie al corso sono state utilizzate per campagne pubblicitarie di eventi artistici in altre
regioni.
È stato portato a termine il progetto ComOn 2012, relativo alla realizzazione, da parte delle classi
quarte dell’Istituto d’Arte di Lomazzo, di specifici adorni per una “tavola ideale”.
L’elaborato finale è stato esposto a corpo, presso la chiesa sconsacrata di S. Francesco in Como,
con tutti gli elementi caratteristici di una tavola bandita, composta grazie alla sinergia di una decina
di scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Como e del Canton Ticino.
Il notiziario comunale è stato ridotto a due edizioni annue e, per il primo anno, il costo di stampa e
distribuzione è stato totalmente a carico degli sponsor presenti all’interno della pubblicazione.
Il diritto allo studio è stato approvato in tempo utile per l’idonea programmazione dell’anno
scolastico 2012-2013, sempre con la collaborazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Lomazzo.
Valutando il rendiconto delle spese sostenute dalla scuola, ed evidenziando un possibile risparmio
con l’azienda Halley, attualmente fornitore del comune, è stato consigliato di prevedere un possibile
passaggio alla sopracitata azienda, per razionalizzare gli interventi sul territorio e per ridurre i costi.
31
Anno 2012
Sono stati sorprendenti i risultati del servizio “Piedibus” con 135 bimbi accompagnati ogni giorno
sulle strade di Lomazzo.
Nel 2012 si sono completati i rinnovi delle vecchie tessere “arancioni” della biblioteca per lasciar
spazio alla sempre più multiuso Carta Regionale dei Servizi.
È stato rinnovato il sito comunale con una nuova veste grafica e con nuovi servizi. Le novità più
significative riguardano la possibilità di iscrizione alla mailing list comunale, con news ed eventi, e
la prenotazione on-line delle sale comunali. È data la possibilità di visualizzare, comodamente da
casa, l’occupazione delle sale.
Studiando e analizzando il sistema degli impianti telefonici gestiti dal comune, è stato necessario
rivedere ed eliminare alcune utenze telefoniche pletoriche. Si sono, inoltre, eliminate alcune
connessione internet obsolete e lente, con la risoluzione di router. Questa piccola operazione ha
portato al taglio dei costi di oltre € 4.000,00 con un risparmio superiore del 10% rispetto ai consumi
effettivi.
32
Anno 2012
POLITICHE AMBIENTALI
Anche nell’anno 2012 il settore politiche ambientali è stato caratterizzato da una puntuale gestione
degli aspetti legati alla tutela ambientale, in particolare si è cercato di valutare sia la salvaguardia
dell’ambiente che le problematiche legate alla gestione dell’igiene urbana.
È stato mantenuto un operaio dedicato alla pulizia manuale del centro storico e delle aree limitrofe
sia di Lomazzo che di Manera. La presenza puntuale e costante nelle aree centrali di un operaio
evidenzia la volontà di garantire la maggior tutela del patrimonio storico e la miglior fruibilità a tutti
i cittadini nelle zone di maggior interesse. All’operaio, dipendente comunale, sono stati affiancati
altri tre operai dipendenti da cooperative sociali per migliorare e integrare il servizio di pulizia sul
territorio.
Si è cercato di mantenere ad un buon livello la pulizia del territorio attraverso un sistematico
utilizzo della motospazzatrice sia nelle strade che nei parcheggi pubblici, organizzando il servizio in
collaborazione con il settore di Polizia Locale.
Per quanto riguarda l’attività di raccolta e smaltimento rifiuti i servizi sono rimasti invariati anche
per l’anno 2012 così come il servizio di custodia del Centro Raccolta Rifiuti, che è stato affidato al
Gruppo di Volontariato Ecologico fino al termine del 2013.
E’ stato approvato il nuovo Regolamento per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha
aggiornato quello precedente, integrandolo in relazione ai nuovi servizi offerti. In particolare al fine
di incrementare la raccolta differenziata il cui obiettivo è il raggiungimento del 65% entro la fine
dell’anno, come previsto dalla normativa, è stata esclusa la possibilità dell’utilizzo del sacco nero a
favore di quello grigio semitrasparente, per quanto attiene la raccolta del residuo secco da smaltire.
In tal modo, risultando più controllabile il rifiuto conferito, si vuole sensibilizzare la popolazione
sulla corretta gestione del ciclo della raccolta differenziata.
Nell’anno in corso, grazie anche a questa campagna di sensibilizzazione, abbiamo riscontrato una
percentuale di raccolta differenziata pari al 62.72% con un buon incremento rispetto all’anno 2011
la cui percentuale si era attestato al 59,82%.
La distribuzione della fornitura annuale dei sacchi agli utenti domestici è stata effettuata durante
tutto l’arco dell’anno, direttamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Durante l’anno 2012 è stato
approntato un nuovo software per la gestione degli utenti abilitati all’ingresso al Centro Raccolta
Rifiuti, che dal 1 gennaio consente l’ingresso presso il CRR e la fornitura annuale dei sacchi e dei
secchi mediante l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi.
Il sistema è predisposto in modo da consentire un collegamento diretto tra anagrafica degli utenti
della TARSU ed anagrafe dei residenti consentendo in tal modo la possibilità di accesso a tutti i
componenti della famiglia con la propria tessera sanitaria.
Inoltre consente di valutare statisticamente l’utilizzo del CRR anche per porre dei correttivi di
implementazione e miglioramento dei servizi offerti.
E’ stato predisposto anche nell’anno 2012 il calendario contenente tutte le informazioni utili in tema
di raccolta dei rifiuti; in particolare sono state evidenziate giornalmente le raccolte previste nonché
una serie di informazioni utili, sia relativamente alle raccolte differenziate, sia agli orari di apertura
del centro raccolta rifiuti; nel calendario sono state previste anche le modalità di recupero delle festività.
33
Anno 2012
Anche nel 2012 sono effettuate diverse iniziative in collaborazione il Consorzio del Parco del Lura
finalizzate ad una valorizzazione e promozione del patrimonio ecologico esistente.
Il Comune ha compartecipato alle spese di gestione nella misura della quota millesimale di riparto e
alle spese per gli investimenti promossi.
Sempre in collaborazione con il Parco del Lura è stata promossa la “Giornata del Verde Pulito” di
cui il Comune di Lomazzo ha assunto il ruolo di capofila. A causa della mancanza della certezza
sull’erogazione dei fondi provinciali si è provveduto ad incentrare la giornata solo sulla pulizia del
territorio e su una serie di visite ad impianti specifici di trattamento, escludendo la parte ludico
ricreativa.
Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, si è proceduto alla manutenzione ordinaria
del verde ed alla potatura delle piante che necessitavano di manutenzione prioritaria. In particolare è
stato abbattuto un grosso cedro deodara pericolante lungo la provinciale SP 30 posto sulla pista
ciclo pedonale.
Nel corso dell’anno si è provveduto anche ad effettuare la manutenzione ordinaria dei giochi dei
parchi di Via delle Alpi e del Parco della Trebbia, mediante pulizia, sistemazione delle parti rotte e
ammalorate e ritinteggiatura con vernici specifiche all’acqua, nonché sostituzione di alcuni giochi
non più riparabili.
Per quanto attiene la tutela dell’ambiente, nello scorso anno è stata promossa una iniziativa per la
lotta biologica contro le zanzare provvedendo all’acquisto di venti cosiddette “bat box” cioè di
rifugi per pipistrelli collocate in aree pubbliche del territorio.
Diversi studi scientifici, tra cui quello dell’Università degli Studi di Firenze - Museo di Storia
Naturale di Firenze, hanno dimostrato l’efficacia della lotta alle zanzare tramite i chirotteri che
possono arrivare a catturare anche 2.000 insetti in una notte.
Naturalmente i pipistrelli da soli non possono liberarci definitivamente dalle zanzare ma, se
riusciremo a ripopolare i cieli di questi preziosi alleati e ad applicare le buone pratiche per la lotta
alle zanzare, come esplicitato nei volantini predisposti e trasmessi alla popolazione, si potranno
ottenere certamente buoni risultati contribuendo a rendere migliore e più sano l’ambiente.
E’ stato gestito puntualmente anche il servizio di spalatura neve e spargimento cloruri durante la
stagione invernale, mediante delle aziende agricole della zona, che attraverso il rispetto di un piano
operativo strutturato, hanno limitato le criticità tipiche di un servizio particolarmente impegnativo.
TABELLE CONTABILI RENDICONTO
34
Entrate tributarie - TITOLO I
TABELLA A
Categoria
01 Imposte
02 Tasse
Tributi speciali ed altre
03
entrate tributarie proprie
TOTALE
Previsione
Iniziale
2.894.182,00
Previsione
Assestata
2.651.486,00
1.137.100,00
Accertato
%
Riscosso
%
2.560.738,57
96,58
1.910.141,71
74,59
Maggiore(-)
Minore(+)
650.596,86
90.747,43
1.173.769,00
1.171.063,00
99,77
816.897,33
69,76
354.165,67
2.706,00
394.020,00
735.654,00
735.653,34
100,00
693.885,92
94,32
41.767,42
0,66
4.425.302,00
4.560.909,00
4.467.454,91
97,95
3.420.924,96
76,57
1.046.529,95
93.454,09
Residuo
Composizione percentuale degli accertamenti
Imposte
Tasse
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
9%
26%
65%
5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
Previsione Iniziale
2.500.000,00
Previsione Assestata
2.000.000,00
Accertato
1.500.000,00
Riscosso
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Imposte
Tasse
Tributi speciali
ed altre entrate
tributarie
proprie
TOTALE
Comune di LOMAZZO (CO) - Relazione illustrativa al Rendiconto 2012
35
Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II
TABELLA B
Previsione
Iniziale
Categoria
01 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione
Contributi e trasferimenti correnti dalla
03
regione per funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di
04
organismi comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
05
del settore pubblico
TOTALE
02
Previsione
Assestata
Accertato
%
Riscosso
%
Residuo
Maggiore(-)
Minore(+)
24.240,00
24.798,00
40.282,86
162,44
40.282,86
100,00
0,00
-15.484,86
29.500,00
29.426,00
29.572,98
100,50
19.558,98
66,14
10.014,00
-146,98
77.000,00
55.456,00
55.455,91
100,00
11.713,91
21,12
43.742,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.345,00
248.684,00
249.926,71
100,50
16.773,71
6,71
233.153,00
-1.242,71
373.085,00
358.364,00
375.238,46
104,71
88.329,46
23,54
286.909,00
-16.874,46
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
6%
8%
21%
65%
0%
500.000,00
250.000,00
0,00
Contributi e
trasferimenti
correnti dello
Stato
Contributi e
trasferimenti
correnti dalla
regione
Previsione Iniziale
Contributi e
trasferimenti
correnti dalla
regione per
funzioni
delegate
Contributi e
Contributi e
trasferimenti trasferimenti
da parte di correnti da altri
organismi
enti del settore
comunitari ed
pubblico
internazionali
Accertato
TOTALE
Riscosso
36
Entrate extra tributarie - TITOLO III
TABELLA C
Categoria
01 Proventi dei servizi pubblici
02 Proventi dei beni dell'ente
03 Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e
04
partecipate, dividendi di societa'
05 Proventi diversi
TOTALE
Previsione
Iniziale
855.601,00
Previsione
Assestata
864.418,00
Impegno
Accertato
843.956,23
245.805,00
237.805,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
97,63
Impegno
Riscosso
633.639,25
75,08
231.296,69
97,26
164.932,33
71,31
66.364,36
6.508,31
15.213,68
138,31
15.094,71
99,22
118,97
-4.213,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
Maggiore(-)
Minore(+)
210.316,98
20.461,77
Residuo
307.816,00
309.816,00
268.793,35
86,76
73.572,77
27,37
195.220,58
41.022,65
1.420.222,00
1.423.039,00
1.359.259,95
95,52
887.239,06
65,27
472.020,89
63.779,05
Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
Proventi diversi
1%
22%
0%
17%
60%
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Previsione Iniziale
TOTALE
Proventi diversi
Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di societa'
Interessi su anticipazioni e
crediti
Proventi dei beni dell'ente
Proventi dei servizi
pubblici
Impegno Accertato
Impegno Riscosso
37
Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)
TABELLA D
Titolo
01 Entrate tributarie
Entrate derivanti da trasferimanti dallo
02 Stato, Regione, Povincia e altri Enti
Pubblici
03 Entrate extra tributarie
TOTALE
Previsione
iniziale
4.425.302,00
Previsione
Assestata
4.560.909,00
Impegno
Accertato
4.467.454,91
373.085,00
358.364,00
1.420.222,00
6.218.609,00
97,95
Impegno
Riscosso
3.420.924,96
76,57
375.238,46
104,71
88.329,46
23,54
1.423.039,00
1.359.259,95
95,52
887.239,06
65,27
472.020,89
63.779,05
6.342.312,00
6.201.953,32
97,79
4.396.493,48
70,89
1.805.459,84
140.358,68
%
%
Maggiore(-)
Minore(+)
1.046.529,95
93.454,09
Residuo
286.909,00
-16.874,46
Entrate tributarie
Entrate derivanti da trasferimanti dallo Stato, Regione, Povincia e altri Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
23%
6%
71%
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
Previsione iniziale
3.000.000,00
2.000.000,00
Impegno Accertato
1.000.000,00
Impegno Riscosso
0,00
Entrate tributarie Entrate derivanti
da trasferimanti
dallo Stato,
Regione,
Povincia e altri
Enti Pubblici
Entrate extra
tributarie
TOTALE
38
Spese correnti - TITOLO I
TABELLA E
Funzione
01
Funzione
Previsione
Iniziale
Previsione
Assestata
Impegnato
%
1.871.730,00
1.913.922,00
1.787.874,19
93,41
Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo
02 Funzioni relative alla giustizia
Pagato
%
Residuo
1.414.170,33
79,10
373.703,86
Economia
126.047,81
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
03 Funzioni di polizia locale
366.012,00
366.532,00
360.172,33
98,26
281.823,24
78,25
78.349,09
6.359,67
04 Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura ed ai
05
beni culturali
Funzioni del settore sportivo e
06
ricreativo
07 Funzioni nel campo turistico
Funzioni nel campo della viabilita' e
08
dei trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del
09
territorio e dell'ambiente
10 Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo
11
economico
691.922,00
655.222,00
643.296,13
98,18
478.687,14
74,41
164.608,99
11.925,87
92.358,00
87.808,00
84.039,16
95,71
71.405,26
84,97
12.633,90
3.768,84
66.401,00
63.501,00
60.802,56
95,75
46.099,06
75,82
14.703,50
2.698,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441.333,00
468.860,00
456.411,52
97,34
343.342,94
75,23
113.068,58
12.448,48
1.139.492,00
1.143.106,00
1.111.503,45
97,24
838.260,74
75,42
273.242,71
31.602,55
1.418.675,00
1.401.455,00
1.366.713,08
97,52
1.034.895,15
75,72
331.817,93
34.741,92
191.280,00
193.130,00
181.389,27
93,92
162.280,22
89,47
19.109,05
11.740,73
26.794,00
26.794,00
26.790,32
99,99
0,00
0,00
26.790,32
3,68
6.305.997,00
6.320.330,00
6.078.992,01
96,18
4.670.964,08
76,84
1.408.027,93
241.337,99
12 Funzioni relative a servizi produttivi
TOTALE
TOTALE
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
Previsione Iniziale
3.000.000,00
Impegnato
2.000.000,00
Pagato
1.000.000,00
TOTALE
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0,00
39
Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F
Previsione
Iniziale
Funzione
01
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
169.100,00
Previsione
Assestata
691.891,00
Impegnato
690.686,56
%
99,83
Pagato
690.686,56
%
Residuo
Economia
100,00
0,00
1.204,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni
05
culturali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
08
trasporti
09
11
economico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.100,00
691.891,00
690.686,56
99,83
690.686,56
100,00
0,00
1.204,44
TOTALE
Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quaote capitale mutui del TITOLO III)
TABELLA G
Funzione
01 Spese correnti
Spese per rimborso di quote capitale
03
mutui e prestiti
TOTALE
Previsione
Iniziale
6.305.997,00
Previsione
Assestata
6.320.330,00
169.100,00
6.475.097,00
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
6.078.992,01
96,18
4.670.964,08
76,84
1.408.027,93
241.337,99
691.891,00
690.686,56
99,83
690.686,56
100,00
0,00
1.204,44
7.012.221,00
6.769.678,57
96,54
5.361.650,64
79,20
1.408.027,93
242.542,43
40
ELENCO UNA TANTUM
TABELLA G
SPESE
0,00
prog. TIT FUN SER INT CAP
descrizione
stanziamento
iniziale
0,00
stanziamento
definitivo
0,00
impegnato
0,00
pagato
0,00
a residuo
NON VI SONO STATE ENTRATE CORRENTI UNA TANTUM
41
Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza
TABELLA H
Gestione corrente
Entrate derivanti da trasferimanti
02 dallo Stato, Regione, Povincia e
altri Enti Pubblici
Previsione
iniziale
4.425.302,00
Previsione
Accertamenti /
Assestata
Impegni
4.560.909,00
4.467.454,91
97,95
Riscossioni /
Pagamenti
3.420.924,96
%
%
76,57
Maggiore(-)
Minore(+)
1.046.529,95
93.454,09
Residuo
373.085,00
358.364,00
375.238,46
104,71
88.329,46
23,54
286.909,00
-16.874,46
1.420.222,00
1.423.039,00
1.359.259,95
95,52
887.239,06
65,27
472.020,89
63.779,05
284.488,00
232.465,00
184.629,02
79,42
184.629,02
0,00
0,00
47.835,98
Avanzo di amministrazione
destinato al finanziamento di
spese correnti (escluse UNA
TANTUM)
0,00
6.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.870,00
Entrate UNA TANTUM (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.503.097,00
6.581.647,00
6.386.582,34
97,04
4.581.122,50
71,73
1.805.459,84
195.064,66
6.305.997,00
6.320.330,00
6.078.992,01
96,18
4.670.964,08
76,84
1.408.027,93
241.337,99
169.100,00
691.891,00
690.686,56
99,83
690.686,56
100,00
0,00
1.204,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.475.097,00
7.012.221,00
6.769.678,57
96,54
5.361.650,64
79,20
1.408.027,93
242.542,43
28.000,00
-430.574,00
-383.096,23
88,97
-780.528,14
203,74
397.431,91
-47.477,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458.574,00
458.574,00
100,00
458.574,00
458.574,00
0,00
28.000,00
28.000,00
75.477,77
856.005,91
-47.477,77
Quote contributi di concessione a
finanziamento di spese correnti
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
01 Spese correnti
Spese per rimborso di quote
03
capitale mutui e prestiti
Spese UNA TANTUM (-)
TOTALE SPESE CORRENTI
Differenza entrate/spese correnti
(al netto delle entrate e spese una
tantum)
Avanzo economico applicato in
sede variazioni di bilancio
Avanzo amministrazione
applicato a estinzione mutui
Avanzo economico
-321.954,14
100,00
42
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO IV
TABELLA I
Previsione
Iniziale
70.000,00
Previsione
Assestata
98.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico
145.500,00
145.500,00
144.948,64
99,62
102.013,96
0,00
42.934,68
551,36
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti
1.016.532,00
910.783,00
776.575,37
85,26
769.329,68
99,07
7.245,69
134.207,63
Categoria
01 Alienazioni di beni patrimoniali
02 Trasferimenti di capitale dallo Stato
03 Trasferimenti di capitale dalla regione
06 Riscossione di crediti
TOTALE
TOTALE
Accertato
%
79.963,63
81,35
Riscosso
79.963,63
%
Maggiore(-)
Minore(+)
0,00
18.337,37
Residuo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.235.032,00
1.154.584,00
1.001.487,64
86,74
951.307,27
94,99
50.180,37
153.096,36
Alienazioni di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti
0%
6% 0% 0%
12%
82%
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Previsione Iniziale
TOTALE
Riscossione di crediti
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
Trasferimenti di capitale
dallo Stato
Alienazioni di beni
patrimoniali
Trasferimenti di capitale da
altri enti del settore
pubblico
04
Trasferimenti di capitale
dalla regione
cat
Accertato
Riscosso
43
Accensione di prestiti - TITOLO V
TABELLA L
Previsione
Iniziale
0,00
Categoria
01 Anticipazioni di cassa
Previsione
Maggiore(-)
Accertato
%
Riscosso
%
Residuo
Assestata
Minore(+)
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
02 Finanziamenti a breve termine
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
03 Assunzione di mutui e prestiti
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
04 Emissione di prestiti obbligazionari
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
0%
0%
0%
0%
1,00
0,75
0,50
Previsione Iniziale
0,25
TOTALE
Emissione di prestiti
obbligazionari
Assunzione di mutui e
prestiti
Finanziamenti a breve
termine
Anticipazioni di cassa
0,00
Accertato
Riscosso
44
Spese in conto capitale - TITOLO II
TABELLA M
Funzione
Previsione
Assestata
Previsione
Iniziale
Funzione
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
01
407.000,00
409.775,00
Impegnato
397.860,49
%
Pagato
97,09
8.009,37
%
Residuo
2,01
389.851,12
Economia
11.914,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
66,67
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
08
trasporti
09
11
economico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.850,00
181.850,00
143.512,81
78,92
0,00
0,00
143.512,81
38.337,19
323.894,00
299.894,00
267.295,76
89,13
112.013,96
41,91
155.281,80
32.598,24
47.500,00
40.300,00
20.440,92
50,72
0,00
0,00
20.440,92
19.859,08
2.300,00
2.300,00
1.748,64
76,03
379,94
21,73
1.368,70
551,36
0,00
0,00
88,92
120.403,27
14,25
724.455,35
105.260,38
05 Funzione relativa alla cultura
TOTALE TOTALE
0,00
0,00
0,00
978.544,00
950.119,00
844.858,62
0,00
0,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
Previsione Iniziale
400.000,00
Impegnato
300.000,00
200.000,00
100.000,00
TOTALE
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0,00
45
Quadro generale riassuntivo della gestione investimenti della competenza
TABELLA N
Gestione investimenti
Entrate derivanti da alienazioni, da
04 trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
05
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
destinato al funzionamento di spese
straordinarie(c/capitale e spesa una
tantum)
Avanzo economico 2012 applicato
Previsione
iniziale
Previsione
Assestata
Accertamenti /
Impegni
1.235.032,00
1.154.584,00
1.001.487,64
86,74
951.307,27
94,99
50.180,37
153.096,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
%
02 Spese in conto capitale
03 Anticipazioni di cassa
Spese UNA TANTUM (+)
Totale spese gestione investimenti
Differenza entrate/spese
investimento (al netto delle entrate e
spese una tantum)
Avanzo/Disavanzo della gestione
investimenti
%
Residuo
28.000,00
Entrate una tantum (+)
Totale entrate che finanziano la
spesa investimenti
Riscossioni /
Pagamenti
0,00
Maggiore(-)
Minore(+)
0,00
1.263.032,00
1.182.584,00
1.029.487,64
87,05
979.307,27
95,13
50.180,37
153.096,36
978.544,00
950.119,00
844.858,62
88,92
120.403,27
14,25
724.455,35
105.260,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
978.544,00
950.119,00
844.858,62
88,92
120.403,27
14,25
724.455,35
105.260,38
284.488,00
232.465,00
184.629,02
79,42
858.904,00
465,21
-674.274,98
47.835,98
284.488,00
232.465,00
184.629,02
79,42
858.904,00
465,21
-674.274,98
47.835,98
46
Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese della gestione di competenza
TABELLA O
Entrate
Titolo
Entrate derivanti da trasferimenti
02 dello Stato, Regione, Provincia e
altri Enti Pubblici
Totale entrate correnti
Entrate derivanti da alienazioni,
04 da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
Totale entrate finali
05
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
06 Entrate da servizi per conto terzi
Totale
Previsione
Iniziale
4.425.302,00
Previsione
Assestata
4.560.909,00
Accertato
%
Riscosso
%
4.467.454,91
97,95
3.420.924,96
76,57
1.046.529,95
Maggiore(-)
Minore(+)
93.454,09
373.085,00
358.364,00
375.238,46
104,71
88.329,46
23,54
286.909,00
-16.874,46
1.420.222,00
1.423.039,00
1.359.259,95
95,52
887.239,06
65,27
472.020,89
63.779,05
6.218.609,00
6.342.312,00
6.201.953,32
97,79
4.396.493,48
70,89
1.805.459,84
140.358,68
1.235.032,00
1.154.584,00
1.001.487,64
86,74
951.307,27
94,99
50.180,37
153.096,36
7.453.641,00
7.496.896,00
7.203.440,96
96,09
5.347.800,75
74,24
1.855.640,21
293.455,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771.000,00
796.000,00
595.676,26
74,83
581.598,48
97,64
14.077,78
200.323,74
8.224.641,00
8.292.896,00
7.799.117,22
94,05
5.929.399,23
76,03
1.869.717,99
493.778,78
Residuo
0,00
465.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.670.236,07
3.670.236,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.224.641,00
8.758.340,00
7.799.117,22
89,05
5.929.399,23
76,03
1.869.717,99
493.778,78
Previsione
Iniziale
6.305.997,00
Previsione
Assestata
6.320.330,00
Impegnato
%
6.078.992,01
96,18
4.670.964,08
76,84
1.408.027,93
241.337,99
978.544,00
950.119,00
844.858,62
88,92
120.403,27
14,25
724.455,35
105.260,38
7.284.541,00
7.270.449,00
6.923.850,63
95,23
4.791.367,35
69,20
2.132.483,28
346.598,37
03 Spese per rimborso prestiti
169.100,00
691.891,00
690.686,56
99,83
690.686,56
100,00
0,00
1.204,44
04 Spese per servizi per conto terzi
771.000,00
796.000,00
595.676,26
74,83
476.587,69
80,01
119.088,57
200.323,74
8.224.641,00
8.758.340,00
8.210.213,45
93,74
5.958.641,60
72,58
2.251.571,85
548.126,55
0,00
0,00
-411.096,23
-381.853,86
-54.347,77
Fondo di cassa al 1° gennaio
Totale complessivo entrate
Spese
Titolo
01 Spese correnti
Totale spese finali
Totale complessivo spese
DIFFERENZA
Avanzo determinato dalla gestione di competenza
più avanzo esercizio precedente non impegnato
Avanzo di competenza netto
Pagato
-29.242,37
%
Residuo
Economia
-411.096,23
608.456,07
197.359,84
47
CONTO DEL BILANCIO 2012
Quadro riassuntivo della gestione di competenza
TABELLA P
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
RISULTATO
DI GESTIONE
di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
3.670.236,07
5.929.399,23
5.958.641,60
-29.242,37
1.869.717,99
2.251.571,85
-381.853,86
-411.096,23
0,00
0,00
0,00
-411.096,23
oppure:
TOTALE ACC.TI
TOTALE IMPEGNI
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
7.799.117,22
8.210.213,45
-411.096,23
48
Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui
TABELLA Q
Entrate
Titolo
Residuo
Iniziale
939.971,71
Residuo
rideterminato
894.405,99
95,15
543.721,67
60,79
421.012,58
410.368,90
97,47
218.733,91
53,30
191.634,99
10.643,68
%
Riscosso
%
Maggiore(-)
Residuo da
riportare
Minore(+)
350.684,32
45.565,72
Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione,
02
Provincia e altri Enti Pubblici
1.099.739,17
1.060.798,18
96,46
787.190,12
74,21
273.608,06
38.940,99
Totale entrate correnti
2.460.723,46
2.365.573,07
96,13
1.549.645,70
65,51
815.927,37
95.150,39
456.728,42
456.761,13
100,01
171.309,01
37,51
285.452,12
-32,71
2.917.451,88
2.822.334,20
96,74
1.720.954,71
60,98
1.101.379,49
95.117,68
518.925,87
296.052,36
57,05
0,00
0,00
296.052,36
222.873,51
84.285,00
81.959,12
97,24
53.702,97
65,52
28.256,15
2.325,88
3.520.662,75
3.200.345,68
90,90
1.774.657,68
55,45
1.425.688,00
320.317,07
Residuo
Iniziale
1.855.824,29
Residuo
rideterminato
1.655.127,38
04
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
Totale entrate finali
05 Entrate derivanti da accensioni di prestiti
06 Entrate da servizi per conto terzi
Totale
Spese
Titolo
01 Spese correnti
Totale spese finali
03 Spese per rimborso prestiti
04 Spese per servizi per conto terzi
Totale complessivo spese
%
89,19
Pagato
1.331.716,81
%
80,46
Residuo da
Maggiore(-)
riportare
Minore(+)
323.410,57
200.696,91
3.901.531,21
3.677.103,47
94,25
650.989,00
17,70
3.026.114,47
224.427,74
5.757.355,50
5.332.230,85
92,62
1.982.705,81
37,18
3.349.525,04
425.124,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359.643,25
357.212,11
99,32
69.390,54
19,43
287.821,57
2.431,14
6.116.998,75
5.689.442,96
93,01
2.052.096,35
36,07
3.637.346,61
427.555,79
Avanzo determinato dalla gestione dei residui
107.238,72
49
CONTO DEL BILANCIO 2012
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
TABELLA R
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
1.774.657,68
2.052.096,35
5.929.399,23
5.958.641,60
1.425.688,00
1.869.717,99
3.295.405,99
6.658.961,02
SOMMA
RESIDUI PASSIVI
3.670.236,07
7.704.056,91
8.010.737,95
3.363.555,03
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011
RESIDUI ATTIVI
TOTALE
3.637.346,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012
di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
2.251.571,85
5.888.918,46
770.042,56
88.037,70
513.723,52
168.281,34
Composizione dell'avanzo di amministrazione
Avanzo economico (gestione corrente)
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)
Totale avanzo della gestione di competenza al 31.12.2011
Avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente applicato
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio
Avanzo determinato dalla gestione dei residui
Avanzo di Amministrazione complessivo
-595.725,25 +
184.629,02 =
-411.096,23 +
465.444,00 +
608.456,07 +
107.238,72 =
770.042,56
50
RIEPILOGO INTERVENTI
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di
02
materie prime
03 Prestazione di servizi
Previsione
Iniziale
1.585.367,12
Previsione
Assestata
1.586.457,12
Impegno
Impegnato
1.573.413,03
151.764,00
147.664,00
123.833,59
3.299.971,00
3.296.630,00
71.138,00
71.338,00
510.649,00
99,18
Impegno
Pagato
1.460.311,19
92,81
113.101,84
13.044,09
83,86
81.383,36
65,72
42.450,23
23.830,41
3.168.465,67
96,11
2.178.410,73
68,75
990.054,94
128.164,33
71.159,28
99,75
37.207,88
52,29
33.951,40
178,72
507.263,00
492.044,98
97,00
346.389,94
70,40
145.655,04
15.218,02
391.481,00
412.451,00
410.287,03
99,48
410.287,03
100,00
0,00
2.163,97
194.205,00
201.205,00
200.566,02
99,68
156.300,54
77,93
44.265,48
638,98
39.249,00
39.249,00
39.222,41
99,93
673,41
0,00
38.549,00
26,59
04 Utilizzo di beni di terzi
05 Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari
06
diversi
07 Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione
08
corrente
09 Ammortamenti di esercizio
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.870,00
62.172,88
51.202,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.202,88
6.305.997,00
6.320.330,00
6.078.992,01
96,18
4.670.964,08
76,84
1.408.027,93
241.337,99
10
11
11 Fondo di riserva
TOTALE
%
0,00
10 Fondo svalutazione crediti
TOT
%
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
01
02
Previsione Iniziale
03
04
05
06
07
08
09
Impegno Impegnato
TOT
Impegno Pagato
51
RIEPILOGO INTERVENTI
Spesa in conto capitale
n.
Intervento
01 Acquisizione di beni immobili
Previsione
Iniziale
578.000,00
Previsione
Assestata
556.775,00
0,00
02 Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per
03
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
04
Acquisizione di beni mobili,
05 macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche
06 Incarichi professionali esterni
07 Trasferimenti di capitale
08 Partecipazioni azionarie
09 Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
493.859,06
88,70
8.009,37
1,62
485.849,69
62.915,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.334,00
76.334,00
58.848,64
77,09
10.379,94
17,64
48.468,70
17.485,36
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
274.210,00
267.010,00
242.150,92
90,69
102.013,96
42,13
140.136,96
24.859,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
978.544,00
950.119,00
844.858,62
88,92
120.403,27
14,25
724.455,35
105.260,38
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
52
1 PROGRAMMA: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Previsione
Iniziale
413.160,00
Previsione
Impegnato
Assestata
413.960,00 402.479,98
%
Pagato
%
Residuo
Economia
97,23
398.850,12
99,10
3.629,86
11.480,02
65,23
11.724,68
5.641,76
17.052,89
40.164,00
39.364,00
33.722,24
85,67
21.997,56
274.606,00
268.056,00
251.003,11
93,64
207.678,48
82,74
43.324,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
24.945,00
27.045,00
15.661,12
57,91
13.079,99
83,52
2.581,13
11.383,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.642,00
11.642,00
11.602,72
99,66
11.342,43
97,76
260,29
39,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.517,00
760.067,00
714.469,17
94,00
652.948,58
91,39
61.520,59
45.597,83
TOT
TOTALE
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
n.
Previsione
Iniziale
0,00
Intervento
03
04
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
11.766,00
98,05
0,00
0,00
11.766,00
234,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
11.766,00
69,21
0,00
0,00
11.766,00
5.234,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
53
2 PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Iniziale
199.421,00
Previsione
Assestata
201.301,00
11.200,00
%
Pagato
%
201.282,42
99,99
200.359,36
99,54
923,06
18,58
7.200,00
7.197,12
99,96
6.088,45
84,60
1.108,67
2,88
652.545,00
638.662,62
621.014,19
97,24
445.384,38
71,72
175.629,81
17.648,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.081,00
329.381,00
327.621,05
99,47
215.332,91
65,73
112.288,14
1.759,95
23.566,00
23.566,00
23.562,69
99,99
23.562,69
100,00
0,00
3,31
6.322,00
6.322,00
6.242,09
98,74
4.388,09
70,30
1.854,00
79,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Impegnato
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229.135,00
1.206.432,62
1.186.919,56
98,38
895.115,88
75,42
291.803,68
19.513,06
TOT
TOTALE
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
04
Previsione Iniziale
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
Previsione
Iniziale
0,00
Previsione
Assestata
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
n.
Intervento
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
01
02
03
04
Previsione Iniziale
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
54
3 PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Iniziale
138.915,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
99,68
137.765,82
99,49
711,00
438,18
30.500,00
28.700,00
23.836,70
83,05
15.960,30
66,96
7.876,40
4.863,30
611.468,00
626.195,00
596.185,71
95,21
356.072,70
59,73
240.113,01
30.009,29
32.700,00
32.700,00
32.668,10
0,00
5.444,70
0,00
27.223,40
31,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.545,00
181.545,00
181.538,06
100,00
181.538,06
100,00
0,00
6,94
9.598,00
9.598,00
9.559,02
99,59
9.501,12
99,39
57,90
38,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Previsione
Impegnato
Assestata
138.915,00 138.476,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004.726,00
1.017.653,00
982.264,41
96,52
706.282,70
71,90
275.981,71
35.388,59
10
11
TOT
TOTALE
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
Impegnato
TOT
Pagato
n.
Intervento
Previsione
Iniziale
545.000,00
03
04
%
Pagato
%
Residuo
Economia
88,28
8.009,37
1,70
463.194,28
62.571,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
100,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
251.850,00
244.650,00
224.790,92
91,88
102.013,96
45,38
122.776,96
19.859,08
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Previsione
Impegnato
Assestata
533.775,00 471.203,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825.350,00
806.925,00
724.494,57
89,78
110.023,33
15,19
614.471,24
82.430,43
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
55
4 PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Iniziale
30.258,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
99,99
30.032,57
99,26
223,00
2,43
2.500,00
2.500,00
1.992,28
79,69
1.992,28
100,00
0,00
507,72
51.000,00
48.000,00
44.849,30
93,44
32.521,40
72,51
12.327,90
3.150,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
4.950,00
4.842,54
97,83
4.842,54
100,00
0,00
107,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2.099,47
99,97
2.016,47
96,05
83,00
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Previsione
Impegnato
Assestata
30.258,00
30.255,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.358,00
87.808,00
84.039,16
95,71
71.405,26
84,97
12.633,90
3.768,84
TOT
TOTALE
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
n.
Previsione
Iniziale
0,00
Intervento
03
04
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
66,67
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
66,67
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
56
5 PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SPORT E TEMPO LIBERO
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.000,00
379,65
37,97
54,00
14,22
325,65
620,35
5.000,00
4.600,00
4.564,12
99,22
4.136,27
90,63
427,85
35,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
17.000,00
16.950,00
99,71
16.950,00
100,00
0,00
50,00
15.901,00
15.901,00
13.908,79
87,47
13.908,79
100,00
0,00
1.992,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
Previsione
Iniziale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.401,00
38.501,00
35.802,56
92,99
35.049,06
97,90
753,50
2.698,44
08
09
TOT
TOTALE
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
01
02
03
04
Previsione Iniziale
05
06
07
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
n.
Intervento
Previsione
Iniziale
0,00
03
04
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
Impegnato
10
TOT
Pagato
57
6 PROGRAMMA RELATIVO ALL'AMBIENTE E TERRITORIO
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Iniziale
119.344,00
Previsione
Assestata
119.344,00
21.000,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
119.325,30
99,98
118.376,30
99,20
949,00
18,70
25.000,00
18.343,02
73,37
10.007,83
54,56
8.335,19
6.656,98
887.927,00
887.427,00
862.914,91
97,24
618.946,56
71,73
243.968,35
24.512,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.357,00
35.971,00
35.970,52
100,00
14.503,52
40,32
21.467,00
0,48
60.544,00
60.544,00
60.394,46
99,75
60.394,46
100,00
0,00
149,54
8.820,00
8.820,00
8.817,84
99,98
8.621,84
97,78
196,00
2,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.992,00
1.137.106,00
1.105.766,05
97,24
830.850,51
75,14
274.915,54
31.339,95
TOT
TOTALE
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
Previsione
Iniziale
15.000,00
Previsione
Assestata
5.000,00
4.655,41
0,00
0,00
0,00
4.655,41
344,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.334,00
43.334,00
28.634,00
0,00
10.000,00
0,00
18.634,00
14.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
16.560,00
16.560,00
16.560,00
100,00
0,00
0,00
16.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.894,00
89.894,00
74.849,41
83,26
10.000,00
13,36
64.849,41
15.044,59
09
10
n.
Intervento
03
04
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
TOT
Pagato
58
7 PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Iniziale
684.269,12
Previsione
Assestata
682.679,12
17.000,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
Pagato
%
Residuo
Economia
681.592,94
99,84
574.927,02
84,35
106.665,92
1.086,18
17.000,00
13.781,02
81,06
1.623,44
11,78
12.157,58
3.218,98
421.225,00
464.189,38
437.819,06
94,32
265.309,31
60,60
172.509,75
26.370,32
38.438,00
38.638,00
38.491,18
99,62
31.763,18
82,52
6.728,00
146,82
9.341,00
11.491,00
9.574,75
83,32
2.274,51
23,76
7.300,24
1.916,25
41.256,00
62.226,00
62.220,61
99,99
62.220,61
100,00
0,00
5,39
155.723,00
162.723,00
162.244,88
99,71
120.430,59
74,23
41.814,29
478,12
39.249,00
39.249,00
39.222,41
99,93
673,41
0,00
38.549,00
26,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.870,00
62.172,88
51.202,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.202,88
1.468.674,00
1.536.268,38
1.444.946,85
94,06
1.059.222,07
73,31
385.724,78
91.321,53
11 Fondo di riserva
TOTALE
%
0,00
TOT
Impegnato
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
n.
Intervento
Previsione
Iniziale
18.000,00
Previsione
Assestata
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
11.500,00
10.948,64
95,21
379,94
3,47
10.568,70
551,36
03
04
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.300,00
30.300,00
29.748,64
98,18
379,94
1,28
29.368,70
551,36
09
10
TOT
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
01
02
03
Previsione Iniziale
04
05
06
07
08
Impegnato
Pagato
59
8 PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Spesa corrente
n.
Intervento
01 Personale
02
materie prime
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
Previsione
Iniziale
0,00
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.900,00
26.900,00
24.581,56
91,38
23.659,50
96,25
922,06
2.318,44
396.200,00
359.500,00
350.115,27
97,39
248.361,63
70,94
101.753,64
9.384,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.425,00
81.425,00
81.425,00
100,00
79.406,47
97,52
2.018,53
0,00
68.669,00
68.669,00
68.662,42
99,99
68.662,42
100,00
0,00
6,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 Trasferimenti
06
diversi
07 Imposte e tasse
08
corrente
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573.194,00
536.494,00
524.784,25
97,82
420.090,02
80,05
104.694,23
11.709,75
TOT
TOTALE
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
01
02
03
04
Previsione Iniziale
05
06
07
08
09
10
Impegnato
11
TOT
Pagato
n.
Intervento
Previsione
Iniziale
0,00
03
04
Previsione
Impegnato
Assestata
0,00
0,00
%
Pagato
%
Residuo
Economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
10
anticipazioni
TOT
TOTALE
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
01
02
03
04
Previsione Iniziale
05
06
07
08
Impegnato
09
10
TOT
Pagato
60
RIEPILOGO PROGRAMMI
TITOLO I
Previsione
Iniziale
Programmi Programmi
1
PROGRAMMA: ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI DELL' ENTE
Previsione
Assestata
Impegnato
%
Pagato
%
Residuo
Economia
764.517,00
760.067,00
714.469,17
94,00
652.948,58
91,39
61.520,59
45.597,83
PROGRAMMA RELATIVO
2 ALLE ATTIVITÀ SOCIO
ASSISTENZIALI
1.229.135,00
1.206.432,62
1.186.919,56
98,38
895.115,88
75,42
291.803,68
19.513,06
PROGRAMMA RELATIVO
3 ALLA GESTIONE PATRIMONIO
OPERE PUBBLICHE
1.004.726,00
1.017.653,00
982.264,41
96,52
706.282,70
71,90
275.981,71
35.388,59
92.358,00
87.808,00
84.039,16
95,71
71.405,26
84,97
12.633,90
3.768,84
41.401,00
38.501,00
35.802,56
92,99
35.049,06
97,90
753,50
2.698,44
1.131.992,00
1.137.106,00
1.105.766,05
97,24
830.850,51
75,14
274.915,54
31.339,95
1.468.674,00
1.536.268,38
1.444.946,85
94,06
1.059.222,07
73,31
385.724,78
91.321,53
573.194,00
536.494,00
524.784,25
97,82
420.090,02
80,05
104.694,23
11.709,75
6.305.997,00
6.320.330,00
6.078.992,01
766,72
4.670.964,08
650,06
1.408.027,93
241.337,99
4
PROGRAMMA RELATIVO
ALLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA RELATIVO
5 ALLE ATTIVITÀ SPORT E
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA RELATIVO
6 ALL'AMBIENTE E
TERRITORIO
PROGRAMMA RELATIVO AI
7 SERVIZI GENERALI E DI
SUPPORTO
PROGRAMMA RELATIVO
8 ALLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE
TOTALE
TOTALE
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Previsione
Iniziale
Previsione
Assestata
Impegnato
Pagato
Residuo
Economia
PROGRAMMA: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL' ENTE
PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI
PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE
PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA RELATIVO ALL'AMBIENTE E TERRITORIO
PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
PROGRAMMA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
61
RIEPILOGO PROGRAMMI
TITOLO II
Previsione
Iniziale
Programmi Programmi
1
PROGRAMMA RELATIVO
ASSISTENZIALI
PROGRAMMA RELATIVO
OPERE PUBBLICHE
4
PROGRAMMA RELATIVO
PROGRAMMA RELATIVO
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA RELATIVO
6 ALL'AMBIENTE E
TERRITORIO
SUPPORTO
PROGRAMMA RELATIVO
8 ALLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE
TOTALE
TOTALE
Previsione
Assestata
Impegnato
11.766,00
%
Pagato
17.000,00
17.000,00
69,21
0,00
0,00
0,00
825.350,00
806.925,00
724.494,57
89,78
110.023,33
6.000,00
6.000,00
4.000,00
66,67
0,00
0,00
0,00
99.894,00
89.894,00
74.849,41
83,26
10.000,00
30.300,00
30.300,00
29.748,64
98,18
379,94
0,00
0,00
978.544,00
950.119,00
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
844.858,62
88,92
%
Residuo
Economia
0,00
11.766,00
5.234,00
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
15,19
614.471,24
82.430,43
0,00
4.000,00
2.000,00
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
13,36
64.849,41
15.044,59
1,28
29.368,70
551,36
0,00 #DIV/0!
0,00
0,00
724.455,35
105.260,38
120.403,27
14,25
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Previsione
Iniziale
Previsione
Assestata
Impegnato
Pagato
Residuo
Economia
62
TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI
TITOLO I + TITOLO II
Previsione
Iniziale
Programmi
1
Previsione
Assestata
Impegnato
Pagato
%
Residuo
Economia
163,21
652.948,58
91,39
73.286,59
50.831,83
781.517,00
777.067,00
PROGRAMMA RELATIVO
ASSISTENZIALI
1.229.135,00
1.206.432,62
1.186.919,56 #DIV/0!
895.115,88 #DIV/0!
291.803,68
19.513,06
PROGRAMMA RELATIVO
OPERE PUBBLICHE
1.830.076,00
1.824.578,00
1.706.758,98
186,31
816.306,03
87,09
890.452,95
117.819,02
98.358,00
93.808,00
88.039,16
162,37
71.405,26
84,97
16.633,90
5.768,84
41.401,00
38.501,00
35.802,56 #DIV/0!
35.049,06 #DIV/0!
753,50
2.698,44
1.231.886,00
1.227.000,00
1.180.615,46
180,51
840.850,51
88,50
339.764,95
46.384,54
1.498.974,00
1.566.568,38
1.474.695,49
192,24
1.059.602,01
74,58
415.093,48
91.872,89
573.194,00
536.494,00
420.090,02 #DIV/0!
104.694,23
11.709,75
7.284.541,00
7.270.449,00
2.132.483,28
346.598,37
4
PROGRAMMA RELATIVO
PROGRAMMA RELATIVO
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA RELATIVO
6 ALL'AMBIENTE E
TERRITORIO
SUPPORTO
PROGRAMMA RELATIVO
8 ALLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE
TOTALE
726.235,17
%
524.784,25 #DIV/0!
6.923.850,63
855,64
4.791.367,35
664,31
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Previsione
Iniziale
Previsione
Assestata
Impegnato
Pagato
Residuo
Economia
63

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