Parte 3^ - Capitoli 4° - 5

22
CAPITOLO 4°
L’ORGANIZZAZIONE E LA FORZA LAVORO
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l’elevata
incidenza dell’onere del personale sui costi totali dell’impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio
sono proprio il costo del personale e l’indebitamento.
Nell’organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi
di derivazione politica mentre ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati
conseguiti.
Le tabelle seguenti mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva e l’andamento
occupazionale del personale a tempo indeterminato nel periodo 2007-2013.
PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANICO
al 31 dicembre 2014
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
(Situazione al 31 dicembre di ciascun anno)
23
ORGANIGRAMMA
Struttura organizzativa suddivisa per centri di responsabilità
SEGRETARIO
COMUNALE
SETTORE 1
SETTORE 2
Servizi
Amministrativi
Edilizia
Pubblica
Organi
Istituzionali
Servizio
Segreteria
URP
CED
Servizi
Demografici
Servizio
Lavori
Pubblici
Manutent.
SETTORE 3
Servizi
sociali
Servizio
Sport
Servizi
Igiene
Urbana
Servizi
Sociali
SETTORE 4
SETTORE 5
Servizi
Finanziari
Urbanistica
e ambiente
Servizio
Ragioneria
Asilo
Nido
Gestione
alloggi ERP
24
Servizio
Tributi
Economato
Servizio
Urbanistica
Edilizia
Privata
Servizio
Ambiente
Ecologia
SETTORE 6
Polizia
Locale
Servizio
Vigilanza
Protezione
civile
SETTORE 7
Istruzione e
cultura Commercio
Servizio
- Istruzione
Pubblica
- Biblioteca
e cultura
Servizio
Commercio
Pubblici
Esercizi
25
SCHEDA ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE
Tale scheda sintetizza i risultati dell'analisi quali - quantitativa delle risorse umane; essa si compone di più parti:
- nella prima parte 4.1) si rilevano i valori degli indicatori quali - quantitativi relativi al personale,
- nella seconda parte 4.2.) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo;
- nella terza 4.3.) parte si rilevano gli indicatori di genere;
- nella quarta 4.4.) parte si rilevano le cause di assenza nel periodo 2009-2014.
4.1. Analisi caratteri Qualitativi/ Quantitativi
Indicatori
Età media del personale (anni)
Età media dei dipendenti dell’Area Posizioni Organizzative (APO)
% dipendenti con laurea
% dipendenti APO con laurea
Ore di formazione (media per dipendente)
Turnover del personale (pensione)
Costi di formazione/spese del personale – anno 2013 -
Valori
51,93
52
17,24%
66,67%
9
0
€. 1.602,14
4.2. Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze (escluse le ferie)
Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste di trasferimento
Tasso di infortuni
Stipendio medio percepito dai dipendenti
% di personale assunto a tempo indeterminato
Valori
4,44%
0%
0%
0,31%
€. 1.956,14 lordo / €. 1.339,96 netto
0
4.3 Analisi dì Genere
Indicatori
% di donne APO
% di donne rispetto al totale del personale
Stipendio medio percepito dal personale donna
(distinto per personale dirigente e non)
Valori 2013
66,67%
55,17%
Apo
% di personale donna assunto a tempo indeterminato
Età media del personale femminile
(distinto per personale dirigente e non)
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile
Ore di formazione x femmine (media per dipendente di sesso femminile)
= lordo € 2.768,77
= Netto € 1.827,39
Dipendente = lordo € 1.702,58
= Netto € 1.191,80
0,00%
51,00
APO 49,00
18,75%
13,60
FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 31/12/2014
Al 31/12/2013 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, escluso il
Segretario Comunale, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
DIPENDENTI N. 29
DONNE N. 16
UOMINI N. 13
così suddivisi per Servizio:
26
SETTORI
Amministrazione generale
Lavori Pubblici e manutenzioni
Servizi Sociali
Servizi Finanziari
Urbanistica e Ambiente
Polizia Locale
Istruzione-Cultura - Commercio
TOTALI
UOMINI
2
4
0
0,75
1
4
1,25
13
DONNE
5
1
4,5
3
1
0
1,5
16
TOTALE
7
5
4,5
3,75
2
4
2,75
29
Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE della composizione del personale:
CATEGORIA
A
B
C
D (*)
TOTALI
(*) di cui “Responsabili di Settore”
UOMINI
1
2
6
4
DONNE
0
3
9
4
TOTALI
1
5
15
8
13
2
16
4
29
6
CATEGORIA Uomini Donne
Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE E ORARIO DI LAVORO della composizione del
personale:
CATEGORIA A
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA B
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA C
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
CATEGORIA D
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time
UOMINI
1
/
UOMINI
2
/
UOMINI
6
/
UOMINI
4
/
DONNE
0
/
DONNE
2
1
DONNE
7
2
DONNE
4
/
TOTALI
1
/
TOTALI
4
1
TOTALI
13
2
TOTALI
8
/
4.4 Cause di assenza
ANNO
Ferie
Malattia
Permessi retribuiti
Scioperi
Altre assenze non retribuite
TOTALE GIORNI
2009
811
354
313
0
50
1.528
2010
1.004
156
163
13
45
1.381
27
2011
890
275
68
4
57
1.269
2012
946
238
218
0
5
1.407
2013
894
239
52
0
79
1.264
2014
904
202
40
1.146
SPESA DEL PERSONALE
Descrizione
Spesa per retribuzioni
2011
2012
2013
2014
€. 1.258.699,82
€. 1.253.006,56
€. 1.202.510,18
€. 1.176.045,02
€. 63.759,90
€. 52.028,28
€. 49.338,30
€. 47.021,94
€. 1.322.459,72
€. 1.305.034,84
€. 1.251.848,48
€. 1.223.066,96
Altre spese di personale
Spesa complessiva del personale
Spesa per la formazione
€.
N° dipendenti f.t.e.
Segretario comunale f.t.e.
2.357,43
€.
29,98
0,45
3.081,43
29,56
0,45
€.
1.266,81
30,06
0,38
€.
1.602,14
29,26
0,38
Indici relativi alla spesa per il personale
Descrizione
1.
2011 2012 2013 2014 Costo personale su spesa corrente
Spesa complessiva personale
32,94%
31,53%
27,23%
29,83%
€.
42.659,99
€.
42.097,90
€.
40.382,21
€.
40.325,32
€. 169,98
€. 166,56
€. 162,41
€. 159,11
250,96
252,74
248,65
253,45
5,17
5,17
5,17
5,17
0,17%
0,24%
0,10%
0,13%
€.
76,05
€.
99,40
€.
40,86
€.
52,82
Spese Correnti
2.
Costo medio del personale
Spesa complessiva personale
Numero dipendenti
3.
Costo personale per abitante
Spesa complessiva personale
Popolazione
4.
Rapporto dipendenti su popolazione
Popolazione
N° Dipendenti
5.
Rapporto P.O. su dipendenti
N° Dipendenti
N° Posizioni Organizzative
6.
Costo formazione su Spesa
personale
Spesa per formazione
Spesa complessiva personale
7.
Spesa media per formazione
Spesa per formazione
N° Dipendenti
Composizione Spesa del Personale 2014
28
CAPITOLO 5°
DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di
automazione, rendendo necessario ed indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia dal
punto di vista hardware che software.
Per assicurare tutte le attività istituzionali dell’Ente è stata realizzata all’interno della sede municipale una
rete telematica gestita attualmente da 3 server. La sempre maggior diffusione delle tecnologie
informatiche ha reso necessario collegare con la rete telematica anche le sedi periferiche della Biblioteca
e della Polizia Locale, mediante collegamenti in fibra ottica.
RETE
La rete comunale attualmente serve 3 sedi, si sviluppa dal CED (Sede Comunale) dove arriva la
connessione alla banda larga BIG-TLC, e collega in fibra a 100Mb/s la Sede della Polizia Locale in Via
Verdi e la Biblioteca Comunale in Via P. Amedeo.Tutte le connessioni e gli apparati sono a 100Mb/s.
29
Tabella 5.1 – PERSONAL COMPUTER INSTALLATI
SETTORE (SERVIZIO
DI ASSEGNAZIONE)
DATA
ACQUISTO
RAM
mem disco GB
windows
msoffice
4096
250
XP
XP
512
20
2000 PRO
512
36+36
GEN.2008 FUJITSU S.P. RX300S3
4096
250
W.SERVER2003
ANTONIA PANSERA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
ROSA PIERANGELA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
SEGRETARIO
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
NISOLI ENRICO
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
NOZZA FIORENZA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
MARTINELLI GIANFRANCO
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
TEOLDI SILVIA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
DUZIONI WILMA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
CAMIZZI MARIO
dic-05 P IV 3,0 MHZ
1024
120
XP
XP2002 SBE
RONDELLI SIMONE
dic-10 Intel Pentium E6700
2048
500
W7 P
XP2002 SBE
ZANCHI BRUNA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
512
80
XP
XP2002 SBE
512
60
XP
XP2002 SBE
PERSONALE
TIPO DI P.C.
SEDE COMUNALE
FIREWELL /P.C. OLIDATA
SEGRETERIA CED SERVER
SERVER
SERVER
OTT.2008 A.M.D.Athlon64x2 5600+
nov.2001 P.III 1000
OTT.2004 FUJITSU S.P. TX150
2000 SERVER PER SALVATAGGI
SEGRETERIA
RAGIONERIA
DELCARRO ANGELO
TRIBUTI/
PROVVEDITORAT FERRARI KATUSCIA
O
UFFICIO
TECNICO/LAVORI
PUBBLICI
SALA PROGETTI -AUTOCA
PORTATILE UTC
dic-03 ACER ASPIRE 1605M INTELPEN
GUERINI GIOVANNA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
3072
2000
W7 P
2000
UFFICIO
POSTAZIONE LSU
TECNICO/URBANISTIC
A
GUERRERI MARCO
ANAGRAFE
SERVIZI SOCIALI
17-ott-03 P.IV 2666MHZ
gen-11 P. Intel Core 860
NOZZA CAROLINA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
VAVASSORI CRISTINA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
GRASSELLI ANGELA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
POSTAZIONE LSU
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
C.I.E.
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
ANGELA CARERA
lug-11 Gateway DT 50 W7 P
4096
2X250
M. W7 P
OFFICE 2007
1024
80
XP
2000
assitente sociale c/o EX- VIG
mag-05 P.IV3.0-800MHZ
CRISTINA GIOIA
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
ANGELA TADOLTI
dic-13 Acer Veriton E 430G
4096
500
W7 P
OFFICE 2007
LSU SERVIZI SCOLASTICI
ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz
1024
250
XP
XP2002 SBE
PORTATILE
PORTATILE
GIUNTA
giu-06 P. M750
giu-11 HP 6550B WIN
lug-14 ACER VERITON ME430
512
2048
4096
60
320
500
XP
W7 P
W7 P
XP PRO
XP PRO
XP PRO
SERVIZI SCOLASTICI
SINDACO E GIUNTA
30
ASILO NIDO
ASILO NIDO
PC. DESK
PORTATILE
PORTATILE
PORTATILE
PORTATILE
set-11
gen-15
set-11
set-11
set-11
HP
HP
HP
HP
HP
COMPAQ Dada 13650
INTELCELERON 2,16
NC6220 DALPA13662
NC6220 DALPA13623
NC6220 DALPA13756
2048
4096
1024
1024
1024
120
500
60
60
60
XP
WINDOWS 8
XP
XP
XP
256
4096
4096
1024
1024
1024
1024
40
2X250
2X250
80
80
80
120
XP
M.W7 P
M.W7 P
XP
XP
XP
XP
XP SBR
OFFICE 2007
OFFICE 2007
XP2002
2000
2000
XP PRO
256
30
XP
XP SBR
4096
4096
2048
2048
2X250
2X250
250
250
M.W7 P
M.W7 P
XP
XP
OFFICE 2007
OFFICE 2007
XP2002 SBE
XP PRO
OFFICE 2010
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
USO INTERNO
USO INTERNO
USO INTERNO
USO PUBBLICO
USO PUBBLICO
USO PUBBLICO
USO PUBBLICO
29/07/2003
P.42.66GHZ
lug-11 GATEWAY DT 50W7P
lug-11 GATEWAY DT 50W7P
mag-05
P.IV3.0-800MHZ
mag-05
P.IV3.0-800MHZ
mag-05
P.IV3.0-800MHZ
set-05
INTEL PENTIUM 4
MINI P.C. X FIREWALL
01/01/2005
PORTATILE
01/01/2004TOSHIBA 2410 PENTIUM 4
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE
PIROLA
BLANDINI
VEZZOLI
lug-11
lug-11
nov-08
nov-08
GATEWAY DT50 W7 P
GATEWAY DT50 W7 P
CORE2DUO E8400
CORE2DUO E8400
UFFICIO x IMPIANTO RADIO
feb-07 INTEL PENTIUM 4
1024
80
XP
X PRO
UFFICIO x TELECAMERE
UFFICIO x TELECAMERE
mag-06 INTEL PENTIUM 4
mar-09 CORE2DUO E2200
1024
512
120/500
750
XP
XP
XP PRO
XP PRO
PORTATILEx telecamere
PORTATILE x telecamere
mag-06 ASUS 5566 alp
mag-06 ASUS 5566 alp
512 / 2048
512 / 2048
80
80
XP
XP
XP PRO
XP PRO
POLIZIA LOCALE
31
Tabella 5.2 – STAMPANTI E FAX
SETTORE (SERVIZIO
DI ASSEGNAZIONE)
MODELLO
STATO DI
CONSERVAZIONE
TITOLO
MODALITA' DI ACQUISIZIONE
DATA DI ACQUISIZIONE
NO CONSIP
CONSIP
CONSIP
CONSIP
FINE 2008
GENNAIO 2015
GENNAIO 2015
MARZO 2009
CONSIP APRILE.2013
SEDE COMUNALE
UFF. SEGRETERIA
FAX‐RICOH 3320L
KYOCERA FS‐4300 DN ‐ PROTOCOLLO
KYOCERA FS‐4300 DN ‐ SEGRETERIA
KYOCERA FS‐C5100DN COLORI
NUOVO
DISTINTO
UFF.SEGRETARIO COMUNALE
KYOCERA FS‐4300 DN ‐ EX SEGRETRIA
BUONO
UFF. RAGIONERIA
KYOCERA FS‐4300 DN
NUOVO
PROPRIETA'
CONSIP
GENNAIO 2015
UFF.TRIBUTI/PROVV
KYOCERA FS‐4300 DN
EDITORATO
NUOVO
PROPRIETA'
CONSIP
APRILE 2013
UFFICIO KYOCERA FS‐4300DN
TECNICO/URBANISTI
KYOCERA FS‐C5100DN
CA
LASERJET P2055D
NUOVA
DISTINTO
DISTINTO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
NO CONSIP
GENNAIIO 2015
MARZO 2009
APRILE 2011
BUONO
NUOVA
NUOVA
NUOVA
BUONO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
N.B
NO CONSIP
PIU' PREVENTIVI
CONSIP
N.B
CONSIP
CONSIP
NO CONSIP
NO CONSIP
NO CONSIP
N.B.
FINE APRILE 2009
FINE APRILE 2009
SETTEMBRE 2010
MARZO.2007
LASERJET 1005
HP BUSINESS INKJET 2800
UFFICIO TECNICO/LAVORI EPSON MFC INK STYLUS SX525
KYOCERA FS‐4300DN
PUBBLICI
HP DESIGNJET 500 (PLOTTER)
BUONO
NUOVO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
LUGLIO.2003
OTTOBRE 2010
OTTOBRE 2011
GENNAIO 2015
DICEMBRE.2004
KYOCERA FS-4300DN
NUOVA
KYOCERA FS-4300DN
NUOVA
SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI)
OTTIMO
SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI)
OTTIMO
EPSON STYLUS PHOTO P50
OTTIMO
EPSON FX-2190
BUONO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
KYOCERA FS-4300DN
KYOCERA FS-4300DN
NUOVA
NUOVA
PROPRIETA'
PROPRIETA'
CONSIP
CONSIP
GENNAIO 2015
GENNAIO 2015
SERVIZI SCOLASTICI KYOCERA FS-4300DN
NUOVA
PROPRIETA'
CONSIP
GENNAIO 2015
CONSIP
APRILE 2013
UFF. ANAGRAFE
UFF. SERVIZI
SOCIALI
SINDACO
KYOCERA FS-4300
BUONO
HP COLORI
NUOVA
EPSON STYLUS SX420W
NUOVA
PROPRIETA'
GENNAIO 2015
GENNAIO 2015
ASILO NIDO
ASILO NIDO
EX UFFICI COM.LI/SC.MEDIE
FOTOSTAMPATORE RICOH JP 1210
DISCRETO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
REGALATA DAI GENIT.
GENNAIO 2015
REGALATA DAI GENIT.
GENNAIO 2012
N.B.
FEBBRAIO.2002
mar‐09
LUGLIO 2011
GIUGNO.2007
SETTEMBRE 2010
BIBLIOTECA
LEXMARK T652 DN
BIBLIOTECA
BUONO
PROPRIETA'
CONSIP
ROTTA
CONSIP
N.B
NO CONSIP
N.B
NO CONSIP
N.B
N.B
OFFICEJET PRO K‐850‐DN
EPSON STYLUS PHOTO P 50/SOLO X ATTIV
DISTINTO
NUOVA
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
EPSON LQ‐2180
EPSON LQ‐2170
BROTHER HL‐1430
BROTHER HL‐1430
BUONO
SCARSO
DISCRETO
DISCRETO
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'
SAMSUNG ML-4551NDR
POLIZIA LOCALE
UFF POLIZIA LOCALE
32
FEBBRAIO.2007
MARZO.2005
MARZO.2005
Tabella 5.3 – SOFTWARE INSTALLATI
Nome
Note
Il software e’ installato in tutte le postazioni per
fornire l’infrastruttura di comunicazione interna e per
chi la possiede l’accesso alla casella di posta
elettronica istituzionale.
Applicativo gratuito per la gestione della posta
interna
Sistema operativo su server 01 e server gestione
HALLEY
Outlook 2003
Outlook 2007
Mail Enable Standard
Microsoft windows 2000 SP4
Microsoft windows xp 2002 sp2
Sistema operativo su P.C. server di posta
Microsoft windows server 2003 R2 SP2
Sistema operative su server02
Windows XP pro
Sistema operativo su postazioni personale
Windows 7 pro
Sistema operativo su postazioni personale e su
portatile destinato alla Giunta comunale
Office xp small business
Applicativo su postazione personale
Office 2010
Applicativo su portatile destinato alla Giunta
comunale
Adobe Acrobat Standard 7
Applicativo su postazione personale
Front page
Applicativo su postazione personale
Blue’s 2000
Applicativo su postazione personale per rilevazione
movimenti su centralina telefonica
Gestionale per: Servizi Demografici, Contabilità,
Inventario, Delibere, Albo Pretorio, Tributi.
Gestione vie e abitazioni del territorio comunale con
l’ausilio dell’applicativo ACCESS
Gestione per servizio Protocollo Informatico della
MEDIADOC
Gestionale per: Notifiche del messo comunale,
Pratiche edilizie
Golem Nord
Toponomastica
Archidoc lan 5
Halley
Starch
Gestione Cimitero
Conciliawin
Gestionale per accertamenti e Verbali di Polizia
Locale
Programma per videosorveglianza fornito da F.G.S.
IMPIANTI
Sorveglianza
Robolog per server
Applicativo di registrazione degli accessi
Winmark
Applicativo gestione presenze del personale fornito
dalla BASIS OROLOGI
Servizio gestione “ospitalità” della polizia locale con
l’ausilio dell’applicativo ACCESS
Ospitalita’
Cadandcad
Applicativo per autocad
Primus
Globo edit solo uno
Applicativo per contabilità lavori pubblici fornito da
ACCA di Avellino
Applicativo per gestione badges per piattaforma
ecologica
Applicativo per gestione edilizia privata (SUE)
Avira Network Bundle
Applicativo antivirus centralizzato server + clients
Firewall
Applicativo per la sicurezza della BIG (rete + wi_fi)
Net-screen 5GT
Applicativo per la sicurezza montato sulla
postazione dedicata alla C.I.E.
Applicativo per la sicurezza in materia di disaster
recovery
Immedia
Symantec System Recovery
33
ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI
Tabella 5.4 – FOTOCOPIATORI INSTALLATI
SETTORE
MODELLO
TITOLO
DATA DI ACQUISIZIONE
MODALITA' DI
ACQUISIZIONE
STATO DI
CONSERVAZIONE
UFFICIO TECNICO
RICOH AFICIO 2016
PROPRIETA'
DA P.L. OTTOBRE
2010/ACQUISTO
AGOSTO 2006
NO CONSIP
SUFFICIENTE
SERVIZI SOCIALI
PANASONIC DP‐1520P
PROPRIETA'
MARZO . 2005
NO CONSIP
BUONO
ANAGRAFE PANASONIC DP‐1520P
PROPRIETA'
DICEMBRE. 2004
NO CONSIP
BUONO
SEGRET / RAG / GENERALE RICOH AFICIO MP 4500
PROPRIETA'
LUGLIO. 2007
NO CONSIP
BUONO
BIBLIOTECA
RICOH FT 4618
IN PRESTITO GRATUITO
OTTOBRE 2010
NO CONSIP
DISCRETO
POLIZIA LOCALE
RICOH AFICIO MP 2050
PROPRIETA'
NOVEMBRE 2008
NO CONSIP
DISCRETO
ASILO NIDO/SCUOLA M. RICOH FT 4015
IN PRESTITO
OTTOBRE 2010
NO CONSIP
DISCRETO
Tabella 5.5 – AUTOMEZZI E MOTOCICLI IN DOTAZIONE
UFFICIO
POLIZIA LOCALE
SERVIZI SOCIALI
MEZZO
TARGA
CILINDRATA
FORD MONDEO
HONDA TRANSALP
HONDA TRANSALP
ALFA 159 JTS 16 V
CM330PE
CJ89779
CJ89778
DA554NZ
POLIZIA L.
POLIZIA L.
POLIZIA L.
POLIZIA L.
1998
647
647
1859
FIAT SCUDO
CF664EM
TRASP.SOC.
NUOVO FIAT DOBLO' DA META' APRILE 2012
DK955AS
TRASP.SOC.
PEUGEOT EXPERT TE.PEE/USATO/DIC.2014
DS964DY
TRASP.SOC.
FIAT SCUDO 2.0 JTD
DB654XJ
TRASP.SOC.
1997
1910
1997
1997
UFFICIO TECNICO NUOVA FIAT PUNTO EVO‐ACQ. DIC.2011
AUTOCARRO PIAGGIO‐LUGLIO 2009
MOTOCARRO PIAGGIO PORTER ‐ SETT.2013
AUTOCARRO NISSAN‐2009
PROVVEDITORATO
SETTORE DI UTILIZZO
FIAT PANDA
EK574LJ
DW913BX
AD31188
DP868LE
BY148EE
34
PUBBL/URBAN
OPERAI/STRADE
OPERAI/STRADE
1242
1296
218
2488
SEGRET/RAG
1108
OPERAI/LSU
CAPITOLO 6°
DATI ECONOMICI E FINANZIARI
SALUTE FINANZIARIA
Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per fornire,
mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle risorse
che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare “la salute” sotto l’aspetto finanziario.
Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari del quinquennio 2010 - 2015, si sono ricavati gli
indicatori finanziari ed economici generali, al fine di conoscere l’andamento nel corso degli anni delle
principali voci del bilancio comunale.
I dati di sintesi sono evidenziati nelle tabelle sotto riportate.
INDICI DI AUTONOMIA
Il grado di autonomia indica la capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento delle
spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti), le entrate
tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente (entrate
proprie).
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece, costituiscono le entrate derivate e
determinano il grado di dipendenza.
Si anticipa sin da ora che gli indicatori di autonomia, negli ultimi anni, hanno fortemente subito il
condizionamento delle dinamiche di legislazione tributaria; per esempio: abolizione ICI sulla prima casa,
imposta locale al cui mancato introito i Comuni hanno sopperito mediante trasferimenti correnti dello
Stato.
La modifica degli indici dal 2010 al 2011 è dovuta alla diversa allocazione della voce di entrata dei
trasferimenti statali (Titolo 2°) che, a seguito dell’emanazione del D.L. 14/03/2011, vengono contabilizzati
come assegnazioni da federalismo fiscale municipale al Titolo 1°; pertanto i dati di riferimento non sono
omogenei.
Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 79,22% 97,59% 98,29% 94,83% 97,51% 51,50% 73,07% 73,33% 75,95% 77,54% 1. AUTONOMIA FINANZIARIA Entrate tributarie + Extratributarie Entrate correnti 2.
AUTONOMIA IMPOSITIVA Entrate tributarie Entrate correnti INDICI DI PRESSIONE FISCALE ED ERARIALE
La pressione fiscale e tariffaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento delle
imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal comune.
Parimenti, è interessante conoscere l’ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici,
per ogni cittadino residente.
Si evidenzia che il livello di Pressione Tributaria registra un aumento nel 2011 rispetto al 2010, dovuto
all’attività di recupero dell’evasione dell’ICI, in particolare sulle aree edificabili.
Descrizione 3.
2010 2011 2012 2013 2014 € 480,00 € 500,00 € 460,10 € 520,21 € 465,10 €342,00 € 485,00 € 449,65 € 487,35 € 450,70 134,00 7,65 4,45 33,15 5,83 PRESSIONE FINANZIARIA Entrate tributarie + Trasferimenti correnti Entrate correnti 4.
PRESSIONE TRIBUTARIA Entrate tributarie N° Abitanti 5.
INTERVENTO ERARIALE Trasferimenti correnti N° Abitanti 35
INDICI DI SPESA
Gli indici riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, in
termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine di
manovra per nuove iniziative.
Descrizione 6.
2009 2010 2011 2012 2013 29,21% 29,41% 33,34% 37,21% 28,43% € 486,00 € 494,00 € 436,00 € 358,41 € 332,36 571,00% 482,00% 98,50% 0 407,67 1.097,00 951,00 1.041,00 1.004,55 1.039,92 1.307,00 1.276,00 1.523,00 1.602,04 1.622,58 RIGIDITA’ SPESA CORRENTE Spesa personale + Rate mutui Entrate correnti 7.
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE Debito residuo da mutui N° Abitanti 8.
REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 9.
PATRIMONIO PRO CAPITE Valore patrimonio indisponibile abitanti 10. PATRIMONIO PRO CAPITE Valore beni demaniali abitanti INDICI DI CAPACITA’ GESTIONALE
Gli indici di capacità gestionale ci consentono di individuare la capacità di essere efficiente ed efficace
negli incassi e nei pagamenti e di determinare, di conseguenza, processi organizzativi interni finalizzati
al miglioramento complessivo degli strumenti gestionali.
Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 53,39% 65,42% 56,04% 49,03% 44,23% 60,69% 53,91% 40,82% 41,57% 28,69% 0,53 0,90 0,70 0,76 0,75 11. INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Residui Attivi Accertamenti 12. INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Residui Passivi Impegni 13. VELOCITA’ DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (Tributarie + Extra‐tributarie) Riscossioni Accertamenti 36