Acquisto carta e sapone liquido MEPA

COMUNE DI CAVAGNOLO
Provincia di Torino
Copia web
DETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO :
n. 113
Data
SI
NO
23.07.2013
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP - Acquisizione di
servizio diretto di acquisto carta igienica e ricarica sapone per gli uffici.
Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta A&B di Bellin Iva & C. S.a.s.
di Varallo Pombia (NO).
Settore
Ufficio tecnico
IL RESPONSABILE
F.to Torasso geom. Franco
VISTO CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs. n° 267/2000
F.to Brusa Rag. Bianca
______________________________
Lì..............................
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, su attestazione del messo comunale, viene pubblicata in copia
all’albo pretorio del sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi
Lì…………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gambino Dott.ssa Rosetta
..............................
Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)
OGGETTO :
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP - Acquisizione di
servizio diretto di acquisto carta igienica e ricarica sapone per gli uffici.
Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta A&B di Bellin Iva & C. S.a.s.
di Varallo Pombia (NO).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Premesso che
• è necessario acquistare materiale igienico sanitario (carta igienica e ricarica sapone liquido) per gli uffici
comunali;
Considerato che questo ufficio ha aderito al sistema delle convenzioni ed alle iniziative nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi ai sensi degli
artt. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
Dato atto che l'iniziativa nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in essere per il
"Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti, sacchi e attivatori" è stata stipulata tra Consip –
concessionaria servizi informativi pubblici – A&B di Bellin Iva & C. S.a.s. di Varallo Pombia (NO);
Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa a favore della ditta A&B di Bellin Iva & C. S.a.s. con sede
in Via Ugo La Malfa n° 17 - 28040 Varallo Pombia (NO);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 15.01.2013, esecutiva che nell’approvare
l’assegnazione dei capitoli di spesa, ha attribuito al sottoscritto responsabile la gestione del capitolo
impegnato con il presente atto;
Visto l’art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, che definisce gli adempimenti
da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che
“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (….), il Codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, il Codice unico di progetto (CUP)”;
Vista l’attribuzione di CIG da parte dell’Avcp su richiesta del Comune e nello specifico il codice di
gara attribuito è: n° ZEE0ACF277 per la carta igienica;
n° Z700ACF1D7 per ricarica sapone liquido;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1° di procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario (carta igienica e e ricarica sapone liquido) per gli
uffici comunali mediante emissione di ordinativo di fornitura (corrispondente al modello allegato della
convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e A&B di Bellin Iva &C. S.a.s.) aggiudicando alla A&B di Bellin
Iva & C. S.a.s. con sede in Via Ugo La Malfa n° 17 - 28040 Varallo Pombia (NO), – l’esecuzione del
servizio analiticamente indicato nel seguente prospetto al prezzo a fianco indicato:
Servizio
N.D.
Quantità
n.
Prezzo
unitario
Costo totale
Descrizione
Codice
(CPV)*
1
Fornitura carta igienica 4 rotoli
"Piumetta" bianca gr. 580
..............
40
2,08
83,20
1
Fornitura ricarica lavamani al latte ml. 1000
..............
24
2,22
53,28
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . €
136,48
I.V.A. . . . . . . .. . . . . . . . . . €
28,66
Spesa complessiva . . .. . . €
165,14
2° di dare atto che il servizio sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'iniziativa nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
3° di assumere impegno di spesa di €. 165,14 sull’intervento ........................................... cap. 1043/1 del
bilancio del corrente esercizio.
Di provvedere alla liquidazione della spesa a norma del D. Lgs 267/2000;
Di dare atto che la presente determina:
•
è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile
finanziaria;
attestante la copertura
•
va pubblicata all'Albo Pretorio del sito web di questo ente per 15 giorni consecutivi;
•
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.