COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CO MUNE DI CA SA MI CCIO LA T E RME
P R O V I N C I A
D I
N A P O L I
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI
Prot. Int. Lavori Pubblici ..
n. 47
Del 17/09/2013
Registro delle Determinazioni Segreteria
Generale
n. 183
del 25/10/2013
Oggetto: Lavori di ”Manutenzione straordinaria strade comunali – Via Cognulo, Via
Fasaniello, Via Vecchia Cretaio e strade varie” – Approvazione certificato regolare
esecuzione.
Atto 5000047CO
1
IL RESPONSABILE DELL'AREA III TECNICA
Premesso:
che la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1240 del 30/9/2005 ha approvato il
Piano Esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli Enti Locali per l’anno
2005, in esecuzione ex art. 5 L.R. 51/78;
che con il sopraccitato Piano al Comune di Casamicciola Terme è stato concesso il contributo del
5% annuo, per un massimo di venti anni, dell’investimento autorizzato di euro 540.740,00 (pari ad
annui euro 27.037,00) e che gli importi eccedenti detto contributo annuo, per le rate di
ammortamento dei mutui contratti, cedono a carico del Comune di Casamicciola Terme;
che del contributo sopraccitato una parte (euro 250.000,00) viene utilizzata per finanziare il
progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria strade comunali - – Via Cognulo, Via Fasaniello,
Via Vecchia Cretaio e strade varie”;
che con Delibera di G.C. n. 130 del 10/11/2006 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere
in oggetto redatto dall’UTC LL.PP. - acquisito al Prot. Int. in data 7/11/2006 - al n. 593 che
prevede il seguente Q.E.:
LAVORI
- a base d’asta …………………….. €
178.832,12
- oneri per la sicurezza ……….. €
3.649,64
Totale lavori ………………………………… € 182.481,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 20% su lavori ........……….... €
36.496,35
Fondo incentivante UTC (2%)…….. €
3.649,64
Spese tecniche compr. IVA
€
18.248,18
Imprevisti – lavori in economia .
€
9.124,09
sommano
€
67.518,25
IMPORTO DEL PROGETTO
euro
250.000,00
che tale intervento è stato previsto al Cap. 3471/4 del bilancio in corso;
che in data 17/12/2008 è stato sottoscritto con la Cassa DDPP spa il relativo contratto di prestito
(Posizione 4500393 00);
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 182 del 11/5/2009 venivano formalizzati - tra
l’altro - i seguenti incarichi:
- all’ Ing. Enrico Iovene nato a San Pedro Los Angeles (USA) il 31/8/1978 e residente
in Ischia alla via Vecchia Campagnano n. 35, l’incarico di Direttore dei Lavori e
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi;
- alla Geologa Dott.ssa Loredana Cimmino nata Frattamaggiore (NA) il 4/9/1971 e
residente in Casamicciola Terme in Viale Paradisiello n. 13, l’incarico di redigere
relazione geologica dei lavori di cui sopra;
- all’Ing. Ferdinando Formisano (interno), l’incarico di collaudatore statico in corso
d’opera delle summenzionate opere;
- all’Ing. Vincenzo Marziano l’incarico di nuovo RUP;
che in data 23/2/2010 veniva sottoscritta la convenzione d’incarico n. 90/2010/Area Tecnica per
D.L. e Coord. Sic. Esecuzione, tra il Comune ed il professionista Ing. Iovene;
che in data 5/6/2009 veniva sottoscritta la convenzione d’incarico n. 79/2009/Area Tecnica tra il
Comune ed il professionista Dott. Geol. Loredana Cimmino;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 276 del 23/7/2009 veniva, tra l’altro:
- Approvate le rettifiche – ancorchè non sostanziali - apportate al progetto da parte del
Direttore dei Lavori per adeguare lo stesso nella parte che riguarda il prezzario da
adottare;
Atto 5000047CO
2
-
Indetta procedura aperta - ai sensi degli: art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, artt. 81,
comma 1, 82, comma 2, lett. a), 86 e 122 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e succ.
mod. ed integraz., con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 377 del 9/10/2009 venivano approvati gli atti di
gara e proceduto all’affidamento definitivo dei lavori alla Ditta Co.Res. Soc. Coop. e Consortile
Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA) per un importo contrattuale di euro 137.469,70
oltre IVA come per legge e veniva così rimodulato il Q.E.:
LAVORI
- a base d’asta …………………………..€
133.820,06
- oneri per la sicurezza ………...
€
3.649,64
Totale lavori …………………………………
€ 137.469,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 20% su lavori ........………....
€
27.493,94
Spese pubblicità ………………………. €
150,00
Fondo incentivante UTC (2%)…….. €
3.649,64
Spese tecniche compr. IVA
€
18.248,18
Economie d’asta ………………..
€
53.864,45
Imprevisti – lavori in economia
. €
9.124,09
sommano
€ 112.530,30
IMPORTO DEL PROGETTO
euro
250.000,00
che in data 30/12/2009 veniva sottoscritto il contratto di appalto che prendeva il n. 1124 di Rep.;
che in data 3/12/2009 venivano consegnati i lavori;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 124 del 20/4/2010 veniva liquidato alla Ditta
Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA) il Primo SAL
dell’ importo complessivo di euro 74.074,78 (così composto: lavori al netto del ribasso €
61.728,98 IVA su lavori 20% per € 12.345,80) inclusa IVA come per legge;
che con Determinazione del Capo Area U.T.C. n. 119 del 14/4/2010 veniva approvata la perizia di
variante che porta l’importo contrattuale ad € 180.000,57 e presenta il seguente nuovo Q.E.:
LAVORI
- a misura ............................................................. € 237.632,87
a base d’asta ………………….............…......
€ 235.262,10
ribasso d’asta 25,17% .......................................
€ 59.215,47
totale lavori ribassati ...................................
€ 176.046,63
- oneri per la sicurezza (diretti) ..............……..
€
2.370,77
- oneri per la sicurezza (indiretti) ...........……..
€ 1.583,17
Totale contratto ..... ... € 180.000,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 20% su lavori ........……….......
€
36.000,11
Spese pubblicità ............................... ......
€
150,00
Fondo incentivante UTC (2%)…..…...
€
3.649,64
Spese tecniche compr. IVA
...
€
23.373,38
Imprevisti – lavori in economia .….….
€
6.826,30
sommano
€
69.999,43
TOTALE FINANZIAMENTO
€
250.000,00
che in data 12/6/2010 veniva sottoscritto l’Atto di Sottomissione che prendeva il n. 1154 di Rep.;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 213 del 17/6/2010 veniva liquidato alla Ditta
Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA) il Secondo
Atto 5000047CO
3
SAL dell’ importo complessivo di euro 73.004,70 (così composto: lavori al netto del ribasso €
60.837,25 IVA su lavori 20% per € 12.167,45) inclusa IVA come per legge;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 340 del 16/09/2010 veniva liquidato alla Ditta
Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA) il Terzo SAL
dell’ importo complessivo di euro 42.250,33 (così composto: lavori al netto del ribasso € 35.208,61
IVA su lavori 20% per € 7.041,72) inclusa IVA come per legge;
che con Determinazione del Capo Area UTC n. 5 del 24/1/2011 veniva liquidato:
- alla Ditta Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO
(NA) il SAL finale dell’importo complessivo di euro 25.590,68(così composto: lavori al
netto del ribasso € 21.325,57 IVA su lavori 20% per € 4.265,11) inclusa IVA come per
legge;
- un acconto di euro 500,00 oltre CNPAIA 2% (IVA non dovuta) per complessivi euro
520,00 al Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Iovene per competenze professionali maturate;
che con Determina del Capo Area UTC n. 170 del 3/5/2011 venivano liquidati alla Ditta
Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA) lavori in
economia previsti nell’intervento ma esclusi dall’appalto principale per l’importo di euro 5.369,95
(IVA 20% inclusa);
che con Determina del Capo Area UTC n. 312 del 13/9/2011 veniva quantificata e liquidata la
somma di euro 4.000,00 oltre CNPAIA 4% (IVA non dovuta) per complessivi euro 4.160,00 al
Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Iovene per competenze professionali maturate fino al SAL
ultimo;
Ciò premesso,
Preso atto che in data 15/10/2010 i lavori sono stati ultimati;
Vista la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione
Lavori ed acquista al Prot. Gen. di questo Ente in data 24/5/2012 al n. 6001 dai quali risulta che i
lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di euro 180.000,41 (comprensivi di oneri per
la sicurezza) oltre IVA come per legge;
Preso atto che dal certificato di regolare esecuzione si rileva un credito dell’Impresa di euro
900,00 oltre IVA come per legge;
Visto il certificato di pagamento redatto dal RUP in data 10/5/2012 dell’importo di euro 1.089,00
(IVA 21% inclusa);
Riscontrata la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, dalla
contabilità presentata dalla Direzione Lavori, di liquidare alla Ditta Co.Res. Soc. Coop. e
Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031 BRUSCIANO (NA), il saldo dei lavori pari ad euro
1.089,00 incluso di IVA 21%;
Visto l’art. 113, 5° comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integrazioni, che
prescrive la cessazione dell’effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio (certificato di regolare esecuzione);
Visti:
- l’art. 237 del DPR 207/2010;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
Ritenuto poter:
- approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di
Regolare Esecuzione;
- liquidare il credito maturato;
- svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta a garanzia dell’esatto e corretto
adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria
stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 19.07.2013 con il quale l’Ing. Gaetano Grasso viene
individuato quale Responsabile dell’Area III Tecnica;
Atto 5000047CO
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Vista la Deliberazione di G.C. n. 95 del 26/7/2013 con la quale viene individuato quale nuovo
RUP delle opere di che trattasi, l'Ing. Gaetano Grasso;
Vista il D.Lgs n. 163/2006 e s. mod. ed integraz.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
- Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
- Prendere atto ed approvare gli atti contabili e le risultanze del certificato di regolare
esecuzione dei lavori a firma della D.L., RUP ed Impresa delle opere ” ”Manutenzione
straordinaria strade comunali – Via Cognulo, Via Fasaniello, Via Vecchia Cretaio e strade
varie”, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Prendere atto pertanto, che in base alla contabilità presentata attinente il SAL FINALE e
relativo certificato di regolare esecuzione, risulta un credito della Ditta Co.Res. Soc.
Coop. e Consortile, come segue:
Importo conto finale:
per lavori al netto del ribasso (compr. oneri sicurezza)
euro 180.000,41=
da cui sono dedotte:
per certificati d’acconto già emessi
euro 179.100,41=
Resta credito
euro
900,00=
- Liquidare alla Ditta Co.Res. Soc. Coop. e Consortile Via Cavalcanti n. 5 80031
BRUSCIANO (NA), la somma di euro 900,00 oltre IVA 21%, a saldo dei lavori in
oggetto, per l’ammontare complessivo di euro 1.089,00;
- Svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa a garanzia della copertura degli
oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori ed ogni altro tipo di cauzione o
polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;
- Imputare la spesa complessiva di euro 1.089,00 al cap. 3234/8 del bilancio in corso;
- Prendere e dare atto che il quadro finale della spesa dell’intervento in oggetto è il seguente:
Lavori
Lavori a misura
€
176.046,47
Oneri per la sicurezza diretti
€
2.370,77
Oneri per la sicurezza indiretti
€
1.583,17
TOTALE
€
180.000,41
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese Generali
Lavori in economia
€
4.474,96
Spese tecniche
€
19.100,00
Fondo incentivante 2,00 % (art. 90-92 DLgs 163/06)
€
2.917,00
Spese di Gara
€
150,00
IVA ed altre imposte
IVA 20% e 21% su lavori ed oneri di sicurezza
€
36.009,08
IVA su lavori in economia
€
894,99
CNPAIA ed IVA su spese tecniche
€
3.350,40
Economie varie
€
3.103,16
Totale somme a disposizione
€
69.999,59
TOTALE COMPLESSIVO
€
250.000,00
- Stabilire e dare atto pertanto, che i sotto impegni propedeutici alle liquidazioni risultano
essere i seguenti:
Ditta Co.Res. Soc. Coop. e Consortile (lavori contratto) ...... € 216.009,49;
Ditta Co.Res. Soc. Coop. e Consortile (lavori economia) ........ €
5.369,95;
AVCP ...................................................................................
€
150,00;
Atto 5000047CO
5
-
-
-
Ing. Enrico Iovene.................................................................. €
18.900,80;
Geol. Dott. Loredana Cimmino................................................ €
3.549,60;
Incentivazione UTC (art. 92, c. 5, del D.Lgs 163/2006) ........ €
2.917,00;
Totale impegni ............................................ € 246.896,84==
Totale Economie ....................................... €
3.103,16==
Totale Generale ......................................... € 250.000,00==
Stabilire inoltre che i pagamenti da effettuarsi alla Ditta verranno effettuati ad acquisizione
del DURC ad esito regolare e ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa Depositi
e Prestiti;
Dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario
Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
- in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria
Generale;
Attestare, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza per l’adozione della presente determinazione che viene
emanata in base ai poteri attribuiti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Casamicciola Terme, lì
17 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA III TECNICA
Dott. Ing. Gaetano Grasso
Atto 5000047CO
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CO MUNE DI CA SA MI CCIO LA T E RME
P R O V I N C I A
D I
N A P O L I
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
Allegato alla determina n. 183 del25/10/2013 adottata dal Servizio Lavori Pubblici
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini dell’assunzione
dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del bilancio di previsione del
corrente esercizio
Titolo
Funz.
Serv.
Int.
2
9
1
1
Capitolo
3234
Art. Impegno
008
1067
Importo
1.089,00
Il Responsabile del servizio Economico-finanziario
f.to rag. Michele Rossano
Casamicciola Terme, lì 24/10/2013
===============================================================
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per
dieci giorni consecutivi dal 25/10/2013
Casamicciola Terme, 25/10/2013
Il Messo Comunale
f.to
Atto 5000047CO
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