Comunicazione Polivalente • Comunicaz

Rescaldina 22/10/2013
Release AG201324
CONTENUTO DELL’AGGIORNAMENTO
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Spesometro – Comunicazione Polivalente
Comunicazione Beni ai soci
Ricalcolo acconti novembre IRES – IRPEF -IRAP
Iva di cassa: gestione fuoriuscita dal regime
SPESOMETRO- COMUNICAZIONE POLIVALENTE
PREMESSA
Soggetti obbligati: tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta iva, sono esclusi i “Nuovi
contribuenti Minimi” e lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri organismi di
diritto pubblico limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attivita’
istituzionale
Oggetto comunicazione:
il nuovo modello DEVE essere utilizzato per comunicare:
•
Le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro)
o acquisti e vendite di merci e servizi indipendentemente dall’importo
unitario dell’operazione
o Se non c’è obbligo di emissione fattura allora importo = > 3600 euro
(imponibile + iva) in pratica si tratta solo delle vendite al minuto dove ci
sono corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali)
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•
o Si inviano anche i DOCUMENTI RIEPILOGATIVI
e LA SCHEDA
CARBURANTE barrando il campo documento riepilogativo e senza
inviare i dati anagrafici del cliente/fornitore
CAMPO IN ANAGRAFICA :
“Gestione spesometro” = R documento riepilogativo/scheda carburante
Le operazioni in contanti legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto e
dalle agenzie di viaggio, nei confronti di persone fisiche extracomunitarie, di
importo pari o superiore a 1000. Operazioni da comunicare ai sensi dell’art.3
c.2bis del DL n.16 del 2012 qualora siano realizzate le condizioni previste alle
lettere a) e b) dell’art.3, c.1 dello stesso decreto.
Causale con Nuovo campo per la gestione delle operazioni con il turismo
valorizzato
Le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi “black list” Dal 1/1/2014
Le operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino Dal 1/1/2014
Il nuovo modello PUO’ anche essere usato per comunicare:
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Le operazioni di noleggio e leasing vengono inserite nel normale spesometro
sono Fatture Emesse o Corrispettivi
A = autovettura
B = caravan
C = altri veicoli
D = Unita’ da diporto
E = Aeromobili
Non e’ obbligatorio utilizzare la comunicazione polivalente per inviare le
operazioni di noleggio e leasing. L’utilizzo e’ alternativo all’utilizzo dello specifico
modello di comunicazione delle operazioni di noleggio e leasing previsto dal
provvedimento del 21 novembre 2011 (ricordiamo che se si decide di continuare
ad utilizzare lo specifico modello per le operazioni di noleggio e leasing la
scadenza per l’invio delle operazione del 2012 e’ fissata per il 12 novembre 2013)
OPERAZIONI ESCLUSE:
• Importazioni (bolla doganale)
o
vengono escluse direttamente dalla causale
• Esportazioni (art. 8 comma 1 lettera a) e b))
o
vengono escluse dal codice iva che non avrà collegamenti all’allegato
cli/for
•
•
•
Operazioni CEE
o
vengono escluse dalla causale
Operazioni oggetto di comunicazioni all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art.7 del
dpr 29/9/1973 n 605 Si tratta ad esempio di:
o Compravendite immobili
o Contratti di assicurazioni
o Contratti di somministrazione di energia elettrica
o Mutui
o altre tipologie di operazione
possono essere escluse indicando N nel campo “Allegati” presente
in testata movimento
Vendite a privati pagate con Carta di credito, Bancomat e Carte prepagate emesse
da societa’ italiane campo in testata movimento
possono essere escluse indicando N nel campo “Allegati” presente in
testata movimento
MODELLO
•
La dichiarazione si compone di piu’ quadri, e puo’ essere inviata sia in modalita’
analitica che in modalita’ aggregata.
ATTENZIONE LA MODALITA’ AGGREGATA NON E’ POSSIBILE NEI SEGUENTI CASI:
o Fatture emesse per lo stesso cliente con tipologie diverse di noleggio o
fatture di noleggio e fatture “normali”
o Fatture di noleggio emesse a clienti esteri
o In caso di acquisti o cessioni con produttori agricoli esonerati
•
COMUNICAZIONE AGGREGATA ANNUALE
Quadri da compilare:
o FA
Acquisti e vendite documentati da fatture con clienti e fornitori
residenti
o SA
Operazioni non documentate da fattura con clienti residenti
o BL
Nella comunicazione annuale il quadro BL puo’ essere usato per:
ACQUISTO DI SERVIZI DA NON RESIDENTE - RIGO BL 6
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI – RIGO BL 3 e/o BL 6
o
•
TU
Operazioni legate al turismo
Da comunicare in forma analitica
(anche se si sta effettuando una comunicazione aggregata)
COMUNICAZIONE ANALITICA ANNUALE
Quadri da compilare:
o FE Fatture emesse cliente residente
o FR
Fatture acquisto fornitore residente
In caso di:
ORO
EDILIZIA
ROTTAMI
CELLULARI
COMPONENTI PC
FABBRICATI
Va barrata la casella Reverse charge
o NE
Note di variazione emesse cliente residente
o NR
Note di variazione ricevute fornitore residente
o DF Operazioni non documentate da fattura con clienti residenti e
importo => 3600
o FN
list)
Operazioni Attive nei confronti di cliente esteri (escluso paesi Black
o SE Acquisti nei confronti di fornitori esteri (escluso paesi Black list e San
Marino)
o TU
Operazioni legate al turismo
•
COMUNICAZIONE SAN MARINO ( da 1/1/2014)
Attenzione!! La comunicazione polivalente per le fatture di acquisto da San Marino
sara’ utilizzabile dagli acquisti del 1/1/2014.
o Quadro da compilare: SE acquisti da San Marino
o Periodicita’ MENSILE
•
COMUNICAZIONE BLACK LIST (da 1/1/2014)
Attenzione!! La comunicazione polivalente per le operazioni Black list sara’
utilizzabile a partire dalle operazioni di gennaio 2014. Fino al 31/12/2013 si
continuera’ ad utilizzare la procedura utilizzata fino ad ora per l’invio delle
operazioni Black list.
o Quadro da compilare: BL
operazioni con operatori residenti in paesi
black list
o Periodicita’ MENSILE O TRIMESTRALE in base alle regole stabilite con il
provvedimento della precedente Black list
NOTE OPERATIVE
UTENTI DATI VARI
Per poter gestire la procedura dello Spesometro e’ necessario che in utenti dati vari sia
abilitata la procedura “Spesometro” con il codice studio.
Per gli utenti per i quali avete gia’ effettuato lo spesometro del 2011 dovreste gia’ aver
correttamente compilato il campo
MOVIMENTI CONTABILI
Nel caricamento dei movimenti contabili, sono presenti due campi:
1. ALLEGATI
Inserito gia’ da gennaio 2011 si accede tornando indietro con la freccia verso l’alto
dal totale documento, valorizzabile nel seguente modo:
o = “spazio” rientra o non rientra secondo normativa
Il campo, normalmente, verrà lasciato valorizzato a spazio, in quanto, in
condizioni normali, sarà il programma a valutare se il documento rientra o
meno nei nuovi Allegati.
o = “S” rientra sempre nell’allegato cli/for
o = “N”
non rientra negli allegati clienti Fornitori
Dovrete valorizzare ad N il campo per quelle operazioni per le quali non
sussiste l’obbligo di comunicazione perchè già oggetto di comunicazione
all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art.7 del dpr 605/1973 (esempio:
mutui, la compravendita di immobili, energia elettrica). Per le altre
operazioni escluse dalla comunicazione - importazioni, esportazioni, cee, –
non è necessario impostare ad N il campo Allegati, in quanto la procedura è
già in grado di identificare questa tipologia di operazione e di escluderle in
automatico dalla comunicazione
Questo campo è anche possibile valorizzarlo successivamente senza entrare
in variazione nel movimento ma utilizzando il programma che si trova in:
CONTABILITÀ
A. Spesometro
2. Travaso comunicazione
3. Lista movimenti per allegati
Vedi piu’ sotto per le note a questo programma
2. NOLEGGIO
Inserito con il presente aggiornamento, al fine di consentire la compilazione del
campo “Noleggio” presente nei quadri relative alle operazioni ATTIVE, qualora si
voglia utilizzare la Comunicazione Polivalente per comunicare le operazioni di
leasing e noleggio. Al campo si accede tornando indietro con la freccia verso l’alto
dal campo totale documento.
Il campo puo’ valere:
A = autovettura
B = caravan
C = altri veicoli
D = Unita’ da diporto
E = Aeromobili
Per agevolare la compilazione del campo e’ anche possibile creare causali
particolari che prevedano la compilazione di questo campo in automatico (vedi
sotto nel parte delle CAUSALI)
ATTENZIONE!! Qualora vogliate gestire la comunicazione polivalente per
comunicare le operazioni a noleggio e leasing, PER I MOVIMENTI GIA’
INSERITI OCCORRERA’ VALORIZZARE IL PRESENTE CAMPO, O RICHIAMANDO
IN VARIAZIONE I MOVIMENTI OPPURE E’ POSSIBILE VALORIZZARE IL CAMPO
UTILIZZANDO IL PROGRAMMA che si trova in:
CONTABILITÀ
A. Spesometro
2. Travaso comunicazione
3. Lista movimenti per allegati
Vedi piu’ sotto per le note a questo programma
CODICI IVA
I codici iva utilizzati, che hanno rilevanza ai fini della Comunicazione, devono essere
agganciati all’allegato cli/for.
In
ARCHIVI
2. Tabelle
2. Tabelle contabili
1. Codici iva
I codici iva che devono rientrare nella Comunicazione devono avere compilati i campi:
Allegato clienti
Allegato fornitori
indipendentemente dal valore indicato su questi campi.
Di conseguenza, tutti i codici iva per i quali non risultano compilati questi campi, non
vengono fatti rientrare nella Comunicazione.
ATTENZIONE!
I campi di cui sopra sono stati già compilati per lo spesometro del 2011. Dovete in ogni
caso controllare i vostri codici iva, soprattutto quelli relativi alle transazioni
internazionali, e alle operazioni non imponibili in generale.
Ricordiamo che dovrebbero essere incluse nella comunicazione, tra gli altri: operazioni
non imponibili art 8 (tranne 8c.1 let. a e b ), art 8 bis, art 8 quarter, art 9, art 71, art 72,
operazioni esenti art 10.
CAUSALI CONTABILI
• CAUSALE PER CORRISPETTIVI:
Tutti i corrispettivi di importo pari o maggiore di 3600 euro (comprensivo di iva)
dovranno contenere l’indicazione dei dati anagrafici del cliente (o quanto meno del
codice fiscale), in quanto soggetti all’obbligo di Comunicazione telematica.
In procedura easy la registrazione di questi corrispettivi dovrà essere effettuata
utilizzando una causale di tipo registro 3 (corrispettivi) ma con l’indicazione
dell’anagrafica del cliente.
Ricordiamo che sul pdc 96 e 98 è presente la seguente causale:
CORC
CORRISPETTIVI CON ANAGRAFICA CLIENTE
da utilizzare per la registrazione dei corrispettivi di importo pari o maggiori di
3600 euro.
La causale può essere duplicata sui vostri PDC di ordinaria e semplificata
utilizzando il programma:
CONTABILITÀ
T. Tabelle contabili
7. Duplica causali contabili
ATTENZIONE!! Ovviamente,l’importo di questi corrispettivi, registrati con causale
CORC, non dovrà essere registrato nella registrazione “normale” dei
corrispettivi (CORR)
La causale non muove nessun conto cassa, avendo come contropartita l’anagrafica
del cliente, occorrerà effettuare un giroconto per chiudere il conto cliente e aprire
il conto cassa.
Per comodità abbiamo inserto sui nostri PDC 96 e 98 la causale:
GCC Giroconto corrispettivi corc
La causale CORC del PDC 96 e 98, per comodità, è stata collegata, in seconda
videata, alla causale GCC.
•
CAUSALE PER LEASING E NOLEGGIO
Al fine di consentire la compilazione del campo “Noleggio” presente in testata dei
movimenti contabili, e’ possibile creare causali particolari compilando il nuovo
campo presente nella prima videata delle Causali:
NOLEGGIO:
A = autovettura
B = caravan
C = altri veicoli
D = Unita’ da diporto
E = Aeromobili
E’ quindi possibile creare causali particolari da utilizzare per la gestione del
noleggio, valorizzando il nuovo campo con l’indicatore opportuno.
In fase di registrazione contabile, l’indicatore presente nella causale verra’
memorizzato in testata del movimento, nel nuovo campo “noleggio”, che potra’
anche essere valorizzato manualmente con un valore diverso rispetto a quello
proposto dalla causale
Per comodita’ abbiamo inserito sul PDC 96 le causali:
FEN1 Fattura emessa noleggio autovettura
FEN2 Fattura emessa noleggio caravan
FEN3 Fattura emessa noleggio altri veicoli
FEN4 Fattura emessa noleggio unita’ da diporto
FEN5 Fattura emessa noleggio Aeromobili
•
CAUSALE PER LE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO
Per poter generare il quadro TU, che e’ il quadro riservato alle operazioni da
comunicare ai sensi dell’art.3 c.2bis del DL n.16 del 2012 qualora siano realizzate
le condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art.3, c.1 dello stesso decreto, e’
necessario che i movimenti contabili, relativi a queste operazioni, siano inseriti
utilizzando una causale apposita che abbia compilato il nuovo campo, presente in
prima videata delle causali:
“Operazioni legate al turismo” = S
Per comodita’ abbiamo inserito le causali FETU (fattura emessa) e COTU
(corrispettivi con anagrafica cliente) sul PDC 96 come esempio per la gestione di
questa casistica
ATTENZIONE PER I MOVIMENTI GIA’ INSERITI OCCORRERA’ VARIARE I
MOVIMENTI MODIFICANDO LA CAUSALE CONTABILE
•
CAUSALE PER L’ACQUISTO DI ORO CON REVERSE CHARGE
Per consentire alla procedura di barrare la casella Reverse Charge presente nei
quadri FR e FA, e’ necessario entrare in variazione della causale di acquisto di oro
in reverse charge e compilare il campo “Reverse Charge” presente in prima videata
con il nuovo indicatore O = Acquisto Oro
•
CAUSALE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI CON REVERSE CHARGE
Per consentire alla procedura di barrare la casella Reverse Charge presente nei
quadri FR e FA, e’ necessario entrare in variazione della causale di acquisto di
immobili con reverse charge e compilare il campo “Reverse Charge” presente in
prima videata con il nuovo indicatore A = Acquisto fabbricati
Sul PDC 96 trovate la causale FAB1 come esempio (le causali di autofattura e
giroconto, sempre sul PDC 96 sono la FAB2 e FAB3)
ANAGRAFICA
Al fine di consentire la compilazione del campo “documento riepilogativo” presente sia
nei quadri delle Operazioni Attive che nei quadri delle Operazioni Passive, e’ stato
modificato il campo presente in anagrafica
“Escluso Art. 21”, che poteva essere
utilizzato solo per escludere totalmente un’anagrafica dalla comunicazione.
Il campo e’ stato rinominato in
“Gestione spesometro”:
= R documento riepilogativo/scheda carburante
= S Esclusa da spesometro
ATTENZIONE!!! Sia sull’anagrafica “SCHEDA CARBURANTE” che sulle eventuali
anagrafiche utilizzate per la registrazione dei “documenti riepilogativi” e’
necessario compilare con R questo campo
COMPILAZIONE COMUNICAZIONE
Nel menu’ di CONTABILITÀ , sottomenu’ A. Spesometro sono raggruppate tutte le
scelte che riguardano la nuova Comunicazione:
CONTABILITÀ
A. Spesometro
Le scelte disponibili sono le seguenti:
1. ARCHIVIO COMUNICAZIONI
In questa scelta si trovano le Comunicazioni dei singoli utenti, sia quelle generate con il
travaso dalla contabilità, sia quelle inserite manualmente
L’archivio è diviso per anno solare.
E’ stata mantenuta la stessa impostazione gia’ presente nel “vecchio spesometro”, per cui
e’ composto da un frontespizio, dove ci sono i dati richiesti dell’utente e
dell’intermediario che invia la comunicazione, e da tanti dettagli, quante sono le fatture
da inviare (o i clienti/fornitori da inviare).
In caso di inserimento manuale di una Comunicazione, nella prima videata del
frontespizio si effettua la scelta se compilare una Comunicazione Analitica o Aggregata. In
base alla scelta effettuata sara’ poi possibile compilare quadri differenti.
Per accedere ai dettagli occorre sempre digitare F6
lista dettagli posizionati
sull’utente, dalla lista è poi possibile variare un dettaglio con F3, inserirne uno nuovo con
F2, oppure annullarne uno con F4.
Maschera dei dettagli:
Tasti funzione disponibili:
sul campo “Tipo quadro” è disponibile il tasto F6 lista dettagli che permette di listare
i dettagli già inseriti
sul campo “PROG”, è disponibile il tasto F6
lista dettaglio quadro, che permette di
listare i dettagli legati al tipo record (tipo dettaglio) impostato.
sul campo “codice” è disponibile il tasto F6 lista anagrafiche. Se si è in variazione di
un record relativo ad un cli/for estero è disponibile anche il tasto SF6
Visualizza dati
anagrafici che permette di visualizzare i dati anagrafici del cli/for residente estero.
sul campo “data operazione”, se il dettaglio è stato generato dal travaso contabile, è
disponibile il tasto F6
lista movimenti contabili, che permette di visualizzare i
movimenti che hanno generato il dettaglio.
In fase di caricamento manuale, dal campo “Tipo quadro” e’ necessario selezionare il
quadro che si vuole inserire. E’ disponibile il “vedi lista” per scegliere il quadro, la
procedura permettera’ di compilare solo i campi previsti per il tipo quadro impostato.
Sempre con il caricamento manuale è possibile sia digitare un codice anagrafico del
cli/for già presente negli archivi, sia non digitare nessun codice, dando invio al campo
codice, e compilare manualmente i dati anagrafici richiesti.
2. TRAVASO
1. Travaso Comunicazione
La scelta permette di generare, dalla contabilità, i dettagli della Comunicazione
I campi richiesti sono:
Anno riferimento digitare l’anno solare che si vuole generare, esempio 2012
Mese o trimestre di riferimento serve per generare la Comunicazione relativa
alle operazioni Black list o agli acquisti da San Marino che hanno una periodicita’
mensile o trimestrale (quest’ultima solo per la BL). Per generare la Comunicazione
annuale relativa allo Spesometro il campo NON DEVE essere compilato
Tipo dettaglio
Il campo e’ legato alla compilazione del campo precedente, e
serve per sapere se si vuole generare la Comunicazione Black list o la
Comunicazione per gli acquisti di san Marino
Sia il campo Mese che il campo Tipo dettaglio sono attivi a partire dall’anno
2014
Formato comunicazione
generare
A= dati analitici
T= dati aggregati
serve per scegliere il tipo di Comunicazione da
Elaboro anche comunicaz. già generate:
N non elaboro le comunicazioni già generate
S elaboro anche le comunicazioni già generate
Stampa movimenti non generati:
N Non stampa i movimenti non generati
S
Stampa dettagli dei movimenti non generati
2. Stampa travaso
La scelta permette di ottenere il dettaglio dei movimenti travasati sulla
comunicazione.
3. Lista movimenti per allegati
Questa scelta permette di poter valorizzare sia il campo “Allegati”, sia il nuovo
campo “Noleggio” presente nella testata del movimento.
- Posizionarsi sull’Utente su cui si vuole lavorare.
- Digitare il tasto F6 dettaglio movimenti
- Impostare l’Anno su cui si vuole lavorare
- Selezionare il cliente/fornitore oppure tutti i clienti fornitori dell’utente (in
questo secondo caso è sufficiente non indicare nessun codice nel campo ClienteFornitore e verra’ richiesto se si vorranno elencare i movimenti in ordine di data o
di codice cliente/fornitore),
- Al campo Tipo Lista impostare A se si vuole modificare il campo “Allegati”,
oppure indicare N se si vuole modificare il campo “Noleggio”, in questo modo
verra’ visualizzata una lista dei movimenti contabili dell’utente
Se si seleziona A di “Allegati” occorrerà posizionandosi sul
movimento interessato, e digitare F1 per valorizzare con S il campo
Allegati, oppure digitare F2 per contrassegnare il campo con N o
digitare F3 per valorizzare il campo a “spazio” (quindi per togliere la
S o la N da un movimento). Spostandosi poi con la freccia verso il
basso si può ripetere l’operazione sui movimenti successivi.
Se si selezione N di “Noleggio” occorrera’ posizionarsi sul
movimento interessato, digitare F3 modifica noleggio e compilare
con in valore corretto il campo Noleggio. Spostandosi poi con la
freccia verso il basso si può ripetere l’operazione sui movimenti
successivi
Questo programma lavora direttamente sui movimenti contabili, quindi, qualora
abbiate gia’ effettuato un travaso della Comunicazione, sara’ necessario effettuarlo
nuovamente al fine di far recepire le modifiche.
3. STAMPE
1. STAMPA MODELLO
La stampa, permette di stampare la Comunicazione, con tutti i dettagli inseriti. E’
possibile sia stampare TUTTA la dichiarazione, sia stampare singoli quadri, che
stampare il solo FS + il quadro TA (quadro di riepilogo).
2. Stampa elenco utenti
La scelta permette di ottenere l’elenco delle Comunicazioni presenti in Archivio
4. TELEMATICO
La scelta permette di ottenere il file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Attualmente il programma NON E’ ANCORA DISPONIBILE
ATTENZIONE! Qualora abbiate la necessita’ di importare dati da procedure diverse dalle
nostre procedure easy, se i dati non sono nel formato del file telematico previsto
dall’Agenzia delle Entrate, potete contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere
informazioni.
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI
Nel menù CONTABILITA’
4 .Fasi annuali
8. Comunicazione beni ai soci
Trovate il modello per la compilazione della comunicazione dei beni ai soci, la stampa e la
procedura per l’invio telematico che dovrà essere effettuata entro il 12 Dicembre 2013.
La procedura riprenderà in automatico i dati anagrafici degli utenti, mentre i restanti dati
saranno da inserire manualmente dall’operatore.
RICALCOLO ACCONTI NOVEMBRE IRES – IRPEF –IRAP
Il DL 76/2013 ha stabilito un incremento degli acconti IRPEF/IRES/IRAP, che per il 2013
interessano solo i secondi acconti:
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per l’IRPEF l’acconto e’ stato fissato al 100%
per l’IRES l’acconto e’ stato fissata al 101%
per l’IRAP l’acconto segue le regole delle imposte sui redditi
Con il presente aggiornamento consegniamo i programmi di servizio che permettono di
ricalcolare l’acconto in base a queste nuove percentuali.
I programmi effettueranno il ricalcolo dell’intero acconto dovuto, verra’ sottratto quanto
gia’ versato come primo acconto, in modo da determinare il nuovo acconto dovuto per il
mese di novembre.
L’archivio acconti e l’archivio debiti F24 di novembre verra’ aggiornato solo se la delega
del secondo acconto non risulterai gia’ stampata e solo se l’archivio acconti non risultera’
gia’ forzato.
I programmi per i ricalcoli si trovano in:
-
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
6. Programmi si servizio
5. Ricalcolo acconti novembre
Campo
-
Aggiorna Archivi:
=N
il programma effettua il calcolo, viene effettuata la stampa ma NON
vengono aggiornati gli archivi
=S
il programma effettua il calcolo, effettua la stampa e AGGIORNA gli
archivi
MODELLO UNICO SOCIETA’ DI PERSONE (per il ricalcolo dell’acconto tassa etica)
6. Programmi di servizio
K. Ricalcolo acconti novembre
Campo
Tipo elaborazione:
=V
il programma effettua il calcolo, viene effettuata la stampa ma NON
vengono aggiornati gli archivi
=A
il programma effettua il calcolo, effettua la stampa e AGGIORNA gli
archivi
-
MODELLO UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI/ENTI NON COMMERCIALE
7. Programmi di servizio
G. Ricalcolo acconti novembre
Campo
-
Aggiorna Archivi:
=N
il programma effettua il calcolo, viene effettuata la stampa ma NON
vengono aggiornati gli archivi
=S
il programma effettua il calcolo, effettua la stampa e AGGIORNA gli
archivi
IRAP
2. Programmi di servizio
C. Ricalcolo/rettifica secondo acconto
Campo
Tipo elaborazione:
=V
il programma effettua il calcolo, viene effettuata la stampa ma NON
vengono aggiornati gli archivi
=A
il programma effettua il calcolo, effettua la stampa e AGGIORNA gli
archivi
IVA PER CASSA: GESTIONE FUORIUSCITA DAL REGIME
Per gestire la fuoriuscita dal regime dell’Iva per cassa bisogna andare in:
ARCHIVI
1. Utenti e anagrafiche
5. Utenti dati contabili
Entrare con F3 in variazione dell’utente e gestire nell’anno solare in cui vi è la fuoriuscita
dal regime di Iva per cassa il campo “Iva di cassa/cessazione” indicando la data in cui si
cessa di aderire a questo regime.
La data da indicare DEVE essere sempre il giorno 30/31 del mese o del trimestre di
cessazione.