DET. affidamento fornitura pneumatici x scuolabus

COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL [email protected]
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 90 DEL 16/07/2014
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che i pneumatici del mezzo adibito a scuolabus sono usurati e pertanto necessita provvedere alla loro
sostituzione con altri adeguati anche per il periodo invernale;
Visto il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 26.09.2007, n. 30, ed in particolare l’art. 9;
Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo per la fornitura di quattro pneumatici invernali alla ditta
Ughetto Gomme con sede in Via Trieste n.9 - Villar Perosa (TO);
Visto il preventivo presentato dalla ditta Ughetto Gomme, acclarato al prot.n.2214 di questo Comune in data
15/07/2014, che per fornitura, montaggio e calibratura di quattro pneumatici invernali di tipo CONTINENTAL
VANCO WINT 2 per il mezzo adibito a scuolabus;
Ritenuto congruo il suddetto preventivo, e pertanto affidare alla suddetta ditta l’incarico per i lavori di cui sopra;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di conferire l’incarico per fornitura, montaggio e calibratura di quattro pneumatici invernali, di tipo
CONTINENTAL VANCO WINT 2, per il mezzo adibito a scuolabus, come da preventivo del 15/07/2014
acclarato al prot.n.2214, alla Ditta Ughetto Gomme con sede in Via Trieste n.9 - Villar Perosa (TO), pari ad
€.864,00 IVA compresa;
di imputare la spesa complessiva di € 864,00 all’intervento 1.04.05.03 (cap.1351) del bilancio 2014;
FIRMATO
IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
.………..…………………………..
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
……….……………………………
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal _______________FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………….
COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL [email protected]
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N.91 DEL 16/07/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture presso il parco giochi comunale in Fraz.
Villaretto;
Visto il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 26.09.2007, n. 30, ed in particolare l’art. 9;
Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo per la realizzazione di quanto suddetto alla ditta BREUZA
Mattia – B.ta Didiero n.1 – Salza di Pinerolo (TO) per la revisione e sostituzione bulloneria necessaria giochi vari,
verniciatura parti compromesse dei giochi scivolo grande e gioco a molla;
Visto il preventivo presentato dalla ditta BREUZA Mattia in data 16/07/2014 pari ad €.160,00 oltre IVA 22%;
Ritenuto congruo il suddetto preventivo e pertanto affidare alla suddetta ditta l’incarico per i lavori di cui sopra;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visto il certificato di regolarità contributiva del 14/04/2014;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di conferire l’incarico per la revisione e sostituzione bulloneria necessaria giochi vari, verniciatura parti compromesse
dei giochi scivolo grande e gioco a molla nel parco giochi in Fraz. Villaretto alla Ditta BREUZA Mattia con sede in
B.ta Didiero n.1 – Salza di Pinerolo (TO) come da preventivo pervenuto in data 16/07/2014 pari ad €.160,00 oltre
IVA 22%;
2) di imputare la spesa complessiva di €.195,20 all’intervento 1.09.06.02 (cap.1808) del bilancio 2014.
FIRMATO
IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
….…………………………..
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs.267/2000
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
………………………………
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
_______________FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
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