DATO ATTO che, al fine di realizzare l`acquisizione di beni e servizi

COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 08 DEL 12.02.2014
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TONER E CARTUCCE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART.192 DEL D.LGS 267/2000.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG ZCE0DD83FD.
CONSIDERATO che è necessario integrare la scorta della cancelleria dei toner e delle cartucce
per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali;
DATO ATTO che, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di
mercato, si è proceduto alla sottoscrizione del modulo di registrazione CONSIP, relativo al sistema
delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art.58 della Legge 388/00;
VISTO l’art.26 c.3 della Legge 23.12.1999 n.488 ( Legge Finanziaria 2000), il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del c.1, ovvero ne
utilizzano i parametri prezzo – qualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni
e servizi ai sensi del D.P.R. 04.04.2002 n.101;
VISTO l’art.11 del D.P.R. 04.04.2002 n. 101, secondo il quale le unità ordinanti delle
amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti
selezionati attraverso un bando di abilitazione;
VISTO l’art.1 c. 159 della L.23.12.2005 n. 266 ( Legge Finanziaria 2006), il quale fa salva la
facoltà delle amministrazioni, ed Enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
del c.1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 04.04.2002 n. 101;
CONSIDERATO che, per quanto concerne la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per il
fabbisogno degli uffici, la convenzione non è momentaneamente attiva;
RITENUTO di dover procedere ad apposita indagine presso il mercato elettronico, marketplace di
tipo selettivo, accessibile solo ad utenti abilitati, il cui utilizzo è completamente gratuito;
VERIFICATA invece la presenza, sul mercato elettronico, della tipologia “ cancelleria” ed
accertato il numero delle ditte fornitrici di cancelleria che operano consegne nella Regione
Sardegna”;
EVIDENZIATO il fabbisogno attuale dall’Ente, come risulta dai moduli allegato alla presente
determinazione;
CHE la spesa complessiva ammonta pertanto ad € 1.583,12 , come risulta dal preventivo allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover adottare apposita determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267, specificando quanto segue:
- il fine del contratto è poter consentire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa degli uffici
dell’Ente;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto dei prodotti di cancelleria;
- la forma del contratto è l’accettazione della richiesta formulata dall’Ente da parte della Ditta
interessata
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera di richiesta;
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa privata mediante ricorso al mercato
elettronico, realizzato ai sensi del D.P.R. 101/2002;
RITENUTO, in particolare che il ricorso alla trattativa privata previsto dall’art.41 del R.D.
23.05.1924 n. 827 possa essere motivato:
- dall’esiguità del prezzo della fornitura oggetto della presente determinazione;
- dalle maggiori lungaggini nei tempi derivanti dall’espletamento di un asta pubblica, raffrontate
con il valore dell’acquisto da effettuarsi;
INDIVIDUATE, nello specifico, la seguente ditta fornitrice :
- PAM UFFICIO Messina –ME- MJO SRL Torriana RN
RITENUTO di dover pertanto procedere all’ordine di acquisto dei prodotti sopra menzionati e di
dover contestualmente impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1583,12 ( € 1.221,83 a
favore della Mjo srl ed € 361,29;
VISTO il Bilancio di previsione per l’Esercizio in corso, in fase di predisposizione ;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267 del 18.02.2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2014, con il quale sono state conferite le funzioni di
Responsabile del servizio Economico alla Dr.ssa Congiu;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1)Di procedere all’acquisto dei toner e cartucce da destinare agli Uffici comunali, previa indagine
eseguita presso il mercato elettronico, la quale ha condotto all’individuazione della Ditta Pam
Ufficio di Messina e della Ditta Mjo srl di Torriana per la fornitura di toner e cartucce;
2) Di dare atto che, allo stato attuale, non esistono convenzioni CONSIP attive riguardanti la
categoria “cancelleria”;
3)Di adottare apposita determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267, specificando quanto segue:

il fine del contratto è l’approvvigionamento delle scorte di materiale di cancelleria, così da
consentire il normale funzionamento degli uffici;
 l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria, con le caratteristiche di
seguito specificate;
 la forma del contratto è l’accettazione della richiesta formulata dall’Ente da parte della Ditta
interessata;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera di richiesta;
 la modalità di scelta del contraente è la trattativa privata, a norma dell’art.41 R.D.
827/1924;
5) Di ricorrere alla trattativa privata di cui all’art.41 del R.D. 23.05.1024 n.827 per i seguenti
motivi:
- l’esiguità del prezzo della fornitura oggetto della presente determinazione;
- la maggiore lungaggine dei tempi derivanti dall’espletamento di un’asta pubblica, raffrontata con
il valore dell’acquisto da effettuarsi;
6) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.583,12 dando atto che la stessa verrà fatta
gravare sul capitolo 1043 interventi 1 01 02 01 c/compet. del bilancio di previsione.
7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio Econ. Finanz.
Dr.ssa Silvia Congiu